Mars 2012
Månadsrapport januari – mars
Ekonomiskt resultat
Periodens utfall
Resultatet före finansiella poster för perioden januari-mars visar ett överskott på 11 mkr, vilket är 23 mkr bättre än samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 25 mkr bättre än 2011 och 32 mkr bättre än budget.
Verksamhetens intäkter har ökat med 32 mkr jämfört med 2011. Detta beror bland annat på att 2012 redovisas den s k sjukskrivningsmiljarden på verk- samhetens intäkter istället för under generella statsbidrag, för perioden är det 10 mkr.
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 1,8 procent perioden januari-mars jämfört med föregående år. Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 3,2 procent jämfört med 2011.
Resultaträkning (Mkr) Ack utfall Ack Utfall Avv utfall - budget
1203 1103 1203
Verksamhetens intäkter 262 230 7
Verksamhetens kostnader -1 909 -1 848 12
varav personalkostnader -1 011 -975 9
varav övriga kostnader -846 -817 -4
varav avskrivningar -52 -56 7
Verksamhetens nettokostnad -1 647 -1 618 19
Skatteintäkter 1 207 1 156 8
Generella stadsbidrag och utjämning 451 450 -1
Resultat före finansiella poster 11 -12 26
Finansiella intäkter 16 6 3
Finansiella kostnader -21 -13 3
Periodens resultat 6 -19 32
Grafen på efterföljande sida visar landstingets ackumulerade resultat före
finansnetto 2012 och 2011 samt budget för 2012.
Resultat före finansnetto (Mkr)
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300
jan feb m ar apr m aj jun jul aug sep okt nov dec
Utfall 2011 Utfall 2012 Budget 2012
Personalkostnader och arbetad tid
Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har ökat med 23 mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Om avtalsmässiga löne- förändringar exkluderas har kostnaden ökat med 9 mkr.
Antalet anställda var vid utgången av mars 7 040 personer, varav 598 är visstidsanställda. Under perioden januari-mars har landstinget i genomsnitt haft 7 023 anställda, en minskning med 100 personer jämfört med samma period föregående år.
Ökningen av antalet timanställda och övertidsarbete för perioden motsvarar 59 heltidsanställda. Minskat antal anställda i kombination med ökade kost- nader för timvikarier och övertid innebär sammantaget ingen minskning av personalkostnaderna.
I nedanstående graf visas hur den arbetade tiden har förändrats de senaste två åren när jämförelsen görs med rullande 12 månader, d v s att varje mätpunkt visar summan av de senaste 12 månaderna. Antalet årsarbetare har ökat med 18 årsarbetare mellan mätperioderna 1004-1103 och 1104-1203. Ökningen beror på fler övertidstimmar, fler timvikarier, samt ökad sysselsättningsgrad.
Antal årsarbetare*
utveckling rullande 12 månader
6 070 5 996
5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300
0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109 1011-1110 1012-1111 1101-1112 1102-1201 1103-1202 1104-1203
6 088
Övriga kostnader
Övriga kostnader uppgår till 846 mkr och har under perioden ökat med 28 mkr eller 3,4 procent jämfört med samma period 2011.
Kostnaderna för läkemedel är totalt 214 mkr, en ökning med 1 mkr jämfört med 2011. Receptläkemedel har minskat med 4 mkr och läkemedel i verk- samheten har ökat med 5 mkr.
Riks- och regionsjukvård visar på en kostnadsminskning på 12 mkr eller 10 procent jämfört med samma period 2011.
Kostnaderna för inhyrda läkare uppgår till 40 mkr för perioden, vilket är 7 mkr högre än samma period föregående år. Divisionerna Medicin och Vux- enpsykiatri har ökat sina kostnader med vardera 3 mkr och Division Primär- vård med 2 mkr. Division Diagnostik har minskade kostnader med 1 mkr.
Kostnader för transporter och resor, dvs sjuktransporter, frakter och tjänste- resor, uppgår till 37 mkr. Detta är i samma nivå som 2011. Kostnaden för sjuktransporter har minskat med 1 mkr jämfört med föregående år.
Ersättningen till privata vårdgivare är 9 mkr högre jämfört med samma peri- od 2011.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Den preliminära utbetalningen av landstingsskatt baseras på uppräkningsfak- torerna som regeringen fastställer i september året före räkenskapsåret. Sve- riges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde i februari en ny bedömning av skatteunderlagsutvecklingen. De bedömer att den preliminära utbetalningen för 2012 är 33 mkr för låg på årsbasis, vilket är 5 mkr mer än vad som an- togs i Landstingsplanen i november 2011. De bedömer även att skatteunder- laget för 2011 kommer att bli högre än vad de antog inför bokslutet 2011.
Det innebär att 5 mkr påverkar resultatet positivt 2012.
Generella statsbidrag och utjämning bedöms följa budget men statsbidraget för läkemedel är fortfarande preliminärt då förhandlingarna mellan SKL och regeringen inte är slutförda.
Kapitalförvaltning
Marknadsvärdet på den totala portföljen uppgår vid månadsskiftet mars/april till 1 598 mkr, vilket är 47 mkr högre än vid årsskiftet.
Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är plus 3 procent, vil- ket är i nivå med index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad normal- portfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande papper. Värde- förändringen på aktier är plus 12,5 procent hittills i år, vilket är 1,1 procent- enheter sämre än index. Värdeförändringen på räntebärande papper är 0,4 procent hittills i år, vilket är 0,1 procentenheter under index.
Likviditet och finansnetto
Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bo-
Resultat per division
Divisionerna redovisar till och med mars ett underskott på 22 mkr vilket är 14 mkr sämre än budget, se tabell nedan. Under rubriken gemensamma verk- samhetskostnader finns bland annat landstingsbidraget till divisionerna, pen- sionskostnader samt övriga landstingsgemensamma kostnader (bland annat IT-utveckling, projekt och anslag för läkemedel).
Division/verksamhet (Mkr) Ack utfall Ack utfall
Avvikelse mot budget
1203 1103 1203
Primärvård -24 -12 -15
Opererande specialiteter 6 -9 6
Medicinska specialiteter -23 -28 -23
Vuxenpsykiatri -4 -1 -4
Diagnostik 3 3 3
Folktandvård 4 7 3
Kultur och utbildning 0 0 0
Service 11 5 11
Länsteknik 5 1 5
Summa divisioner -22 -34 -14
Politik 1 1 -1
Gem.personalrelaterade kostnader 0 1 0
LD med stab och sekretariat 1 -2 1
Regional utveckling 0 0 0
Gemensamma avskrivningar 6 1 6
Gemensamma verksamhetskostnader -1 633 -1 585 27
Verksamhetens nettokostnad -1 647 -1 618 19
Skatter, statsbidrag och finansnetto 1 653 1 599 13
Resultat 6 -19 32
Division Primärvård
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Primärvård
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Mkr
Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt
Resultatmål 2012 Resultat 2012 Resultat 2011
*Resultat föregående år är korrigerad bakåt i tiden, uttagen per augusti 2011, då divisionen överförde verksamhet och pengar till andra divisioner i början på året. Samma kurva användes i årsrapport 201
Divisionens ram består av två delar, dels ett basuppdrag för primärvård finansierat via kapitering, dels en anslagsdel för tilläggsuppdrag vid sidan a basuppdraget. Tilläggsuppdragen består av ambulans, ob
1.
v servationsplatser,
- listade på vårdcentraler i lands-
samhet
a-
n av Norrfjärdens årdcentral med knappt 1 mkr till och med perioden.
ljusbehandling, bårhusverksamhet, radiologi med mera.
Divisionen uppvisar ett negativt ackumulerat resultat på 24,1 mkr till och med mars varav 3,9 mkr härrör till anslagsfinansierad verksamhet. Resultatet är 15,0 mkr sämre än plan och 3,5 mkr bättre än motsvarande period föregå ende år. Den 31 mars 2012 är knappt 88 %
tingets regi (knappt 90 % föregående år).
Divisionen hade 31 december 2011 222 640 kapiterade, nu 31 mars i år 219 557 kapiterade, det är ett tapp på 3 083 kapiterade på ett kvartal.
Det finns nu fem privata LOV-vårdcentraler, de finns i Luleå, Piteå, Boden och nu senast en i Gällivare. Nya vårdcentraler som startade sin verk föregående år är 26 februari i Boden samt 1 november i Gällivare.
Årets negativa resultat beror i huvudsak på ett fortsatt tapp av listade invån re, anpassning till landstingsfullmäktiges beslut om spar på 2 % för 2012 samt läkarsituationen med fortsatt stor andel inhyrda läkare. Vårdcentralerna har första kvartalet påbörjat ett arbete med målrelaterade ersättningar. Från och med i år har länsenheten BHV/MHV nya ofinansierade driftkostnader för psykologtjänster. Sjukvårdsrådgivning 1177 är nu i full drift sedan no- vember 2011. Divisionen har preliminärbokat högre kostnader i år för se- mester/övertidsskulden till följd av föregående års negativa resultat. Divisio- nen har belastats med engångskostnader för ombyggnatio
v
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare
*Division Primärvård
1 090 1 100 1 110 1 120 1 130 1 140 1 150 1 160 1 170 1 180
0905-1004 0906-1005
0907-10 06 0908-1007
0909-1008 0910-1009
0911-1010 0912-10
11 1001-1012
1002-1101 1003-1102
1004-1103 1005-11
04 1006-1105
1007-1106 1008-1107
1009-1108 1010-11
09 1011-1110
1012-1111 1101-1112
1102-1201 1103-12
02 1104-1203
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Antal årsarbetare har under perioden 0905-1004 till 1104-1203 minskat med
80 årsarbetare, vilket motsvarar 6,8 %.
Division Opererande Specialiteter
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Opererande Specialiteter
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Mkr
Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt
Resultatmål 2012 Resultat 2012 Resultat 2011
Divisionen redovisar ett positivt resultat per mars med 6,2 mkr vilket är en positiv avvikelse med 9,7 mkr mot resultatmålet (-3,5 mkr). Det positiva re- sultatet förklaras huvudsakligen av
• högre intäkter än planerat från kömiljarden (+5,9 mkr). Vi är ett av ca åtta landsting som hittills i år klarat kömiljardens högre mål (minst 80% väntande inom 60 dagar) för behandlingar vilket medför att vi får högre utdelning av kömiljarden. Vi har dessutom under 2012 fått ytterligare utbetalning från kömiljarden 2011 för bra resul- tat i tillgänglighet.
• minskade kostnader för riks- och regionsjukvård +6,5 mkr. Antalet vårdtillfällen vid NUS är något fler än samma period föregående år men antalet ytterfall är lägre vilket medfört lägre kostnader. Dessut- om har kostnader i öppenvård minskat och hänförs huvudsakligen till onkologi (strålbehandling) och till ögonsjukvård. Även kostnader vid andra sjukhus har minskat något.
• minskade kostnader för sjuktransporter (+1,6 mkr) p g a minskat an- tal flygtimmar med helikopter och med flygambulans samt färre in- tensivvårdskrävande transporter och kuvös transporter.
• högre kostnader för personal inkl inhyrd personal med -4,1 mkr
(högre kostnader för övertid och vikarier, främst inom VO akutsjuk-
vård och VO allmänkirurgi/urologi. Dessutom högre kostnader än
planerat för ortopedläkare).
Antal anställda samt årsarbetare
Antal anställda div Opererande
1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
2008 2009 2010 2011 2012
Totalt antal anställda
Sedan hösten 2008 har antalet anställda minskat med ca 60 eller 4,5 procent vilket har inneburit reducering av personalkostnader med totalt 37 mkr (net- to) under åren 2009 och 2010. Under 2011 har personalkostnaderna ökat med nära 10 mkr till följd av mer övertid, mer nyttjande av vikarier och mindre uttag av semester. Även under 2012 har kostnaderna för övertid, vikarier och mindre uttag av semester fortsatt att öka.
Omräknat till antal årsarbetare har antalet däremot ökat sedan 2010 se dia- gram nedan. Antalet anställda har dock inte ökat mer än marginellt. Ökning- en förklaras istället av fler arbetade timmar p g a skottår, mindre uttag av semester samt fler vardagar vid de senaste 15 mätperioderna (varje mätperi- od visar de senaste 12 månaderna) jämfört med tidigare mätperioder. Fler vardagar under en månad innebär att personalen arbetar fler timmar.
Antal årsarbetare (rullande 12 månader)
*Division Opererande specialiteter
1 250 1 260 1 270 1 280 1 290 1 300 1 310 1 320 1 330 1 340 1 350
0802- 090
1 0804-09
03 0806-09
05 0808-09
07 0810-09
09 0811-
091 1 0902-
100 1 0904-
100 3 0906-
100 5 0908-
100 7 0910-
100 9 0912-
101 1 1002-11
01 1004-11
03 1006-11
05 1008-11
07 1010-
110 9 1012-
111 1 1102-
120 1 1104-
120 3
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Uppföljning av sparåtgärder
Uppföljning av sparåtgärder 2012 Division Op
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000
1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
Ut f all 2012 Def inierat sparmål 2012
Under 2012 ska divisionens verksamheter genomföra sparåtgärder med 34,6 mkr. Till och med mars har 4,9 mkr av sparåtgärderna effektuerats vilket är 1 mkr sämre än målet. Det är endast VO Allmänkir/uro, VO ögon samt akut- sjukvården i Kiruna som uppnår sparmålen t o m mars.
Mkr
Beslutade
sparåt- gärder enligt divisions- plan 2010
Effekt av sparåtgär- der 2010
Beslutade sparåtgär- der enligt divisions- plan 2011
Effekt av sparåtgär- der per
2011
Beslutade sparåtgärder
enligt divi- sionsplan 2012
Effekt av sparåtgärder
per 2012-03
VO Akutsjuk-
vård 7,1 3,4 6,0 3,8 13,1 1,8
VO Allmänki-
rurgi/urologi 2,8 3,0 2,0 2,1 3,6 0,9 VO Kvinno-
sjukvård 2,2 2,5 2,0 0,7 1,7 0,2
VO Ortopedi 5,2 0 4,0 0 6,8 1,0
VO ögon 1,0 1,3 0,5 0 4,6 1,0
VO ÖNH/Käk 0,8 2,3 1 0,8 0,7 0
Sjuktransporter 1,5 2,6 2,5 0 - -
Riks- och regi-
onsjukvård 4,0 0
Summa enl
divisionsplan 20,6 15,1 18,0 7,4 34,6 4,9
Tillgänglighet
Diagrammet nedan visar tillgängligheten till besök resp behandling i divisio-
nen varje vecka sedan början av år 2011. I år ligger tillgängligheten till be-
sök resp behandling stabilt över 80 % vid nästan samtliga mättillfällen. Divi-
sionen har hittills klarat kömiljardens målsättning (minst 70 procent väntan-
de inom 60 dgr) samtliga månader i år.
Andel väntande < 60 dgr division Opererande
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
3 jan -11 10-jan-11
17-jan-11 24-
jan-1 1
31-jan-1 1
07-feb- 11
14-feb-11 21-feb-11
28-feb-11 07-mar-11
14-mar-11 21-mar-11
28-ma r-11 04-apr-1
1 11-apr
18-apr 25-apr
02-maj 09-maj
16-maj 23-maj
30-maj 06-jun
13-jun 04-jul
18-jul 01-aug
08-aug 15-aug
22-aug 29-aug
05-sep 12-sep
19-sep 26-sep
03-okt 10-ok
t 17-ok
t
26-ok t-11 31-okt-11
07-nov -11
14-nov -11
21-nov -11
28-nov -11
05-de c-1
1
12-dec -11 19-dec
26-dec 02-jan-12
09-jan 16-jan
23-jan 30-jan
06-feb 13-feb
20-feb 27-feb
05-mar 12-mar
19-mar 26-mar
02-apr 09-apr
Besök Behandling
Division Medicinska specialiteter
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Medicinska Specialiteter
-45 -35 -25 -15 -5 5 15
jan feb mar apr
Mkr
Resultat 2011 Resultat 2012 Resultatmål 2012
Enligt divisionsplan 2012-2014 har divisionen som mål att planperioden re- ducera sina kostnader med drygt 116 mkr. Det innebär att divisionen vid årets slut som etappmål 2012 ska redovisa ett resultat på minus 56,5 mkr.
För måluppfyllelse krävs att divisionen per mars månad redovisar ett under- skott med högst 14,1 mkr.
Det ekonomiska resultatet för mars visar på minus 23,2 mkr vilket är 4,5 mkr bättre jämfört motsvarande period föregående år.
Läkemedel (recept -6,8 slutenvård -6,1)
• Underskottet för receptläkemedel uppgår till 6,1 mkr vilket är 3,7 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Underskottet för läkemedel i slutenvård beror främst på ökat antal behandlingar inom cancersjukvård (cytostatika) inom lungmedicin och hematologi.
Även kostnaden för kirurgiska droppbehandlingar på länsdelssjuk- husen ökar kraftigt. Det innebär att antalet provtagningar har ökat vilket driver på kostnaderna för lab.
Riks/region (-1,3)
• Under första kvartalet uppgår underskottet till minus 1,3 mkr vilket är 6,6 mkr bättre än föregående år. Ej fakturerad vård avseende 2011 blev 1,6 mkr lägre än beräknat vilket innebär en positiv effekt på 2012. Dessutom har kostnaden för regionsjukvård minskat. Ett lång- siktigt medvetet arbete i syfte att vårda patienter på rätt vårdnivå har börjat ge resultat.
Inhyrd personal (-7,9)
• Divisionen har fortsatt behov av åtgärder för att komma tillrätta med
tillgängligheten och att bemanna samjourer. Brist på ordinarie läkare
• Kostnaderna för labundersökningar fortsätter att öka vilket delvis är en konsekvens av ökat antal droppbehandlingar för immuniologiska sjukdomar.
Uppföljning av sparåtgärder
Uppföljning av sparåtgärder 2012 Division Medicinska spec
0,0 10 000,0 20 000,0 30 000,0 40 000,0 50 000,0 60 000,0 70 000,0
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Sparmål 2012 Resultat 2012 Prognos april Prognos aug Prognos okt Utfall Spar 2012
Verksamheterna har fått i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att under året reducera sina kostnader med 60 mkr jämfört med 2011.
Samtliga verksamhetsområden har lämnat en ekonomisk plan över hur kost- naderna ska reduceras. Effekterna tom mars månad avviker från målet med minus 10,5 mkr.
Divisionen har stora kostnadsökningar främst för rekvisitionsläkemedel (lä- kemedel i vården) samt inhyrd personal som vi avser att återkomma med en fördjupad analys och redovisning till första tertialet.
Antal årsarbetare
*Division Medicinska specialiteter
1 385 1 395 1 405 1 415 1 425 1 435 1 445 1 455 1 465 1 475
Totala årsarbetstiden inklusive jour visar på en svag ökning under de senaste två åren. Det beror på en mix av flera orsaker såsom övertagande av verk- samhet, till exempel dietistverksamhet samt att störningstid under jour och beredskap ökat. Övervak och tillfälligt höga beläggningstal innebär att ordi- narie personal får arbeta övertid.
I kommande tertialuppföljning ska divisionen sammanställa en utförlig re- dovisning av orsaker till ökningen av antalet årsarbetare samt planerade åt- gärder.
Övrigt
Tillgänglighet
Målet är att minst 70 procent av de väntande ska få tid för nybesök inom 60 dagar. Fortfarande har divisionen problem med tillgängligheten främst be- roende på läkarbrist. För mars månad blev resultatet för divisionen drygt 80 procent.
Andel som väntat < 60 dagar på nybesök till läkare
50,0%
55,0%
60,0%
65,0%
70,0%
75,0%
80,0%
85,0%
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43
Vecka Andel (%)
Andel %
Division Vuxenpsykiatri
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Vuxenpsykiatri
-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
jan feb mar apr
Mk r
Resultat 2012 Resultat 2011
Perioden januari - mars redovisar divisionen ett resultat som uppgår till, -4,1 mkr (fg år -0,6 mkr) jämfört med budget. Större budgetavvikelser är, intäkter +3,2 mkr, kostnader för utomlänsvård -2,7 mkr, läkemedelskostna- der -1,1 mkr, inhyrd personal -4,2 mkr. Budgetavvikelsen för egen personal är +2,1 mkr. Det innebär dock att vakanserna på psykiatriker kvarstår.
Antal årsarbetare* Division Vuxenpsykiatri
515 520 525 530 535 540 545 550
0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109 1011-1110 1012-1111 1101-1112 1102-1201 1103-1202 1104-1203
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Diagrammet visar årsarbetare i genomsnitt under en rullande 12-månaders period. Successiv tillsättning av vakanser speglar ökningen.
Uppföljning av beslutade sparåtgärder
Divisionens översyn av samtliga verksamheter fortsätter planenligt, och
kommer att pågå under hela året. Varje delprojekt ska drivas och kalkyleras
utifrån ett länsperspektiv.
Division Diagnostik
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Diagnostik
-5 -3 -1 1 3 5
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Mkr
Resultat 2011 Resultat 2012
Divisionens resultat för perioden januari-mars visar ett överskott på 2,6 mkr jämfört med budget, vilket är försämring med 0,5 mkr jämfört med samma period 2011.
Resultatet fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att Landstingsge- mensamt har ett överskott med 1,6 mkr, Laboratoriemedicin 1,1 mkr och Divisionsgemensamt 0,6 mkr medan Bild och funktionsmedicin har ett un- derskott med 0,6 mkr.
Underskottet inom Bild- och funktionsmedicin hänför sig i huvudsak till röntgenmaterial, kontrastmedel och högre personalkostnader.
Kostnaderna för inhyrda läkare inom Bild och funktionsmedicin är 0,5 mkr vilket är 1,0 mkr lägre än samma period 2011.
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare rullande 12 mån Bild- och funktionsmedicin och Laboratoriemedicin
130 135 140 145 150 155 160
1005- 1104
1006- 1105
1007- 1106
1008- 1107
1009- 1108
1010- 1109
1011- 1110
1012- 1111
1101- 1112
1102- 1201
1103- 1202
1104- 1203
BFM LAB
Division Folktandvård
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Folktandvård
-5,0 -3,0 -1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0
jan feb mar apr
Mk r
Resultat 2012 Plan 2012 Resultat 2011
Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat på 4,2 mkr för första kvartalet 2012 vilket är 2,9 mkr bättre än planerat men 2,3 mkr sämre än samma period förra året. Den positiva avvikelsen mot budget förklaras av lägre kostnader pga. försenad nyrekrytering och senarelagd IT-satsning. Re- sultatförsämringen jämfört med föregående år beror på lägre intäkter pga. av sänkt landstingsbidrag.
Antal årsarbetare
*Division Folktandvård
400 420 440 460 480 500
1004- 1103
1005- 1104
1006- 1105
1007- 1106
1008- 1107
1009- 1108
1010- 1109
1011- 1110
1012- 1111
1101- 1112
1102- 1201
1103- 1202
1104- 1203
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Antalet årsarbetare har legat stabilt det senaste året men minskar nu tillfälligt
pga. försenad nyrekrytering.
Division Kultur & Utbildning
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Kultur och Utbildning
-4 -2 0 2 4 6
jan feb mar apr
Mkr
Resultat 2012 Resultat 2011
I likhet med föregående år redovisar divisionen nollresultat per mars månad.
Av våra basenheter är det bara skolorna som har underskott vid denna upp- följning. Det sammanlagda underskottet för skolorna ligger på drygt 3 mkr men övriga basenheter har överskott i samma storleksordning och därför blir totalresultatet noll.
Anledningen till skolornas underskott är dels att rikspriset för de olika in- riktningarna varierat under intagningsperioden för att slutligen stanna på en lägre nivå än vad vi hoppats på och dels på att vi har många elevavhopp un- der läsåret. Dessutom har de nya förutsättningarna för gymnasieskolan inne- burit att färre elever sökt sig till respektive skola.
Årsprognosen för skolorna pekar mot ökat underskott och arbete med åtgär- der är redan igång.
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare Division Kultur och Utbildning
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220
2 1 2 3 4 5 6 7 08 9 0 1 12 1 2 3 04 5 6 7 08 9 0 1 12
Övrigt
Divisionen har påbörjat de årliga besöken i Norrbottens kommuner. Hapa- randa, Boden, Piteå har besökts.
Det första mötet för året med kommunernas kulturchefer/kultursekreterare har hållits den 15.2. Mötet behandlade aktuella gemensamma frågeställ- ningar, läget med kultursamverkansarbetet och strategiska frågor för framti- den.
Den 14 mars presenterades dansutredningen gällande ny dansinstitution i Norrbotten efter uppdrag från Norrbottens läns landsting.
Kulturberedningen, sammansatt av politiker från Landstingsstyrelsen och Kommunförbundet, har haft sitt första sammanträde för året den 14 mars.
Utrednings- och stödarbetet gällande digitalisering av Norrbottens biografer
har under perioden gått mot ett slutförande, relaterat till uppdrag gemensamt
formulerat av Filmpool Nord, Folkets hus och parker och Norrbottens läns
landsting.
Division Service
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling division Service
0 5 10 15 20
7,3 7,8 11,5
Tkr
Prognos per april Prognos per aug
Prognosbedömning okt Resultat 2009
Resultat 2010 Resultat 2011
Resultat 2012
Divisionens resultat för perioden uppgår till 11,5 mkr. Den största orsaken till överskottet beror på ännu ej upparbetade kostnader för planerat under- håll, få nya projekt har hunnit startas. Andra orsaker till överskottet är ökade intäkter i restaurangerna till följd av den momssänkning som skett från års- skiftet, ännu ej debiterade kostnader för skanning av personalakter (1,0 mkr) samt ökade intäkter från förrådsförsäljning.
Resultatet för sjukresor visar på ett underskott på 2,7 mkr. Kostnader och antal resor har ökat för samtliga färdsätt. Uppräkningen i taxiavtalen är 4,1 procent. Nytt fr o m 2012 är att vi inte får tillbaka momsen för bårbil. Det är två faktorer som bidrar till kostnadsökningen. Ytterligare analyser pågår.
Antal årsarbetare division Service
Rullande 12-månaders period
380 390 400 410 420
0904-1003 0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109 1011-1110 1012-1111 1101-1112 1102-1201 1103-1202 1104-1203
