Ekonomiskt resultat

(1)

September 2011

(2)

Månadsrapport januari-september

Ekonomiskt resultat

Periodens utfall

Resultatet före finansiella poster för perioden januari-september visar ett överskott på 80 mkr, vilket är 150 mkr sämre än samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto är ett överskott på 76 mkr, vilket är 148 mkr sämre än 2010.

Verksamhetens nettokostnad har ökat med 5,1 procent perioden januari- september jämfört med samma period föregående år. Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 1,7 procent jämfört med föregående år, vilket är 1,1 procent högre än budgeterat.

Resultaträkning (mkr) Ack utfall Ack Utfall Avv utfall - budget

1109 1009 1109

Verksamhetens intäkter 703 620 24

Verksamhetens kostnader -5 472 -5 159 -109

varav personalkostnader -2 832 -2 772 0

varav övriga kostnader -2 470 -2 217 -110

varav avskrivningar -170 -170 1

Verksamhetens nettokostnad -4 769 -4 539 -85

Skatteintäkter 3 495 3 407 62

Generella stadsbidrag och utjämning 1 354 1 362 -11

Resultat före finansiella poster 80 230 -34

Finansiella intäkter 42 14 21

Finansiella kostnader -46 -20 -6

Periodens resultat 76 224 -19

Nedanstående graf visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för 2010 och 2011 samt budget 2011.

Resultat före finansnetto (Mkr)

-100 -50 0 50 100 150 200 250 300

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Mkr

Prognos per aug Budget 2011

Utfall 2011 Utfall 2010

(3)

Personalkostnader och arbetad tid

Personalkostnaderna exklusive pensionskostnader har ökat med 31 mkr i jämförelse med motsvarande period föregående år, detta motsvarar de av- talsenliga löneökningarna.

Antalet anställda var vid utgången av september månad 7 038 personer, varav 579 är visstidsanställda. Under perioden januari-september har landstinget i genomsnitt haft 7 197 anställda. En minskning med 54 personer jämfört med samma period föregående år.

I nedanstående graf visas hur den arbetade tiden har förändrats de senaste två åren när jämförelsen görs med rullande 12 månader, d v s att varje mätpunkt visar summan av de senaste 12 månaderna. Antalet årsarbetare har ökat med 4 årsarbetare mellan mätperioderna 0910-1009 och 1010-1109.

Antal årsarbetare*

utveckling rullande 12 månader

6 053 5 977

5800 5850 5900 5950 6000 6050 6100 6150 6200 6250 6300

0811-0910 0812-0911 0901-0912 0902-1001 0903-1002 0904-1003 0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109

*Arbetad tid 12 månader/1760

6 057

Övriga kostnader

Övriga kostnader har under perioden ökat med 254 mkr eller 11 procent jäm- fört med samma period 2010.

Kostnaderna för läkemedel har totalt ökat med 53 mkr jämfört med 2010, en ökning med 9 procent. Ökningen är fördelad på receptläkemedel med 40 mkr och på läkemedel i verksamheten med 13 mkr.

Riks- och regionsjukvård visar på en kostnadsökning på 36 mkr eller 4,7 procent jämfört med samma period 2010.

Kostnaderna för inhyrda läkare uppgår till 103 mkr för perioden, vilket är 13 mkr högre än samma period föregående år. Division Primärvård och Opere- rande specialiteter har de största kostnaderna på 54 mkr respektive 19 mkr.

Division Primärvård har ökat sina kostnader med 6 mkr och Opererande med 1 mkr jämfört med 2010.

(4)

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning

Storleken på skatteintäkter respektive år påverkas av befolkningsförändring- ar, sysselsättnings- och lönenivå.

Skatteintäkterna beräknas ge överskott mot budget på 77 mkr, på helårsbasis.

Det beror på en mer positiv ekonomisk utveckling 2010 och 2011, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, än vad som antogs hösten 2010. Det är 10 mkr sämre än årsprognosen per augusti.

Statsbidrag och utjämning beräknas ge ett underskott på 4 mkr i förhållande till budget. Statsbidraget för läkemedel är 6 mkr lägre än budget, medan bidraget från den sk sjukskrivningsmiljarden beräknas bli 5 mkr högre än budget. I regleringsbidraget ingår 3 mkr avsett för HPV-vaccinering, men på grund av överklaganden av centrala förhandlingar beräknas inte vaccinering starta 2011 varför bidraget överförs till 2012.

Kapitalförvaltning

Landstingets totala portfölj utgörs av 21 procent aktier och 79 procent ränte- bärande värdepapper vid utgången av september månad. Marknadsvärdet på den totala portföljen uppgår till 1 518 mkr, vilket är 66 mkr lägre än vid års- skiftet.

Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är minus 4,1 procent, vilket är 0,1 procentenheter sämre än index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad normalportfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande papper. Värdeförändringen på aktier är minus 24,2 procent hittills i år, vilket är 3,8 procentenheter sämre än index. Värdeförändringen på räntebärande papper är plus 2,9 procent, vilket är 1 procentenheter bättre än index.

Likviditet och finansnetto

De finansiella intäkterna har ökat med 28 mkr jämfört med 2010. Detta för- klaras delvis med att räntenivåerna stigit.

I jämförelse med föregående år har de finansiella kostnaderna mer än för- dubblats. Detta beror huvudsakligen på ökade räntekostnader för landstingets pensionsskuld. Utöver detta har landstingens ömsesidiga försäkringsbo- lag (LÖF) fordran på landstingen från och med 2011 ersatts av en revers som belagts med ränta.

Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bo- lag uppgick under september till 1 225 mkr, vilket är en minskning med 36 mkr jämfört med medelsaldot december 2010. Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar ca 650 mkr.

Resultat per division

Divisionerna redovisar till och med september ett underskott på 148 mkr, 97 mkr sämre än samma period 2010, se tabell på efterföljande sida.

Under rubriken gemensamma intäkter och kostnader finns bland annat lands- tingsbidraget till divisionerna, pensionskostnader samt övriga landstingsge- mensamma kostnader (kollektivtrafik, patientförsäkring med mera).

(5)

Division/verksamhet (mkr) Ack utfall Ack utfall

Avv mot budget

1109 1009 1109

Primärvård* -10 6 -21

Opererande specialiteter -56 -36 -56

Medicinska specialiteter -86 -31 -86

Vuxenpsykiatri -21 -4 -21

Diagnostik 0 -7 0

Folktandvård 13 14 3

Kultur och utbildning 0 -4 0

Service 8 8 8

Länsteknik 4 3 4

Summa divisioner -148 -51 -169

Politik 3 4 3

Gem.personalrelaterade kostnader 2 2 2

LD med stab och sekretariat 0 1 0

Regional utveckling 1 1

Gemensamma avskrivningar 3 6 3

Gemensamma intäkter och kostnader -4 630 -4 501 75

Verksamhetens nettokostnad -4 769 -4 539 -85

Skatter, statsbidrag och finansnetto 4 845 4 763 66

Resultat 76 224 -19

*Resultatet för division primärvård är justerat för hela 2011. Budget för privatvård m.m har flyttats till andra divisioner, flytten gäller hela 2011.

(6)

Månadsrapport Division Primärvård

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Primärvård

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

Mkr

Prognos per april Prognos per aug

Prognosbedömning okt Resultatmål 2011

Resultat 2011 Resultat 2010

*) Resultatet är korrigerat bakåt i tiden jan-mars 2011 då divisionen har överfört verksamhet och pengar till andra divisioner. En av de överförda verksamheterna är privata vårdgivarna på taxa som inte är rakt fördelad över året.

Divisionens ram består av två delar, dels ett basuppdrag för primärvård fi- nansierat via kapitering, dels en anslagsdel för tilläggsuppdrag vid sidan av basuppdraget. Tilläggsuppdragen består av ambulans, observationsplatser, ljusbehandling, bårhusverksamhet, radiologi med mera.

Periodens resultat

Resultatet har ställts mot en ny resultatmålkurva samt ett nytt nettoutfall, då divisionen har överfört anslagsfinansierade verksamheter till andra divisioner under april månad enligt nedan:

• till beställaren av vårdval (privatvård på taxa, Vittangi vårdcentral och beställarsektionen) från 1 januari 2011 retroaktivt

• till division medicin öppenvårdsrehabilitering Luleå och Boden från 1 april 2011

Divisionen uppvisar ett negativt ackumulerat resultat på 9,8 mkr till och med september, vilket är 21,2 mkr sämre än plan men 16,0 mkr sämre än motsvarande period föregående år. Årets resultat är inte jämförbart med föregående år eftersom verksamheter har flyttats till andra divisioner.

Föregående år hade divisionen hand om hela länets primärvård fram till juli månad. De privata vårdgivarna har till och med perioden listat 21 022 av länets medborgare på orterna Luleå, Piteå och Boden. Det motsvarar drygt 8

%. Förra året motsvarande period hade 11 856 invånare valt att lista sig på privata vårdcentraler i Luleå och Piteå, knappt 5 %.Vittangi vårdcentral som är LOU-upphandlad har till och med september i år 2 863 listade invånare.

Totalt drygt 9 % är nu privat vård i länet.

(7)

Antal årsarbetare

Antal årsarbetare*

Division Primärvård

1 100 1 110 1 120 1 130 1 140 1 150 1 160 1 170 1 180 1 190

0811-09 10 0812-0911

0901-0912 0902-10

01 0903-1002

0904-1003 0905-1004

0906-1005 0907-1006

0908-1007 0909-1008

0910-1009 0911-1010

0912-1011 1001-1012

1002-1101 1003-11

02 1004-1103

1005-1104 1006-11

05 1007-1106

1008-1107 1009-11

08 1010-1109

*Arbetade timmar under 12 månader/1760

Antal årsarbetare har från period 0811-0910 minskat med 67 medarbetare, det motsvarar 5,7 %.

Uppföljning av sparåtgärder

I divisionsplanen finns upptaget flera pågående utvecklingsområden för att nå ekonomi i balans. Det pågår ett arbete med åtgärder i form av personalav- veckling och omförhandlingar av avtal på exempelvis lokaler, städ med mera. Det ger ingen effekt på detta år, utan kommer att synas först nästa år.

(8)

Månadsrapport Division Opererande specialiteter

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Opererande Specialiteter

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10

Mkr

Prognosbedömning okt Budgeterat resultatmål 2011

Resultatmål 2011 Resultat 2011

Resultat 2010

Divisionens redovisade resultat per sept är -56 mkr vilket är en avvikelse med -31,6 mkr mot definierat resultatmål (-24,4 mkr). Avvikelsen mot resul- tatmål hänförs till följande

• sjukvårdsmaterial -5,0 mkr (flera orsaker; tillgänglighet, fler materi- aldyra operationer, övergång till nytt (och dyrare) material för vissa operationer (kvalitetssynpunkt), hemtagning av viss ortopedi som tidigare skickats utanför länet)

• personal inkl inhyrd personal -7,2 mkr (färre tillsvidareanställda men kraftig ökning av vikarietimmar, kraftig ökning av övertid främst under april-sept)

• sjuktransporter -4,5 mkr (ökning av timmar med flygambulans (108 timmar eller 13 procent), ökning av intensivvårdskrävande transpor- ter (28 procent) samt kuvöstransporter (32 procent), minskning av flygtimmar med helikopter (49 timmar eller 6 procent), minskade in- täkter avseende utomlänspatienter, extrakostnader vid stängning av flygplats i Umeå pga underhållsarbete samt vid öppethållande av Ki- runa flygplats vid enstaka tillfällen).

• Ökade kostnader för riks- och regionsjukvård -8,9 mkr (7 procent).

Trots färre vårdtillfällen vid NUS har kostnaderna ökat 7 mkr och förklaras med ökat antal dyra vårdtillfällen, sk ytterfall. Öppenvård vid NUS har ökat 2,6 mkr. Samtidigt har kostnaderna vid Akade- miska minskat 3 mkr.

• Utomlänsvård av patienter som valt obesitasoperation utanför länet (-1,9 mkr)

• Ökade kostnader för tekniska hjälpmedel -1,2 mkr

• Nytt uppdrag I väntan på ambulans (IVPA) har hittills kostat -0,4 mkr för vilken divisionen ej erhållit budget

(9)

Av ovanstående kostnader är drygt 9 mkr merkostnader hänförliga till åtgär- der som utförts för att nå målen för tillgänglighet.

Antal årsarbetare (rullande 12 månader)*

Division Opererande specialiteter

1 250 1 260 1 270 1 280 1 290 1 300 1 310 1 320 1 330 1 340 1 350

0711-0810 0801-0812

0803-0902 0805-0904

0807-09 06

0809-0908 0812-0910

0901-0912 0903-1002

0905-10 04

0907-1006 0909-1008

0911-1010 1001-1012

1003-11 02

1005-1104 1007-1106

1009-1108

Med början hösten 2008 har antalet årsarbetare minskat med ca 60 årsarbeta- re eller 4,5 procent till och med hösten 2010 vilket har inneburit reducering av personalkostnader med 37 mkr (netto).

Sedan hösten 2010 visar ovanstående kurva en ökning med ca 10 årsarbeta- re. Antalet tillsvidareanställda har minskat i princip varje månad jmf 2010 medan antalet vikarier har ökat. Sammantaget är antalet anställda färre än under 2010. Däremot har den genomsnittliga arbetstiden per anställd ökat.

Hälften av ökningen (ca 5 årsarbetare) förklaras med variationen av antal vardagar i de olika mätpunkterna. Fler vardagar under en månad innebär att personalen arbetar fler timmar. Resterande ökning förklaras med att uttag av semester har minskat jämfört med 2010.

Uppföljning av sparåtgärder

Uppföljning av sparåtgärder 2011 Division Op

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000

1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112

Progn april Progn august i Progn okt ober Ut f all 2011 Def inierat sparmål 2011

Enligt divisionsplanen för 2011 krävs sparåtgärder motsvarande 55 mkr för att nå ekonomi i balans. Divisionsledningen har beslutat om sparåtgärder motsvarande 18 mkr under 2011 av vilka 14 mkr är definierade. Sparåtgär- derna har följt planen fram till och med april men har därefter inte gett ytterligare effekt. Enligt prognosen bedöms knappt 6 mkr av sparåtgärderna ef- fektueras under 2011. Det är en försämring jämfört med prognosen i april

(10)

med drygt 5 mkr. Förklaringen är bl a att sommaren har inneburit höga kostnader för vikarier och för övertid. Dessutom bedöms det svårt att dra ned på kostnaderna samtidigt som man arbetar för fullt med att nå tillgänglighets- målen. Det är endast akutsjukvården i Kiruna som bedöms klara sparmålet.

Mkr Beslutade

sparåtgär- der enligt divisions- plan 2009

Effekt av sparåt- gärder

2009

Beslutade sparåtgär-

der enligt divisions- plan 2010

2010

Beslutade sparåtgär-

der enligt divisions- plan 2011

per 2011-09

Effekt av sparåt- gärder enl

prognos 2011

VO Akutsjuk-

vård 17,8 14,7 7,1 3,4 6,0 2,6 3,8

VO Allmänki-

rurgi/urologi 10,4 7,7 2,8 3,0 2,0 1,2 0,5 VO Kvinno-

sjukvård 4,0 3,3 2,2 2,5 2,0 0,1 1,1

VO Ortopedi 5,4 5,3 5,2 0 4,0 0,0 0,0

VO ögon 1,5 2,3 1,0 1,3 0,5 0,0 0,0

VO ÖNH/Käk 2,1 2,0 0,8 2,3 1 0,4 0,5

Sjuktransporter - - 1,5 2,6 2,5 0,0 0,0

Summa 41,2 35,3 20,6 15,1 18,0 4,3 5,9

Tillgänglighet

Andel väntande < 60 dgr division Opererande

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3 jan -11 10-jan

-11 17-jan-11

24-jan -11 31-jan

-11 07-feb-11

14-feb-11 21-feb-11

28-feb-11 07-mar-11

14-mar-11 21-mar-1

1

28-mar-11 04-apr

-11 11-apr

18-apr 25-apr

02- maj

09-maj 16-maj

23-maj 30-maj

06-jun 13-jun

04-jul 18-jul

01-aug 08- aug

15-aug 22-aug

29-aug 05-sep

12-se p 19-sep

26-se p

03-ok t

Besök Behandling

Diagrammet visar resultat för tillgänglighet till besök och behandling per den 3 oktober. Under juli och augusti uppnåddes inte kömiljardens mål om minst 70 procent väntande inom 60 dagar till besök och behandling. Per september uppnås däremot målet. Till behandling ligger nivån i divisionen t om över 80 procent vilket genererar en högre ersättning från staten.

(11)

Månadsrapport Division Medicinska specialiteter

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Medicin

-110,0 -100,0 -90,0 -80,0 -70,0 -60,0 -50,0 -40,0 -30,0 -20,0 -10,0 0,0 10,0

Mkr

Prognosbedömn okt Prognos per aug

Prognos per april Resultatmål 2011

Divisionen har som mål att under året reducera sina kostnader med drygt 31 mkr jämfört med 2010. Detta innebär att divisionen vid årets slut ska redovi- sa ett resultat på minus 21,8 mkr. För måluppfyllelse krävs att divisionen per september månad redovisar ett underskott med högst 16,3 mkr.

Det ekonomiska resultatet per september visar däremot på minus 85,8 mkr vilket är en ytterligare resultatförsämring med 19,0 mkr jämfört föregående månad. Det beror enbart på ökade kostnader för riks- och region och läke- medel.

Riks/regionsjukvård (-31,2 mkr)

Resultatförsämringen mot föregående år uppgår till -14 mkr. Ett antal specialiteter alternativt verksamheter har kraftigt ökat sina kostnader:

• Kardiologi (-8,8 )

• Hematologi (-6,3 )

• Lungmedicin (-3,2)

• Gastroenterologi (-2,6 )

• Rehabmedicin (-3,2 )

• Barnmedicin Gällivare (-5,4 )

Läkemedel; recept -36,9, slutenvård -13,0 mkr. Totalt -49,9 mkr Motsvarande period föregående år var divisionens läkemedelskostnader i balans. Nu uppgår resultatet till -49,9 mkr. Orsaken till kostnadsutvecklingen har tidigare redovisats i tertialrapport. Ingeting tyder på att den årsprognos som är lagd och som visar på ett underskott med drygt -60,0 mkr kommer att förbättras.

(12)

Division Medicinska specialiteter

1 375 1 385 1 395 1 405 1 415 1 425 1 435 1 445 1 455 1 465 1 475

0810- 090

9

0811- 0910

0812- 091

1

0901- 091

2

0902 -10

01

0903- 100

2

0904-10 03

0905- 100

4

0906-1005 0907-

100 6

0908-1007 0909-

100 8

0910-1009 0911-

101 0

0912- 1011

1001- 101

2

1002- 110

1

1003-11 02

1004- 110

3

1005-1104 1006-

110 5

1007-1106 1008-

110 7

1009-1108 1010-

110 9

Trenden visar på en fortsatt ökning av antalet årsarbetare i divisionen. Verk- samheterna förklarar detta med att övertid, arbetad tid vid jour/beredskap och arbetad tid för vikarier har ökat. Verksamheterna har i uppdrag att vidta åtgärder under 2011 vilka ännu ej har gett effekt.

Övrigt

Tillgänglighet

Divisionen uppnår målet om att minst 70 procent av de väntande ska få tid för nybesök till läkare inom 60 dagar. Barn- och ungdomspsykiatrin klarar kravet på vårdgaranti till nybesök och bedömning inom 30 dagar. Alla verksamheter förutom fyra klarar att erbjuda 80 procent av patienterna nybesök inom 60 dagar. Det innebär att divisionen totalt klarar att erbjuda nästa 75 procent av patienterna nybesök till läkare inom 60 dagar. Endast tre av våra verksamheter, Njur-, Lung-, och Hjärtsektionen på Sunderby sjukhus, når inte upp till målet, 70 procent. Internmedicin Sunderby sjukhus har påbörjat verkställighet av åtgärdsplaner i syfte att öka tillgängligheten till lungmedicin och kardiologi. Effekten av dessa åtgärder syns tidigast slutet av innevarande år.

Andel som väntat < 60 dagar på nybesök till läkare

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

V1102 V1104 V1106

V1108 V1110

V1112 V1114 V1116 V1118

V1120 V1122 V1124 V1126 V1128 V1130

V1132 V1134 v113

6 v1138

v114 0

Vecka Andel (%)

Andel %

(13)

Månadsrapport Division Vuxenpsykiatri

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Vuxenpsykiatri

-25 -23-21 -19-17 -15-13 -1111-9-7-5-3-113579

Mkr

Prognosbedömning okt Resultat 2011

Resultat 2010

Divisionens resultat till och med september är -21,1 mkr jämfört med budget. Motsvarande resultat år 2010 var -4,0 mkr. Intäkterna är ca 10,8 mkr bättre än budget, främst avseende utomlänspatienter +4,9 mkr samt asylpati- enter.

Bland kostnaderna utgörs budgetavvikelserna främst av kostnad för inhyrd personal -8,5 mkr, kostnader för utomlänsvård -8,0 mkr samt läkemedel -7,4 mkr.

Under året genomförda verksamhetsförändringar, framförallt i Sunderbyn och de pågående förändringarna inom rättspsykiatrin i Öjebyn har medfört, och kommer att medföra ett ökat resursbehov jämfört med divisionens nuva- rande resursram.

Antal årsarbetare* Division Vuxenpsykiatri

510 515 520 525 530 535 540

0811-0910 0812-0911 0901-0912 0902-1001 0903-1002 0904-1003 0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109

Antal årsarbetare ökar planenligt efterhand som vakanser tillsätts. Fortfaran- de har vi brister bl a inom personalkategorierna, läkare, psykologer, psykiat- risjuksköterskor och skötare.

(14)

Verksamhet

Registrerade patientbesök Utfall

1109 Andelar K / M Utfall

1009 Andelar

K / M Total för- ändring procent

Utfall

1012 Andelar K / M

VO Länsgemensam psykiatri

- Läkarbesök 37 35 / 65 30 23 / 77 23,3 41 32 / 68 - Sjukvårdande behandlingar 985 17 / 83 1 329 31 / 69 -25,9 1 781 30 / 70 VO Malmfältens vuxenpsykiatri

- Läkarbesök 594 49 / 51 526 50 / 50 12,9 % 753 48 / 52 - Sjukvårdande behandlingar 4 087 52 / 48 4 648 59 / 41 -12,1 % 6 232 58 / 42 VO Piteå vuxenpsykiatri

- Läkarbesök 2 066 58 / 42 1 798 62 / 38 14,9 % 2 503 62 / 39 - Sjukvårdande behandlingar 11 118 66 / 34 10 720 70 / 30 3,7 % 14 787 68 / 32 VO Sunderby vuxenpsykiatri

- Läkarbesök 3 226 50 / 50 3 198 50 / 50 0,8 % 4 274 50 / 50 - Sjukvårdande behandlingar 17 439 65 / 35 19 032 65 / 35 -8,4 % 25 663 65 / 35 Totalt - Division vuxenpsykiatri

- Läkarbesök 5 923 53 / 47 5 552 54 / 46 6,7 % 7 571 54 / 46 - Sjukvårdande behandlingar 33 629 63 / 37 35 729 64 / 36 -5,9 % 46 463 66 / 34 Genomförda och pågående rekryteringar kommer successivt att avspeglas i

patientstatistiken.

Personal

Sjukfrånvaro

Periodens utfall (%)

2011-09 2010-09 Verksamhetsuppgift/ nyckeltal

(totalt samt könsuppdelat)

Tot K M Tot K M Kort sjukfrånvaro (1 – 14 dgr) 2,2 2,5 1,0 2,4 2,6 1,9 Sjukfrånvaro (15 – 59 dgr) 0,9 0,9 0,0 0,5 0,5 0,5 Lång sjukfrånvaro (60 – 90 dgr) 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Lång sjukfrånvaro (>90 dgr ) 1,4 1,6 1,0 1,9 2,5 0,8

Sjukersättning 0,2 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0

Total sjukfrånvaro 4,9 5,4 2,0 5,0 5,9 3,2 Total sjukfrånvaro, exkl. sjukersättning 4,7 5,2 2,0 4,8 5,6 3,2 Divisionen har fortsatt genomgående låga sjukskrivningstal.

(15)

Månadsrapport Division Diagnostik

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Diagnostik

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6

Mkr

Prognosbedömning okt Prognos per april Prognos per aug

Divisionens resultat per september visar ett underskott på 0,3 mkr jämfört med budget, således en förbättring med 6,4 mkr från föregående år. Utfallet fördelar sig mellan verksamhetsområdena så att AT-läkare redovisar ett överskott med 2,2 mkr, Laboratoriemedicin 2,0 mkr och Landstingsgemen- samt med 2,2 mkr medan Bild- och funktionsmedicin har ett underskott på 6,7 mkr. Som tidigare rapporterats beror resultatet i första hand på:

• vakanta läkartjänster, som medför höga vikariekostnader,

• köp av extern röntgengranskning via distansöverbryggande teknik motsvarande en överläkarlön per år,

• konsulttjänster, som köps från NUS,

• ökade materielkostnader samt

• byte av två havererade röntgenrör.

Antal årsarbetare rullande 12 mån Bild- och funktionsmedicin och Laboratoriemedicin

130 135 140 145 150

0911- 1010

0912- 1011

1001- 1012

1002- 1101

1003- 1102

1004- 1103

1005- 1104

1006- 1105

1007- 1106

1008- 1107

1009- 1108

1010- 1109

BFM LAB

Antalet årsarbetare ligger på i stort sett samma nivå som föregående år.

(16)

Månadsrapport Division Folktandvård

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Folktandvård

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Mkr

Prognosbedömning okt Prognos per april

Prognos per aug Resultat 2011

Plan 2011 Resultat 2010

Resultatmål 2011

Divisionen uppvisar ett positivt ackumulerat resultat på 13,2 mkr tom september. vilket är 3,2 mkr bättre än plan men 1 mkr sämre än samma period förra året.

Den positiva avvikelsen mot plan förklaras av att reserveringen för oförut- sedd personalomsättning täcker intäktsbortfallet. Den negativa avvikelsen mot föregående års utfall beror på minskad bemanning som lett till minskade vuxenintäkter.

Division Folktandvård

380 410 440 470 500

0910- 1009

0911- 1010

0912- 1011

1001- 1012

1002- 1101

1003- 1102

1004- 1103

1005- 1104

1006- 1105

1007- 1106

1008- 1107

1009- 1108

1010- 1109

Jämfört med samma period föregående år har vi tappat 1,75 tandläkare, 0,25 tandhygienist och 1,34 tandsköterska. Däremot har övriga befattningskatego- rier ökat i samband med temporär överlappning vid vikariat, vilket leder till att antalet årsarbetare ligger på ungefär samma nivå som förra året.

(17)

Månadsrapport Division Kultur &

Utbildning

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling Division Kultur och Utbildning

-6 -4 -2 0 2 4 6

Mkr

Resultat 2010

Divisionen redovisar överskott med 0,1 mkr per september månad. Vid samma period föregående år låg divisionen på underskott med drygt 3,9 mkr.

Precis som vid tidigare uppföljningar har alla basenheter överskott utom sko- lorna som fortfarande dras med ganska stora underskott. Glädjande för sko- lorna är dock att rikspriset för elever i årskurs ett har ökat jämfört med före- gående år. Tyvärr ger ökning innevarande år ingen stor effekt på årets resultat och årsprognos, varför de ligger kvar som tidigare. Ökningen indikerar ändå att rikspriset för övriga årskurser också kommer att öka under nästa år vilket är mycket positivt.

För närvarande ligger årsprognosen kvar som tidigare med underskott på nära 1,0 mkr.

Antal årsarbetare Division Kultur och Utbildning

170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220

0809-0908 0810-0

909 0811-0

910 0812-0

911 0901-

0912 0902-1001

0903-1002 0904-1

003 0905-1

004 0906-1

005 0907-1006

0908-1007 0909-1

008 0910-1

009 0911-1

010 0912-

1011 1001-1012

1002-1 101 1003-1

102 1004-1

103 1005-

1104 1006-1105

1007-1106 1008-1

107 1009-1

108 1010-1

109

(18)

Antal årsarbetare ligger på en jämn nivå.

Övrigt

Divisionen har under september månad arbetat vidare med processen enligt kultursamverkansmodellen och kulturplanens utveckling: kommunbesök har genomförts i Pajala den 13/9 och i Arjeplog den 22/9. Kommunala företräda- re, civilsamhälle och enskilda kulturutövare förutom divisionens representanter från stab, institutioner och från Norrbottensteatern och Filmpool Nord.

Dialogmöten med representanter för organisationer och övriga verksamma inom dans och musik i Norrbotten har hållits den 6/8 respektive 8/9.

Alla arbetsgrupper som arbetar med kulturplanen har haft gemensam arbets- dag den 2/9. Representanter från divisionen deltar också i ett stort nationellt lärprojekt, Reglab, för utvärdering av samverkansdialogerna inom kulturom- rådet.

När det gäller internationellt arbete har två av divisionens representanter, Kerstin Hamre, kultur och hälsastrateg och Annette Kohkoinen, deltagit vid AER:s konferens om Kultur och Hälsa i Istanbul, 20/9 och dessutom som tjänstemannastöd vid Kommitté 3:s möte 19 och 21/9.

Barentsarbetet har också fått ytterligare fokus under september månad inför övertagandet av det regionala ordförandeskapet i Barentsrådet för Norrbotten den 10-11/10.

Kristina Nilsson är från och med den 12/9 ny chef på Norrbottensmusiken efter Gunnel Karbin.

Den 1 september anordnade Norrbottensmusiken sin stora utbudsdag som var mycket välbesökt.

Under augusti – september månad har arbetet med att färdigställa lokaler för samlingar inne på Björkskatan pågått med full intensitet. Ett omfattande om- flyttningsarbete har nedlagts, för att sprinklersystem skall kunna monteras i lokalerna. En första besiktning av lokalerna skall vara genomförd under no- vember månad.

I september inleddes det omfattande samarbetet med Forum för levande hi- storia, då Norrbottens museum hade invigning av den stora utställningen

”Spelar roll”. Utställningen åtföljs av ett pedagogiskt program

Norrbottens länsbibliotek har fått ett nytt statligt uppdrag att med Kungliga biblioteket följa upp de politiskt antagna biblioteksplaner som finns i Norr- bottens alla kommuner. I september har en dialog inletts mellan länsbibliote- ken och KB för att hantera det nya uppdraget. Med uppdraget följer inga nya statliga medel till regionerna.

För naturbruksskolorna har under månaden kommit ett positivt besked om att riksprislistan fått en uppdelning för höst och vårtermin med olika belopp vilket ger ekonomiskt tillskott i relation till nuläge.

På bägge naturbruksskolorna har arbete med avstämning och uppföljning pågått under månaden.

(19)

(20)

Månadsrapport Division Service

Ekonomiskt resultat

Resultatutveckling division Service

-5 0 5 10 15 20

Tkr

Divisionens resultat för perioden uppgår till 8,4 mkr.

Liksom förra månaden är en av de största orsakerna till överskottet ännu ej upparbetade kostnader för planerat underhåll av fastigheterna samt lägre kostnader än budgeterat för fastighetsskötsel, totalt ett överskott om närmare 6 mkr. Andra orsaker till divisionens överskott är de spar- och förbättrings- arbeten som bedrivs inom hela divisionen.

Sjukresor uppvisar ett underskott på 4,6 mkr vilket är ytterligare en försäm- ring jämfört med föregående månad om 0,2 mkr. Främsta orsaken är ökning av vårdproduktionen.

Antal årsarbetare Antal årsarbetare division Service

Rullande 12-månaders period

380 400 420 440

0804-0903 0805-0904 0806-0905 0807-0906 0808-0907 0809-0908 0810-0909 0811-0910 0812-0911 0901-0912 0902-1001 0903-1002 0904-1003 0905-1004 0906-1005 0907-1006 0908-1007 0909-1008 0910-1009 0911-1010 0912-1011 1001-1012 1002-1101 1003-1102 1004-1103 1005-1104 1006-1105 1007-1106 1008-1107 1009-1108 1010-1109

Antalet arbetade timmar ökar i divisionen. För perioden januari till september 2011 jämfört med samma period förra året är ökningen två procent, av- räknat för fler arbetsdagar i år är ökningen en procent. Görs jämförelsen från

april 2008 är det en minskning med sex procent vilket i huvudsak beror på avvecklingen av skanningsverksamheten i Överkalix våren 2009. Från juni 2009 har antalet arbetade timmar ökat med tre procent. En orsak är att sjuk-

(21)

frånvaron minskat med 17 procent i år jämfört med förra året. Antalet an- ställda uppgick den sista mars till 415 personer vilket är 13 färre än vid års- skiftet. Personalkostnaden har ökat med fem procent medan kostnad per arbetad timme ökat med tre procent under perioden januari till september jäm-

fört med samma period förra året.

(22)

Månadsrapport Division Länsteknik

Ekonomiskt resultat

Länsteknik redovisar ett överskott på 3,5 mkr tom september månad. Utfallet hittills följer till stor del de senaste årens utveckling. Både kostnader och intäkter är högre än budget. Detta beror till stor del på flera projekt där kostnaderna redovisas hos Länsteknik. Finansiering sker genom intäkter från centralt budgeterade utvecklingsmedel och EU-medel.

Antalet årsarbetare har sakta ökat sedan början av år 2009 och bedömningen är en fortsatt ökning. Ökningen beror till stor del på projekten inom ramen för den nationella e-hälsostrategin men också på satsningar som VAS+, vi- deokonferens, dokumentstyrning och mediaarkiv. En del av ökningen beror också på ”hemtagning” av drifttjänster från externa konsulter samt att Läns- teknik sköter driften av den videoplattform som alla kommuner i Norrbotten också är anslutna till.

Övrigt

CE-märkning av VAS

CE-märkning av VAS har genomförts men är inte budgeterad. Den slutliga kostnaden är svårbedömd. CE-märkningen är ett krav från Läkemedelsver- ket.