Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Mars 2014

Landstingets uppdrag och vision

Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård

 hälso- och sjukvård inklusive

tandvård ^ kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen.

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag av kommunerna i länet.

Vision

Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt.

Verksamhetsidé

ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas

ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö.

Värdegrund

Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet

som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention

genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn.

Landstingets värdegrund: ^ Alla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda

 Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande ^ Öppenhet och samverkan

Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Mars 2014

Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Maj 2014 Månadsrapport Juni 2014

Månadsrapport Augusti 2014

Månadsrapport September 2014

Månadsrapport Oktober 2014

Månadsrapport November 2014

Månadsrapport December 2014

Ekonomiskt resultat Periodens resultat

Landstingets resultat efter finansnetto visar ett underskott på 42 mkr, vilket är 59 mkr sämre än föregående år.

Resultaträkning (mkr) Ack utfall Ack Utfall Förändring

1403 1303 1403-1303

Verksamhetens intäkter* 253 266 -4,9%

Verksamhetens kostnader* -2 005 -1 939

varav personalkostnader -1 101 -1 041 5,8%

varav övriga kostnader -848 -844 0,5%

varav avskrivningar -56 -54

Verksamhetens nettokostnad -1 752 -1 673 4,7%

Skatteintäkter 1 247 1 218

Generella statsbidrag och utjämning 453 479

Resultat före finansiella poster -52 24 -76 mkr

Finansiella intäkter 20 9

Finansiella kostnader -10 -16

Periodens resultat -42 17 -59 mkr

0,2%

*Övergång av hemsjukvård (februari 2013) påverkar jämförelsen mellan åren.

Resultat före finansiella poster

Resultatet före finansiella poster visar ett underskott på 52 mkr vilket är 76 mkr sämre än föregående år och 15 mkr sämre än budget.

Grafen ovan visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för aktuell period 2014,

helår 2013 samt budget 2014.

Nettokostnader och skatteintäkter/stadsbidrag

Nettokostnaderna har ökat med 4,7 % och skatter/stadsbidrag har ökat med 0,2 %.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens intäkter har minskat med 4,9 % jämfört med föregående år.

Minskningen är främst hänförligt till skatteväxlingen av hemsjukvård som gjordes i februari 2013. Stadsbidragen har minskat med 11 mkr vilket delvis beror på lägre ersättning för nationella överenskommelser gällande kömilja- den samt patientsäkerhet.

Verksamhetens intäkter (mkr) 201403 201303 Förändring

Vårdavgifter 77 74 3

Ersättningar från kommuner 3 1 2

Sålda tjänster 78 73 5

Sålda produkter 31 34 -3

Stadsbidrag 54 65 -11

Övriga intäkter 10 19 -9

Totalt 253 266 -13

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna har ökat med 5,8 % från föregående år.

Ökningen består av:

Avtalsökningar 19 mkr

Pensioner 16 mkr

Övertid 3 mkr

Timvikarier 3 mkr

Verksamhetsökning 19 mkr

TOTALT 60 mkr

Arbetad tid

Skillnaden i antalet årsarbetare under mätperioden är 2,4 % vilket motsvarar en minskning på 137 årsarbetare. Under samma period har övertid och tim- vikarier ökat med 26 årsarbetare.

Skillnaden i totala antalet årsarbetare (inkl. timvikarier och övertid) är -1,8

% vilket motsvarar 111 årsarbetare.

Detta beror till största del att antalet arbetsdagar är högre för den sista mät-

perioden.

Diagrammet nedan visar arbetade timmar omräknat till heltidsarbetande, per månad. Beräkningen är gjord utifrån verkliga antalet arbetsdagar per månad 2014.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i procent beräknas i förhållande till basbemanningen. Den

korta sjukfrånvaron har minskat med 0,25 procentenheter. Den långa sjuk-

frånvaron är i nivå med föregående år.

Kostnader

Inhyrd personal

Kostnaderna för inhyrd personal uppgår till 42,5 mkr för perioden, en minskning med 1,5 mkr (3%) i jämförelse med samma period föregående år.

Inhyrd pe rs o na l pe r div is io n ( m k r) 2 0 14 0 3 2 0 13 0 3 F ö rä ndring

Närsjukvården 35,8 37,7 -1,9

Länssjukvården 6,7 6,3 0,4

T o t a lt 4 2 ,5 4 4 - 1,5

Läkemedel

Kostnaderna för läkemedel är totalt 200 mkr, en ökning med 2 mkr (1%) jämfört med 2013. Rekvisitionsläkemedel har ökat med 7 mkr och re- ceptläkemedel minskat med 5 mkr.

Riks- och regionsjukvård

Riks- och regionsjukvården uppgår till 128 mkr för perioden. Det är en kost-

nadsökning med 17 mkr (15 %) jämfört med samma period 2013.

Resultat divisioner

Divisionernas resultat för perioden är -34 mkr.

Av Närsjukvårdens underskott är 1,0 mkr hänförlig till primärvården, varav den kapiterade delen av verksamheten redovisar ett minus på 3,5 mkr.

Kapitalförvaltning

Marknadsvärdet på den totala pensionsportföljen uppgår vid mars månads utgång till 2 282 mkr. Det är 19 mkr mer än vid årsskiftet.

Verksamhetsdata

Oplanerade återinskrivningar

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Andel återinskrivningar 1-30 dgr oplan (%)

Månad

2013 2014

Andel patienter med oplanerad återinskrivning efter planerat eller oplanerat vårdtillfälle vid sjukhus eller OBS-avdelning i Norrbotten.

Målet är att minska de oplanerade återinskrivningarna med 10 % jämfört

med föregående år.