Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större geografisk yta och kräver stora ekonomiska resurser. Norrbottens läns landsting ansvarar för n hälso- och sjukvård inklusive tandvård n kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen.
Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Uppdraget avseende kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklagen. Landstingets engagemang i regionala utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt.
Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas – flickors, pojkars, kvinnors och mäns – välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov och i allt väsentligt finansieras genom skatter. Genom aktiva insatser för regional utveckling och kulturverksamhet ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet
som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barns rättigheter och de andra kon-ventionerna som är ratificerade. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn.
Landstingets värdegrund: n Alla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda
n Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande n Öppenhet och samverkan
Divisionernas månadsrapporter augusti 2014
Månadsrapport Division Närsjukvård
Resultatutveckling
Periodens resultat
Divisionen redovisar ett underskott med 109 mkr, vilket är 53 mkr sämre än uppsatt resultatmål för perioden. Resultatet har försämrats kraftigt sedan maj främst på grund av höga kostnader för inhyrd personal, övertidskostnader samt sommaravtal för att lösa bemanningsbristen av läkare och sjuksköters- kor. Beslutet i juni om höjda ingångslöner för nyexaminerade sjuksköterskor har även bidragit till resultatförsämringen. Underskott redovisas också för lab, riks- och region och rekvisitionsläkemedel men kompenseras genom motsvarande överskott för patientintäkter, vårdavgifter och projektintäkter.
-96
-12 -1
-25
-10
35
-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60
Luleå/Boden Kiruna Gällivare Piteå Kalix Gemensamt
Mkr
Avvikelse mot budget, per Närsjukvårdsområde 2014-08
Luleå/Boden och Piteå närsjukvårdsområde har ett större ekonomiskt ansvar än övriga närsjukvårdsområden. De har ansvaret för dyra specialistläkeme- del samt köp av all högspecialiserad utomlänsvård för intermedicin/rehab och psykiatrin i länet.
Sammanställning över verksamhet och närsjukvårdsområden ackumulerat augusti 2014 Verksamhet Luleå-Boden Kiruna Gällivare Piteå Kalix Gem Totalt
Verksamhet -62,1 -13,2 -4,3 -15,1 -13,1 -2,2 -110,0
Divisionsgem exkl primärvård -1,0 -0,4 1,0 -0,1 -0,3 17,8 17,0
Spec läkem exkl primärvård -29,8 1,5 1,8 -0,9 3,6 18,9 -4,9
Riks-/region exkl primärvård -2,8 -8,7 -11,5
Summa -95,7 -12,1 -1,5 -24,8 -9,8 34,5 -109,4
Samtliga närsjukvårdsområden exklusive gemensamt går med underskott.
Överskottet på divisionsgemensamt beror till största delen på att kostnader för specialistläkemedel (cerezyme och blödarpreparat) var tillfälligt låga i början av året. Obudgeterade ersättningar avseende kömiljarden bidrar också till överskottet.
Verksamhet primärvård redovisar totalt ett underskott med 23 mkr. Den ka- piterade delen av verksamheten visar 24 mkr i underskott.
Prognos
Divisionen prognostiserar ett underskott med 164 mkr vilket är en försäm- ring med 29 mkr jämfört med föregående tertial och 84 mkr sämre än upp- satt resultatmål. Kraftigt ökade kostnader för läkemedel försämrar progno- sen med 21 mkr. Orsaken är bland annat introduktion av nya antivirala lä- kemedel (Hepatit C) samt ökade kostnader för blödarpreparat. Oförutsedda personalavgångar och ökad korttidsfrånvaro har försämrat prognosen för inhyrda med 14 mkr, förbättrat resultatet för egen personal med
9 mkr, sammantaget nettounderskott med 5 mkr. Dessutom har det tillkom- mit engångskostnader motsvarande 3 mkr. I divisionens prognos ingår verk- samheter som saknar finansiering för utökat samjoursansvar i Piteå och Ki- runa, trafikmedicinskt centrum och ny osteoporosmottagning i Sunderbyn.
-142
-16 -3
-31 -15
43
-200 -150 -100 -50 0 50 100
Luleå/Boden Kiruna Gällivare Piteå Kalix Gemensamt
Mkr
Avvikelse prognos mot budget, per Närsjukvårdsområde 2014-08
Sammanställning över verksamhet och närsjuvkårdsområden prognos tertial 2 2014
Verksamhet Luleå-Boden Kiruna Gällivare Piteå Kalix Gem Totalt
Verksamhet -96,1 -17,1 -7,1 -17,1 -19,5 -5,1 -162,0
Divisionsgem exkl primärvård -0,8 -0,6 1,1 -0,1 -0,5 28,3 27,4
Spec läkem exkl primärvård -43,6 2,0 2,7 -1,0 5,4 19,3 -15,2
Riks-/region exkl primärvård -1,5 -12,6 -14,1
Summa -142,0 -15,7 -3,3 -30,8 -14,6 42,5 -163,9
Samtliga närsjukvårdsområden exklusive gemensamt redovisar underskott.
Överskottet på divisionsgemensamt beror till största delen på att kostnader för läkemedel (cerezyme och blödarpreparat) var låga i början av året.
Obudgeterade ersättningar avseende kömiljarden bidrar till överskottet.
Verksamhet primärvård prognostiserar totalt ett underskott med 27 mkr. Den kapiterade delen av verksamheten svarar för ett underskott med 21 mkr.
Prognosen för inhyrd sjukvårdspersonal och överskott på grund av vakanta läkartjänster visar sammantaget en merkostnad på 17 mkr. Det är taget hän- syn till att det kommer att starta en ny privat vårdcentral i Luleå från no- vember månad. Underskottet på den anslagsfinansierade verksamheten beror på att fler ST-läkare är anställda för att klara kommande pensionsavgångar.
Även sjukvårdsrådgivningen 1177 klarar inte sitt uppdrag inom angivna ra- mar.
Ekonomisk handlingsplan
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Uppföljning av ek handlingsplan 2014 Div närsjukvård
Prognos okt Prognos aug
Prognos apr Sparmål 2014
Utfall Spar 2014 Resultat 2013
T kr
Divisionen har ett uppdrag att sänka kostnaderna med 65 mkr. De planerade åtgärderna har till och med perioden minskat nettokostnaden med
10 mkr. Prognosen visar att divisionen når drygt 20 mkr under 2014.
Främsta orsaken till att det uppsatta målet inte kommer att uppnås är den ogynnsamma bemanningssituationen som innebär att kostnaderna för perso- nal och inhyrda inte reducerats i den mån som planerats.
För att klara uppdraget har divisionsstaben tillsammans med närsjukvårds- cheferna påbörjat ett samordnat arbete för att genomföra gemensamma in- satser i hela länet. Fokus är i första hand att rekrytera och behålla ordinarie personal och avveckla behovet av inhyrd personal. Divisionen ser över jour- strukturen i länet för att hitta samordningsvinster och möjligheter till bättre flöden inom och mellan enheterna. Vidare ser divisionen över bemannings-
planeringen och produktionsstyrning med ett tydligare verksamhetsfokus.
Övergång till fasta scheman på vårdavdelningarna samt kvalificerade sche- maläggare med patientfokus innebär kostnadseffektivt resursutnyttjande. Ett annat fokusområde är att utveckla samarbetet mellan verksamhetsområdena (internmedicin, primärvård, akut omhändertagande och psykiatri) och inom närsjukvårdsområdena vilket kräver förändrat arbetssätt.
Intäkter – utfall och prognos
2421 303
906
2421 207
908
1579 195
604
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Landstingsbidrag Övriga intäkter Vårdpeng
Mkr
Intäkter Närsjukvården
201408 Årsbudget Prognos per aug
Utfall
Positiv intäktssida.
Prognos
Prognosen visar på ett överskott med 94 mkr. Överskottet består i huvudsak av vårdavgifter, utomlänsintäkter, ersättning för sålda tjänster och kömil- jardpengar. För hälsocentralerna är årsprognosen beräknad utifrån periodens listade invånare samt ett beräknat ”tapp” av listade till en ny konkurrent från november. Andelen listade på hälsocentralerna i landstingets regi är 92 pro- cent, vilket är i stort sett oförändrat från årets början.
Verksamhetens intäkter (mkr) 201408
Vårdavgifter 73
Ersättningar från kommuner 7
Sålda tjänster 681
Sålda produkter 2
Stadsbidrag 9
Övriga intäkter 27
Totalt 799
Kostnader - utfall och prognos
2021 713
686 221
148
2018 638
668 207
1320 458
456 149
101
0 500 1000 1500 2000 2500
Personalkostnader Övriga kostnader * Läkemedel * Riks- och regionsjukvård * Inhyrd personal *
Mkr
Kostnader Närsjukvården
201408 Årsbudget Prognos per aug
* Summerar till övriga kostnader i resultaträkningen
Divisionens ”huvudvärk” är bristen på ordinarie personal där divisionens chefer tvingas till akuta dyra lösningar för att klara den dagliga driften av verksamheten. Under året har divisionen även tvingats hyra in
sjuksköterskor för att klara akuta bristsituationer. Divisionen har också ständigt ökande kostnader för specialistläkemedel på grund av nya potenta preparat.
Prognos
Prognosen visar ett underskott på 258 mkr. Underskotten beror i huvudsak på inhyrd sjukvårdspersonal, läkemedel i vården, labkostnader och köp av riks-/regionsjukvård. Kostnaderna för riks- och region balanserar nästan inom internmedicin men ökar inom psykiatrin där en översyn av gemen- samma remisskriterier pågår.
Investeringar
Kalkylbelopp Utfall Planerade
investeringar - beslut 2014
33,2 12,1 12 21,2 23,2
Övriga investeringar- beslutade före 2014, effektuerade 2014
20 14,2 14 6 18
Hjälpmedel (ev) 0
Summa 20 26,3 26 27,2 41,2
Beräknad årsprognos på investeringar Kvarvarnde ram
av tidigare års beslutade ram Summa
beslutad ram 2014
Investeringar (Mkr) Årets investeringsutgifter Kvarvarande investeringsutrym me av beslutad ram
Antal årsarbetare
Vikarietillgången, framför allt när det gäller sjuksköterskor, har varit och är mycket begränsad vilket är ett stort problem som leder till en hög andel övertid då ordinarie personal arbetar extrapass. Andelen inhyrd arbetskraft har ökat, vilket ej syns i diagramet ovan.
Delar av övertiden kan hänföras till att vissa verksamheter har stor jour- och beredskapsbelastning.
Sjukfrånvaro
Både långtids- och korttidssjukfrånvaron har minskat marginellt under andra tertialen. I gruppen långtidssjukskrivna finns ett fåtal individer som drar upp statistiken. Rehabiliteringsåtgärder görs och följs upp lokalt. I majoriteten av fallen är sjukfrånvaron inte arbetsrelaterad.
Frisknärvaro
Frisknärvaro = Sjukfrånvaro max 5 dagar per rullande 12 månadersperiod 20130901-
20140831
20120901- 20130831
Mått för måluppfyllelse
Närsjukvård 65,8 % 65,5 % 75 %
Frisknärvaron i divisionen har förbättrats marginellt. Hälsoförebyggande aktiviteter på lokal nivå genomförs kontinuerligt på flera arbetsplatser. Pro- jektgruppen för det långsiktiga arbetet på landstingsövergripande nivå ”Häl- sofrämjande arbetsplatser” levererar sin rapport den 30 september med för- slag på hur landstinget som arbetsgivare bör arbeta strukturerat med att öka frisknärvaron. Ett bra och enhetligt hälsofrämjande arbete på våra arbets- platser ger oss bättre förutsättningar att över tid öka frisknärvaron.
Målet på 75 procent bör möjligtvis ses över mot bakgrund av verksamhetens art i hälso- och sjukvården.
Verksamhetsuppföljning
Den positiva trenden med ökad tillgänglighet under det första tertialet har som förväntat vänt under det andra tertialet. Under perioden minskar voly- merna men motsvaras inte av den kapacitetsminskning som sommarbeman- ningen innebär. Det resulterar i att inget av närsjukvårdsområdena klarar tillgänglighetsmålet för alla sina verksamheter i augusti. De verksamheter som fortsatt visar god tillgänglighet är psykiatrin i Gällivare och Piteå samt hudsjukvård i Sunderbyn.
I de verksamheter som inte uppnår tillgänglighetsmålen arbetas det aktivt med olika åtgärder. Inom lungsjukvården särskilt, men även inom övriga verksamheter, sker nu bland annat en översyn av väntelistor och hur sche- maläggningen kan förbättras. Generellt för de verksamheter som inte uppnår målen är bristen på läkare. Under året förväntas stor del av de utlandsrekry- terade läkarna vara i full produktion.
Prognosen är att inom områdena lung-, hjärt-, reumatisk sjukvård, speciali- serad smärtmottagning och neurologi kommer tillgänglighetsmålen troligen inte att nås under 2014. Divisionen kommer under hösten att stödja verk- samheternas planering och styrning mot en förbättrad tillgänglighet. Divis- ionen totalt prognostiserar att klara tillgänglighetsmålen under två månader 2014.
Oplanerade återinskrivningar
Andel patienter utskrivna till eget eller särskilt boende med oplanerad åter- inskrivning inom 1-30 dagar.
Under perioden april-juli 2014 har slutenvården inom division Närsjukvård minskat oplanerade återinskrivningar med 3,2 procent jämfört med samma period 2013. Det innebär att målsättningen med en minskning på minst 10 procent inte uppnås. Inom divisionen uppnår Piteå närsjukvårdsområde målsättningen. Under samma period har andel oplanerade återinskrivningar inom primärvården ökat med 2,1 procent (målsättning minskning minst 10 %). Positivt är att en tredjedel av hälsocentralerna uppnådde målet med tioprocentig minskning av andel återinskrivningar.
För att nå divisionens mål pågår två aktiviteter inom ramen för
äldresattningen ”Bättre liv för sjuka äldre”. En sådan aktivitet är införandet
av arbetsprocessen ”förstärkt utskrivning” vid länets sjukhus. Samtliga sjukhus i länet har en eller flera vårdavdelningar som har infört arbetsprocessen. För att nå avsedda effekter måste fler patienter på de aktuella vårdavdelningarna bli föremål för de åtgärder som ingår i konceptet.
Införande av förstärkt samarbete i öppenvård eller ”Trygg hemma” som är den nya benämningen, påverkar också resultatet av denna indikator.
Processen innefattar bland annat att utse en fast vårdkontakt, upprätta en samordnad individuell plan (SIP) och utföra läkemedelsgenomgångar vilket förväntas ha en positiv inverkan på andelen återinskrivningar om tillräckligt många personer omfattas av åtgärderna.
Styrkort Verksamhet
Indikator Mål
indikator
Symbol Trend
Telefontillgänglig- het, hälsocentraler (0:an)
100 %
Läkarbesök inom sju dagar, hälsocentraler (7:an)
100 %
Undvikbar sluten- vård
Minskning med 10 % jmf med 2013 Förebygga vårdrela-
terade urinvägsin- fektioner
Halvera VUVI från sex till tre procent Besök/vårdtillfällen
som diagnossatts inom 10 dagar
100 %
Telefontillgänglighet, hälsocentraler (0:an)
14 av 29 hälsocentraler, d.v.s. 48,3 procent (målsättning 100 %) har besvarat 95 procent av samtalen samma dag. De som inte når upp till målet arbetar med exempelvis att se över schemaläggning och flexiblare resursutnyttjande.
Läkarbesök inom sju dagar, hälsocentraler (7:an)
23 av 30 hälsocentraler, d.v.s. 76,7 procent (målsättning 100 %) har erbjudit ett läkarbesök inom sju dagar vid nytt hälsoproblem, utebliven förbättring eller försämrat tillstånd. Bristande bemanning är en anledningen till att flera hälsocentraler inte kan erbjuda det. För att bemöta den ansträngda situation- en arbetar några hälsocentraler med att på olika sätt minska belastningen på läkarna.
Undvikbar slutenvård
Undvikbar slutenvård bygger på Socialstyrelsens definition av olika diagnosgrupper som i första hand ska kunna ansvaras för i primärvården.
Under andra tertialen 2014 har andelen undvikbara vårdtillfällen i
primärvården minskat med 1,2 procent (målsättning minskning minst 10 %) jämfört med samma period 2013. Arbetsprocessen ”Trygg hemma” kan påverka resultatet av denna indikator. För att lyckas krävs samarbete mellan primärvården och kommunens hemtjänst, hemsjukvård och bistånd.
Processen inbegriper att identifiera personer i öppenvård och ge dem stärkta insatser med syfte att minska undvikbara inskrivningar på sjukhus. Tre hälsocentraler har infört processen under våren och ytterligare fyra hälsocentraler har påbörjat arbetet efter sommaren.
Förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner
Det pågår ett utvecklingsarbete, tillsammans med Länssjukvården, inom pa- tientsäkerhetområdet där syftet är att minska andelen vårdrelaterade urin- vägsinfektioner (VUVI). Månadsvis uppföljning visar att närsjukvården un- der 2014 klarat av att halvera andelen VUVI till målsatta tre procent. Totalt har 89 procent av alla enheter inom divisionen deltagit, vilket är tecken på på ett stort engagemang där några närsjukvårdsområden deltagit till hundra procent.
Andel diagnossatta besök/vårdtillfällen inom 10 dagar
Andelen besök/vårdtillfällen som blir diagnossatta inom 10 dagar är 70,7/
42,6 procent. Diagnossättningsgraden varierar stort mellan divisionens olika enheter. Läkarsekreterarnas hårda arbetsbelastning ger behov till ständiga prioriteringar och väntetiden för diktat med låg prioritet blir ofta längre än 10 dagar. För att divisionen ska närma sig målsättningen krävs förbättrade flöden i diagnossättningsprocessen samt översyn av läkarsekreterarnas ar- betsuppgifter. Divisionen har för avsikt att genomföra en kodningsutbildning under hösten 2015.
Kunskap och förnyelse
Indikator Mål indikator Symbol Trend
Täckningsgrad i Senior Alert
90%
Division Närsjukvård har en stor variation på enhetsnivå vad beträffar resultatet i Senior alert. Täckningsgraden för andra tertialen ligger på i snitt 41 procent. Fyra enheter i länet har under perioden nått målet 90 procent.
För att stärka det vårdpreventiva arbetet ute i länet är en vårdpreventiv rutin och en handlingsplan framtagen där implementering av de planerade aktiviteterna pågår.
Medarbetare
Indikator Mål
indikator
Symbol Trend
Antal chefer som genomgått ledarut- bildning i landsting- ets regi
Inga, nuläge okänt
Plan för kompetens- försörjning och kom- petensväxling ska finnas för samtliga närsjukvårdsområden
Klar 2014
Erbjuda introduktion för nya chefer i divis- ionen
100 %
Antal chefer som genomgått ledarutbildning i landstingets regi Nuläget okänt, inventering ej gjord. Däremot har division Närsjukvård och Länssjukvård initierat utbildning av landstingets alla lönesättande chefer i löneöversynsprocessen. Inom detta område har vi stor utvecklingspotential i att skapa samsyn, trygghet och i att förbättra flödet i processen. Utbildning- en sker under oktober månad och är obligatorisk för alla divisionens lönesät- tande chefer.
Plan för kompetensförsörjning och kompetensväxling ska finnas för samtliga närsjukvårdsområden
Kompetensförsörjningsutmaningen är i fokus inom divisionens alla närsjuk- vårdsområden då bristen på framför allt läkare och sjuksköterskor är stor och rekryteringsproblematiken betydande.
Ett av divisionens fokusområden 2015 är kompetensförsörjning och led- ningsgruppen ska fastställa arbestsätt för och prioriteringsordning inom detta område oktober 2014. Övergripande plan ska vara upprättad under 2014.
Divisonsövergripande har en HR-resurs i uppdrag att arbeta särskilt med att knyta ihop divisionens arbete med kompetensförsörjning och kompetensväx- ling på kort och lång sikt. Arbetet har påbörjats i augusti. Utöver detta har HR-resurser dedikerats specifikt till att arbeta med läkarförsörjning inom allmänmedicin, psykiatri samt de medicinska specialiteterna.
Erbjuda introduktion för nya chefer i divisionen
I nuläget sker introduktion på individnivå och genomförs av framför allt verksamhetens HR-partner och controller. Koncept för övergripande intro- duktionsprogram för chefer håller på att utarbetas centralt i NLL. Leverans och implementering under tertial 3 enligt prognos.
Månadsrapport Division Länssjukvård
Resultatutveckling
Periodens resultat
Division Länssjukvård redovisar ett negativt resultat per augusti med -46,9 mkr vilket är 20,4 mkr sämre än periodiserat resultatmål per augusti. Sedan maj har resultatet försämrats kraftigt och förklaras främst av höga kostnader för läkemedel (främst intensivvård och cytostatikabehandling) och riks- och regionvård (främst inom barn). Fler flygtimmar med flygambulansen har ökat kostnaderna. Den besvärliga bemanningssituationen (brist på sköters- kor) på divisionens vårdavdelningar och operationsavdelningar samtidigt som beläggningen har varit mycket hög har medfört ökade kostnader under sommaren. Övertiden har ökat med 6200 timmar (6,5 mkr) och inhyrning av sjuksköterskor har ökat med 8600 timmar (5,4 mkr) jämfört med samma pe- riod 2013. Även IVA i Sunderbyn har haft mycket hög beläggning under sommaren.
Besvärlig bemanningssituation för läkare i Gällivare har också medfört ökade kostnader ffa inom VO allmänkirurgi. VO obstetrik/gynekologi har
”tappat” 30 procent av läkarna under senaste året samtidigt som det är svårt att få inhyrda läkare.
Det är främst inom verksamheterna i Sunderbyn i VO An/OP/Iva, VO All- mänkirurgi/urologi och VO Ortopedi som kostnaderna har ökat kraftigt un- der sommaren.
Prognos
Divisionens årsprognos visar ett underskott med -85,5 mkr vilket är en nega- tiv avvikelse mot resultatmålet (-37,6 mkr) med -47,9 mkr. Prognosen är försämrad med nära -23 mkr jämfört med prognosen per april. Försämringen avser huvudsakligen
• riks- och regionvård, främst inom barnsjukvård (-9 mkr)
• flygambulans och helikopter (-1,6 mkr)
• läkemedel (-4,3 mkr)
• sjukvårdsmaterial (-2,7 mkr)
• köp av tjänster (-2,3)
• lab (-1,7 mkr).
Den besvärliga bemanningssituationen ffa i Sunderbyn innebär fortsatt ök- ning av inhyrd personal och övertid.
Av det prognostiserade underskottet -85,5 mkr utgör riks- och regionsjuk- vård -66,5 mkr och sjuktransporter i luften -10,4 mkr. Kömiljardintäkter be- räknas erhållas med 8 mkr. Underskottet i divisionens egna verksamheter prognostiseras till ca -17 mkr vilket utgör ca 1 % av verksamheternas om- slutning.
Ekonomisk handlingsplan
Mkr Beslutade sparåtgärder enligt
divisionsplan 2014 Effekt av sparåtgärder
per 2014-08
Effekt av sparåtgärder prognos 2014 Effekt 2014 Effekt 2015
VO An/Op/Iva 2,2 1,6 0,5 0,8
VO Allmänkirurgi/urologi 1,9 0,6 0 0,3
VO Obstetrik/gynekologi 0,3 0,9 0 0
VO Ortopedi 3,2 - 0,3 0
VO ögon - - - -
VO ÖNH/Käk 1,8 - 1,2 1,2
VO Barn 2,5 0,9 1,0 1,6
VO Bild och funktionsmedicin 3,7 3,9 1,6 1,8
VO Laboratoriemedicin 3,0 - 2,3 3,4
Summa enl divisionsplan 18,6 7,9 6,9 9,1
Divisionens verksamheter har inför 2014 arbetat fram en handlingsplan med åtgärder för att sänka kostnaderna med 26,5 mkr varav ca 18,6 mkr planera- des ge effekt under 2014 och resterande 7,9 mkr planerades ge effekt 2015.
Till och med augusti har 6,9 mkr av sparåtgärderna effektuerats. Framför allt är det minskningen av personalkostnader som inte följer planen och förkla- ras till stor del av ökade kostnader för övertid och inhyrd personal m a a den besvärliga bemanningssituationen ffa i Sunderbyn med brist på personal, men även pga kraftig ökning av antalet frakturoperationer under den gångna vintern och konstant hög belastning på IVA i Sunderbyn. Enligt årsprogno- sen bedöms ca 9 mkr av sparåtgärderna effektueras under 2014 vilket inne- bär 49 procent av sparmålet.
Arbetet med att revidera handlingsplanerna pågår. Ändamålsenlig struktur eller kostnadseffektiva vårdprocesser räcker inte för att nå en ekonomi i ba- lans. Färre utbudspunkter bedöms nödvändigt för att klara en ekonomi i ba- lans. Landstingets arbete med ”Effektiva inköp” är en nödvändig förutsätt- ning för att kunna sänka divisionens kostnader för inköp av sjukvårds- och förbrukningsmaterial.
Det stora budgetunderskottet på riks- och regionvård (prognos -66,5 mkr) är besvärligt att hantera inom divisonens nuvarande budgetram. Kostnaderna avser till stor del cancervård, barnsjukvård och traumavård och är svåra att påverka. Samma problem gäller de ständigt ökande kostnaderna för sjuk-
transporter i luften. Den kraftiga volymökningen (+ 440 timmar eller 38 procent) på ambulansflyget sedan 2012 har ökat kostnaderna i storleksord- ningen 10 mkr på årsbasis. Arbete pågår med att starta upphandling av en
”ambuss” i syfte att minska sjuktransporter i luften. Dock krävs det stora volymminskningar av flyget för att erhålla en nettokostnadsminskning.
Den verksamhet som divisionen bedriver i Gällivare är svår att få ”lika kost- nadseffektiv” som riksgenomsnittet då verksamhetsvolymerna är låga och kostnaderna är huvudsakligen ”fasta”. Denna ”merkostnad” har beräknats till ca 30 mkr (beräknat på 2012 års KPP-siffror).
Intäkter – utfall och prognos
Utfall
Intäkterna per augusti är något högre än budgeterat vilket huvudsakligen avser erhållna intäkter för att finansiera olika projekt.
Prognos
Enligt årsprognosen bedöms intäkterna bli ca 13 mkr högre än budgeterat och förklaras av intäkter för att finansiera olika projekt men även något högre vårdintäkter. Intäkter från kömiljard har budgeterats till 11 mkr men bedömningen är att divisionen erhåller ca 8 mkr.
Verksamhetens intäkter (mkr) 201408
Vårdavgifter 26
Ersättningar från kommuner 2
Sålda tjänster 95
Sålda produkter 8
Stadsbidrag 7
Övriga intäkter 13
Totalt 151
Kostnader - utfall och prognos
Utfall och prognos
Kostnader för sjuktransporter i luften har ökat med 5,3 mkr jämfört med samma period 2013 och förklaras av ökat antal flygtimmar med ambulans- flyg (+ 111 timmar eller + 12 procent) och fler IVA transporter och kuvös- transporter (+ 37 st eller + 44 procent). Under sommaren har antalet flyg- timmar med helikopter varit fler än förra sommaren vilket ökat kostnaderna.
På årsbasis bedöms kostnaderna för flyg och helikopter öka med 7 mkr jäm- fört med 2013 vilket innebär ett underskott mot budget med -10,4 mkr.
Kostnader för riks- och regionvård har ökat kraftigt jämfört med samma pe- riod 2013 (12 procent) och avviker mot budget med -42 mkr vilket är -6 mkr sämre än målet per augusti. Ökade kostnader, bland annat vid NUS (fler ex- tremt dyra vårdtillfällen sk ytterfall och fler barn inom neonatalvård), Karo- linska och Sahlgrenska (hjärttransplantationer), är orsaken. Enligt årspro- gnosen bedöms underskottet bli -66,5 mkr.
Vinterns väderförhållanden har inneburit fler frakturoperationer vilket har ökat kostnaderna för material, läkemedel och övertid med 2,7 mkr.
Kostnader motsvarande -850 tkr för ett röntgenrör som byttes hösten 2013 och således borde ha belastat resultatet 2013 har istället belastat årets resul- tat.
Den besvärliga bemanningssituationen på flera avdelningar, ffa Sunderbyn, har ökat kostnaderna för övertid men även för inhyrd personal, se kommen- tar under Periodens resultat. Samtidigt har kostnader för vikarier minskat.
På årsbasis bedöms personalkostnaderna ligga i nivå med budget trots kraf- tigt ökade kostnader för övertid och förklaras med att antalet anställda har minskat.
Antal årsarbetare
Kommentar
Antalet arbetade timmar omräknat till helårsarbetande har minskat motsva- rande ca 29 st jämfört med samma period 2013 och förklaras till stor del av den besvärliga bemanningssituationen på flera av enheterna. Det har fått till följd att övertidstimmarna har ökat med 6200 timmar (+ 28 %) och inhyrda sjuksköterskor har ökat med 8600 timmar (motsvarar 6,8 årsarbetare). Tim- mar för inhyrd personal saknas i ovanstående diagram.
Lönesättningsproblematik
Lönesättning av personal är ett stort problemområde och inför sommaren är konkurrensen om personal särskilt stor och problematiken blir extra påtag- lig. En stor del av verksamhetens chefer önskar se en förändring i nuvarande delegering och rutiner kring lönesättning. En samordnad lönesättning av vi- karier skulle frigöra tid i verksamheten, minska den interna konkurrensen och vi skulle få en betydligt mer professionell rekryteringsprocess.
Sjukfrånvaro
Kommentar
Under sommarmånaderna har sjukfrånvaron legat relativt lågt och i augusti är den totala sjukfrånvaron 3,41 % vilket är nära det uppsatta målet på 3 %.
Den långa frånvaron är marginellt förändrad men den korta sjukfrånvaron har sjunkit.
Frisknärvaro
Friskärvaro = Sjukfrånvaro max 5 dagar per rullande 12 månadersperiod 20130901-
20140831
20120901- 20130831
Mått för måluppfyllelse
Länssjukvård 62,6 % 64,0 % 75 %
Kommentar
Den totala frisknärvaron har sjunkit jämfört med föregående 12-
månadersperiod. Det svåra bemanningsläget, ökad övertid och aktivt arbete på jour och beredskap är troliga orsaker till en minskad frisknärvaro. Ett ak- tivt arbete med hälsofrämjande insatser och införande av arbetstidsmodeller som är anpassade till verksamheten vore värdefullt att få till stånd.
Investeringar
Årets investeringsutgifter
Kvarvarande investe- ringsutgifter
Beräknad årspro- gnos Investeringar, mkr
Summa be- slutade inve-
steringar Kalkylbel för
årets utfall Verkligt utfall
Investeringar - beslut 2014 49,57 8,9 8,9 40,7 25,0
Investeringar beslutade
före 2014 52,8 26,5 26,5 26,3 35,0
Summa 102,37 35,4 35,4 67,3 60,0
Investeringarna följer i allt väsentligt planen.
Verksamhetsuppföljning
Kommentar
Under andra tertialen klarar divisionen den lägre måluppfyllelsen 70 % för faktiska väntetiden till besök för alla månader utom augusti. Men inte grundkravet för någon av månaderna vilket innebär att divisionen inte får ta del av kömiljarden. Grundkravet innebär att av de som står och väntar så ska minst 70 % inte ha väntat längre än 60 dagar.
Per augusti är det VO Ob/Gyn och VO Barn – barn och ungdomspsykiatrin som klarar den högre målnivån på 80 % för både grundkravet och den fak- tiska väntetiden. VO Barn- barn och ungdomsmedicin klarar den lägre måluppfyllelsen på 70 % för den faktiska väntetiden.
Ett större inflöde av remisser jämfört med samma period tidigare år och brist på personella resurser är en av bakomliggande orsakerna till försämringen av tillgängligheten för perioden maj till augusti.
Kommentar:
Divisionen klarar den lägre måluppfyllelsen på 70 % för både andel vän- tande och genomförda behandlingar/operationer för maj och juni månad och för juli månad klarar vi även den högre måluppfyllelsen för andel genom- förda behandlingar/operationer.
VO Ögon klarar både grundkravet och prestationskravet till behand-
ling/operation i augusti månad. Deras satsning på att operera intensivt under sommaren och omfördela patienterna inom länet har gett dramatiskt förbätt- rad tillgänglighet.
VO Ob/Gyn klarar den högre måluppfyllelsen på 80 % för genomförda be- handlingar/operationer. Arbetet med de stora gynekologiska processerna för optimala indikationer och flöden pågår ständigt. Fokusering på optimala in- dikationer är främst för en ökad patientnytta, minskad kostnad och för att frigöra operationstid till patienter med större behov.
VO Barn – barn och ungdomspsykiatrin klarar den högre måluppfyllelsen på 80 % till fördjupad utredning och behandling.
För de Verksamhetsområden som inte klarar tillgänglighetskraven är det främst sjuksköterskebristen på vårdavdelningarna som inte möjliggjort fler planerade operationer. Patientsäkerheten har inte kunnat garanteras.
Vissa verksamhetsområden rapporterar bristande tillgång till operationstider samt att man avstått viss operationstid till högre medicinsk prioriterade pati- enter på annan specialitet under sommaren.
En viktig principiell synpunkt är att när det uppstår flaskhalsar i en verk- samhet på grund av resursbrist (läkare och sjuksköterskor) så sjunker både det totala resursutnyttjandet och flödeshastigheten med köbildning som följd.
Oplanerade återinskrivningar
Kommentar
Divisionen har påbörjat ett förbättringsarbete med en nulägesbeskrivning för varje verksamhetsområde. Avsikten är att rikta speciella insatser till dom verksamheter där behov framkommer.
VO Ortopedi och VO Ögon har minskat sina oplanerade återskrivningar jämfört med samma period föregående år.
Sommaren 2014
Inför sommaren 2014 genomfördes en divisionsgemensam riskanalys där många risker inför sommaren framkom. Flera VO områden genomförde även egna riskanalyser, åtgärder genomfördes för att underlätta sommaren och minimera patientsäkerhetsriskerna.
HR har förstärkt servicenivån under sommaren. Minst en, ofta två eller tre HR-partner har varit i tjänst och tillgängliga för chefer. En gemensam intro- duktionsutbildning för nyanställd sjukvårdspersonal genomfördes i juni och ett 20-tal undersköterskor rekryterades och introducerades under våren för att öka vikarietillgången i korttidsbemanningen.
Utvärderingen efter sommaren visar stor vikariebrist, framförallt sjukskö- terskor, avrop till bemanningsföretag gav inte tillräcklig utdelning. Mycket sommaravtalspass och mycket aktiv tid på beredskap har förekommit under sommaren. Överbeläggningar på Kirurgen och Ortopeden under hela som- maren i kombination med högt tryck på intensivvårdsplatserna i länet har inneburit patientsäkerhetsrisker, intensivvårdskrävande patienter har vårdats på vanliga vårdavdelningar. Andra patientsäkerhetsrisker som framkommit är störningar i tekniken inom BFM vilket påverkat verksamheterna. Ledti- derna för cancerpatienterna har ökat. Många nyutbildade sjuksköterskor i relation till mer erfarna sjuksköterskor ger patientsäkerhetsrisker. Det har även varit brist på blod i blodbanken och det har därför genomförts mer blodtappning än normalt under sommaren.
Många verksamheter upplever att bemanningssituationen har orsakat oac- ceptabla förhållanden både vad gäller arbetsmiljö och patientsäkerhet och anger att det är en av de värsta somrar man har upplevt.
Vårdprocessen Neuropsykiatri, utredning och stöd i ett livsperspektiv
Ett projekt har startat med mål att klargöra olika samhällsaktörers ansvar och uppdrag i utredning av barn, ungdomar och vuxna med neuropsykia- triska funktionsnedsättningar. Projektmålet är att klargöra en tydlig vårdpro- cess, skapa effektivt resursutnyttjande över länet och optimalt stöd till mål- gruppen.
Styrkort Medborgare
Landstingsstyrelsens delmål:
• Högt förtroende för verksamheten
• Goda livsmiljöer
• En jämlik och jämställd hälsa
Indikator Mål indikator Symbol Trend
Faktisk väntetid till under- sökning-MR, 60 dagar eller kortare
80 % har en faktisk väntetid 60 dagar eller kortare
• Kommentar: VO BFM visar ett resultat på 62 % för tertial 2 vilket är en förbättring med mer är 5 % jämfört med tertial 1. Både på Gällivare, Piteå och Sunderby sjukhus kommer det ske kvällsmot- tagningar med MR undersökningar under hösten 2014 för att minska väntetiderna.
Verksamhet
Landstingsstyrelsens delmål:
• En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet
• En säker och kunskapsstyrd verksamhet
• God samverkan intern och externt
• Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service
Indikator Mål indikator Symbol Trend
OP -start på utsatt tid- klockan 8.30
Piteå-90 % SY och GVE- 80 %
av operationerna OP start före 8.30 Telefontillgänglighet -
lyckade samtal
Andel lyckade samtal- 100 % Öka täckningsgraden i Pal-
liativregistret.
>70 %
Öka andelen brytpunkts- samtal.
>70 % Operation av höftfrakturer
inom 24 h
90 %
Kommentar:
Under tertial 2(mätt vecka 20) har OP-start på utsatt tid förbättrats på Sun- derby Sjukhus till 60 %. Divisionens operationsutskott arbetar med att ana- lysera orsaker till försenade op-starter och att förbättra kontinuerligt.
Telefontillgängligheten är totalt för Divisionen 75,8 % för tertial 2. Priorite- ring av akuta arbetsuppgifter för en säker vård och tillgången på sjukskö- terskor gör att vi inte klarar målet 100 %.
Täckningsgraden i Palliativa registret är 46 % och är en ökning från föregå- ende tertial. Även för brytpunktssamtalen har det skett en ökning till 48 %.
Operation av höftfrakturer inom 24 timmar ligger på 70 % för Sunderby Sjukhus och en markant ökning från föregående tertial. Det goda resultatet är ett medvetet arbete mellan både interna och externa aktörer i vårdkedjan kring patienter med höftfrakturer.
Kunskap och förnyelse
Landstingsstyrelsens delmål:
• Strategisk hållbar utveckling
• Regionen är synlig och aktiv
• Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring
• Tydlig styrning av förnyelseinitiativ
Indikator Mål indikator Symbol Trend
Antal 15 resp 30 poängsar- beten som utförts inom di- visionen.
Öka
FOU- Antal doktorerade Öka Kommentar:
Vid en nulägesanalys har vi 12 stycken 15/30 poängsarbeten på C-och D- nivå och Divisionen har ett flertal medarbetare som skriver poänguppsatser.
Antal doktorerade medarbetare är i nuläget 17 stycken och verksamheterna har ett flertal doktorander.
Medarbetare
Landstingsstyrelsens delmål:
• Lika rättigheter och möjligheter
• Hållbart arbetsliv
• Dialog och samverkan
• Hälsofrämjande miljö
Indikator Mål indikator Symbol Trend
Andel chefer som genom- gått en ledarskapsutbildning i landstingets regi
100 %
Kommentar: Andel chefer inom Divisionen som genomgått Ledarskapsut- bildning i landstingets regi är ca: 80 % och ett flertal chefer är antagna till årets ledarskapsutbildning.
Månadsrapport Division Folktandvård
Resultatutveckling
Divisionens uppnår planerat nettoresultat per sista augusti. Detta efter att under andra tertialet har presterat 1 mkr bättre än planerat och därigenom återhämtat avvikelsen mot plan från första tertialet.
Prognos
Divisionens årsprognos är att planerat nettoresultat uppnås. Divisionen forts- ätter att arbeta med handledning av nya medarbetare, minskat uteblivande och allmänt effektivare arbetssätt. Rekrytering, personalomsättning och sjuk- frånvaro är andra kritiska områden där fortsatt arbete är avgörande för att årsprognosen ska förverkligas.
Intäkter
Utfall
Intäkterna till och med augusti är ca 4 mkr lägre än planerat på grund av lägre tandläkar- och tandhygienistbemanning.
Prognos
Med de på föregående sida omnämnda personalrelaterade insatser, bl a re- krytering och insatser för att minska sjukfrånvaro, bedöms bortfall av arbe- tade timmar bland vårdpersonal jämfört med plan kunna begränsas till samma procentuella nivå som årets första två tertial. Sammantaget innebär det att bortfall av intäkter jämfört med plan bedöms bli 6 mkr.
Kostnader
Utfall
Eftersom divisionen inte har nått upp till planerad bemanningsnivå är både personal- och övriga kostnader lägre än planerat.
Prognos
Bemanningsnivån bedöms trots insatser fortsatt ligga på en lägre nivå än plan vilket resulterar i att kostnaderna för året prognosticeras avvika positivt 6 mkr mot plan. Avvikelsen bedöms bestå av 3 mkr mindre i personalkost- nad och 3 mkr mindre av övriga kostnader.
Antal årsarbetare
Rekrytering av personal pågår fortlöpande för att ersätta personal som slutar med pension eller av andra orsaker. Vi har i dagsläget svårt med rekrytering av tandsköterskor och även tandhygienister på vissa orter i länet. Ett annat fokusområde med effekt på ovanstående nyckeltal är sjukfrånvaro som be- handlas i efterföljande avsnitt.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron januari- maj i år är högre än samma period ifjol medan de senaste tre månaderna har legat på samma nivå som ifjol. Sjukfrånvaro är en mycket angelägen fråga ur produktions-, arbetsmiljö- och hälsosynpunkt och HR-chefen fortsätter sitt uppdrag att analysera orsakerna till sjukfrånvaron och aktivt bistå cheferna i divisionen i att tidigt upptäcka och finna goda fö- rebyggande och rehabiliterande åtgärder för ohälsa bland personalen.
Frisknärvaro
20130901- 20140831
20120901- 20130831
Mått för måluppfyllelse
Folktandvården 55 % 57 % 70 %
Frisknärvaron har minskat något mellan mätperioderna och är fortfarande väsentligt lägre än plan. Orsaken till divisionen låga nivå är i huvudsak att det inte är lämpligt att förkyld tandvårdspersonal behandlar patienter. För att närma sig målet fortsätter arbetet med programmet ”Hälsosamma Folktand- vården”. Hälsoinspiratör skapar hälsoaktiviteter inom verksamheterna och all personal erbjuds hälsosamtal av Företagshälsovården.
Investeringar
Kalkylbelopp Utfall Beviljade
investeringar 2014
7,5 5,1 3,5 4,0 7,5
Beviljade investeringar 2013
0,3 0,3 0,0 0,3 0,3
Årsprognos Budgetram
2014
Investeringar (mkr) Påbörjade investeringsutgifter Kvarvarande investringsutgifter
Investeringarna följer plan.
Styrkort
Medborgare
Indikator Mål indikator Symbol Trend
Andel vuxna med frisktandvårdsavtal
40%
Divisionens mål är att 40% av Folktandvårdens vuxna revisionspatienter ska ha tecknat 3-åriga frisktandvårdsavtal. Frisktandvårdsavtalet är ett hälso- främjande avtal om egenvård och professionell tandvård som gör det möjligt för patienten att förutse sin tandvårdskostnad under avtalsperioden och för vårdgivaren att planera sitt arbete på ett effektivare sätt. Eftersom vi inte har haft personal i den utsträckning som vi planerat för har heller inte andelen frisktandvårdsavtal nått plan. Andelen har ökat något under andra tertialet och jämfört med föregående år är trenden svagt positiv.
Verksamhet
Indikator Mål indikator Symbol Trend
Andel under- sökta vuxna patienter
>50% av vuxna revisionspatienter Uteblivande Förbättras
( dvs minskas)
Antal avvikel- ser
≥ 500 per år
Målet är att hinna undersöka mer än 50% av de vuxna revisionspatienterna.
För att detta ska kunna genomföras är det viktigt att frigöra så mycket klinisk tid som möjligt och därför bland annat minska patienternas uteblivande.
Mindre personal än plan under andra tertialet leder till att färre undersök- ningar av vuxna än planerat utförts.
För att få ut bästa möjliga tandvård krävs effektiva och standardiserade ar- betssätt vilket inte är möjligt utan att löpande uppmärksamma och lära sig av avvikelserna som uppstår ute i verksamheten. Antal avvikelser är mer än plan och ligger redan över 500 stycken.
Kunskap och förnyelse
Divisionen arbetar aktivt med förbättringar, se ovan andra stycket under verksamhet beträffande avvikelser. Under 2014 kommer nuvarande förbätt- ringssystem att kompletteras med Lean. En arbetsgrupp har påbörjat Lean- förberedelsearbete och planerar för en första introduktion till samtliga med- arbetare under verksamhetsområdenas planeringsdagar i september-oktober.
Medarbetare
Se sjukfrånvaro ovan.
Månadsrapport Division Länsteknik
Resultatutveckling
Periodens resultat
Länsteknik redovisar ett positivt resultat i augusti med 6,2 mkr. En stor del av överskottet, 5,0 mkr hänförs till mindre avskrivningar än budgeterat samt att inköp av datorer har en mindre eftersläpning.
Prognos
Vid årets slut beräknas ett överskott med 3,7 mkr. Länsteknik bedömer att budgeten för inköp av datorer kommer att förbrukas under hösten vilket in- nebär att årsresultatet beräknas bli något lägre än augustiresultatet.
Ekonomisk handlingsplan
Länsteknik har för närvarande inte något sparkrav. Däremot kommer arbetet med att ta över medicinteknisk utrustning att fortsätta.
Hittills har EKG-utrustning, infusionspumpar och defibrillatorer tagits över.
Detta har medfört lägre investeringskostnader för landstinget jämfört med när respektive division ägde dessa utrustningar.
Som exempel kan nämnas att antalet modeller för EKG-utrustning har mins- kat från 15 till 2. I och med samlat inköp har investeringen för dessa minskat med cirka 1 mkr.
Intäkter – utfall och prognos
Utfall
Viss eftersläpning med debiteringar för VAS påverkar resultatet i augusti.
Dessutom är delar av VAS utvecklingsaktiviteter inte startade vilket innebär lägre intäkter än beräknat. Motsvarande minskning sker på kostnadssidan.
Prognos
I och med försening av viss utveckling i VAS beräknas intäkterna bli cirka 7 mkr lägre än budgeterat.
Kostnader - utfall och prognos
Utfall
På samma sätt som för intäkter betyder senareläggning av vissa aktiviteter i VAS att kostnaderna är lägre än budgeterat. Vidare bidrar lägre avskriv- ningar och färre inköpta Pc till att utfallet är lägre än budget.
Prognos
Vid årets slut bedöms personalkostnaderna bli cirka 3 mkr lägre än budget.
Förklaringen ligger i vakanser som tar tid att återbesätta. Även avskrivningar bedöms bli lägre än budget med cirka 2 mkr. Det beräknade överskottet för övriga kostnader ligger till största delen på VAS som tidigare nämnts.
Antal årsarbetare
Kommentar
Sommarsemester och att Länsteknik har ett antal vakanser under andra terti- alet medför att antalet årsarbetare ser ut att ha minskat något men ersätt- ningsrekryteringar är genomförda och nya medarbetare börjar under hösten.
På sikt behöver vissa funktioner inom Länsteknik förstärkas eftersom upp- dragen ökar.
Sjukfrånvaro
Kommentar
Sjukfrånvaron vid Länsteknik ökade i början av året beroende på sjukdom som inte har varit arbetsrelaterad. Den trenden har vänt och under andra ter- tialet minskar sjukfrånvaron.
Frisknärvaro
Frisknärvaro = Sjukfrånvaro max 5 dagar per rullande 12 månadersperiod 20130901-
20140831
20120901- 20130831
Mått för måluppfyllelse
Länsteknik 73 % 73 % 75 %
Kommentar
Frisknärvaron har varit stabil under det senaste året och ligger bara margi- nellt lägre än målet.
Länsteknik fortsätter att satsa på friskvård.
Investeringar
Kalkylbelopp Utfall Planerade
investeringar - beslut 2014
19,5 2,9 2,9 16,6 8
Övriga investeringar- beslutade före 2014, effektuerade 2014
17,5 6,1 6,1 11,4 9
Hjälpmedel (ev) 0
Summa 19,5 17,5 9 9 28 17
Beräknad årsprognos på investeringar Kvarvarnde ram
av tidigare års beslutade ram Summa
beslutad ram 2014
Investeringar (Mkr) Årets investeringsutgifter Kvarvarande investeringsutrym me av beslutad ram
Kommentar
Investeringarna på årsbasis beräknas bli något lägre än tidigare prognos. Or- saken är att uppgradering av NLLnet kommer igång något senare än plane- rat.
Styrkort Medborgare
Landstingsstyrelsens delmål:
• Högt förtroende för verksamheten
• Goda livsmiljöer
• En jämlik och jämställd hälsa
Indikator Mål indikator Symbol Trend Norrbottningen har
via teknisk infra- struktur, telefoni och system till- gång till landsting- ets tjänster
Redovisning av tillgänglighet och avbrott för webb telefoni och video
Kommentar
