Månadsrapport
Mars 2011
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Månadsrapport januari-mars
Ekonomiskt resultat
Periodens utfall
Resultatet före finansiella poster för perioden januari-mars visar ett under- skott på 12 mkr, vilket är 54 mkr sämre än samma period föregående år. Re- sultatet efter finansnetto är ett underskott på 19 mkr, vilket är 70 mkr sämre än 2010.
Verksamhetens nettokostnad har ökat med 4,1 procent perioden januari-mars jämfört med samma period föregående år. Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 0,6 procent jämfört med föregående år, vilket är högre än bud- geterat.
Resultaträkning Ack utfall Ack Utfall Avv utfall - budget
1103 1003 1103
Verksamhetens intäkter 230 207 16
Verksamhetens kostnader -1 848 -1 762 -19
varav personalkostnader -975 -967 19
varav övriga kostnader -817 -740 -39
varav avskrivningar -56 -55 1
Verksamhetens nettokostnad -1 618 -1 555 -3
Skatteintäkter 1 156 1 138 12
Generella stadsbidrag och utjämning 450 459 -5
Resultat före finansiella poster -12 42 4
Finansiella intäkter 6 16 -1
Finansiella kostnader -13 -7 0
Periodens resultat -19 51 3
Nedanstående graf visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto 2010 och 2011 samt budget för 2011.
Resultat före finansnetto (Mkr)
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300
jan feb m ar apr m aj jun jul aug sep okt nov dec
Utfall 2010 Utfall 2011 Budget 2011
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Personalkostnader och arbetad tid
Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har ökat med 1 mkr i jäm- förelse med motsvarande period föregående år.
Antalet anställda har ökat med 53 personer jämfört med december 2010. An- talet tillsvidareanställda minskat med 7 personer och visstidsanställda ökat med 60 personer. Övertidskostnaden för perioden är oförändrad i jämförelse med föregående år.
I nedanstående graf visas hur den arbetade tiden har förändrats de senaste två åren när jämförelsen görs med rullande 12 månader, d v s att varje mätpunkt visar summan av de senaste 12 månaderna. Antalet årsarbetare har ökat med 80 personer mellan mätperioderna 0904-1003 och 1004-1103. Att antalet årsarbetare har ökat med 80 personer men personalkostnaderna inte ökat med motsvarande kostnad beror på att personalsammansättningen ändrats. Antalet läkare har minskat och övrig vårdpersonal har ökat.
Antal årsarbetare*
utveckling rullande 12 månader
6 083
5 991
5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300
0805-0904 0806-0905 0807-0906 0808-0907 0809-0908 0810-0909 0811-0910 0812-0911 0901-0912 0902-1001 0903-1002 0904-1003 0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103
*Arbetad tid 12 månader/1760
6 070
Övriga kostnader
Övriga kostnader har under perioden ökat med 77 mkr eller 10 procent jäm- fört med samma period 2010.
Kostnaderna för läkemedel har ökat med 14 mkr jämfört med 2010, en ök- ning med 7 procent jämfört med 2010. Receptläkemedel har ökat med 15 mkr, och läkemedel i verksamheten har minskat med 1 mkr.
Riks- och regionsjukvård visar på en kostnadsökning på 5 mkr eller 4,4 pro- cent jämfört med samma period 2010.
Kostnaderna för inhyrda läkare uppgår till 33 mkr för perioden, vilket är 5 mkr högre än samma period föregående år.
I och med införandet av vårdvalet så har flera privata vårdcentraler öppnats under andra halvan av 2010. Detta påverkar kostnaderna för landstinget då den egna verksamheten ännu inte helt anpassats efter att de privata vårdcen- tralerna startat sin verksamhet.
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning
Den preliminära utbetalningen av landstingsskatt baseras på uppräkningsfak- torerna som regeringen fastställer i september året före räkenskapsåret. Sve- riges Kommuner och Landsting gjorde i februari en ny bedömning av skatte- underlagsutvecklingen. De bedömer att den preliminära utbetalningen för 2011 är 55 mkr för låg på årsbasis, vilket är 33 mkr mer än vad som antogs i Landstingsplanen i november 2010. De bedömer även att skatteunderlaget för 2010 kommer att bli högre än vad de antog inför bokslutet 2010. Det in- nebär att 5 mkr påverkar resultatet positivt 2011.
Generella statsbidrag och utjämning visar en negativ budgetavvikelse. Detta beroende på att landstinget får lägre statsbidrag för läkemedel än budgeterat.
Kapitalförvaltning och finansiella intäkter
Landstingets totala portfölj utgörs av 25 procent aktier och 75 procent ränte- bärande värdepapper vid utgången av mars månad. Marknadsvärdet på den totala portföljen uppgår till 1 575 mkr, vilket är 8 mkr lägre än vid årsskiftet.
Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är minus 0,5 procent, vilket är 0,6 procentenheter sämre än index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad normalportfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande papper. Värdeförändringen på aktier är minus 2,4 procent hittills i år, vilket är 1,9 procentenheter sämre än index. Värdeförändringen på räntebärande papper är 0,1 procent hittills i år, vilket motsvarar 0,2 procentenheter under index.
Likviditet
Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bo- lag uppgick under mars till 1 258 mkr, vilket är en minskning med 3 mkr jämfört med medelsaldot december 2010. Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar ca 620 mkr.
Resultat per division
Divisionerna redovisar till och med mars ett underskott på 34 mkr vilket är 26 mkr sämre än budget och 16 mkr sämre än samma period 2010, se tabell på efterföljande sida.
Under rubriken gemensamma intäkter och kostnader finns bland annat lands- tingsbidraget till divisionerna, pensionskostnader samt övriga landstingsge- mensamma kostnader (kollektivtrafik, regional utveckling, patientförsäkring med mera).
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Division/verksamhet (mkr) Ack utfall Ack utfall
Avvikelse mot budget
1103 1003 1103
Primärvård -12 -15 -2
Opererande specialiteter -9 -9 -9
Medicinska specialiteter -28 -11 -28
Vuxenpsykiatri -1 1 -1
Diagnostik 3 1 3
Folktandvård 7 7 5
Kultur och utbildning 0 0 0
Service 5 6 5
Länsteknik 1 2 1
Summa divisioner -34 -18 -26
Politik 1 0 1
Gem.personalrelaterade kostnader 1 0 1
LD med stab och sekretariat -2 0 -2
Gemensamma avskrivningar 1 3 1
Gemensamma intäkter och kostnader -1 585 -1 540 22
Verksamhetens nettokostnad -1 618 -1 555 -3
Skatter, statsbidrag och finansnetto 1 599 1 606 6
Resultat -19 51 3
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Månadsrapport Division Primärvård
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Primärvård
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Mkr
Prognos per april Prognos per aug
Prognosbedömning okt Resultatmål 2011
Resultat 2010 Resultat 2011
Divisionen uppvisar ett negativt ackumulerat resultat på 12,4 mkr, det är 2,5 mkr sämre än plan. Det ackumulerade resultatet är 2,5 mkr bättre jämfört med samma period föregående år. De landstingsdrivna vårdcentralerna hade den 31 mars i år 230 439 listade respektive 232 051 kapiterade, det motsva- rar knappt 93 % av länets medborgare. Föregående år hade divisionen 100 % av länets medborgare. I slutet på februari i år startade en ny privat vårdcen- tral i Boden. Divisionen hade omställningskostnader till och med mars må- nad föregående år med minus 1,2 mkr, ingen påverkan på resultatet i år.
Divisionen har hitintills köpt inhyrd sjukvårdspersonal för 18,3 mkr, föregå- ende år samma period köptes för 15,0 mkr. Kostnader för inhyrd sjukvårds- personal plus lön för läkare ställt mot budget för läkarlöner visar i år ett un- derskott med 3,1 mkr, föregående år motsvarande period minus 4,5 mkr.
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare*
Division Primärvård
1 120 1 130 1 140 1 150 1 160 1 170 1 180 1 190 1 200 1 210 1 220
0805-09 04
0806-0905 0807-0906
0808-09 07
0809-0908 0810-0909
0811-0910 0812-0911
0901-0912 0902-1001
0903-1002 0904-1003
0905-1004 0906-1005
0907-1006 0908-1007
0909-10 08
0910-1009 0911-1010
0912-10 11
1001-1012 1002-1101
1003-11 02
1004-1103
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Antal årsarbetare har för perioden 0805–1103 minskat med 81 årsarbetare varav 16 vikarier, det motsvarar totalt knappt 7 %.
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Månadsrapport Division Opererande specialiteter
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Opererande Specialiteter
-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Mkr
Prognos per april Prognos per aug
Prognosbedömning okt Budgeterat resultatmål 2011
Resultatmål 2011 Resultat 2011
Resultat 2010
Divisionens redovisade resultat per mars är -9,4 mkr vilket är en avvikelse med -7,8 mkr mot resultatmålet (-1,6 mkr). Avvikelsen hänförs till följande
• sjukvårdsmaterial -2,3 mkr (fler operationer utförda för att nå till- gänglighetsmål)
• personal inkl inhyrd personal -2,4 mkr (övertid, vikarier- huvudsak- ligen för att nå tillgänglighetsmålen men även pga sjukdomar)
• ökade kostnader för riks- och regionsjukvård -3,9 mkr, huvudsakli- gen hänförligt till NUS. 1 mkr av ökningen avser för hög uppbok- ning av tillkommande kostnader för konsumtion av öppenvård i mars månad
• sjuktransporter -0,6 mkr (tillkommande kostnad avseende slutre- glering av flygläkarjour NUS 2010, minskade intäkter avseende ut- omlänspatienter)
• lägre kostnader för läkemedel +0,9 mkr.
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare (rullande 12 månader)*
Division Opererande specialiteter
1 250 1 260 1 270 1 280 1 290 1 300 1 310 1 320 1 330 1 340 1 350
0711-0810 0711-0811
0801-0812 0802-0901
0803-0902 0804-0903
0805-0904 0806-0905
0807-0906 0808-0907
0809-0908 0810-0909
0812-0910 0811-0911
0901-091 2 0902-1001
0903-100 2 0904-1003
0905-1004 0906-1005
0907-1006 0908-1007
0909-1008 0910-1009
0911-1010 0912-1011
1001-1012 1002-1101
1003-1102 1004-110
3
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Sedan hösten 2008 har divisionen minskat antal årsarbetare med ca 4,5 % (ca 60 årsarbetare) och genomfört kostnadsreduceringar av personalkostnader inkl kostnader för inhyrd personal med 39 mkr (netto).
Sedan maj 2010 visar ovanstående kurva en ökning med ca 16-17 årsarbeta- re. Den reella ökningen är ungefär hälften, dvs ca 8-9 årsarbetare.
Under sommaren 2010 arbetade ordinarie personal mer timmar (dvs tog ut mindre semester) jämfört med samma period 2009. Tidigare år har inhyrd personal utnyttjats mer under sommaren men dessa timmar redovisas inte i ovanstående kurva.
Ökningen sedan dec 2010 är orsakad av fler arbetade timmar på grund av fler vardagar. Mätpunkterna jan, febr och mars 2011 innehåller fler vardagar än tidigare mätpunkter (12 månader i varje mätpunkt). Fler vardagar under en månad innebär att personalen arbetar fler timmar.
Uppföljning av sparåtgärder
Uppföljning av sparåtgärder 2011 Division Op
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
Progn april Progn august i Progn okt ober Ut f all 2011 Sparmål 2011
Enligt divisionsplanen för 2011 krävs sparåtgärder motsvarande 55 mkr för att nå ekonomi i balans. Divisionsledningen har beslutat om sparåtgärder motsvarande 18 mkr under 2011. Per mars har divisionens verksamheter identifierat sparåtgärder som på årsbasis ger 13,4 mkr (se diagram ovan) men
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
fortsätter arbetet att identifiera ytterligare åtgärder. Till och med mars har 4 mkr av sparåtgärderna effektuerats. VO ortopedi följer inte planen för spar- åtgärder och förklarar det med ökad produktion för att nå tillgänglighetsmå- len.
Mkr Beslutade
sparåtgär- der enligt divisions- plan 2009
Effekt av sparåt- gärder
2009
Beslutade sparåtgär-
der enligt divisions- plan 2010
Effekt av sparåtgärder
2010
Beslutade sparåtgärder
enligt divi- sionsplan 2011
Effekt av sparåtgärder
per 2011-03
VO Akutsjuk-
vård 17,8 14,7 7,1 3,4 6,0 1,5
VO Allmänki-
rurgi/urologi 10,4 7,7 2,8 3,0 2,0 1,9 VO Kvinno-
sjukvård 4,0 3,3 2,2 2,5 2,0 0,3
VO Ortopedi 5,4 5,3 5,2 0 4,0 0
VO ögon 1,5 2,3 1,0 1,3 0,5 0
VO ÖNH/Käk 2,1 2,0 0,8 2,3 1 0,2
Sjuktransporter - - 1,5 2,6 2,5 0,2 Summa enl
divisionsplan 41,2 35,3 20,6 15,1 18,0 4,1
Tillgänglighet
Divisionens verksamheter har arbetat målmedvetet för att nå god tillgänglig- het. Målet är att minst 70 procent av de väntande ska få vård inom 60 dagar (nybesök och behandling) vilket är skarpare tidsgränser än lagens nivå. För mars månad blev resultatet för divisionen nära 89 procent till såväl besök som behandling.
För februari månad blev NLL och Halland ensamma att klara 80 % till be- handling.
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Månadsrapport Division Medicin
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Medicinska Specialiteter
-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15
jan feb mar apr
Mkr
Resultat 2010 Resultat 2011 Resultatmål 2011
Enligt divisionsplan 2011-2013 har divisionen som mål att under året redu- cera sina kostnader med drygt 31 mkr jämfört med 2010. Detta innebär att divisionen vid årets slut ska redovisa ett resultat på minus 21,8 mkr. För måluppfyllelse krävs att divisionen per mars månad redovisar ett underskott med högst 5,4 mkr.
Det ekonomiska resultatet för mars visar på minus 27,7 mkr vilket beror på följande poster:
Läkemedel (recept -10,5, slutenvård -2,8)
• Underskottet för receptläkemedel uppgår till 10,5 mkr vilket är 14,6 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Det beror i huvud- sak på att före detta ”solidariska” läkemedel såsom Cerezyme och läkemedel för blödarsjuka har ökat kraftigt på grund av fler dygns- doser. Även SML-läkemedel (smittskydd) har ökat med 47 procent.
Resultatförsämringen för receptläkemedel är 9,4 mkr jämfört med föregående år. Inflammationshämmande läkemedel (reumatologi) har ökat kraftigt som en effekt av krav på följsamhet till nationella program och riktlinjer. Resultatförsämringen är 3,0 mkr jämfört med föregående år. Underskottet för läkemedel i slutenvård beror på ökat antal behandlingar inom neurologi, cancersjukvård samt inflamma- tionshämmande droppbehandlingar inom gastroenterlogi, hematolo- gi och reumatologi. Det innebär även att antalet provtagningar har ökat vilket driver på kostnaderna för lab.
Riks/region (-7,9)
• Fortsatt höga kostnader för riks och regionsjukvård. Under första kvartalet uppgår underskottet till minus 7,9 mkr. I avvaktan på att verksamheten själva kan omhänderta alla akuta PCI samt annan kar- diologisk produktion klaras i Sunderbyn köper divisionen region- sjukvård från NUS.
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Inhyrd personal (-4,9)
• Divisionen har fortsatt behov av åtgärder för att komma tillrätta med tillgängligheten där den inte uppfyller landstingets mål. Brist på or- dinarie läkare har inneburit att divisionen anlitar inhyrda bolag fram- förallt på Lungsektionen och Piteå älvdalssjukhus. Antalet ordinarie läkare vid kardiologisektionen ökar successivt under året och ersät- ter därmed behovet av stafetter.
Sjukvårdsmaterial (-2,6)
• Kostnaden för sjukvårdsmaterial inom VO Internmedicin har ökat.
Underskottet avser kostnaden för stentar inom kardiologin, pacema- ker i Kalix samt material inom dialysverksamheterna.
Lab (-3,1)
• Kostnaderna för labundersökningar fortsätter att öka trots att verk- samheterna arbetar aktivt med uppföljning och styrning av labanaly- ser. Antalet analyser inom kemlab och externa lab står för hela ök- ningen vilket delvis är en konsekvens av ökat antal droppbehand- lingar för immuniologiska sjukdomar.
Patientintäkter/vårdavgifter (2,2)
• En ökad produktion leder till ökade intäkter. Utomlänspatienter fak- tureras enligt DRG. En konsekvens av ökad kvalitet i diagnossätt- ning och kodning innebär att divisionen får korrekt betalt för genom- förda insatser.
Övriga kostnader/intäkter (0,9)
Åtgärder
Verksamheterna har fått i uppdrag att genomföra åtgärder i syfte att under året reducera sina kostnader med drygt 31 mkr jämfört med 2010. Barnsjuk- vården uppvisar tom mars ett plusresultat, 0,5 mkr .
Internmedicin och Rehab/reuma har 2010 infört nytt resursfördelningssy- stem. Målet med det nya systemet är resursfördelning kopplat till verksam- heternas uppdrag. Budget för de sex berörda basenheterna har fördelats ut- ifrån befolkningen i upptagningsområdet (kapiterat), länsansvaret för Sun- derby sjukhus och tilläggsuppdrag. Varje basenhet har haft i uppdrag att för 2011 identifiera åtgärder inom tilldelad ekonomisk ram vilket är en förut- sättning för att divisionen framöver ska klara uppsatta mål. Samtliga basen- heter har fått lämna en plan avseende uppfyllande av såväl uppdrag som ekonomiska mål. Effekterna tom mars månad avviker från målet med minus 30,5 mkr för VO Internmedicin och VO Rehab/reuma.
Det är uppenbart att divisionen måste vidta åtgärder för att säkerställa att verksamheterna levererar i enlighet med plan och att ytterligare åtgärder krävs. Divisionen har stora kostnadsökningar inom läkemedelsområdet som vi avser att återkomma med en fördjupad analys och redovisning till Ter 1.
Etableringen av palliativa resursteam har skett med projektmedel som upp-
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Antal årsarbetare*
Division Medicinska specialiteter
1 375 1 385 1 395 1 405 1 415 1 425 1 435 1 445 1 455 1 465 1 475
0805- 0904
0806- 0905
080 7-0906
0808- 0907
080 9-0908
081 0-0909
0811- 0910
081 2-091
1
0901- 0912
0902- 1001
090 3-1002
0904- 1003
090 5-1004
0906- 1005
0907- 1006
090 8-100
7
0909- 1008
0910- 1009
091 1-1010
0912- 1011
100 1-101
2
1002- 1101
1003- 1102
100 4-1103
*Arbetade timmar under 12 månader/1760
Divisionen har som mål under 2011 att anpassa antalet medarbetare till verk- samheternas behov. Antalet årsarbetare inom divisionen är oförändrat. Anta- let vikarier, övertid samt jour och beredskap är på en fortsatt hög nivå. Divi- sionen har övertagit ansvaret för palliativa rådgivningsteam som tidigare fi- nansierades via Vital i Norr. Övervak och tillfälligt höga beläggningstal in- nebär att ordinarie personal får arbeta övertid.
Övrigt
Tillgänglighet
Under året har divisionen arbetat intensivt med tillgängligheten och följer utvecklingen veckovis. Verksamheterna har i uppdrag att vidta åtgärder för att i första hand säkra nybesök inom 60 dagar och därefter målet en köfri sjukvård. Fortfarande har divisionen problem med tillgängligheten främst beroende på läkarbrist. Åtgärdsplaner har utarbetats för lung- och hjärtsek- tionen i syfte att säkerställa tillgänglighet på kort och lång sikt. Per 31 mars klarade verksamheterna att erbjuda 74,3 procent av alla patienter tid för ny- besöken inom 60 dagar.
Rehaböversyn
Den rehaböversyn som divisionen genomfört har utmynnat i förslag till nivå- strukturering och övertagande av verksamheter inom rehabområdet primär- vården Luleå/Boden från och med 1 april 2011.
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Månadsrapport Division Diagnostik
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Diagnostik
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Mkr
Prognosbedömning okt Prognos per april Prognos per aug
Resultat 2010 Resultat 2011
Divisionens resultat för perioden januari – mars visar ett överskott med 3,1 mkr jämfört med budget, vilket är 1,7 mkr bättre än samma period 2010.
Resultatet fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att Landstingsge- mensamt har ett överskott med 0,4 mkr, Laboratoriemedicin med 2,8 mkr och Divisionsgemensamt med 0,9 mkr medan Bild och funktionsmedicin har ett underkott med 1,0 mkr.
Det positiva resultatet beror i första hand på att Laboratoriemedicins arbete med rationaliseringar och införande av Lean-koncept nu har börjat ge effek- ter på såväl personalkostnader som övriga kostnader. Dessutom har Labora- toriemedicin haft högre intäkter än tidigare till följd av volymökning av be- ställda analyser. Intressant är att antalet akuta analyser i Kalix och Kiruna har ökat kraftigt. Inom Bild- och funktionsmedicin finns fortfarande flera vakanta tjänster, framförallt läkartjänster, där kostnaderna för vikarier är höga. Vidare har kostnaderna för köp av tjänster från NUS inom klinisk fy- siologi ökat till följd av prishöjningar. Under perioden har BFM också varit tvungna att byta flera röntgenrör, som havererat av åldersskäl.
Antal årsarbetare
Antalet årsarbetare i divisionen har minskat något jämfört med motsvarande period i fjol. Som framgår av diagrammen nedan kan minskningen hänföras till laboratoriemedicin, medan antal årsarbetare på Bild- och funktionsmedi- cin har ökat.
Minskningen på laboratoriemedicin beror dels på stor restriktivitet med vika- rietillsättningar och dels på förändringar i verksamheten som resulterat i minskad bemanning. Ökningen på Bild- och funktionsmedicin beror på att vakanser har tillsatts, bland annat två läkartjänster.
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Antal årsarbetare rullande 12 mån Division Diagnostik
350 360 370 380
0905- 1004
0906- 1005
0907- 1006
0908- 1007
0909- 1008
0910- 1009
0911- 1010
0912- 1011
1001- 1012
1002- 1101
1003- 1102
1004- 1103
Antal årsarbetare rullande 12 mån Bild- och funktionsmedicin och Laboratoriemedicin
130 135 140 145 150
0904- 1003
0905- 1004
0906- 1005
0907- 1006
0908- 1007
0909- 1008
0910- 1009
0911- 1010
0912- 1011
1001- 1012
1002- 1101
1003- 1102
1004- 1103
BFM LAB
Uppföljning av sparåtgärder
De vidtagna besparingsåtgärderna inom Laboratoriemedicin ger resultat och kostnaderna har minskat med 5,5 procent mellan åren 2008 och 2010. Arbe- tet fortsätter bland annat med stor restriktivitet med vikarier, samordning av utredningsprover till Sunderby sjukhus, översyn av avtal med NUS, sänk- ning av driftskostnad för datasystem och reducering av övriga omkostnader.
Inom Bild- och funktionsmedicin har man antagit en handlingsplan för att uppnå balans i länsklinikens ekonomi. Det handlar om att hitta goda och ef- fektiva lösningar för att driva verksamheten med god tillgänglighet och hög säkerhet men med mindre resurser. Problemområdena är främst brist på spe- cialister i radiologi, vissa strukturfrågor samt den kostnadsdrivande medi- cinsktekniska utvecklingen. Störst fokus kommer att ligga på att kunna an- passa bemanningen genom att effektivisera processer och att inte regelmäs- sigt återbesätta vakanser.
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Månadsrapport Division Folktandvård
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Folktandvård
0 2 4 6 8 10
jan feb mar apr
Mkr
Resultat 2011 Resultat 2010
Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat på 6,5 mkr för första kvartalet i år vilket är 4,6 mkr bättre än plan men 0,5 mkr sämre än samma period föregående år. Resultatförsämringen jämfört med föregående år beror på lägre intäkter. Främsta anledningen till detta bedöms vara att vi har fler oerfarna tandläkare i år jämfört med samma period i fjol.
Den positiva avvikelsen mot plan förklaras till 60% av mindre personalkost- nad. Det är främst tandhygienister och tandsköterskor som är färre än plane- rat. 30% av avvikelsen ligger i övriga kostnader där bl.a. senareläggning av IT-utveckling ligger till grund.
Trots lägre bemanning har divisionens vårdintäkter överträffat plan med 0,4 mkr. Men pga. att stora delar av den uppsökande tandvården övergått i privat regi har övriga intäkter blivit avsevärt längre än förväntat. Divisionens totala intäkter ligger därför 0,1 mkr lägre än planerat.
Antal årsarbetare* Division Folktandvård
380 410 440 470 500
0902- 1001
0903- 1002
0904- 1003
0905- 1004
0906- 1005
0907- 1006
0908- 1007
0909- 1008
0910- 1009
0911- 1010
0912- 1011
1001- 1012
1002- 1101
1003- 1102
1004- 1103
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Månadsrapport Division K & U
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Kultur och Utbildning
-4 -2 0 2 4 6
jan feb mar apr
Mkr
Resultat 2011 Resultat 2010
Divisionens resultat blir ett överskott med 0,3 mkr per mars månad. Utfallet är helt i linje med beräkningarna för alla basenheter förutom skolorna. Sko- lorna har sedan tidigare år en överenskommelse att de under en omställ- ningsperiod kan redovisa underskott men senast 2014 ska de ackumulerade underskotten vara återställt och de ska också uppvisa nollresultat. Skolornas utfall per mars månad är något sämre än förväntat. Anledningen till detta är bland annat att elevpriset sänkts jämfört med föregående år och att energipri- serna ökat. Besparingsåtgärder främst på personalsidan som vidtagits sen tidigare har ännu inte gett effekt och det leder också till ökade kostnader. En annan faktor som kommer att få avgörande betydelse för skolornas ekonomi är de antal elever som börjar sin utbildning till hösten. Just nu ser det ut som att prognoserna är lite för optimistiska men det sker nya omval som snabbt kan förändra situationen till det bättre.
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare Division Kultur och Utbildning
170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220
0805-0904 0806-0
905
0807-0 906
0808-0907 0809-0
908
0810-0 909
0811-0910 0812-0
911
0901-0 912
0902-1001 0903-1002
0904-1 003
0905-1004 0906-1005
0907-1 006
0908-1 007
0909-1008 0910-1
009
0911-1 010
0912-1011 1001-1
012
1002-1 101
1003-1102 1004-1103
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Antal årsarbetare ligger på en jämn nivå.
Övrigt
Skolinspektionen
Den 17 mars inkom Skolinspektionens beslut efter tillsyn av utbild- ningsverksamheten vid Norrbottens läns landstings två naturbruksskolor.
Inspektionen konstaterar att skolorna har generellt väl fungerande kärnpro- cesser men att en del brister behöver åtgärdas bland annat skolornas planer mot kränkande behandling, åtgärdsprogram och individuella planer som inte fullt ut uppfyller kraven. Annat som behöver åtgärdas är att förbättra den systematiska dokumentationen, uppföljningen och utvärderingen av resulta- ten i skolorna. Även bör den övergripande styrningen, uppföljningen, utvär- deringen och utvecklingen av verksamheten på politisk nivå och förvalt- ningsnivå analyseras.
Kultursamverkansmodellen
Samarbetet fortsätter mellan de fem pilotregionerna/länen. Den 24.3 hölls ett möte där slutsatser drogs av hela processen och av det som ska framföras för framtiden till Kulturrådet. Konferenser med erfarenhetsredo- visningar har skett på Kulturrådet och SKL under mars månad.
Norrbotten har till Kulturrådet rapporterat sina slutsatser av arbetet med kultursamverkansmodellen. Rapporten beskriver bland annat tidspress, oklarheter om processens innehåll, planering och dialoger och att förutsättningar upplevts förändrade under tid. Behov av klarare strukturer för den fortsatta samverkansprocessen och dialogerna på statlig nivå samt mellan region och stat uttrycks. Positivt och avgörande för hela arbetets resultat var den goda dialogen och det mycket goda samarbetet med Norrbottens kommuner under hela processen.
Arbetet fortskrider med de mål som uppsatts för kulturplanen. Bland annat sker formering av arbetsgrupper för prioriterade områden, me- delansökningar för utvecklingsprojekt från Kulturrådet och samtal med olika aktörer som gemensamt med landstingets medarbetare ska föra utvecklingen framåt i länet.
Kommunbesök
Representanter från divisionens stab och basenheter, Norrbottensteatern och Filmpool Nord har under årets första månader besökt kommunerna Ha- paranda, Boden, Kalix, Piteå, Överkalix och Älvsbyn. Vid dessa kommunbe- sök presenteras kulturplanens innehåll och slutsatser. Kommunala politiker, tjänstemän och företrädare för civilsamhälle och föreningar deltar vid möte- na. Frågor aktuella för respektive kommun och för länet står på agendan.
Swedish Jazz Celebration 24- 27 mars/Norrbottensmusiken stod som värdar för det stora jazzarrangemanget Swedish Jazz Celebration i Kulturens hus 24- 27 mars med både nya och mycket etablerade jazzartister och musiker.
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Månadsrapport Division Service
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling division Service
0 5 10 15 20
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Tkr
Prognos per april Prognos per aug
Prognosbedömning okt Resultat 2009
Resultat 2010 Resultat 2011
Divisionens resultat för perioden uppgår till 5,2 mkr. De flesta verksamheter uppvisar mindre överskott. Den verksamhet som svarar för det största över- skottet är Landstingsfastigheter (4,0 mkr) och beror på eftersläpning i under- hålls- och C-projekt jämfört med budget. Ett skogsområde på Grans har ock- så sålts för 2,4 mkr.
Två verksamheter visar på underskott, Kostservice (-0,7 mkr) och Sjukresor (-1,6 mkr).
Sjukresor med taxi via Länstrafiken har en kraftig kostnadsökning med 13 procent. Taxiresorna från NUS har också ökat med 25 procent. Infla- tionsuppräkningen i taxiavtalen fr o m 2011 är 2,2 procent, vilket förklarar enbart en liten del av ökningen. Antalet resor har t o m mars 2011 ökat med 1 900 resor vilket är en normal ökning för ett helt år. En djupare analys kommer att göras till månadsrapporten per april.
Antal årsarbetare
Antal årsarbetare division Service
Rullande 12-månaders period
380 400 420 440
0804-0903 0805-0904 0806-0905 0807-0906 0808-0907 0809-0908 0810-0909 0811-0910 0812-0911 0901-0912 0902-1001 0903-1002 0904-1003 0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103
Antalet arbetade timmar ökar i divisionen. För perioden januari till mars 2011 jämfört med samma period förra året är ökningen fyra procent, avräk-
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
nat för fler arbetsdagar i år är ökningen 2,4 procent. Görs jämförelsen från april 2008 är det en minskning med sex procent vilket i huvudsak beror på avvecklingen av skanningsverksamheten i Överkalix våren 2009. Från juni 2009 har antalet arbetade timmar ökat med 2,7 procent. En orsak är att sjuk- frånvaron minskat med 19 procent under samma period. Antalet anställda uppgick den sista mars till 423 personer vilket är fem färre än vid årsskiftet.
Personalkostnaden har ökat med tre procent medan kostnad per arbetad tim- me minskat med en procent under perioden januari till mars jämfört med samma period förra året.
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
Månadsrapport Division Länsteknik
Ekonomiskt resultat
Resultatutveckling Division Länsteknik
-6 -4 -2 0 2 4 6
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Mkr
Prognosbedömning okt Prognos per aug
Prognos per oktober Resultat 2010
Resultat 2009 Resultat 2011
Länsteknik redovisar ett överskott på 1,1 mkr tom mars månad. Jämfört med föregående år har resultatet tom mars halverats. En stor del av förklaringen är att avskrivningarna ökat med 0,7 mkr. Detta i sin tur beror på en kraftsam- ling där nästan 3 000 datorer byttes under förra året.
Antal årsarbetare
Antal årsrbetare utveckling rullande 12 mån
95 100 105 110 115 120 125
0901-0912 0902-1001 0903-1002 0904-1003 0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103
Antalet årsarbetare har sakta ökat sedan början av år 2009 och bedömningen är en fortsatt ökning. Ökningen beror till stor del på projekten inom ramen för den nationella e-hälsostrategin men också på satsningar som VAS+, vi- deokonferens, dokumentstyrning och mediaarkiv. En del av ökningen beror också på ”hemtagning” av drifttjänster från externa konsulter samt att Läns- teknik sköter driften av den videoplattform som alla kommuner i Norrbotten också är anslutna till.
Övrigt
Licenser
Länsteknik finansierar i stort sett alla licenser när det gäller Officeprogram och olika typer av serverlicenser. Här finns en osäkerhet då avstämning sker
BILAGA TILL LANDSTINGSDIREKTÖRENS RAPPORT TILL LANDSTINGSSTYRELSEN 5 MAJ 2011
i maj varje år. Beroende på ökning av antal datorer/servrar sedan förra året faktureras Länsteknik i efterhand för ökningen. Resultatet av detta blir klart i juni månad.
CE-märkning av VAS pågår men är inte budgeterad. Den slutliga kostnaden är svårbedömd. CE-märkningen är ett krav från Läkemedelsverket.