Månadsrapport Division Närsjukvård

(1)

Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större geografisk yta och kräver stora ekonomiska resurser. Norrbottens läns landsting ansvarar för ⁿhälso- och sjukvård inklusive tandvård ⁿkultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen.

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Uppdraget avseende kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklagen. Landstingets engagemang i regionala utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt.

Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas – flickors, pojkars, kvinnors och mäns – välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov och i allt väsentligt finansieras genom skatter. Genom aktiva insatser för regional utveckling och kulturverksamhet ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet

som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barns rättigheter och de andra kon-ventionerna som är ratificerade. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn.

Landstingets värdegrund: ⁿAlla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda

n Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande ⁿ Öppenhet och samverkan

Divisionernas månadsrapporter augusti 2014

(2)

Månadsrapport Division Närsjukvård

Resultatutveckling

Periodens resultat

Divisionen redovisar ett underskott med 40 mkr, vilket är 14 mkr sämre än uppsatt resultatmål för perioden. Nettounderskottet är helt och hållet kopplat till divisionens bemanningssituation. Bristen på ordinarie personal för läkare och sjuksköterskor driver upp kostnaderna för inhyrda bolag, övertid och dyra vikariatslösningar. Underskott redovisas också för lab, riks-/region och hjälpmedel men kompenseras genom motsvarande överskott för patientin- täkter, vårdavgifter samt projektintäkter. Kraftigt minskade kostnader för blödarpreparat samt Cerezyme har inneburit att läkemedelskostnaderna totalt balanserar mot budget.

Luleå/Boden och Piteå närsjukvårdsområde har ett större ekonomiskt ansvar än övriga närsjukvårdsområden. De har ansvaret för dyra specialistläkeme- del samt köp av all högspecialiserad utomlänsvård för internmedicin/rehab och psykiatrin i länet.

Luleå-Boden. Underskottet för egen personal och inhyrda (20 mkr), läke- medel (16 mkr) och lab (6 mkr) samt överskott för patientintäkter (3 mkr).

(3)

Kiruna. Underskott för egen personal och inhyrda (5 mkr), hyror (1 mkr).

Gällivare. Överskott för läkemedel (1 mkr).

Piteå. Underskott för egen personal och inhyrda (11 mkr).

Kalix. Underskott för egen personal och inhyrda (6 mkr) och överskott på läkemedel (3 mkr).

Divisionsgemensamt. Överskott för egen personal (1 mkr), läkemedel (10 mkr) och projektmedel (7 mkr).

Verksamhet primärvård inom divisionen redovisar totalt ett underskott med 7 mkr. Den kapiterade verksamheten svarar för minus 9 mkr.

Prognos

Divisionen prognostiserar ett underskott med 135 mkr. Det är 55 mkr sämre än uppsatt resultatmål. En omorganisation av den här digniteten har tagit tid och kraft för att få till en strategisk planering och styrning av verksamheten.

Den kräver en hög grad av samverkan inom divisionen samt tillsammans med externa vårdgrannar. Vi arbetar intensivt på alla våra närsjukvårdsom- råden och verksamheter med att bryta den negativa ekonomiska utvecklingen genom att få till optimala samverkanslösningar. I det prognostiserade underskottet ingår verksamheter som inte är finansierade, utökat samjoursan- svar i Piteå och Kiruna, trafikmedicinskt centrum och ny osteoporosmottagning i Sunderbyn.

Luleå-Boden. Underskottet för egen personal (21 mkr), inhyrda (43 mkr), läkemedel (45 mkr) och lab (12 mkr), övriga intäkter/kostnader (+3 mkr).

Kiruna. Underskott för egen personal och inhyrda (17 mkr), hyror (3), lä- kemedel (+1 mkr)

Gällivare. Underskott för egen och inhyrd personal (2 mkr), lab (3 mkr), övriga kostnader (3 mkr) samt överskott läkemedel (5)

Piteå. Underskott för egen personal och inhyrda (29 mkr), riks-/region (13 mkr) samt överskott försäljning tjänster (10 mkr).

Kalix. Underskott för egen personal och inhyrda (16 mkr), lab (1 mkr) och överskott på läkemedel (7 mkr)

(4)

Divisionsgemensamt. Underskott för personal (17 mkr) samt överskott för läkemedel (32 mkr) och projektmedel (29 mkr).

Verksamhet primärvård prognostiserar totalt ett underskott med 24 mkr. Den kapiterade verksamheten svarar för minus 16 mkr. Underskottet inom den anslagsfinansierade verksamheten beror på att fler ST-läkare är anställda för att klara kommande pensionsavgångar. Även sjukvårdsrådgivningen 1177 klarar inte sitt uppdrag inom angivna ramar.

Ekonomisk handlingsplan

Divisionens mål är att vi ska reducera kostnaderna för att nå balans. Åt- gärdsplanen är inte klar inom alla närsjukvårdsområden och kommer att re- videras. Divisionsledningen kommer att fokusera på bemanningslösningar och hur vi ska minska behovet av inhyrda bolag och få en bättre personalsi- tuation. Dialoger med respektive närsjukvårdsledning kommer att genomfö- ras omedelbart på grund av den ekonomiska situationen. Det ska leda till konkreta åtgärder. Till nästa tertialrapport återkommer vi med en ny läges- rapport. Under året måste finansiering lösas för samjourerna i Piteå och Ki- runa, trafikmedicinskt centrum och osteoporosmottagning i Sunderbyn.

Divisionen har börjat använda en divisionsgemensam uppföljningsportal, PLUSet, för att verksamheterna ska kunna följa sina resultat utifrån styrkort och beställning.

Intäkter – utfall och prognos

Utfall

Verksamhetens intäkter (mkr) 201404

Vårdavgifter 39

Ersättningar från kommuner 3

Sålda tjänster 338

Sålda produkter 1

Stadsbidrag 4

Övriga intäkter 9

Totalt 394

(5)

Prognos

Prognosen visar ett överskott på 59 mkr. Överskottet består av vårdavgifter och utomlänsintäkter (6 mkr), ersättning för sålda tjänster (25 mkr) samt projektmedel (29 mkr). För hälsocentralerna är årsprognosen beräknad uti- från periodens listade invånare. 93 procent av befolkningen är listade på häl- socentralerna i landstingets regi, vilket är en marginell ökning från årets bör- jan.

Kostnader - utfall och prognos

Utfall

Bristen på ordinarie personal innebär att våra chefer tvingas till akuta lös- ningar för att klara den dagliga driften av verksamheten. Kostnaden för egen personal är höga men kostnaden för inhyrd personal är högre än tidigare år.

Under året har divisionen även tvingats hyra in sjuksköterskor för att klara bristsituationen. Kostnaderna för riks- och regionsjukvård balanserar inom internmedicin men ökar inom psykiatrin. Ett arbete pågår inom psykiatrin att ta fram gemensamma remisskriterier och samordna remissflödet inom länet för att minska kostnaderna. Den totala läkemedelskostnaden är i balans mot budget men stora avvikelser mellan receptläkemedel och läkemedel på rek- visition. Fokus ligger på att genomföra fler läkemedelsgenomgångar som ska leda till bättre förskrivning för patienten och därmed ytterligare lägre kostnader.

Prognos

Prognosen visar ett underskott på 194 mkr. Drygt 75 procent av underskottet är hänförligt till bemanningssituationen som redogjort för enligt ovan.

(6)

Olika åtgärder i form av effektivare bemanningsplanering på vårdavdelning- ar, effektivare jourlösningar och färre patienter på akuten ska uppnås. För- bättrad och ökad samverkan med kommunerna, få ner de oplanerade återin- läggningarna i antal. Förstärkt öppenvård och förstärkt utskrivningsplane- ring ska leda till en effektivare verksamhet.

Investeringar

Kalkylbelopp Utfall Planerade

investeringar - beslut 2014

33,2 0,7 0,7 32,5 23,2

Övriga investeringar- beslutade före 2014, effektuerade 2014

7,5 0,3 0,3 7,2 7,5

Hjälpmedel (ev) 0

Summa 7,5 1 1 39,7 30,7

Beräknad årsprognos på investeringar Kvarvarnde ram

av tidigare års beslutade ram Summa

beslutad ram 2014

Investeringar (Mkr) Årets investeringsutgifter Kvarvarande investeringsutrym me av beslutad ram

Antal årsarbetare

Flera verksamheter har haft hög beläggning och därför har behovet av timvikarier vid dessa verksamheter varit stort.

Det är generellt en hög andel övertid då tillgången på vikarier är ett problem.

Följden blir att ordinarie personalen arbetar extrapass. Delar av övertiden kan hänföras till att vissa verksamheten har stor jour- och beredskapsbelast- ning.

Divisionen har många nyanställda som skolas in inför sommaren. I och med att organisationen har förändrats finns det svårigheter med att ställa årets utfall i relation till föregående år.

(7)

Sjukfrånvaro

Korttidsfrånvaron når sin kulmen i februari på grund av årlig återkommande infektionssjukdomar vid denna tid på året. I april var korttidsfrånvaron åter på nivåer kring två procent.

Långtidssjukfrånvaron ligger på omkring 3,5 procent och i denna grupp finns ett fåtal individer som drar upp statistiken. Rehabiliteringsåtgärder görs och följs upp lokalt.

Frisknärvaro

Frisknärvaro = Sjukfrånvaro max 5 dagar per rullande 12 månadersperiod 20130501-

20140501

20120501- 20130501

Mått för måluppfyllelse

Närsjukvård 65,3 % 65,6 % 75 %

Frisknärvaron har vid de två senaste mättillfällena varit stabil. Ett långsiktigt arbete på landstingsövergripande nivå ”Hälsofrämjande arbetsplatser” är under våren initierat för att förbättra denna över tid. Ett bra och enhetligt hälsofrämjande arbete på våra arbetsplatser ger oss bättre förutsättningar att över tid öka frisknärvaron.

(8)

Verksamhetsuppföljning

(9)

(10)

Både andelen väntande och genomförda besök ökar för varje månad. I april är andelen som väntat på besök (mindre än 60 dagar) 65 procent medan andelen genomförda besök (inom 60 dagar) är 76 procent. Samtliga närsjuk- vårdsområdena utom NO Luleå/Boden fortsätter att uppvisa god tillgänglig- het. Inom NO Luleå/Boden finns det ett antal verksamheter som inte upp- fyller tillgänglighetsmålen.

Inom lungsjukvården pågår ett antal aktiviteter, där samarbete med FoU- enheten och närsjukvårdstaben sker, för att öka tillgängligheten. Även inom andra verksamheter pågår flera aktiviteter. Inom hjärtsjukvården ska processer förbättras genom arbete i team inom vissa områden. Inom den speciali- serade smärtmottagningen ser man över prioritetsordning för remissbedöm- ningar. Generellt för de verksamheter som inte uppnår målen är bristen på läkare. Under året kommer utlandsrekryterade läkare att vara i full produkt- ion.

Inom områdena lung-, hjärt-, reumatisk sjukvård, specialiserad smärtmot- tagning och neurologi kommer tillgänglighetsmålen troligen inte att nås under 2014. En divisionsövergripande planering kommer att påbörjas för att underlätta verksamheternas styrning. Divisionen totalt kommer att klara till- gänglighetsmålen från och med september månad.

(11)

Oplanerade återinskrivningar

Divisionen har två uppdragsbeställningar avseende oplanerade

återinskrivningar. Närsjukvården klarar precis målet med att minska med tio procent. Däremot klarar inte primärvården målet.

De pågår flera aktiviteter för att nå målsättningarna genom företrädelsevis satsningen ”Bättre liv för mest sjuka äldre”. Viktiga områden är samverkan både inom landstinget som med kommunerna, förstärkt utskrivningprocess och förstärkt samarbete i öppenvården. Sammantaget för dessa åtgärder är att de består och påverkas av flera faktorer, vilket är resurskrävande. En ansträngd situation gällande bemanningen har inneburit att vissa insatser inte genomföts fullt ut.

(12)

Styrkort Verksamhet

Indikator Mål indikator Symbol Trend Telefontillgänglig-

het, hälsocentraler (0:an)

100 %

Läkarbesök inom sju dagar, hälsocentraler (7:an)

100 %

Undvikbar sluten- vård

Minskning med 10 % jmf med 2013 Förebygga vårdrela-

terade urinvägsin- fektioner

Halvera UVI från sex till tre procent Förebygga vårdrela-

terade infektioner

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler – 72 % Förebygga vårdrela-

terade infektioner

VRI – 0 %

Telefontillgänglighet, hälsocentraler (0:an)

Under det första tertialet kommer 90,1 procent fram via telefon samma dag.

Spannet bland hälsocentralerna är relativt stort där några hälsocentraler be- höver arbeta för att närma sig målsättningen.

Läkarbesök inom sju dagar, hälsocentraler (7:an)

Andelen patienter som får läkarbesök inom sju dagar är 91,4 procent under det första tertialet. Den främsta anledningen till att flera hälsocentraler inte kan erbjuda det är bristande bemanning.

Undvikbar slutenvård

Arbetet med förstärkt utskrivningprocess är påbörjat under hösten 2013 vid enstaka enheter vid länets alla sjukhus. Förstärkt samarbete i öppenvården har startats under våren 2014 där tre kommuner har påbörjat ett

förbättringsarbete i samarbete med landstinget. Ytterligare sex kommuner startar upp hösten 2014.

Förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Det pågår ett utvecklingsarbete, tillsammans med Länssjukvården, inom pa- tientsäkerhetområdet där syftet är att minska andelen vårdrelaterade urin- vägsinfektioner. Inom ramen för detta sker månadsvis uppföljning. Hittills visar mätresultaten förbättrade resultat där närsjukvården vid senaste mät- ningen ligger under tre procent.

(13)

Förebygga vårdrelaterade infektioner

Vid de mätningar som ingår i den nationella satsningen för ökad patientsä- kerhet som genomförts i mars visar närsjukvården en följsamhet på 78 procent gällande hygienrutiner och klädregler.

Inom den somatiska och vuxenpsykiatriska slutenvården mäts förekomst av vårdrelaterade infektioner (VRI). Vid vårens mätning ligger nivån för VRI på sex procent.

Det arbetas med tydliga målsättningar, skapa en medvetenhet om förekoms- ten av VRI, beteendeförändringar och visa uthållighet i patientsäkerhetsar- betet.

Kunskap och förnyelse

Indikator Mål indikator Symbol Trend Täckningsgrad

i Senior Alert

90%

Division Närsjukvård har en stor variation på enhetsnivå vad beträffar resultatet i Senior alert. Täckningsgraden första tertialen ligger mellan 40-50%.

Sex enheter i länet har under perioden nått målet 90 %.

(14)

Medarbetare

Indikator Mål

indikator

Symbol Trend Antal chefer med

>35 medarbetare

Inga Plan för kompetens-

försörjning och kom- petensväxling ska finnas för samtliga närsjukvårdsområden

Klar 2014

Erbjuda introduktion för nya chefer i division

100 %

Antal chefer med fler än 35 direkt underställd personal

Vid inventering av antalet arbetsplatser där första linjens chef har mer än 35 underställda visar på att det är 18 stycken. För två av dessa finns dock ett delat ledarskap där två enhetschefer har delat upp uppgifter mellan sig (administrativa resp. övriga).

På två arbetsplatser är förändringar av ledningsstrukturen gjorda och håller på att implementeras. Av resterande 14 arbetsplatser är fem stycken identifi- erade som prioriterade och förändringsarbete initierat.

Plan för kompetensförsörjning och kompetensväxling ska finnas för samtliga närsjukvårdsområden

Kompetensförsörjningsproblematiken är i fokus i alla närsjukvårdsområden då bristen på läkare och sjuksköterskor är stor och rekryteringsproblemati- ken betydande inom samtliga fem närsjukvårdsområden. En mix av åtgärder måste till för att divisionen ska klara sig med ordinarie personal.

På divisonsövergripande nivå kommer en HR-resurs från augusti månad arbeta särskilt med att knyta ihop divisionens övergripande arbete med kompe- tensförsörjning och kompetensväxling på kort och lång sikt. Utöver detta har HR-resurser dedikerats specifikt till att arbeta med läkarförsörjning inom allmänmedicin, psykiatri samt de medicinska specialiteterna.

Erbjuda introduktion för nya chefer i divisionen

I nuläget sker introduktion på individnivå och genomförs av framför allt verksamhetens HR-partner och controller. HR verksamhetsstöd har under våren arbetat med ett landstingsövergripande koncept för introduktion av nya chefer. I division Närsjukvård är 27 nya chefer är aktuella. Konceptet innefattar att löpande under året ha introduktionstillfällen för nya chefer in- nehållande bl.a. landstingskunskap, introduktion i HR- och ekonomisystem, arbetsmiljö, arbetsrätt etc.

(15)

Månadsrapport Division Länssjukvård

Resultatutveckling

Division Länssjukvård redovisar ett negativt resultat per april med -25,2 mkr vilket är 11,4 mkr sämre än periodiserat resultatmål per april. Resultatet har försämrats kraftigt sedan februari främst på grund av höga kostnader för riks- och regionvård, sjuktransporter, övertidskostnader och inhyrd personal.

Även kostnader för sjukvårdsmaterial, läkemedel samt rep- och underhåll har ökat, se kommentar under rubriken Kostnader.

Av divisionens verksamheter har VO An/OP/Iva, VO Allmänkirurgi/urologi, VO Ortopedi samt VO Bild- och funktionsmedicin negativa avvikelser mot resultatmål per april. Även kostnader för riks- och regionsjukvård och sjuktransporter i luften avviker negativt.

Prognos

Divisionens årsprognos visar ett underskott med -62,8 mkr vilket är en nega- tiv avvikelse mot resultatmålet (-37,6 mkr) med -25,2 mkr och förklaras av

• Lägre intäkter kömiljard, -3 mkr

• Återbetalning av ersättning för oplanerade återinskrivningar, -2,6 mkr, (bedömningen är att divisionen inte når målet som är att minska oplanerade återinskrivningar med 10 % jämfört med föregå- ende år)

• Kraftig ökning av antalet frakturoperationer i början av året p g a

”frakturepidemi”, -2,7 mkr

• Bemanningsprojekt avd 31 (ortopedi) innebärande förstärkning med 10 usk i syfte att klara vårdtyngden, -2,9 mkr

• Förstärkning av helgbemanningen på barnpsykiatrisk avd i Sunder- byn av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl, -0,8 mkr (helårseffekt -2,0 mkr år 2015)

(16)

• Prognostiserade kostnader för utomlänsvård avseende patienter som bedöms åka på vårdgarantiremiss, -4 mkr (tillgänglighetsproblem för vissa diagnoser inom ortopedi, kirurgi)

• Volymökning av sjuktransporter i luften (fler timmar samt fler IVA- och kuvöstransporter), -4,3 mkr (helårseffekt ca 9 mkr jmf år 2012)

• Ökade kostnader tekniska hjälpmedel (hörapparater, barnhjälpme- del), -1,8 mkr

• Ökade kostnader för inhyrda läkare och sjuksköterskor med -5 mkr istället för en minskning av kostnaderna med 6 mkr som var planerat, dvs avvikelse med -11 mkr mot målet. Orsaken är bl a den be- svärliga bemanningssituationen på flera avdelningar, framför allt i Sunderbyn, vilket har ökat kostnaderna för övertid men även för inhyrd personal. Pensioneringar inom läkargruppen som t.ex. medfört att vi inte längre har några fast anställda, icke pensionärer, inom varken kir och ob/gyn i Gällivare.

• Lägre kostnader läkemedel, 7 mkr.

Ekonomisk handlingsplan

Mkr Beslutade sparåtgärder enligt

divisionsplan 2014 Effekt av sparåtgärder

per 2014-04

Effekt av sparåtgärder prognos 2014 Effekt 2014 Effekt 2015

VO An/Op/Iva 2,2 1,6 0,2 0,2

VO Allmänkirurgi/urologi 1,9 0,6 0,6 1,8

VO Obstetrik/gynekologi 0,3 0,9 0 0

VO Ortopedi 3,2 - 0 0

VO ögon - -

VO ÖNH/Käk 1,8 - 0,5 1,1

VO Barn 2,5 0,9 0,2 1,5

VO Bild och funktionsmedicin 3,7 3,9 1,3 3,1

VO Laboratoriemedicin 3,0 - 0,5 3,4

Summa enl divisionsplan 18,6 7,9 3,3 11,1

Divisionens verksamheter har arbetat fram en handlingsplan med åtgärder för att sänka kostnaderna med 26,5 mkr varav ca 18,6 mkr planeras ge effekt under 2014 och resterande 7,9 mkr planeras ge effekt 2015. Till och med april har 3,3 mkr av sparåtgärderna effektuerats. Framför allt är det minsk- ningen av personalkostnader som inte följer planen och förklaras till stor del av ökade kostnader för övertid och inhyrd personal m a a den besvärliga bemanningssituationen ffa i Sunderbyn med brist på personal, men även pga kraftig ökning av antalet frakturoperationer och hög belastning på IVA i Sunderbyn. Enligt årsprognosen bedöms ca 11 mkr av sparåtgärderna effek- tueras under 2014 vilket innebär 58 procent av sparmålet.

Vid resultatdialoger med divisionens verksamheter under maj månad fortsät- ter arbetet med att revidera handlingsplanerna med ytterligare åtgärder i syfte att uppnå det ekonomiska resultatmålet för 2014 och uppdraget ekonomi i balans 2015.

(17)

Ändamålsenlig struktur eller kostnadseffektiva vårdprocesser räcker inte för att nå en ekonomi i balans.

Det stora budgetunderskottet på riks- och regionvård (prognos -53,5 mkr) är besvärligt att hantera inom divisonens nuvarande budgetram. Kostnaderna avser till stor del cancervård, barnsjukvård och traumavård och kostnaderna är svåra att påverka. Samma problem gäller de ständigt ökande kostnaderna för sjuktransporter i luften. Den kraftiga volymökningen på ambulansflyget de senaste året har ökat kostnaderna i storleksordningen 9 mkr på årsbasis.

Arbete pågår med att starta upphandling av en ”ambuss” i syfte att minska sjuktransporter i luften.

Den verksamhet som divisionen bedriver i Gällivare är svår att få ”lika kost- nadseffektiv” som riksgenomsnittet då verksamhetsvolymerna är låga och kostnaderna är huvudsakligen ”fasta”. Denna ”merkostnad” har beräknats till ca 30 mkr (beräknat på 2012 års KPP-siffror).

Intäkter

Utfall

Intäkterna per april är något högre än budgeterat vilket huvudsakligen för- klaras av erhållna intäkter för att finansiera olika projekt.

Prognos

Enligt årsprognosen bedöms intäkterna bli ca 12 mkr högre än budgeterat och förklaras av intäkter för att finansiera olika projekt men även något

Verksamhetens intäkter (mkr) 201404

Vårdavgifter 14

Ersättningar från kommuner 1

Sålda tjänster 47

Sålda produkter 4

Stadsbidrag 4

Övriga intäkter 6

Totalt 76

(18)

högre vårdintäkter. Intäkter från kömiljard har budgeterats till 11 mkr men bedömningen är att divisionen erhåller ca 8 mkr.

Kostnader

Utfall

Kostnader för sjuktransporter i luften har ökat med 4,1 mkr jämfört med första tertialen 2013 och förklaras av ökat antal flygtimmar med ambulans- flyg (+ 110 timmar eller + 25%) och fler IVA transporter och kuvöstranspor- ter (+ 35 st eller + 92%). Samtidigt har antalet flygtimmar med helikopter fortsatt att minska (-60 timmar eller 27%).

Kostnader för riks- och regionvård har ökat kraftigt jämfört med första tertialen 2013 och avviker mot budget med -23 mkr vilket är -5,4 mkr sämre än målet per april. Ökade kostnader, bland annat vid NUS (fler extremt dyra vårdtillfällen sk ytterfall och fler barn inom neonatalvård), Karolinska och Sahlgrenska (hjärttransplantation), är orsaken.

Vinterns väderförhållanden har inneburit fler frakturoperationer vilket har ökat kostnaderna för material, läkemedel och övertid med 2,7 mkr.

Kostnader motsvarande -850 tkr för ett röntgenrör som byttes hösten 2013 och således borde ha belastat resultatet 2013 har istället belastat årets resultat.

Den besvärliga bemanningssituationen på flera avdelningar, framför allt i Sunderbyn, har ökat kostnaderna för övertid men även för inhyrd personal.

Samtidigt har kostnader för vikarier minskat jämfört med föregående år.

(19)

Antal årsarbetare

Kommentar

Antalet arbetade timmar omräknat till helårsarbetande har minskat motsvarande ca 20 st jämfört med tertial 1 2013. Övertidstimmarna har dock ökat med 2800 timmar (+ 27 %) men samtidigt har vikarie- timmarna minskat med 11000 timmar (- 10 %) jämfört med föregå- ende år.

Sjukfrånvaro

Kommentar

Den totala sjukfrånvaron per april uppgår till 5,07%. Den korta sjukfrånva- ron har under februari och mars legat över 3% och den långa frånvaron ökade i april. En hög arbetsbelastning på många vårdenheter kan vara en förklaring till relativt höga siffror. Åtgärder för att minska frånvaron pågår inom flera verksamheter. Bland annat påbörjades ht 2013 ett arbete inom VO Barn kring ”Hälsofrämjande arbetsplats” med sikte på att minska sjuk-

(20)

Frisknärvaro

Friskärvaro = Sjukfrånvaro max 5 dagar per rullande 12 månadersperiod 20130501-

20140501

20120501- 20130501

Länssjukvård 63,1 % 63,4 % 75 %

Kommentar

Frisktalet ligger under målvärdet på 75%, detta hänger till stor del samman med en ökad korttidssjukfrånvaro under hösten 2013 och våren 2014. Akti- viteter för minskad sjukfrånvaro och ett ökat frisktal pågår i viss omfattning i verksamheten. Ytterligare åtgärder och en tydligare handlingsplan krävs för att nå målet.

Investeringar

Kalkylbelopp Utfall

Planerade investeringar - beslut 2014

49,6 5,2 5,2 44,4 25

Beräknad årsprognos på årets investeringar Summa

beslutad ram 2014

Investeringar (Mkr) Årets investeringsutgifter Kvarvarande investringsutgifter (Formler, fyll ej i)

Kalkylbelopp Utfall

investeringar-

beslutade före 2014, 52,8 10,4 10,4 42,4 35

Beräknad årsprognos på tidigare investeringar Kvarvarande

investeringar från tidigare års beslut

Investeringar (Mkr) Årets investeringsutgifter (ram tidigare år)

Kvarvarande investeringsutgifter av tidigare beslut (Formler, fyll ej i)

Kommentar

Investeringarna följer i allt väsentligt planen.

(21)

Verksamhetsuppföljning

Kommentar

Division Länssjukvård klarar den högre måluppfyllelsen/prestationskravet för andel besök med 82,2 % där patienterna väntat 60 dagar eller kortare.

VO Ortopedi och VO Ögon klarar varken grundkravet eller prestationskravet. VO Ortopedi har problem med bemanningen när det gäller läkarna på grund av sjukdom och föräldraledigheter.

VO Ögon arbetar med olika åtgärder för att öka tillgängligheten till besök.

Genom internutbildning för Primärvårdens distriktsläkare vill man åstad- komma rätt patienter till rätt vårdnivå. VO Ögon arbetar även med kart- läggning av vårdprocesser och patientflöden för att mäta och förbättra till- gängligheten. En joursektion inom Ögonmottagningen etableras inom kort där olika yrkeskategorier är samlade lokalmässigt för optimal samverkan och teamarbete allt för ett snabbare patientflöde.

(22)

Kommentar

Division Länssjukvård klarar den lägre måluppfyllelsen/grundkravet för behandling/operation på 75,2 % för patienter som väntat 60 dagar eller kortare till behandling/operation.

Verksamhetsområdena Kirurgi/Urologi och Ortopedi klarar det lägre grundkravet på 71 % respektive 73 % men har på grund av betydande beman- ningsproblem gällande sjuksköterskor på vårdavdelningarna tvingats till stängning av vårdplatser. Rekrytering pågår av sjuksköterskor och en för- hoppning om att kunna öppna fler vårdplatser finns. Inom Verksamhetsom- rådet Kirurgi/Urologi rapporterar man om en allt sämre situation. Verksam- hetsområdet Ögon klarar varken grundkravet eller prestationskravet och gör nu satsning på tillgängligheten för kataraktoperationer genom att öka antalet operationer per dag. Man omfördelar patienterna inom länet till de operat- ionskliniker som har ledig kapacitet.

(23)

Oplanerade återinskrivningar

Kommentar

Division Länssjukvård har ökat sina oplanerade återinskrivningar från 9,74

% för tertial 1 2013 till 9,95 % tertial 1 2014. Divisionen har startat planeringen för det länsövergripande arbetet med att informera personal, upprätta rutiner och implementera nya arbetssätt för att minska oplanerade återinskrivningar. Indikatormåttet oplanerade återinskrivningar innehåller alla åldrar och alla diagnoser till skillnad från nationella mätningar där man mäter patienter > 65 år. IVO har lagt ett förslag till förändring där bara vissa diagnoser ska finnas med och återinskrivningarna ska innehålla samma huvuddiagnos vid återinläggning. Divisionen välkomnar denna förändring.

(24)

Styrkort Medborgare

Landstingsstyrelsens delmål:

• Högt förtroende för verksamheten

• Goda livsmiljöer

• En jämlik och jämställd hälsa

Indikator Mål indikator Symbol Trend

Patienter i tid till screeningfoto ögon

Andel i tid till screeningsfoto ögon Faktisk väntetid till MR -60

dagar eller kortare

80 % väntadetid 60 dagar eller kortare Kommentar

Division Länssjukvård arbetar för en jämlik hälsa till befolkningen och Verksamhetsområdet Ögon har ett flertal förbättringsområden för att bland annat patienter med behov av screeningsfoto ögon får komma i tid. Andel som får komma i tid till screeningfoto är 74 % för tertial 1 år 2014. Verk- samhetsområdet Ögon har stor potential så vi ser en uppåtgående trend med ytterligare förbättrade resultat.

Verksamhetsområde BFM arbetar med ökade öppettider som ska minska antal väntande. Arbetet fortgår med förbättringsåtgärder.

Verksamhet

• En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet

• En säker och kunskapsstyrd verksamhet

• God samverkan intern och externt

• Individcentrerad hälso-och sjukvård och kundorienterad service

•

Andel nyttjade/tilldelade operationsresurser

Minst 90 % nyttjande av tilldelade

operationsresurser dagtid/klinik Nya dokumenterade processer

enligt Värdekompassen

3 processer/VO den 2014-12-31 10 processer/VO Den 2016-12-31 Följsamhet till basala hygien-

regler och klädregler

100 %

(25)

Kommentar

Resultatet för indikator andel nyttjade/ tilldelade operationsresurser har för- bättrats från 97 % tertial 3 år 2013 till 99 % tertial nr 1 2014.

Resultatet för indikator nya dokumenterade processer enligt Värdekompas- sen har delvis uppnåtts där 30 % av Verksamhetsområdena har > 3 processer dokumenterade enligt Värdekompassen. 70 % av Divisionens Verksamhets- områden har mellan 1-3 processer dokumenterade.

Division Länssjukvård har en hög följsamhet till basala hygienregler och klädregler. Vi får också signaler från Divisionens verksamheter att hygien- policy och att förebygga infektioner hos patienterna är viktiga frågor så vi ser en uppåtgående trend. Trots en del mätproblem med sjukdom hos hygie- nobservatörerna ute i verksamheterna har vi ett medelvärde för år 2013 på 81 % för basala hygienregler och 90 % för klädregler. Tertial 1 år 2014 har 78 % respektive 89 % vilket är marginella skillnader.

Kunskap och förnyelse

• Strategisk hållbar utveckling

• Regionen är synlig och aktiv

• Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring

• Tydlig styrning av förnyelseinitiativ

Andel avvikelser handlagda inom 60 dagar

Målet är 100 % av avvikelserna handlagda inom 60 dagar

Andel genomförda riskanalyser

Målet är 10 genomförda riskanalyser under 2014 Kommentar

Division Länssjukvård har förbättrat andel handlagda avvikelser i Synergi inom 60 dagar från 29,9 % år 2013 (Division Opererande) till 89,9 % för tertial 1 år 2014.

Division Länssjukvård vill genom att öka andelen genomförda riskanalyser strategiskt fokusera på att utveckla verksamheternas arbetssätt genom proak- tiva åtgärder. Division Länssjukvård har uppnått 50 % måluppfyllelse.

Medarbetare

• Lika rättigheter och möjligheter

• Hållbart arbetsliv

• Dialog och samverkan

• Hälsofrämjande miljö

(26)

Indikator Mål indikator Symbol Trend Underställda medarbetare per

chef

Max 40 underställda medarbetare per chef den 2014-12-31 Kommentar

Division Länssjukvård arbetar för ett hållbart arbetsliv och för indikatorn underställda per chef med målet maximalt 40 underställda medarbetare har vi uppnått 40 % måluppfyllselse. Vi ser en uppåtgående trend då flertalet av Verksamhetsområdena inom Divisionen arbetar med att organisera sin verksamhet så att antalet anställda per chef kommer att minska under år 2014.

(27)

Division Folktandvård

Resultatutveckling

Divisionens resultat är 1 mkr sämre än planerat för årets första tertial. Avvi- kelsen beror främst på lägre vuxenintäkter inom Allmäntandvården vilket i sin tur beror på färre arbetade tandläkar- och tandhygienisttimmar.

Prognos

Divisionen vidtar åtgärder som krävs för att årets planerade resultat på positivt 4,2 mkr ska uppnås. Handledning av nya medarbetare, effektivare ar- betssätt, minskat uteblivande och allmän kostnadsmedvetenhet är några av de åtgärder som kommer att utföras för att nå årets mål. Andra viktiga områ- den för åtgärder är rekrytering och sjukfrånvaro som redogörs särskilt om längre fram i denna rapport.

Intäkter

(28)

Utfall

Intäkterna till och med april är ca 4 mkr lägre än planerat på grund av lägre tandläkar- och tandhygienistbemanning.

Prognos

Divisionens nya medarbetare kommer att bli mer effektiva under året varvid divisionens intäktsnivå per medarbetare kommer att förbättras under resterande del av året. Därför prognostiseras årets intäkterna att inte avvika mer än 9 mkr sämre än planerat.

Kostnader

Utfall

Eftersom vi inte har nått upp till planerad bemanningsnivå har vi både lägre personal- och övriga kostnader än planerat.

Prognos

Kostnadsavvikelsen för årets första tertial kommer att kvarstå och fortsätta att öka för att vid årets slut landa på positivt 5 mkr avseende personal och 4 mkr för övriga kostnader.

(29)

Antal årsarbetare

Rekrytering av personal pågår fortlöpande för att ersätta personal som slutar med pension eller av andra orsaker. Ett annat fokusområde med effekt på ovanstående nyckeltal är sjukfrånvaro som behandlas i efterföljande avsnitt.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron under första tertialet i år är högre än samma period ifjol.

Sjukfrånvaro är en mycket angelägen fråga ur produktions-, arbetsmiljö- och hälsosynpunkt och HR-chef har i uppdrag att analysera orsakerna till sjuk- frånvaron som ett underlag för åtgärder.

(30)

Frisknärvaro

20130501- 20140430

20120501- 20130430

Mått för måluppfyllelse Frisknärvaro * 52,4 % 54,2 % >70 %

* Frisknärvaro = Andel medarbetare med max 5 dagar sjukfrånvaro per rullande 12-månadersperiod

Frisknärvaron har minskat marginellt mellan mätperioderna och är väsentligt lägre än plan. Orsaken till divisionen låga nivå är i huvudsak att det inte är lämpligt att förkyld tandvårdspersonal behandlar patienter. För att närma sig målet fortsätter arbetet med programmet ”Hälsosamma Folktandvården”.

Hälsoinspiratör skapar hälsoaktiviteter inom verksamheterna och all personal erbjuds hälsoundersökning av Företagshälsovården.

Investeringar

Kalkylbelopp Utfall Beviljade

investeringar 2014 7,5 4,1 1,2 6,3 7,5

Beviljade

investeringar 2013 0,3 0,3 0 0,3 0,3

Årsprognos Budgetram

Investeringar (mkr) 2014 Påbörjade investeringsutgifter Kvarvarande investringsutgifter

Investeringarna följer plan.

Styrkort

Medborgare

Indikator Mål indikator Symbol Trend Andel vuxna med

frisktandvårdsav- tal

40%

Divisionen strävar efter att 40% av Folktandvårdens vuxna revisionspatienter ska ha tecknat 3-åriga frisktandvårdsavtal. Frisktandvårdsavtalet är ett hälsofrämjande avtal om egenvård och professionell tandvård som gör det möjligt för patienten att förutse sin tandvårdskostnad under avtalsperioden och för vårdgivaren att planera sitt arbete på ett effektivare sätt. Eftersom vi inte har haft personal i den utsträckning som vi planerat har heller inte andelen frisktandvårdsavtal nått plan. Andelen har dock ökat under första tertialet och jämfört med föregående år uppvisar en positiv trend.

(31)

Verksamhet

Indikator Mål indikator Symbol Trend Andel under-

sökta vuxna patienter

>50% av vuxna revisionspatienter Uteblivande Förbättras

( dvs minskas)

Antal avvikelser

≥ 500 per år

Målet är att hinna undersöka mer än 50% av de vuxna revisionspatienterna.

För att detta ska kunna genomföras är det viktigt att frigöra så mycket kli- nisk tid som möjligt och därför bland annat minska patienternas uteblivande.

Trots mindre personal än plan under första tertialet, har planen för under- sökta vuxna patienter uppnåtts vilket är en stor förbättring jämfört med förra året.

För att få ut bästa möjliga tandvård krävs effektiva och standardiserade ar- betssätt vilket inte är möjligt utan att löpande uppmärksamma och lära sig av avvikelserna som uppstår ute i verksamheten. Antal avvikelser följer plan.

Kunskap och förnyelse

Divisionen jobbar aktivt med förbättringar, se ovan andra stycket under verksamhet beträffande avvikelser. Under 2014 kommer nuvarande förbätt- ringssystem att kompletteras med Lean. En införande arbetsgrupp har for- merats och påbörjat Lean-förberedelsearbetet.

Medarbetare

Se sjukfrånvaro ovan.

(32)

Månadsrapport Division Kultur och utbildning

Resultatutveckling

Resultatet för divisionen per april månad visar på underskott med 6,5 mkr vilket är 3,0 mkr sämre än föregående år vid samma period. Underskottet ligger på skolorna helt och hållet. Grans naturbruksgymnasium redovisar underskott med drygt 3,7 mkr och Kalix naturbruksgymnasium underskott med drygt 3,1 mkr, sammanlagt för skolorna drygt 6,8 mkr i underskott per april månad. Alla övriga basenheter har överskott eller nollresultat.

Anledningen till skolornas underskott är känt sedan lång tid. Skolorna hu- vudproblem är fortfarande att för få elever söker sig till naturbruksutbild- ningen. Kraftfulla åtgärder är vidtagna sen tidigare med både personalav- gångar och minskat lokalinnehav som följd och just nu är situationen sådan att ytterligare besparingar inom dessa områden skulle omöjliggöra att under- visning kan bedrivas.

Prognos

Årsprognosen för divisionen pekar mot underskott med 19,5 mkr. Prognosen visar att skolorna står för hela underskottet. Grans prognostiserar underskott med 10,6 mkr och Kalix 9,1 mkr, sammanlagt 19,7 mkr i underskott för skolorna. Övriga basenheters prognos visar litet överskott eller nollresultat.

Ekonomisk handlingsplan

En handlingsplan för hur vi ska komma till rätta med ekonomin och verksamheten vid skolorna är under framtagande. Planen kommer att visar på vilka olika vägar vi kan gå och vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser det leder till. Planen kommer att presenterar under hösten.

(33)

Investeringar

Kalky lbelopp Utfall Planerade

3,3 0,1 0,1 3,2 3

0,2 0,3 0,2 0,2 0,1

Summa 3,5 0,3 0,3 0,3 3,3 3

Beräknad årsprognos på inv esteringar Kv arv arnde ram

beslutad ram 2014

Investeringar (Mkr) Årets inv esteringsutgifter Kv arv arande inv esteringsutry mme av

Investeringarna ligger på en låg nivå på med anledning av att de flesta objekt inte upphandlats ännu. Prognosen är att 3 mkr av årets ram ska hinna verk- ställas under året.

Intäkter

Utfall

Utfallet av intäkterna följer i stort sett budget med undantag för skolornas fakturering av elevintäkten då minskat elevantal leder till lägre intäkter.

Prognos

Prognosen för intäkterna ligger drygt 18 mkr lägre än budget och speglar skolornas minskade elevintag.

(34)

Kostnader

Utfall

Utfallet för övriga kostnader ligger något lägre än budget per uppföljnings- perioden

Prognos

Prognosen för året visar att övriga kostnader överskrider budget med 1,0 mkr medan personalkostnaderna ligger helt enligt budget.

(35)

Arbetade timmar

Diagrammet nedan visar arbetade timmar omräknat till heltidsarbetande, per månad.

Kommentar

I jämförelse med förgående år har en total ökning med 0,9 % gällande arbetade timmar skett. Sjukfrånvaron har minskat vilket lett till att ar- betad tid har ökat.

Sjukfrånvaro

Kommentar

Sjukfrånvaron för divisionen har minskat totalt i jämförelse med förgående år samma period. Däremot har sjukfrånvaron ökat något årets första måna- der i jämförelse med helåret 2013. Den långa sjukfrånvaron har ökat medan den korta har minskat. Sjukfrånvaron ligger för närvarande totalt på 6,4 %.

Långtidsfrånvaron består nästan uteslutande av svårare medicinska diagnoser. Den högsta sjukfrånvaron finns i åldersgruppen 55-59 år och inom Norrbottensmusiken och Norrbottens museum. Planerade aktiviteter för fortsatt minskning av sjukfrånvaron kommer att genomföras.

(36)

Frisknärvaro

Frisknärvaro = Sjukfrånvaro max 5 dagar per rullande 12 månadersperiod 20130501-

20140501

20120501- 20130501

Kultur och utbildning

68 % 60,2 % 75 %

Kommentar

Frisknärvaron har ökat från årsskiftet samt i jämförelse med föregående år.

Flertalet basenheter ligger över målet. Det finns två basenheter som har lägre frisknärvaro än det gemensamma målet för landstinget. Analys av sjukfrånvaron, fortsatt rehabilitering samt genomförande av aktiviteter för att höja frisknärvaron pågår. Prognosen tyder på att frisknärvaron kommer att fortsätta öka i divisionen.

Styrkort

Medborgare

Synliggöra och kommu- nicera divisionens verksamhet till medborgarna och skapa nya former för dialoger med civilsam- hället och enskilda Ökad delaktighet och kunskap hos medborgare om divisionens verksamheter

Institutionerna har verksamhet i länets samtliga 14 kommuner

Länskulturkonsulenterna har aktiv verksamhet i 7 kommuner

Divisionen genomför ett besök/år i varje kommun Öka barn och ungas del-

aktighet i kulturlivet och möjlighet att påverka kul-

Aktivt länsungdomsråd;

- minst tre träffar /år

(37)

turutbudet - arrangörsutbildningar, 2 st

20% av budget riktas mot barn och unga (institutionerna + kulturprojekt)

Sammanfattande kommentar kring perspektiv Medborgare

Divisionen har ett väl utvecklat systematiskt arbete vad gäller dialog och delaktighet i utvecklingen av kulturlivet i Norrbotten. Samverkan med bla civila samhället och kommunala tjänstemän och politiker sker enligt en för året fastlagd plan. Institutionerna tillsammans med länskonsulenterna bedriver en omfattande verksamhet i länet.

Länsungdomsrådet är inne i en stark utvecklingsfas där aktiviteterna och engagemanget ökar.

Alla mål ovan förväntas vara uppfyllda vid årets slut.

Verksamhet

Hög tillgänglighet

Tillgänglighetsplan vid varje institution

God kännedom om vilka huvudprocesserna är samt var förbättringspotentialen finns

Huvudprocesserna är identi- fierade vid varje enhet samt i staben

Öka tillämpning av digital teknik

Implementera digitalt ansök- ningsförfarande

Websända konferenser och föreläsningar

Stödja utvecklingen av DLA, Digital Live Arena

Sammanfattande kommentar kring perspektiv Verksamhet

Alla institutioner har formulerat tillgänglighetsplaner som ska verkställas under året.

Systematiskt arbete med rutiner och processer samt nyttjande av digital teknik är två av fyra prioriterade områden i divisionen under året. Målen för- väntas vara uppfyllda vid årets slut.

(38)

Kunskap och förnyelse

En tydlig kommunikations- strategi

100% måluppfyllelse av kommunikationsplanen Kreativa miljöer/mötesplatser

finns på alla arbetsplatser

Minst en kreativ miljö/mötesplats per arbetsplats

Sammanfattande kommentar kring perspektiv Kunskap och förnyelse Arbetet men kommunikation har inte utvecklats på ett önskvärt sätt i den nya organisationen. Divisionen har ett stort behov av en uppdaterad strategi och en plan för arbetet. Utöver detta även dagligt stöd i kommunikationen på alla områden; webb, press, trycksaker, artiklar, nyhetsbrev mm. I dagsläget osä- kert om målet kommer att uppnås under året.

Arbetet med det interna klimatet i divisionen sker utifrån en gemensam vär- degrund där initiativ, idéer och nyskapande främjas. Arbetet sker och följs upp på alla nivåer; divisionsgemensamt, på basenhetsnivå samt på individ- nivå. Målet förväntas vara uppfyllt vid årets slut.

Medarbetare

Indikator Mål indikator Symbol Trend Arbetsplatsträf-

far och samverkan

Alla arbetsplatser ska ha arbetsplatsträffar minst 10g/år

Sammanfattande kommentar kring perspektiv Medarbetare

Framgångsfaktorer i medarbetarperspektivet för landstinget och division Kultur och utbildning är bland annat att arbeta med ett aktivt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete och en kontinuerlig dialog och samverkan om verksamhetens syfte, mål och behov. Inför denna uppföljning har aktiviteter som ge- nomsyrar processerna att skapa en god arbetsmiljö, löneöversynsprocessen och kompetensförsörjningsprocessen gjorts. Under de första månaderna har det varit ett särskilt fokus på löneöversynsprocessen där det förts dialog om mål, kompetensbehov och arbetsmiljö.

(39)

Månadsrapport Division Service

Resultatutveckling

Periodens resultat visar ett överskott på 9,8 mkr. Landstingsbidraget har jämfört med föregående år ökat med 10,3 procent till följd av landstingets nya organisation (ny verksamhet HR verksamhetsstöd, nya befattningar, inflationsuppräkning m m) men nettokostnadsökningen har stannat på 6,3 procent.

De huvudsakliga orsakerna till överskottet för perioden avser ännu ej upparbetade kostnader för planerat underhåll av landstingets fastigheter (5,5 mkr), ökad försäljning av hjälpmedel (1,0 mkr) samt från ökad

försäljning från produktionskök och restauranger (0,7 mkr). Kostnaderna för sjukresor redovisar liksom tidigare år ett underskott, men det är något lägre än förra året eftersom indexökningar för taxitransporterna är lägre än

budgetuppräkning. Den nya verksamheten HR verksamhetsstöd redovisar för perioden ett överskott som i huvudsak beror på vakanser.

Prognos

Prognosen för helåret beräknas till 1 mkr. Under hösten tas även det nya patienthotellet i Sunderbyn i drift där kostnadsutfallet för året är svårt att prognosticera i dagsläget. Prognosen för sjukresor beräknas till ett underskott om närmare 4 mkr. De stora projekten Effektiva inköp och Vårdnära service kommer att gå in i ett intensivare skede under hösten vilket innebär att kostnaderna för divisionen kommer att öka.

(40)

Utfall

Intäkterna är 5,5 mkr högre än med budget och 4,4 mkr jämfört med föregående år. De högre intäkterna härrör främst från förråds- och hjälpmedelsverksamheten samt hyresintäkter för lokaler och bostäder.

Prognos

Prognosen för övriga intäkter beräknas för helåret ge ett överskott mot budget på 5,3 mkr.

Kostnader - utfall och prognos

Utfall

Övriga kostnader är för perioden 3,0 mkr lägre än budget och beror i huvudsak från mindre planerat underhåll av landstingets fastigheter. Även personalkostnaderna är lägre än budget (1,3 mkr) och beror framför allt på vakanta tjänster och projektanställningar.

Kostnaderna för sjukresor uppgick för perioden till 33,6 mkr vilket är i stort sett detsamma som föregående år. Taxiprisindex har ökat med 0,4 procent, busspriserna med 4 procent.

Kostnaderna för avskrivningar har jämfört med förra året ökat med 2 mkr.

(41)

investeringarna vid Sunderby sjukhus.

Prognos

Prognosen för kostnader beräknas tillsammans ge ett underskott om 4 mkr, varav Sjukresor svarar för hela underskottet.

Antal årsarbetare

Kommentarer

Den arbetade tiden totalt för perioden januari till april har vid en jämförelse med föregående år ökat med 6 procent. Om man räknar bort verksamheter som tillkommit är det i stället en minskning med 1 procent. Dessutom har sjukfrånvaron minskat med 13 procent (1 060 timmar).

Övertiden har minskat jämfört med samma tid förra året. Antalet timanställda har ökat. Ombyggnationen av köket vid PÄS har krävt extrapersonal och inom några verksamheter har en ökning skett av antalet timanställda p g a korttidsfrånvaro. Ytterligare orsaker till ökningen är införandet av nytt lagersystem samt ökade uppdrag till verksamheterna.

2 678 2 659 151 157 91 88 5000

1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

Bemanning 2014 Division X

Grundbemanning Övertid Timvikarier

(42)

Sjukfrånvaro

Kommentarer

Sjukfrånvaron minskar både för kort och lång sjukfrånvaro. Engagerade chefer som arbetar systematiskt med rehabilitering och som tillsammans med medarbetarna jobbar för att skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö, är

framgångsfaktorer som påverkar sjukfrånvaron. Den högsta sjukfrånvaron finns i åldersgruppen 50 – 59 år och inom kost- och städverksamheterna.

Frisknärvaro

20130501-

20140501 20120501-

20130501 Mål

landstinget Mål divisionen

Service 66,5 % 63,7 % 75 % 68 %

Frisknärvaro = Sjukfrånvaro max 5 dagar per rullande 12-månadersperiod Kommentarer

Frisknärvaron har ökat till 66 procent, en ökning från 64 procent vid motsvarande 12-månaders period året innan.

Investeringar

Inventarier

Kalkylbelopp Utfall Planerade

21,6 21,6 0,4 21,2 21,6

3,1 4,9 3,2 1,7 8,0

Hjälpmedel 26,9 0,0 9,0 10,7 16,2 26,9

Summa 48,5 3,1 35,5 14,3 39,1 56,5

Beräknad årsprognos Kvarvarande ram

beslutad ram 2014

Investeringar (Mkr) Årets investeringsutgifter Kvarvarande

investerings- utrymme av beslutad ram

Kommentarer

Årets stora investeringar i utrustning avser patienthotellet vid Sunderby sjukhus, ombyggnation av produktionsköket vid Sunderby sjukhus samt produktionsköket i Piteå.

Fastighetsinvesteringar

Byggprojekt (mkr) Budget / Upparbetat Upparbetat Återstår Diff mot

(43)

A Divisionsfinansierade 22,0 5,7 20,5 1,3 0,2

B Underhållsprojekt 36,3 8,5 18,8 17,7 -0,2

C Specialprojekt i länet 25,8 4,2 23,3 1,6 0,9

I Investeringsprojekt 339,6 37,7 223,4 116,0 0,2

Summa 423,7 56,1 286,0 136,6 1,1

Investeringsprojekt För interna hyresgäster

Beslut 2014 84,1 6,8 54,7 29,2 0,2

För externa hyresgäster

Beslut 2014 99,4 11,3 45,6 53,8 -

För interna hyresgäster

Beslut före 2014 148,4 18,9 116,9 31,5 -

För externa hyresgäster

Beslut före 2014 - - - - -

Utan beslut 7,7 0,7 6,2 1,5 -

Summa beslut 339,6 37,7 223,4 116,0 0,2

Varav avslutade investeringsprojekt Inga avslutade projekt Kommentarer

Nybyggnationen för patienthotellet börjar vara färdig. Slutbesiktningar pågår och verksamheten i huset startas från 1 september. Projekteringen för ett nytt personalboende i Gällivare har startat. Två större energiinvesteringar pågår, dels utbyte av ställverk vid Gällivare sjukhus och dels montering av ett till reservkraftaggregat vid Sunderby sjukhus.

Styrkort

Medborgare Landstingsstyrelsens delmål:

Antal

kundundersökningar Öka Kommentarer

Arbetet med att ta reda på vad divisionens kunder tycker om Service och vilka behov de har behöver utvecklas inom alla processer. Hittills har sporadiska undersökningar i form av enkäter och fokusgrupper genomförts.

Ett utvecklingsarbete beräknas starta under hösten.

Verksamhet Landstingsstyrelsens delmål:

(44)

Indikator Mål indikator Symbol Trend Antal avvikelser

Åtgärdade avvikelser inom 30 dagar

Inga från kund 1 per medarb kval.avvikelse 100 % åtgärdade Täckningsgrad

ramavtal MT produkter och MT- utrustning

70 respektive 50 % (2016)

Kvalitetsmätning enligt Insta800

100 % Kundnöjdhet

löneadministration

100 % nöjdhet Andel

kortbetalningar

75 %

Kommentarer

Divisionen har som mål att öka registreringen av avvikelser i syfte att förbättra verksamheten. Aktiviteterna är ännu i sin linda och rapportering sker endast sporadiskt och flera verksamheter har ännu inte kommit igång med registrering i Synergi. För att visa på vikten av att alla avvikelser hanteras skyndsamt följs också andelen åtgärdade avvikelser. Utbildning av cheferna i analys och uppföljning kommer att genomföras efter sommaren.

Inom huvudprocessen Att köpa varor och tjänster följs indikatorn Täckningsgrad avtal som visar i vilken grad som det finns ramavtal. De områden som följs i ett första skede är MT-produkter och MT-utrustning.

Historiskt har landstinget legat efter med upphandlingar inom dessa områden vilket orsakats av betydande förändringar i lagstiftningen vilket medfört ökad komplexitet i upphandlingarna. Detta har i sin tur lett till en ökad genomloppstid för genomförande av upphandlingar. De senaste två åren har olika åtgärder vidtagits för att komma ikapp med upphandlingar. Trenden visar nu att åtgärderna börjar ge effekt.

Inom processen Att tillhandahålla FM-tjänster är kvalitetsarbetet inom städning en viktig del. Fem mätningar enligt Insta800 har genomförts under första tertialen och samtliga är godkända. Uppföljningen visar att kvaliteten är högre än kraven i de flesta kontrollerade rum.

Inom huvudprocessen Att tillhandahålla stöd inom HR har en kundenkät avseende löneadministration genomförts. Den mäter tillgänglighet, servicenivå och bemötande bland landstingets chefer. Resultat för tillgänglighet och bemötande har försämrats något medan servicenivå förbättrats. Sammantaget är resultatet samma som förra året.

Inom huvudprocessen Att administrera ekonomi och dokument följs

indikatorn Andel kortbetalningar. En ökning har skett från 54 procent till 57 procent. Ett försök med att införa förenklade betalkortsterminaler ska genomföras till hösten.

(45)

Antal

förbättringsprojekt

Öka

Kommentarer

Fyra landstingsgemensamma projekt har avslutats under perioden. Dessutom har många förbättringsprojekt inom verksamheterna genomförts. Vissa enheter bedriver förbättringsarbete systematiskt medan andra inte har kommit igång. Divisionens mål är att systematiskt förbättringsarbete ska bedrivas inom alla verksamheter och detta mål har ännu inte uppnåtts.

Medarbetare Landstingsstyrelsens delmål:

Frisknärvaro 68

Kommentarer

Divisionen följer särskilt frisknärvaron. Av sju verksamhetsområden är det endast två som inte når upp till divisionens mål. Städverksamheterna tillhör de verksamheter som har den lägsta frisknärvaron och högsta sjukfrånvaron.

Utredande hälsosamtal, massage, tidiga rehabiliteringsinsatser, värdegrundsarbete är exempel på aktiviteter som pågår inom arbetsmiljöområdet bland annat för att förbättra frisknärvaron.

Ekonomi Landstingsstyrelsens delmål:

• Positivt resultat med 2 procent av verksamhetens nettokostnad.

• Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån.

Lön per arbetad timme

Ej öka mer än löneavtalen Kommentarer

Den genomförda omorganisationen inom divisionen och landstinget har medfört att medellönen ökat inom administrativa verksamheter, bland annat

(46)

några tillkommande verksamheter, övertid samt förändringar av befattningar har gjort att kostnaden per timme ökat mer än löneavtalen.

(47)

Månadsrapport Division Länsteknik

Resultatutveckling

Länsteknik redovisar ett positivt resultat per april månad med 5,8 mkr.

Överskottet består av flera mindre poster och följer mönstret från senare år.

Prognos

Prognosen för helåret är ett nollresultat. Den baseras på att de planer som finns kommer att hålla. En stor del av dessa planer kommer att genomföras under andra halvåret. Osäkerhet finns när det gäller licenser och det svaret kommer först i slutet av året. Länsteknik kan inte påverka licenskostnaderna för operativsystem och Office utan de styrs av hur många nya datorer som installeras under året. Kostnaderna för dessa licenser belastar i sin helhet Länsteknik.

Ekonomisk handlingsplan

Länsteknik har för närvarande inte något sparkrav.

(48)

Intäkter – utfall och prognos

Utfall

Viss eftersläpning med debiteringar för VAS påverkar resultatet i april.

Prognos

På årsbasis beräknas ett mindre underskott med cirka 1 mkr inom VAS till- verkarorganisation. Det beror i sin tur på att kostnaderna beräknas bli lägre i motsvarande grad.

Kostnader - utfall och prognos

Utfall

Det förekommer både negativa och positiva avvikelser i april men de be- döms som naturliga då Länstekniks verksamhet ofta hanterar stora fakturor som kan påverka resultatet relativt mycket under en enskild månad.

(49)

Prognos

På kostnadssidan beräknas ett mindre överskott med cirka 1 mkr. Orsaken är att avskrivningarna beräknas bli något lägre än budget.

(50)

Antal årsarbetare

Kommentar

Länstekniks uppdrag ökar, vilket medför att antalet årsarbetare ökar enligt plan under första tertialet. Ledigheter under april månad påverkar något, men divisionen producerar i övrigt enligt plan

Sjukfrånvaro

Kommentar

Jämfört med samma period år 2013 har långtidssjukfrånvaron ökat medan korttidssjukfrånvaron ligger konstant. Ökningen beror på sjukdom som inte är arbetsrelaterad.