Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större geografisk yta och kräver stora ekonomiska resurser. Norrbottens läns landsting ansvarar för n hälso- och sjukvård inklusive tandvård n kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen.
Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Uppdraget avseende kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklagen. Landstingets engagemang i regionala utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt.
Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas – flickors, pojkars, kvinnors och mäns – välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov och i allt väsentligt finansieras genom skatter. Genom aktiva insatser för regional utveckling och kulturverksamhet ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet
som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barns rättigheter och de andra kon-ventionerna som är ratificerade. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn.
Landstingets värdegrund: n Alla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda
n Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande n Öppenhet och samverkan
Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Maj 2015 Månadsrapport Juni 2015
Månadsrapport Augusti 2015
Månadsrapport September 2015
Månadsrapport Oktober 2015
Månadsrapport November 2015
Månadsrapport December 2015
EKONOMISKT RESULTAT Periodens resultat
Landstingets resultat efter finansnetto visar ett underskott på 122 Mkr, vilket är 192 Mkr sämre än föregående år samma period. AFA försäkringsstyrelse har beslutat att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting. För landstingets del motsvarar det 44 Mkr. Den beräknade återbe- talningen finns inkluderat i resultatet. Exkluderas denna är resultatet -166 Mkr för perioden.
Resultat före finansiella poster
Resultatet före finansiella poster visar ett underskott på 192 Mkr vilket är 142 Mkr sämre än föregående år och 218 Mkr sämre än budget.
Prognosbedömningen per oktober visar på ett underskott på -396 Mkr vilket främst beror på att divisionerna har försämrat sina prognoser med totalt 47 Mkr.
Grafen ovan visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för aktuell period 2015, helår 2014, budget 2015 samt årsprognos 2015 (april och augusti).
Resultaträkning (Mkr) Ack utfall
201510
Ack utfall 201410
Förändring 2015-2014
Verksamhetens intäkter 976 892 9,4%
Verksamhetens kostnader -6 906 -6 620
varav personalkostnader -3 680 -3 538 4,0%
varav övriga kostnader -3 024 -2 887 4,7%
varav avskrivningar -202 -195
Verksamhetens nettokostnad -5 930 -5 728 3,5%
Skatteintäkter 4 365 4 177
Generella stadsbidrag och utjämning 1 373 1 501
Resultat före finansiella poster -192 -50 - 142 mkr
Finansiella intäkter 108 148
Finansiella kostnader -38 -28
Periodens resultat -122 70 -192 mkr
1,1%
Nettokostnader och skatteintäkter/stadsbidrag
Nettokostnaderna har ökat med 202 Mkr (3,5 %) och skatter/stadsbidrag med 60 Mkr (1,1 %) från föregående år.
För perioden ligger nettokostnaderna 192 Mkr högre än skatter/stadsbidrag.
Samma period föregående år var nettokostnaderna 50 Mkr högre än skatter/stadsbidrag.
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader exkl. pensioner
Personalkostnader exklusive pensioner har ökat med 126 Mkr eller 4,1 % i jämförselse med motsvarande period. En del av ökningen förklaras med att antalet årsarbetare har i snitt ökat med 1,8 % och övertidstimmar med 5,6 % i jämförelse med föregående år.
Inhyrd personal
För perioden är kostnaderna för inhyrd personal 208 Mkr vilket är 46 Mkr (28,4 %) högre än samma period föregående år. Av ökningen avser 32 Mkr läkare och 14 Mkr övrig vårdpersonal.
Primärvården och psykiatrin har stora problem att få leverans av inhyrd per-
Framförallt förekommer detta på enheter som avropar jour och beredskap.
Ökningen avseende köp av sjukskötersketimmar är högre jämfört med före- gående år. Framförallt är behovet av inhyrda sjuksköterskor stort i Gällivare samt inom medicin i Sunderbyn. Detta är en åtgärd för att upprätthålla nöd- vändig verksamhet och produktion då bemanningssituationen fortfarande är utsatt trots ett intensivt rekryteringsarbete under året.
Inhyrd pe rs o na l pe r div is io n ( M k r) 2 0 15 10 2 0 14 10
F ö rä ndring m e lla n
pe rio de rna P ro gno s H e lå r 2 0 14
N ä rs juk v å rde n 15 9 13 2 2 7 18 8 16 1
Läkare 136 124 12 149
Övrig vårdperso nal 23 8 15 12
Lä ns s juk v å rde n 4 9 3 0 19 6 0 3 8
Läkare 42 22 20 28
Övrig vårdperso nal 7 8 -1 10
T o t a lt 2 0 8 16 2 4 6 2 4 8 19 9
Riks- och regionsjukvård
Kostnaderna för riks- och regionsjukvård är 429 Mkr vilket är 13 Mkr (3,1
%) högre än föregående år.
Läkemedel
Kostnaderna för läkemedel uppgår till 717 Mkr vilket är 32 Mkr (4,7 %) högre än samma period föregående år. Rekvisitionsläkemedel uppgår till -190 Mkr vilket är 8 Mkr lägre än samma period föregående år. Kostnaderna för förmånsläkemedel ligger på -526 Mkr vilket är 40 Mkr högre än samma period föregående år.
Ekonomisk handlingsplan 2015
Sparkrav Utfall
helår tom okt tom okt
Prognos 2015 (per aug)
Länssjukvård 25,0 20,0 7,0 9,0
Närsjukvård 84,2 58,7 25,8 33,8
Folktandvård 5,8 4,8 0,1 0,0
Kultur och utbildning 7,5 6,3 6,3 7,5
Länsteknik 3,0 2,5 4,9 5,6
Service 5,4 6,0 5,3 5,9
Summa divisioner 130,9 98,3 49,4 61,8
Regional utveckling 3,0 2,5 2,5 3,0
LD stab och uppdrag 2,0 1,6 1,6 2,0
Totalt 135,9 102,4 53,5 66,8
Resultat divisioner samt prognos
Divisionernas resultat för perioden är -256 Mkr vilket är 137 Mkr sämre än resultatmålet för perioden. Prognosbedömningen för divisionerna pekar på ett underskott med 334 Mkr.
Landstingets prognosbedömning
Prognosbedömning per oktober pekar på att landstingets resultat för 2015 blir ett underskott på 329 mkr. Prognosen per augusti visade på ett under- skott med 285 Mkr. I prognosbedömningen per oktober har divisionerna för- sämrat sitt resultat med 47 Mkr för 2015.
Försämringen beror främst på ökade kostnader för inhyrd personal, egen per- sonal, riks- och regionsjukvård samt läkemedel. Orsaker till de ökade kost- naderna inom inhyrd personal uppges vara sjukskrivning, föräldraledighet och kökortning. Personalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år och det är ökade kostnader för månadslön samt övertid, jour och beredskap.
Verksamheterna ser också ett mer övergripande och genomgående problem till en lägre produktivitet men med ökade personalkostnader. Detta orsakas av fler antal nyanställda och längre inskolningstider på framöverallt sjukskö- terskesidan.
Försämring av prognosen för riks- och regionsjukvård uppgår till 7Mkr från prognosen per augusti.
Antal årsarbetare
Verksamhetsuppföljning
Tillgänglighet
Faktisk väntetid till besök (genomförda besök) innebär att patienten inte ska behöva få vänta mer än 60 dagar för att få komma på ett besök. Måluppfyl- lelse för detta är 80 % vilket landstinget inte klarar för oktober månad då endast 65 % av patienterna fick komma på besök inom 60 dagar eller kor- tare.
Faktisk väntetid till behandling/operation (genomförda behandlingar) inne- bär att patienten inte ska behöva få vänta mer än 60 dagar för att få komma
på behandling/operation. Landstingets resultat för oktober månad är 59 % vilket innebär att man inte klarar måluppfyllselsen på 80 % för den faktiska väntetiden till behandling/operation inom 60 dagar.
