Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större geografisk yta och kräver stora ekonomiska resurser. Norrbottens läns landsting ansvarar för n hälso- och sjukvård inklusive tandvård n kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen.
Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Uppdraget avseende kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklagen. Landstingets engagemang i regionala utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt.
Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas – flickors, pojkars, kvinnors och mäns – välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov och i allt väsentligt finansieras genom skatter. Genom aktiva insatser för regional utveckling och kulturverksamhet ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet
som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barns rättigheter och de andra kon-ventionerna som är ratificerade. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn.
Landstingets värdegrund: n Alla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda
n Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande n Öppenhet och samverkan
Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Maj 2014 Månadsrapport Juni 2014
Månadsrapport Augusti 2014
Månadsrapport September 2014
Månadsrapport Oktober 2014
Månadsrapport November 2014
Månadsrapport December 2014
EKONOMISKT RESULTAT Periodens resultat
Landstingets resultat efter finansnetto visar ett överskott på 117 mkr, vilket är 127 mkr bättre än föregående år. I resultatet för föregående år fanns dock 91 mkr i återbetalning från AFA försäkring samt kostnad för ändrad ränta på pensionsskuld 241 mkr inkluderad.
Resultat före finansiella poster
Resultatet före finansiella poster visar ett överskott på 24 mkr vilket är 208 mkr sämre än samma period föregående år och 47 mkr sämre än budget.
R e s ult a t rä k ning ( m k r) A c k ut f a ll A c k Ut f a ll F ö rä ndring
14 0 9 13 0 9 14 0 9 - 13 0 9
Verksamhetens intäkter 802 880 -8,9%
Verksamhetens ko stnader -5 895 -5 697
varav perso nalko stnader -3 161 -3 048 3,7%
varav ö vriga ko stnader -2 560 -2 483 3,1%
varav avskrivningar -173,9 -165,9
V e rk s a m he t e ns ne t t o k o s t na d - 5 0 9 3 - 4 8 17 5 ,7 %
Skatteintäkter 3 768 3 642
Generella statsbidrag o ch utjämning 1 349 1 408
R e s ult a t f ö re f ina ns ie lla po s t e r 2 4 2 3 2 - 2 0 8 m k r
Finansiella intäkter 118 40
Varav reavinster från pensio nspo rtfö lj 98
Finansiella ko stnader -25 -282
Varav ändrad disko nteringsränta -241
P e rio de ns re s ult a t 117 - 10 + 12 7 m k r
1,3%
Nettokostnader och skatteintäkter/statsbidrag
Nettokostnaderna har ökat med 5,7 % och skatter/statsbidrag har ökat med 1,3 % från föregående år. För perioden är nettokostnaderna 24 mkr lägre än skatteintäkterna. Samma period föregående år var nettokostnaderna 232 mkr lägre än skatteintäkterna.
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter har minskat med 8,9 % jämfört med föregående år. I verksamhetens intäkter för 2013 fanns dock 91 mkr avseende återbetalning av premier från AFA försäkring inkluderat.
Verksamhetens intäkter (mkr) 201409 201309 Förändring
Vårdavgifter 214 206 8
Ersättningar från kommuner 10 7 3
Sålda tjänster 256 227 29
Sålda produkter 91 114 -23
Statsbidrag 189 192 -3
Övriga intäkter 42 134 -92
Totalt 802 880 -78
Verksamhetens kostnader Personalkostnader
Personalkostnaderna har ökat med 3,7 % från föregående år.
Ökningen består av:
Avtalsökningar 73 mkr 2,4%
Pensioner 20 mkr 0,6%
Övertid 21 mkr 0,7%
Timvikarier 11 mkr 0,4%
Övriga personalomkostnader - 12 mkr -0,4%
TOTALT 113 mkr 3,7%
Arbetad tid
Skillnaden i antalet årsarbetare (exklusive övertid och timvikarier) mellan den första och sista mätperioden är 141 årsarbetare vilket motsvarar 3 pro- cent. Under samma period har övertid och timvikarier ökat med 43 årsarbe- tare vilket motsvarar en ökning på 10 procent.
Totala antalet årsarbetare (inklusive timvikarier och övertid) har minskat med 98 årsarbetare vilket motsvarar 2 procent. Antalet arbetsdagar har minskat mellan den första och sista mätperioden, minskningen i arbetsdagar motsvarar 1 procent.
Hemsjukvårdens övergång till kommunerna har påverkat den arbetade tiden
mellan mätpunkterna.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron i procent beräknas i förhållande till basbemanningen. Både den korta och långa sjukfrånvaron ligger något högre än föregående år samma period.
Kostnader
Inhyrd personal
Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 141 mkr för perioden vilket är 8
mkr (6%) högre än samma period föregående år.
Inhyrd personal per division (Mkr) 201409 201309
Förändring mellan perioderna
Närsjukvården 114 111 3
Läkare 108 108 0
Övrig vårdpersonal 6 3 3
Länssjukvården 27 22 5
Läkare 20 20 0
Övrig vårdpersonal 7 2 5
Totalt 141 133 8
