Ekonomiskt resultat

(1)

september 2012

(2)

Månadsrapport januari – september

Ekonomiskt resultat

Periodens utfall

Resultatet före finansiella poster för perioden januari-september visar ett överskott på 230 mkr, vilket är 150 mkr bättre än samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto visar ett överskott på 217 mkr, vilket är 141 mkr bättre än 2011 och 153 mkr bättre än budget.

Det stora överskottet före finansiella poster beror främst på att AFA´s styrel- se beslutat att återbetala premier för avtalsförsäkringar avseende år 2007 och 2008. För landstinget motsvarar detta 94 mkr, vilket redovisas som en intäkt.

Även en skiljedom till landstingets fördel påverkar övriga intäkter med 13 mkr, samt finansiella intäkter med 6 mkr.

Resultatet före finansiella poster, exklusive dessa engångsposter, visar ett överskott på 123 mkr. Detta är 34 mkr bättre än budget. Överskottet förkla- ras främst med att skatteintäkter, generella stadsbidrag och utjämning är 25 mkr bättre än budget.

Verksamhetens nettokostnad har minskat med 23 mkr (0,5 %). Om ovanstå- ende engångsposter exkluderas så har nettokostnaden ökat med 84 mkr (1,8

%). Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 127 mkr (2,6 %) jämfört med 2011.

Resultaträkning (mkr) Ack utfall Ack Utfall Avv utfall - budget

Förändring

1209 1109 1209 2012-2011

Verksamhetens intäkter 869 703 122 23,6%

Verksamhetens kostnader -5 615 -5 472 -6

varav personalkostnader -2 959 -2 832 -25 4,5%

varav övriga kostnader -2 494 -2 470 3 1,0%

varav avskrivningar -162 -170 16

Verksamhetens nettokostnad

-4 746 -4 769 116 -0,5%

Skatteintäkter 3 637 3 495 40

Generella stadsbidrag och utjämning

1 339 1 354 -15

Resultat före finansiella poster

230 80 141 150

Finansiella intäkter 50 42 3

Finansiella kostnader -63 -46 9

Periodens resultat 217 76 153 141

2,6%

1

(3)

Grafen nedan visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för aktuell period 2012, helår 2011 samt budget 2012. I utfallet 2012 är en- gångsposter exkluderade.

Resultat före finansnetto

-100 -50 0 50 100 150 200

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Mkr

Årsprognos per aug Budget 2012

Utfall 2011 Utfall 2012 (exklusive engångsposter)

Personalkostnader

Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har ökat med 87 mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år. Om avtalsmässiga löne- förändringar exkluderas har kostnaden ökat med 36 mkr. Kostnaden för timvikarier, övertid och sjuklön har ökat med 30 mkr (12 procent).

Antal anställda

Antalet anställda var vid utgången av september 7 033 personer, varav 659 är visstidsanställda. Under perioden januari-september har landstinget i ge- nomsnitt haft 7 139 anställda, en minskning med 58 personer jämfört med samma period föregående år.

Arbetad tid – perioden

Basbemanningen för perioden januari - september har minskat med motsvarande 17 årsarbetare. Antalet timanställda och övertidsarbete har ökat med motsvarande 54 årsarbetare och sjukfrånvaro med 36 årsarbetare.

Personalkostnaderna minskar inte trots att antalet anställda minskar, detta beror till stor del på att arbetade övertidstimmar samt arbetade timmar för timvikarier ökar. Även den tillfälliga sysselsättningsgraden är högre för perioden januari-september jämfört med 2011.

Arbetad tid – rullande 12 månader

I grafen nedan visas hur den arbetade tiden har förändrats de senaste två åren när jämförelsen görs med rullande 12 månader, d v s att varje mätpunkt visar summan av de senaste 12 månaderna. Att kurvan går ner denna period beror på att antalet arbetsdagar för perioden är färre. De arbetade timmarna (basbemanningen) är lägre, men arbetad övertid och arbetad tid för timvikarier fortsätter att öka.

(4)

Antal årsarbetare*

utveckling rullande 12 månader

6 057 6 041

5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300

0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109 1011-1110 1012-1111 1101-1112 1102-1201 1103-1202 1104-1203 1105-1204 1106-1205 1107-1206 1108-1207 1109-1208 1110-1209

*Arbetad tid 12 månader/1760

6 060

Övriga kostnader

Övriga kostnader uppgår till 2 494 mkr och har under perioden ökat med 24 mkr eller 1 procent jämfört med samma period 2011. De största kostnadspos- terna består av nedanstående.

Kostnaderna för läkemedel är totalt 631 mkr, en minskning med 26 mkr (4

%) jämfört med 2011. Receptläkemedel har minskat med 32 mkr (6 %) och läkemedel i verksamheten har ökat med 6 mkr (4 %).

Riks- och regionsjukvården uppgår till 316 mkr för perioden. Det är en kost- nadsminskning på 62 mkr (16 %) jämfört med samma period 2011. Det är främst inom internmedicin som minskningen skett.

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 128 mkr för perioden, en ökning med 25 mkr (24 %).

Kostnad inhyrda per division (mkr)

Utfall t o m sep 2012

Utfall t o m sep 2011

Förändring 2012-2011

Division Diagnostik 1 5 -4

Division Medicinska spec 25 15 10

Division Opererande spec 24 19 5

Division Primärvård 62 54 8

Division Vuxenpsykiatri 16 10 6

Summa 128 103 25

Kostnaderna för sjuktransporter, frakter och tjänsteresor uppgår till 113 mkr.

Detta är 1,4 mkr (1 %) lägre än 2011. Kostnaden för sjuktransporter har minskat med 2,8 mkr (4 %) jämfört med föregående år och tjänsteresor har ökat med 1,4 mkr (3 %).

Ersättningen till privata vårdgivare inom vårdvalet för perioden uppgår till 93 mkr vilket är 31 mkr mer jämfört med samma period 2011.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Den preliminära utbetalningen av landstingsskatt baseras på uppräkningsfak- torerna som regeringen fastställer i september året före räkenskapsåret. Sve- riges Kommuner och Landsting gjorde i augusti en ny bedömning av skatte-

3

(5)

underlagsutvecklingen. De bedömer att den preliminära utbetalningen för 2012 är 68 mkr för låg på årsbasis, vilket är 47 mkr mer än vad som antogs i Landstingsplanen i november 2011. De bedömer även att skatteunderlaget för 2011 kommer att bli högre än vad de antog inför bokslutet 2011. Det in- nebär att 5 mkr påverkar resultatet positivt 2012.

Generella statsbidrag och utjämning visar en negativ budgetavvikelse. Detta beroende på att landstinget får lägre kostnadsutjämning och statsbidrag för läkemedel än budgeterat. Det preliminära läkemedelsstatsbidraget bedöms till 621 mkr vilket 14 mkr lägre än budget. Bidraget är preliminärt då ingen överenskommelse finns mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting för 2012.

Kapitalförvaltning

Marknadsvärdet på den totala portföljen uppgår vid månadsskiftet augusti/september till 1 620 mkr, vilket är 69 mkr högre än vid årsskiftet.

Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är plus 4,4 procent, vilket är 0,4 procentenheter högre än index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad normalportfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande papper. Värdeförändringen på aktier är plus 14,3 procent hittills i år, vilket är 1,8 procentenheter över index. Värdeförändringen på räntebärande papper är 1,7 procent hittills i år, vilket är 0,5 procentenheter över index.

Likviditet

Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under september till 1 414 mkr, vilket är en ökning med 149 mkr jämfört med medelsaldot december 2011. Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar 631 mkr.

Resultat per division

Divisionerna redovisar till och med september ett underskott på 74 mkr vilket är 74 bättre än föregående år, se tabell följande sida. Under rubriken gemensamma verksamhetskostnader finns bland annat landstingsbidraget till divisionerna, pensionskostnader samt övriga landstingsgemensamma kostnader (bland annat IT-utveckling, projekt och anslag för läkemedel).

(6)

Division/verksamhet (mkr) Ack utfall Ack utfall

Avv mot budget

1209 1109 1209

Primärvård* -29 -10 -41

Opererande specialiteter -6 -56 -6

Medicinska specialiteter -48 -86 -48

Vuxenpsykiatri -16 -21 -16

Diagnostik 1 0 1

Folktandvård 6 13 3

Kultur och utbildning -3 0 -3

Service 14 8 14

Länsteknik 7 4 7

Summa divisioner -74 -148 -89

Politik 4 3 4

Gem.personalrelaterade kostnader 2 2

LD med stab och sekretariat 4 0 4

Regional utveckling 0 1 0

Gemensamma avskrivningar 14 3 14

Gemensamma intäkter och

kostnader -4 696 -4 630 181

Verksamhetens nettokostnad -4 746 -4 769 116

Skatter, statsbidrag och finansnett 4 963 4 845 37

Resultat 217 76 153

2

*Resultatet för Division primärvård är justerat för hela 2011. Budget för privatvård m m har flyttats till andra divisioner, flytten gäller hela 2011.

5

(7)

Månadsrapport Division Primärvård

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Primärvård

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Mkr

Prognos per april Prognos per aug Prognosbedömning okt

Resultatmål 2012 Resultat 2012 Resultat 2011

*Resultat föregående år är korrigerad bakåt i tiden, uttagen per augusti 2011, då divisionen överförde verksamhet och pengar till andra divisioner i början på året. Samma kurva användes i årsrapport 2011.

Divisionens ram består av två delar, dels ett basuppdrag för primärvård finansierat via kapitering, dels en anslagsdel för tilläggsuppdrag vid sidan av basuppdraget. Tilläggsuppdragen består av ambulans, observationsplatser, ljusbehandling, bårhusverksamhet, radiologi med mera.

Divisionen uppvisar ett negativt ackumulerat resultat på 28,7 mkr till och med perioden. Resultatet är 41,6 mkr sämre än plan och 18,9 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Den 30 september 2012 är knappt 87 procent listade på vårdcentraler i landstingets regi (drygt 90 procent föregående år).

Divisionen har tappat 5 533 kapiterade på sina vårdcentraler sedan årsskiftet.

Det finns fem privata LOV-vårdcentraler. De finns i Luleå, Piteå, Boden och från 1 november 2011 en i Gällivare.

Periodens negativa resultat beror i huvudsak på ett fortsatt tapp av listade invånare, anpassning till landstingsfullmäktiges beslut om spar på 2 % för 2012 samt läkarsituationen med fortsatt stor andel inhyrda läkare. Vårdcen- tralerna arbetar i allt högre utsträckning med målrelaterade ersättningar. Från och med i år har länsenheten BHV/MHV nya ofinansierade driftkostnader för psykologtjänster. Divisionen har preliminärbokat högre kostnader i år för semester/övertidsskulden till följd av föregående års negativa resultat. Divi- sionen har belastats med engångskostnader för ombyggnation av Norrfjär- dens vårdcentral med 3,1 mkr till och med perioden.

Antal årsarbetare

Divisionen har under perioden minskat med 89 årsarbetare. Det motsvarar 7,8 %. Detta har skett med naturliga personalavgångar och genom omställ- ningsstöd för att klara övertalighet på ett antal vårdcentraler. Organisations- översyner pågår f n på olika vårdcentraler som under året kommer att medfö- ra ytterligare ett minskat antal anställda.

(8)

Antal årsarbetare*

utveckling rullande 12 månader

950 1000 1050 1100 1150 1200

0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109 1011-1110 1012-1111 1101-1112 1102-1201 1103-1202 1104-1203 1105-1204 1106-1205 1107-1206 1108-1207 1109-1208 1110-1209

*Arbetad tid 12 månader/1760

Exklusive övertid och timvikarier Inkl timvikarier Inkl timvikarier och övertid

Övertid

Timvikarier 67

78

2

(9)

Månadsrapport Division Opererande specialiteter

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling 2012 Division Opererande Spec

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

Mkr

Resultatmål 2012 Result at 2012 Resultat 2011

Divisionen redovisar ett negativt resultat per september med -5,7 mkr vilket är en positiv avvikelse med 26,9 mkr mot resultatmålet (-32,6 mkr). Den po- sitiva avvikelsen mot resultatmålet fortsätter att öka och förklaras huvudsakligen av

• Intäkterna fortsätter att öka. Vi är ett av få landsting som under samtliga månader förutom juli-aug har klarat kömiljardens högre mål (minst 80 procent väntande inom 60 dagar) för behandlingar vilket medför att vi får högre utdelning av kömiljarden. Vi har under 2012 fått ytterligare utbetalning från kömiljarden 2011 för bra resultat i tillgänglighet. Dessutom högre intäkter för patientavgifter, för- säljning av hälso- och sjukvård samt ambulanstransporter av utom- länspatienter.

• Kostnaderna för riks- och regionsjukvård fortsätter att minska, främst avseende NUS. Antalet vårdtillfällen vid NUS är något fler än samma period föregående år men vikten DRG-poäng per vårdtill- fälle (indikerar vårdtyngd) är lägre vilket medför lägre kostnader.

Kostnaderna för ytterfall (extremt dyra vårdtillfällen) har också minskat.

• Nettokostnaderna för sjuktransporter fortsätter att minska p g a hög- re intäkter för transport av utomlänspatienter.

• Under året har personalkostnaderna ökat varje månad, bl a till följd av fler övertidstimmar. I augusti och september har dock över- tidstimmarna minskat jämfört med samma period föregående år vilket medfört att ökningen av personalkostnader har avtagit. Kostna- der för sommarförmåner har varit i samma nivå som 2011.

(10)

Uppföljning av sparåtgärder

Uppföljning av sparåtgärder 2012 Division Op

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000 26000 28000 30000 32000 34000 36000 38000

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212

Progn april Progn august i Progn okt ober Ut f all 2012 Def inierat sparmål 2012

Under 2012 ska divisionens verksamheter genomföra sparåtgärder med 34,6 mkr. Till och med september har 17,6 mkr av sparåtgärderna effektuerats vilket är 5,8 mkr sämre än målet. Det är endast VO ögon som uppnår målet för sparåtgärderna.

Ett av sparuppdragen är att minska övertiden, främst under sommaren. Över- tiden har ökat varje månad t o m juli månad vilket medför att den planerade minskningen inte beräknas uppnås. Verksamheterna bedömer att grundbe- manningen är så låg att frånvaro, allt för ofta, måste lösas med övertid. Dess- utom har verksamheterna inte, i tillräcklig omfattning, hittat alternativa sätt att lösa bemanningen under sommaren vilket medfört fortsatt höga nivåer för övertid men även inhyrning av personal.

Kostnaderna för sjukvårdsmaterial minskar inte heller enligt plan vilket för- klaras med fler operationer än planerat, fler materialdyra operationer, för- dröjning av förväntade prisminskningar, dyrare material för vissa operationer p g a produktutveckling.

En viktig aspekt är den kostnadsökning som avtalen kring måltidsuppehåll genererat för ambulanssjukvården. Den består dels i en löneökning för Kom- munals grupper men framförallt innebär arbetstidsförkortningen för Vård- förbundets medlemmar att man tvingas använda personal på övertid. Mer- kostnaden uppskattas till ca 500 tkr per år och ambulansstation – något mer i Gällivare eftersom även gruppen helikoptersköterskor omfattas.

Totalt för VO Akutsjukvård innebär detta en kostnadsökning med ca 2 mkr på årsbasis.

Mkr Beslutade

sparåt- gärder enligt divisions- plan 2010

Effekt av sparåtgär- der 2010

Beslutade sparåtgär- der enligt divisions- plan 2011

Effekt av sparåtgär- der per

2011

Beslutade sparåtgärder

enligt divi- sionsplan 2012

Effekt av sparåtgärder

per 2012-09

VO Akutsjuk-

vård 7,1 3,4 6,0 3,8 13,1 6,8

VO Allmänki-

rurgi/urologi 2,8 3,0 2,0 2,1 3,6 3,6

VO Kvinno-

sjukvård 2,2 2,5 2,0 0,7 1,7 0,8

VO Ortopedi 5,2 0 4,0 0 6,8 1,6

VO ögon 1,0 1,3 0,5 0 4,6 4,4

VO ÖNH/Käk 0,8 2,3 1 0,8 0,7 0,4

Sjuktransporter 1,5 2,6 2,5 0 -

4

(11)

Riks- och regi-

onsjukvård 4,0

Summa enl

divisionsplan 20,6 15,1 18,0 7,4 34,6 17,6

Antal anställda och personalkostnader Antal anställda div Opererande

1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2008 2009 2010 2011 2012

Tillsvidareanställda Totalt antal anställda

Under 2009 minskade antalet anställda med ca 60 eller 4,5 procent vilket har inneburit reducering av personalkostnader med totalt 37 mkr (netto) under åren 2009 och 2010. Sedan 2009 är antalet anställda i princip oförändrat men andelen vikarier ökar kontinuerligt. Samtidigt ökar antalet arbetade timmar per anställd och den ökningen motsvarar ca 20 årsarbetare sedan 2010. Ök- ningen framgår tydligt i nedanstående diagram som visar utvecklingen av antal årsarbetare de senaste åren.

Under år 2011 ökade personalkostnaderna således med nära 10 mkr till följd av mer nyttjande av vikarier, mer övertid och mindre uttag av semester. Un- der 2012 har kostnaderna för övertid och vikarier fortsatt att öka.

Antal årsarbetare (rullande 12 månader)*

Division Opererande specialiteter

1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350

0802-0901 0804-0903

0806-0905 0808-0907

0810-09 09 0811-0911

0902-1001 0904-1003

0906-1005 0908-10

07 0910-1009

0912-1011 1002-1101

1004-1103 1006-11

05 1008-1107

1010-1109 1012-1111

1102-1201 1104-12

03 1106-1204

1108-1207 1110-1209

*Arbetade timmar under 12 månader/1760

(12)

Tillgänglighet

Diagrammet nedan visar veckovis resultat för tillgänglighet till besök och behandling från början av år 2011 t o m den 8 oktober i år. Divisionen upp- fyller kömiljardens kriterier om minst 70 procent väntande inom 60 dagar för samtliga månader hittills i år. Divisionen har dessutom klarat kömiljardens högre krav på minst 80 procent förutom i juni och juli, vilket genererar en högre ersättning från staten.

Andel väntande < 60 dgr division Opererande

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Besök Behandling

6

(13)

Månadsrapport Division Medicinska specialiteter

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Medicinska Specialiteter

-120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Mkr

Result at 2011 Result at 2012 Result atmål 2012

Divisionen har som mål att reducera sina kostnader under planperioden med drygt 116 mkr varav 60 mkr under 2012. För måluppfyllelse krävs att divisionen per september månad redovisar ett underskott med högst 42,4 mkr.

Det ekonomiska resultatet för september visar på minus 48,2 mkr. Det avvi- ker från periodens resultatmål med minus 5,8 mkr. I resultatet ingår ersätt- ning från tillgänglighetsmedel med 2,0 mkr.

Läkemedel (recept -17,3 slutenvård -17,7)

• Underskottet för receptläkemedel uppgår till 17,3 mkr vilket är 18,8 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Resultatförbätt- ringen kan huvudsakligen härledas till minskade kostnader för blö- darpreparat. Underskottet för läkemedel i slutenvård beror främst på ökat antal behandlingar inom cancersjukvård (cytostatika).

Riks/region (+18,3)

• Köp av riks- och regionsjukvård har minskat kraftigt under året. Re- sultatförbättringen mot föregående år uppgår till 32 mkr. Orsaker till kostnadsutvecklingen har tidigare redovisats i tertialrapport.

Inhyrd personal (-24,9)

• Underskottet för inhyrd personal uppgår till 24,9 mkr vilket är 9,5 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Brist på ordinarie läkare har inneburit att divisionen anlitar inhyrda bolag inom flera verksamheter.

Sjukvårdsmaterial (-5,6)

• Motsvarande period föregående år var divisionens materialkostnad minus 3,6 mkr. Nu uppgår resultatet till minus 5,6 mkr. Material- kostnader ökar främst inom coronarangio.

(14)

Uppföljning av sparåtgärder

Uppföljning av sparåtgärder 2012 Division Medicinska spec

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Prognos aug Prognos apr Sparmål 2012

Prognos okt Utfall Spar 2012

Under 2012 ska divisionens verksamheter genomföra sparåtgärder med 60,0 mkr. Till och med september har 27,5 mkr av åtgärderna effektuerats. Ut- vecklingen är enligt plan som tidigare redovisats i tertialrapport.

Mkr Beslutade sparåtgärder

enligt divisionsplan 2012 Effekt av sparåtgärder aktuell period

Effekt av sparåtgärder enligt prognos för 2012

VO Internmedicin 45,0 26,4 33,0

VO Rehab/reuma 10,0 0,6 1,5

VO Barnsjukvård 5,0 0,5 5,7

Summa 60,0 27,5 40,2

God vård

Hemtagning av eftervården av de autologa transplanterade patienterna inom hematologin med syfte att ge bättre vård och minska regionvårdskostnaderna startar i november.

Planering för ett invasivt kardiologiskt centrum på Sunderby sjukhus pågår.

Viss hemtagning av regionvård vad gäller implantat av CRT-pacemaker har redan startat.

För en bättre infektionssjukvård i länet och minskad antibiotikaförskrivning har infektionssjukvården infört utlokaliserade ronder. Infektionsläkarna ron- dar veckovis samtliga intensivvårds- och vårdavdelningar i länet. I samband med detta görs utbildningsinsatser för läkare på länsdelssjukhusen.

Under våren övertog VO Internmedicin laboratoriet för klinisk fysiologi.

Verksamheten ska integreras med den kardiologiska verksamheten vid Sun- derby sjukhus.

Tillgänglighet

Målet är att minst 70 procent av de väntande ska få tid för nybesök inom 60 dagar. Fortfarande har divisionen problem med tillgängligheten främst beroende på läkarbrist. I september månad var divisionens resultat 67%.

8

(15)

Andel som väntat < 60 dagar på nybesök till läkare

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43

Vecka Andel (%)

Andel %

Säker vård

Divisionens patientsäkerhetsplan har reviderats. Nya uppföljningsparametrar har tillkommit gällande kvalitetsregister.

Divisionsledningen har fastställt en divisionsgemensam struktur och riktlin- jer för arbete med händelseanalyser. Utbildning för blivande händelseanalys- ledare, utbildningar i förbättringskunskap och grundläggande utbildning i SBAR har genomförts inom divisionen.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

augus ti 2010

September Oktober

Novem ber December

januar i 2011

Februari Mar

s April Maj

Juni Juli Augusti

September Oktober

November December

2012 Januari Februar

i Mars

April Maj Jun

i Juli

Augus ti Sep

tember Oktober

November December

T Procent

Andel korrekta BH rutiner Andel korrekta klädregler

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler År 2010-2012 division Medicin

Vid mätningen i augusti 2012 var följsamheten till klädregler 99 % och för basal hygien 85 %. Utbildningsinsatser för att nå målet 100% pågår.

Patientnämndsärenden

Division medicin hade 35 patientnämndsärenden tertial 2 2012. Könsupp- delningen är relativt jämn, 16 kvinnor och 19 män. Jämfört med tertial 1 så har antalet ärenden minskat, särskilt inom området bemötande, kommunikation.

(16)

Division medicin totalt

27

14 18 12

44

27 15

0 0

27

6 6

6

18

10

3

0 0

34

10 10 16

36

8

16

0 0

0 20 40 60 80 100 120

Tot 2010 1-2011 2-2011 3-2011 Tot 2011 1-2012 2-2012 3-2012 Tot 2012 Tertial

Antal ärenden

Bemötande, kommunikation Org, regler, resurser Vård och behandling

Engagerade medarbetare

Totalt Division medicin

Antal årsarbetare* utveckling rullande 12 månader

1300 1325 1350 1375 1400 1425 1450 1475 1500

0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109 1011-1110 1012-1111 1101-1112 1102-1201 1103-1202 1104-1203 1105-1204 1106-1205 1107-1206 1108-1207 1109-1208

Serie1 Serie2 Serie3 *Arbetad tid 12 månader/1760

Arbetad tid (exkl timvik och övertid) Inkl timvikarier Inkl timvikarier och övertid

Övertid Antal

Timvikarier

Under perioden har antalet årsarbetare i divisionen ökat. Start av palliativa resursteam, öppenvårdsrehabilitering, utökad PCI-verksamhet samt start av ny dialysenhet i Kiruna är delar av förklaringen. Målet att minska antalet timmar för övertid och timvikarier har inte uppnåtts. En minskning av antalet årsarbetare förväntas när effektiviseringar för att komma ned i budgetram börjar ge effekt.

VO internmedicins utlandsrekrytering under 2012 har varit framgångsrik.

Hittills har totalt 14 specialistläkare rekryterats till hela länet. För att ge en högkvalitativ språkutbildning till rimliga kostnader har en språklärare an- ställts inom verksamhetsområdet. Rekryteringsambitionerna är en del i att minska stafettberoendet inom VO Internmedicin i hela länet.

10

(17)

Månadsrapport Division Vuxenpsykiatri

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Vuxenpsykiatri

-30-28 -26-24 -22-20 -18-16 -14-12 -101012-8-6-4-202468

Mkr

Result at 2012 Result at 2011

Divisionens resultat till och med september är -16,1 mkr jämfört med budget (inkl utökad budgetram, 12,4 mkr på årsbasis = 9,3 mkr to m sep 2012).

Kostnaden för utomlänsvård minskar något (-1,6 mkr) jämfört med föregå- ende år, men är fortfarande högre än periodens budget. Periodens intäkter är 10,6 mkr bättre än budget. Kostnaden för inhyrd personal ökar (+6,1 mkr) jämfört med föregående år. Läkemedelskostnaderna ökar ca 3,0 mkr, jämfört med budget.

Reparations- och underhållskostnaderna ökar med 1,5 mkr jämfört med periodens budget, främst till följd av ombyggnationer i Öjebyn samt Piteå. Kost- naderna för förbrukningsmaterial ökar med 0,7 mkr jämfört med budget.

Antal årsarbetare*

Division Vuxenpsykiatri

520 525 530 535 540 545 550 555 560

0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109 1011-1110 1012-1111 1101-1112 1102-1201 1103-1202 1104-1203 1105-1204 1106-1205 1107-1206 1108-1207 1109-1208 1110-1209

Antal årsarbetare minskar något då korttidsvikariat avslutats efter sommaren.

Divisionen har fortfarande viss brist av psykiatrisjuksköterskor och skötare samt läkare.

Uppföljning av beslutade sparåtgärder

Divisionens arbete med att åstadkomma ekonomi i balans, fortsätter. Augus- ti-prognosen för divisionens besparingar under 2012 gäller tills vidare.

(18)

Ekonomisk handlingsplan (mkr) Prognos

2012 Budgetår

2013 Budgetår 2014

Intäkter 2,0 5,0 2,0 Vårdkostnader 1,0 0,5 0,5 Inhyrd personal -0,8 1,0 1,0

Läkemedel -0,4 0,5 0,5 Personalkostnader 2,4 1,5 0,5 Lokalkostnader 0,3 1,0 0,0 Övriga kostnader -0,3 0,5 0,5

Totalt 4,2 10,0 5,0

12

(19)

Månadsrapport Division Diagnostik

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Diagnostik

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

jan f eb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Mkr

Prognos per april Prognos per aug

Resultat 2011 Resultat 2012

Divisionens resultat per september visar ett överskott på 1,0 mkr jämfört med budget. Resultatet fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att AT- läkare redovisar ett överskott med 5,6 mkr, Laboratoriemedicin 1,4 mkr och Divisionsgemensamt med 1,4 mkr.

Bild- och funktionsmedicin redovisar ett underskott med 7,4 mkr, vilket är en försämring med 1,0 mkr från föregående månad. Som tidigare rapporte- rats beror detta resultat i huvudsak på:

• Att personalkostnaderna är högre än budget,

• köp av extern röntgengranskning via distansöverbryggande teknik motsvarande en överläkarlön per år,

• ökade materielkostnader, kontrastmedel och sprutor speciellt vid da- tortomografiundersökningar samt

• byte av röntgenrör

Antal årsarbetare* utveckling rullande 12 mån Bild- och funktionsmedicin och Laboratoriemedicin

130 135 140 145 150 155 160

1011- 1110

1012- 1111

1101- 1112

1102- 1201

1103- 1202

1104- 1203

1105- 1204

1106- 1205

1107- 1206

1108- 1207

1109- 1208

1110- 1209

BFM LAB

* Arbetade tim m ar 12 m ånader/1760

(20)

Antal årsarbetare ligger på i stort sett samma nivå som föregående år för laboratoriemedicin. Inom Bild- och funktionsmedicin har antal årsarbetare minskat något vilket beror på enstaka vakanser.

14

(21)

Månadsrapport Division Folktandvård

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Folktandvård

-5,0 -3,0 -1,0 1,0 3,0 5,0 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0

Mkr

Prognosbedömning okt Prognos per april Prognos per aug

Result at 2012 Plan 2012 Result at 2011

Result at mål 2012

Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat tom september på 6,0 mkr vilket är 3,3 mkr bättre än plan.

Pga. försenad nyrekrytering är intäkterna 3,4 mkr lägre och kostnaderna 6,7 mkr lägre än plan. Även försenade IT-satsningar bidrar till den lägre kost- nadsnivån.

Antal årsarbetare*

Division Folktandvård

400 420 440 460 480 500

1009- 1108

1010- 1109

1011- 1110

1012- 1111

1101- 1112

1102- 1201

1103- 1202

1104- 1203

1105- 1204

1106- 1205

1107- 1206

1108- 1207

1109- 1208

1110- 1209

Antalet årsarbetare har minskat tillfälligt på grund av försenad rekrytering.

(22)

Månadsrapport Division Kultur &

Utbildning

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Kultur och Utbildning

-6 -4 -2 0 2 4 6

Mkr

Result at 2012 Result at 2011

Utfallet per september månad visar på underskott med nära 3 mkr. Samma period föregående år redovisades nollresultat.

Alla basenheter utom skolorna visar positivt resultat. Skolornas sammanlag- da underskott blir sämre ju längre in på året vi kommer. Sammanlagt ligger skolornas underskott på drygt 8 mkr men övriga basers överskott gör att det totala underskottet för divisionen stannar på 3 mkr.

Som tidigare nämnts har en handlingsplan upprättats för att få skolornas ekonomi i balans. Planen kommer under närmaste månaden att konkretiseras och omsättas i siffror för att säkerställa att nödvändiga besparingseffekter kommer att uppnås.

Planen handlar bland annat om personalnedskärningar, lokalöversyn, mark- nadsföring och branschsamråd. Planen innehåller även ett arbete med att de- finiera skolornas organisationstorlek från och med läsåret 2013-14. Tanken är att sätta en gräns för hur många elever som kan beredas plats på skolan och på så sätt underlätta dimensionering av bla lärare, lokaler och externa kostnader.

Arbete med att undersöka möjligheten till externa intäkter genom bla upp- dragsutbildningar pågår också. Likaså undersökes förutsättningarna för att upprätta avtal med länets kommuner om uppdrag inom särgymnasiet.

Årsprognosen för skolorna pekar mot ökat underskott men vår prognos för hela divisionen på 4,0 mkr i underskott står fast.

16

(23)

Antal årsarbetare Division Kultur och Utbildning

170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220

0907-1 006 0908-1

007 0909-1

008 0910-1

009 0911-1

010 0912-1

011 1001-1

012 1002-1

101 1003-1

102 1004-

1103 1005-1

104 1006-1

105 1007-1

106 1008-1

107 1009-1

108 1010-1

109 1011-

1110 1012-1

111 1101-1

112 1102-1

201 1103-1

202 1104-1

203 1105-1

204 1106-1

205 1107-1

206 1108-1

207 1109-1

208

Antal årsarbetare har sjunkigt något.

Övrigt

Den 5.9 genomfördes ett kommunbesök i Luleå kommun, den 10.9 i Över- torneå kommun.

En gemensam dag för Division Kultur och Utbildnings representanter och kulturchefer/kultursekreterare från Norrbottens kommuner genomfördes den 21.9. Kulturplanens kompletteringar för 2013 var huvudfrågan.

Samtliga arbetsgrupper för utveckling av kulturen i Norrbotten enligt kulturplanens mål för perioden 2011- 2013 hade det gemensamt möte i Luleå den 6.9.

Rapporten om arbetet med kultursamverkansmodellen 2011 med status för målarbetet färdigställdes under september månad och blev offentlig i samband med Landstingsstyrelsens möte den 27.9.

Norrbottens läns landsting är del av den nya nationella Kulturdatabasen från 1 januari 2013.Kulturdatabasen innebär att inrapportering sker av koffertom- rådenas finansiering, statistik och de kvantitativa och kvalitativa redovis- ningar som årligen ska göras till Statens kulturråd utifrån kultursamverkansmodellen. I Kulturdatabasens styrgrupp om fyra personer ingår divi- sionschefen och kostnaden per region är 50 000 kr per år för län och regio- ner.

Norrbotten Big Band gav sig ut på turné då musiken från 1970-talsgruppen Made in Sweden återuppstod. Två av bandets medlemmar, Jojje Wadenius och Tommy Körberg, bidrog med gitarrspel och sång. Tre konserter gavs i Norrbotten. Dessutom gav konserter i Umeå, Gävle och Bollnäs.

Statens Kulturråd har beviljat Norrbottens länsbibliotek ett bidrag med 100 000 kronor för projektet Barnen, folkbiblioteken och de digitala biblioteks- tjänsterna.

(24)

Kulturrådet bedömer att projektet, som Norrbottens länsbibliotek bedriver tillsammans med kommunbiblioteken i länet, bidrar till ökat intresse för litte- ratur och läsning och ökad delaktighet för barn och unga.

Norrbottens museum har i konkurrens med andra aktörer fått uppdrag av LKAB att under flera år dokumentera de hus av kulturhistoriskt värde som kommer att rivas i Kiruna under den pågående stadsomvandlingen.

Museets arkeologer har arbetat med uppdrag i Markbygden och den vind- kraftspark som ska byggas i området.

Skolchefen Bo Wiberg deltog, som Sveriges representant, vid en konferens på temat Samverkan Skola och Arbetsliv i Zaragoza, Spanien, inom EU- projektet EUROPEA. Deltar gör de länder inom EU som har naturbruksut- bildningar. Syftet med projektet är att hitta samarbetsprojekt mellan med- lemsländerna. Temat för konferensen var samverkan skola –arbetsliv. Sam- Samarbete sker mellan Norr- och Västerbotten i ett projekt som heter Gröna Navet vari ingår samordning av efterfrågan på kompetensutveckling inom den gröna näringen och anordning av utbildningar. Utbildningsbehovet prio- riteras tillsammas med Länsstyrelserna som finansierar detta med medel ur Landsbygdsprogrammet. Denna samverkan är ganska unik i Sverige och under konferensen i Zaragoza att delgavs representanterna från de övriga län- derna detta arbetssätt som visades sig vara väldigt unikt ur ett Europaper- spektiv

Skolledare från naturbruksgymnasier i norr Sverige träffades under två dagar i Älvdalen för att utbyta erfarenheter från varandras skolor. Genomgående problem för naturbruksskolorna är det ett minskat elevantal på naturbruks- programmet i hela Norrland och flera skolor är under utredning om huvud- mannaskap, ekonomi med mera.

Projektet ACTIVUS som Grans har bedrivit på uppdrag av samordningsför- bundet i Piteå sedan 2008 har varit nedläggningshotat i sin nuvarande form.

Nu har Grans fått besked om att medel kommer sannolikt att beviljas under 2013 i samma omfattning som för 2012, det vill säga cirka 1,4 miljoner kro- nor.

18

(25)

Månadsrapport Division Service

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling division Service 2011 - 2012

0 5 10 15 20

Mkr

Resultat 2011 Resultat 2012

Divisionens resultat för perioden uppgår till 13,9 mkr.

Resultatet visar på en viss försämring jämfört med föregående period, vilket helt härrör från Sjukresor (- 5,3 mkr). Största orsaken till överskottet inom divisionen beror på ej upparbetade kostnader för planerat underhåll, låga driftskostnader av landstingets fastigheter samt låga energikostnader med ett totalt överskott om 6,1 mkr.

Andra orsaker till överskottet är bland annat ökade försäljningsintäkter av mat, sänkt moms i restaurangerna (cirka 1,2 mkr), lägre råvarukostnad för inköp av livsmedel (nytt livsmedelsavtal), ökade intäkter avseende hyra och försäljning av hjälpmedel

Antal årsarbetare division Service

Rullande 12-månaders period

380 390 400 410 420

0904-1003 0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109 1011-1110 1012-1111 1101-1112 1102-1201 1103-1202 1104-1203 1105-1204 1106-1205 1107-1206 1108-1207 1109-1208 1110-1209

Den arbetade tiden har ökat med tre procent under hela uppföljningsperio- den. Under samma period har antalet anställda minskat från 460 till 431 personer. Jämfört med samma period förra året är timmarna oförändrade. Sjuk- frånvaron har, efter en kraftig ökning i början av året, stabiliserats på 4,5 procent vilket är betydligt högre än förra året (3,5 vid årets slut). Det är

(26)

främst den långa sjukfrånvaron som ökat. Frisknärvaron är också lägre än förra året, i huvudsak inom två verksamhetsområden. En konsekvens av den ökade frånvaron är att antalet vikarier och tillfällig personal är 15 fler än i september förra året.

20

(27)

Månadsrapport Division Länsteknik

Ekonomiskt resultat

Länsteknik redovisar ett överskott på 7,2 mkr tom september månad. Det är en förbättring med 3,7 mkr jämfört med motsvarande period förra året. Av- skrivningar och inköp av persondatorer ligger hittills på en lägre nivå än för- ra året. Det förklarar 3,3 mkr av överskottet. Ytterligare 3,1 mkr förklaras av att personalkostnaderna är lägre än beräknat till stor del beroende på att flera befattningar håller på att rekryteras. Återstående avvikelse på 0,8 mkr har inte analyserats i detalj.

Antal årsarbetare, utveckling rullande 12 mån

Antalet årsarbetare minskar tillfälligt vilket medför att personalkostnaderna redovisar ett överskott. Detta beror dels på att ett antal befattningar är vakan- ta eftersom ersättningsrekrytering pågår, dels på att ett antal medarbetare är föräldralediga. Trenden på längre sikt, är dock att Länstekniks uppdrag kommer att öka i omfattning med tanke på att landstingets totala behov av IT- och MT-lösningar hela tiden ökar.