ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͳ
SUNUŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,
genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,
ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde
kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe
uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun
kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği şekilde
gerçekleştirilmesidir.
Stratejik Planımızda (2019-2023) yer alan amaç ve hedefler ile 2019 Yılı Performans
Programımızda yer alan hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak
yapılan ormancılık çalışmalarımızın mali kaynağı özel bütçeden ve döner sermaye
bütçesinden tahsis edilen ödeneklerdir.
Genel Müdürlüğümüzün 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama
sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile yapılması planlanan
faaliyetlerinin yer aldığı “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler
Raporu” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Bekir KARACABEY
Genel Müdür
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ʹ
Genel Müdürlüğümüzün 2019-2023 Stratejik Planında;
Misyonu “Orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek,
ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde
yönetmek”,
Vizyonu “Sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarında öncü kurum olmak” şeklinde ifade
edilmiş, aşağıda sıralanan stratejik amaç ve hedefler belirlenmiştir.
STRATEJİK AMAÇ (A1): ORMAN VE ORMAN KAYNAKLARINI BİYOTİK VE
ABİYOTİK ZARARLILARA KARŞI KORUMAK
Hedef (H1.1): Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirler artırılacak, müdahale kapasitesi güçlendirilecektir.
Hedef (H1.2): Orman ekosistemlerinin sağlığı izlenecek, hastalık ve zararlılarla mücadelede öncelikle doğal ya da
doğaya uygun önleyici tedbirler uygulanarak, orman varlığı ve sağlığı korunacaktır.
Hedef (H1.3): Kadastrosu kesinleşen orman alanlarının tapuya tescili sağlanacak, mülkiyet sorunları giderilecektir.
Hedef (H1.4): Orman köylerinde sosyo-ekonomik kalkınma desteklenecektir.
STRATEJİK AMAÇ (A2): ORMANLARI GELİŞTİRMEK, VERİMLİLİĞİNİ
ARTIRMAK VE ALANLARINI GENİŞLETMEK
Hedef (H2.1): Odun kalitesi, tohum ve meyve verimliliği yükseltilecek, sağlıklı ormanların kurulmasına yönelik
silvikültürel bakım tedbirleri artırılacaktır.
Hedef (H2.2): Verimli orman alanı 14.000.000 hektara çıkarılacaktır.
Hedef (H2.3: Endüstriyel ağaçlandırmaya uygunluğu tespit edilen toplam 330.000 hektarlık potansiyel alanda
uygulama oranı % 9’dan % 100’e çıkarılacaktır.
Hedef (H2.4): Orman varlığımız, ülke toplam alanının % 30’una çıkarılacaktır.
Hedef (H2.5): Toprak kaybının azaltılmasına yönelik erozyonla mücadele edilecek, mera ıslah çalışmaları
geliştirilecektir.
STRATEJİK AMAÇ (A3): ORMANLARIN ÜRETTİĞİ MAL VE HİZMETLERDEN
TOPLUMUN OPTİMUM DÜZEYDE FAYDALANMASINI SAĞLAMAK
Hedef (H3.1): 6.868.000 hektar orman alanının çok maksatlı faydalanmaya uygun olarak envanteri çıkarılacak ve
amenajman planı yenilenecektir.
Hedef (H3.2): Oduna dayalı orman ürünlerinde kalite ve verimlilik artırılacak, maliyetler düşürülerek iç ve dış
piyasada sürdürülebilir rekabet sağlanacaktır.
Hedef (H3.3): Ekoturizm hizmetleri yaygınlaştırılacak, odun dışı orman ürün çeşitliliği ve üretimi artırılacaktır.
Hedef (H3.4): Ulusal koşullar ve uluslararası gelişmeler dikkate alınarak orman ürünlerinde standardizasyon ve
sertifikalandırma sistemi geliştirilecek, sertifikalı orman alanı artırılacaktır.
Hedef (H3.5): Ormancılık alt yapısı güçlendirilecek, ana fonksiyonu üretim olan ormanlarda yol standartlarının
geliştirilmesine yönelik pilot uygulamalar yapılacaktır.
STRATEJİK AMAÇ (A4): KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK
Hedef (H4.1): Ormancılık alanındaki sorunların çözümü, yeni tekniklerin geliştirilmesi ve etkin yönetişimin
sağlanmasına yönelik araştırma ve geliştirme projeleri hazırlanacak ve uygulanacaktır.
Hedef (H4.2): Stratejik yönetimde kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik; mali, hukuki, idari ve beşeri kaynaklar
geliştirilecektir.
Hedef (H4.3): Bilgi sistemleri ve teknoloji alt yapısı tamamlanacak, orman bilgi sistemi geliştirilecek ve
yaygınlaştırılacaktır.
ççǺÇȂʹͲͳͻ
͵
2019-2023 Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Planında belirlenmiş olan hedefler ile 2019 yılına ilişkin
belirlenen performans hedefleri ve yürütülecek faaliyet/projelerin genel çerçevesi aşağıda yer almaktadır.
STRATEJİK AMAÇ (A1): ORMAN VE ORMAN KAYNAKLARINI BİYOTİK VE ABİYOTİK ZARARLILARA KARŞI KORUMAK
Stratejik Hedef Performans Hedefi Faaliyetler
H1.1 Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirler artırılacak, müdahale kapasitesi güçlendirilecektir.
PH1.1.1 Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirler artırılacak, müdahale kapasitesi güçlendirilecektir.
F1.1.1.1 Orman yangınlarıyla mücadele
H1.2 Orman ekosistemlerinin sağlığı izlenecek, hastalık ve zararlılarla mücadelede öncelikle doğal ya da doğaya uygun önleyici tedbirler uygulanarak, orman varlığı ve sağlığı korunacaktır.
PH1.2.1 Orman ekosistemlerinin sağlığı izlenecek, hastalık ve zararlılarla mücadelede öncelikle doğal ya da doğaya uygun önleyici tedbirler uygulanarak, orman varlığı ve sağlığı korunacaktır. F1.2.1.1 Ormanların yasadışı müdahalelerden korunması ve orman zararlılarıyla mücadele F1.2.1.2 Yayın, tanıtım ve bilgilendirme
H1.3 Kadastrosu kesinleşen orman alanlarının tapuya tescili sağlanacak, mülkiyet sorunları
giderilecektir.
PH1.3.1 Kadastrosu kesinleşen orman alanlarının tapuya tescili sağlanacak, mülkiyet sorunları giderilecektir.
F1.3.1.1 Orman kadastrosu, tescil ve 2/B uygulamaları
H1.4 Orman köylerinde sosyo-ekonomik kalkınma desteklenecektir.
PH1.4.1 Orman köylerinde sosyo-ekonomik kalkınma desteklenecektir.
F1.4.1.1 Kredi ve hibe destekleri
STRATEJİK AMAÇ (A2): ORMANLARI GELİŞTİRMEK, VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAK VE ALANLARINI GENİŞLETMEK
Stratejik Hedef Performans Hedefi Faaliyetler
H2.1 Odun kalitesi, tohum ve meyve verimliliği yükseltilecek, sağlıklı ormanların kurulmasına yönelik silvikültürel bakım tedbirleri artırılacaktır.
PH2.1.1 Odun kalitesi, tohum ve meyve verimliliği yükseltilecek, sağlıklı ormanların kurulmasına yönelik silvikültürel bakım tedbirleri artırılacaktır.
F2.1.1.1 Ormanların gençleştirilmesi ve bakımı
H2.2 Verimli orman alanı 14.000.000 hektara çıkarılacaktır.
PH2.2.1 Verimli orman alanı 13.000.000 hektara çıkarılacaktır.
F2.2.1.1 Rehabilitasyon
H2.3 Endüstriyel ağaçlandırmaya uygunluğu tespit edilen toplam 330.000 hektarlık potansiyel alanda uygulama oranı % 9’dan % 100’e çıkarılacaktır.
PH2.3.1 Endüstriyel ağaçlandırmaya uygunluğu tespit edilen toplam 330.000 hektarlık potansiyel alanda uygulama oranı % 9’dan % 27’ye çıkarılacaktır.
F2.3.1.1 Endüstriyel ağaçlandırma
H2.4 Orman varlığımız, ülke toplam alanının %
30’una çıkarılacaktır. PH2.4.1 Orman varlığımız, ülke toplam alanının % 29,20’ sine çıkarılacaktır. F2.4.1.1 Ağaçlandırma F2.4.1.2 Fidan ve tohum üretimi
H2.5 Toprak kaybının azaltılmasına yönelik erozyonla mücadele edilecek, mera ıslah çalışmaları geliştirilecektir.
PH2.5.1 Toprak kaybının azaltılmasına yönelik erozyonla mücadele edilecek, mera ıslahı çalışmaları geliştirilecektir.
F2.5.1.1 Erozyonla mücadele ve mera ıslahı
STRATEJİK AMAÇ (A3): ORMANLARIN ÜRETTİĞİ MAL VE HİZMETLERDEN TOPLUMUN OPTİMUM DÜZEYDE FAYDALANMASINI SAĞLAMAK
Stratejik Hedef Performans Hedefi Faaliyetler
H3.1
6.868.000 hektar orman alanının çok maksatlı faydalanmaya uygun olarak envanteri çıkarılacak ve amenajman planı yenilenecektir.
PH3.1.1 957.019 hektar orman alanının çok maksatlı faydalanmaya uygun olarak envanteri çıkarılacak ve amenajman planı yenilenecektir.
ççǺÇȂʹͲͳͻ
Ͷ
H3.2 Oduna dayalı orman ürünlerinde kalite ve verimlilik artırılacak, maliyetler düşürülerek iç ve dış piyasada sürdürülebilir rekabet sağlanacaktır.
PH3.2.1 Endüstriyel odun üretiminde verimlilik
ve kalite artırılacaktır. F3.2.1.1 Odun üretimi ve kalitesinin artırılması
H3.3 Ekoturizm hizmetleri yaygınlaştırılacak, odun dışı orman ürün çeşitliliği ve üretimi artırılacaktır.
PH3.3.1 Ekoturizm hizmetleri yaygınlaştırılacak, odun dışı orman ürün çeşitliliği ve üretimi artırılacaktır.
F3.3.1.1 Ekoturizm hizmetlerinin yaygınlaştırılması, odun dışı orman ürünlerinin envanteri ve değerlendirilmesi H3.4 Ulusal koşullar ve uluslararası gelişmeler
dikkate alınarak orman ürünlerinde standardizasyon ve sertifikalandırma sistemi geliştirilecek, sertifikalı orman alanı artırılacaktır.
PH3.4.1 Sertifikalı orman alanı 4.300.000 hektara çıkarılacaktır.
F3.4.1.1 Sertifikalandırma
H3.5 Ormancılık alt yapısı güçlendirilecek, ana fonksiyonu üretim olan ormanlarda yol standartlarının geliştirilmesine yönelik pilot uygulamalar yapılacaktır.
PH3.5.1 Ormancılık altyapısı güçlendirilecek, ana fonksiyonu üretim olan ormanlarda yol standartlarının geliştirilmesine yönelik pilot uygulamalar yapılacaktır.
F3.5.1.1 Orman yolları
STRATEJİK AMAÇ (A4): KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK
Stratejik Hedef Performans Hedefi Faaliyetler
H4.1 Ormancılık alanındaki sorunların çözümü, yeni tekniklerin geliştirilmesi ve etkin yönetişimin sağlanmasına yönelik araştırma ve geliştirme projeleri hazırlanacak ve uygulanacaktır.
PH4.1.1 Araştırma ve geliştirme projeleri hazırlanacak ve uygulanacak, uluslararası ormancılık sürecinde alınan kararların ormancılığımıza entegrasyonu sağlanacaktır.
F4.1.1.1 Araştırma projeleri
F4.1.1.2 Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi
H4.2 Stratejik yönetimde kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik; mali, hukuki, idari ve beşeri kaynaklar geliştirilecektir.
PH4.2.1 Stratejik yönetimde kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik; mali, hukuki, idari ve beşeri kaynaklar geliştirilecektir.
F4.2.1.1 Stratejik yönetim ve organizasyon F4.2.1.2 İnsan kaynakları yönetimi F4.2.1.3 Fiziksel kaynakların iyileştirilmesi
H4.3 Bilgi sistemleri ve teknoloji alt yapısı
tamamlanacak, orman bilgi sistemi geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
PH4.3.1 Bilgi sistemleri ve teknoloji alt yapısı tamamlanacak, orman bilgi sistemi geliştirilecek ve yaygınlaştırılacaktır.
F4.3.1.1 Bilgi ve iletişim teknolojisi
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͷ
FAALİYET ALANLARI, SUNULAN ÜRÜN VE HİZMETLER
Ülkemiz orman varlığı 22.621.935 hektar ile ülke yüzölçümünün % 29’unu kaplamaktadır. Bu alan içerisinde normal
kapalı orman alanı 12.983.148 hektar ile toplam ormanlık alanının % 57,40’ını, boşluklu kapalı orman alanı ise
9.638.787 hektar ile toplam ormanlık alanın % 42,60’ını oluşturmaktadır.
1Tablo 1: Orman Alanlarının Farklı Envanter Yıllarına Göre Durumu
Envanter
Yılı
Orman
Formu
Hektar
Normal Orman
Yüzde
Boşluklu Kapalı Orman
Hektar
Yüzde
Hektar
Toplam
Yüzde
1973
Koru
6.176.899
30,58
4.757.708
23,55
10.934.607
54,13
Baltalık
2.679.558
13,27
6.585.131
32,60
9.264.689
45,87
Toplam
8.856.457
43,85
11.342.839
56,15
20.199.296
100,00
2012
Koru
10.281.728
47,43
6.978.864
32,19
17.260.592
79,62
Baltalık
1.276.940
5,89
3.140.602
14,49
4.417.542
20,38
Toplam
11.558.668
53,32
10.119.466
46,68
21.678.134
100,00
2015
Koru
11.919.061
53,35
7.700.657
34,47
19.619.718
87,81
Baltalık
785.087
3,51
1.938.130
8,67
2.723.217
12,19
Toplam
12.704.148
56,86
9.638.787
43,14
22.342.935
100,00
2018
Koru
12.633.298
55,85
8.788.471
38,85
21.421.769
94,70
Baltalık
349.850
1,55
850.316
3,75
1.200.166
5,30
Toplam
12.983.148
57,40
9.638.787
42,60
22.621.935
100,00
Ormanların % 94,70’i koru, % 5,30’u baltalık olarak işletilmekte olup, orman alanındaki değişim aynı zamanda servet
dağılımını da etkilemektedir. 1973-2018 yılları arasında ülkemiz ormanlarının dikili serveti 723 milyon m
3artmıştır.
Bu artış; yeni ormanların tesisi, baltalık ormanları ile boşluklu kapalı orman alanlarındaki azalışa bağlı olarak koru
orman alanı payının yükselmesinden kaynaklanmaktadır.
Tablo 2: Orman Alanlarının Farklı Envanter Yıllarına Göre Servet Durumu
Envanter
Yılı
Orman
Formu
Normal Orman
Boşluklu Kapalı
Orman
Toplam
Metreküp
Yüzde
Metreküp
Yüzde
Metreküp
Yüzde
1973
Koru
758.732.197
81,10
54.349.847
5,81
813.082.044
86,91
Baltalık
88.300.818
9,44
34.129.288
3,65
122.430.106
13,09
Toplam
847.033.015
90,54
88.479.135
9,46
935.512.150
100,00
2012
Koru
1.365.186.239
92,80
59.319.695
4,03
1.424.505.934
96,83
Baltalık
34.864.000
2,37
11.768.000
0,80
46.632.000
3,17
Toplam
1.400.050.239
95,17
71.087.695
4,83
1.471.137.934
100,00
2015
Koru
1.506.131.410
93,45
59.996.731
3,72
1.566.128.141
97,17
Baltalık
33.692.118
2,09
11.953.934
0,74
45.646.052
2,83
Toplam
1.539.823.528
95,54
71.950.665
4,46
1.611.774.193
100,00
2018
Koru
1.574.233.433
94,94
65.149.099
3,93
1.639.382.532
98,87
Baltalık
14.013.759
0,85
4.723.709
0,28
18.737.468
1,13
Toplam
1.588.247.192
95,79
69.872.808
4,21
1.658.120.000
100,00
1 Ulusal Orman Envanteri beş yılda bir yayımlanmaktadır. Sonraki envanter 2020 yılında yayımlanacak olup, yıllık veriler amenajman planı yenilenen alanlar dikkate alınarak belirlenmiştir.
ççǺÇȂʹͲͳͻ
Ormancılık uygulamaları, sadece alan ve servet düzeylerini değiştirmekle kalmayıp ormanları oluşturan ağaçların yaş
bileşenlerini ve dolayısıyla artımı da etkilemektedir.
Tablo 3: Orman Alanlarının Farklı Envanter Yıllarına Göre Yıllık Cari Artımı
Envanter
Yılı
Orman
Formu
Normal Orman
Boşluklu Kapalı
Orman
Toplam
Metreküp
Yüzde
Metreküp
Yüzde
Metreküp
Yüzde
1973
Koru
20.791.672
74,09
1.343.744
4,79
22.135.416
78,88
Baltalık
4.813.197
17,15
1.114.592
3,97
5.927.789
21,12
Toplam
25.604.869
91,24
2.458.336
8,76
28.063.205
100,00
2012
Koru
37.300.713
90,92
1.411.640
3,44
38.712.353
94,36
Baltalık
1.814.000
4,42
499.000
1,22
2.313.000
5,64
Toplam
39.114.713
95,34
1.910.640
4,66
41.025.353
100,00
2015
Koru
42.322.876
92,20
1.484.455
3,23
43.807.331
95,43
Baltalık
1.511.561
3,29
585.191
1,27
2.096.752
4,57
Toplam
43.834.437
95,49
2.069.646
4,51
45.904.083
100,00
2018
Koru
44.247.096
94,14
1.713.433
3,65
45.960.529
97,79
Baltalık
762.981
1,62
276.490
0,59
1.039.471
2,21
Toplam
45.010.077
95,76
1.989.923
4,24
47.000.000
100,00
1973 yılında ormanlardaki toplam yıllık artım 28 milyon m
3iken; ormancılık uygulamaları sonucunda yıllık artım
2018 yılında 47 milyon m
3’e ulaşmıştır. Bu sonuç üzerinde koru orman alanı payının artış etkisi olmakla birlikte, yeni
orman alanlarının kazanılması ve ormanlara yapılan bakım çalışmalarının etkisi büyüktür.
Tablo 4: Ormanların Ağaç Türleri İtibariyle Durumu
Özellikler Kapalılık Durumu
Ağaç Türü Grupları
TOPLAM
İbreli Yapraklı Alan (Hektar) Normal 8.502.681 4.480.467 12.983.148 Boşluklu Kapalı 5.278.982 4.359.805 9.638.787 Toplam 13.781.663 8.840.272 22.621.935
Özellikler
Kapalılık Durumu
Ağaç Türü Grupları
TOPLAM
İbreli Yapraklı Servet (Metreküp) Normal 1.073.635.326 514.611.866 1.588.247.192 Boşluklu Kapalı 43.270.799 26.602.009 69.872.808 Toplam 1.116.906.125 541.213.875 1.658.120.000 Yıllık Artım (Metreküp) Normal 30.202.836 14.807.241 45.010.077 Boşluklu Kapalı 982.926 1.006.997 1.989.923 Toplam 31.185.762 15.814.238 47.000.000
Ormanların alansal dağılımı, servet ve artım durumları ağaç türlerine göre sınıflandırıldığında; alan, servet ve artım
bakımından ibreli türlerin yapraklı türlerden fazla olduğu görülmektedir.
ççǺÇȂʹͲͳͻ
1.1 Orman ve Orman Kaynaklarının Korunması
Ormanların korunması temel olarak ormanları; alan, servet, mülkiyet ve sınırları ile sağlığının muhafazası
ve geliştirilmesi bakımından yangınlara, biyotik ve abiyotik zararlılara karşı koruma faaliyetlerini
içermektedir. Ayrıca orman-halk ilişkilerinin geliştirilerek ormanlara olabilecek olumsuz etkilerin
azaltılması yönündeki bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri ile orman köylülerinin desteklenmesi
faaliyetleri de orman koruma faaliyetleri arasında yer almaktadır.
1.1.1 Ormanların Yangınlara Karşı Korunması
Coğrafi konumu itibariyle Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde ormanlarımızın büyük bir bölümü
yangın tehdidi altında bulunmakta olup, toplam ormanlık alanın % 60’ını birinci ve ikinci derece yangına
hassas alanlar oluşturmaktadır. Bu sebepten orman yangınları ülkemiz ormancılığının öncelikli konuları
arasında yer almaktadır. Orman yangınlarının çıkmasına ve yayılmasına mani olmak için her türlü fiziki ve
beşeri tedbiri almak, orman yangınlarıyla mücadele tekniklerini geliştirmek ve güçlendirmek, yangına
müdahale süresini kısaltarak yangın zararlarını en aza indirmek ve orman yangınlarında görev alan
personeli eğitmek öncelikli ve önemli faaliyetlerimiz
2arasında yer almaktadır.
Yangın geçiren orman alanlarının yeniden orman örtüsüne kavuşturulması ve muhtemel orman
yangınlarının etkisinin azaltılması maksadıyla kısa adı YARDOP olan “Yanan Alanların
Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Orman Tesisi Projesi” 2010 yılında uygulamaya aktarılmış, 2014
yılında revize edilerek 6976 sayılı Tamim olarak yeniden uygulanmaya başlanmıştır.
1.1.2 Orman Zararlıları ve Hastalıklarıyla Mücadele
Ülkemiz ormanlarında, böcek, mantar ve diğer canlıların meydana getirdikleri zararlar içerisinde, böcek
zararları önemli yer tutmaktadır. Bu bakımdan orman zararlıları ile mücadele çalışmalarında, böceklerle
mücadele ön plana çıkmaktadır.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak, orman zararlıları ile mücadelede biyolojik mücadele
yöntemi öncelikle kullanılmaktadır. Bu maksatla; 26 ilde 45 adet laboratuvarda ortalama 500 bin adet/yıl
faydalı yırtıcı böcek ve faydalı parazit, parazitoit, virüs vb. üretilerek zararlı böceklerin yoğun olarak
bulunduğu alanlara bırakılırken, doğal dengenin yeniden oluşturulması için belirlenen orman alanlarına 50
bin adet/yıl kuş yuvası asılmakta, 100 adet/yıl karınca yuva nakli gerçekleştirilmektedir.
1.1.3 Orman Suçlarıyla Mücadele ve Otlatmanın Düzenlenmesi
Ülkemiz orman varlığı çeşitli tehditler altında bulunmakta ve bu tehditlerin kaynağını önemli oranda
insanlar oluşturmaktadır. İnsanların ormanlara yönelik yasa dışı müdahalelerinin başlıcalarını; aşırı ve
usulsüz yararlanmalar, kaçak orman emvali nakilleri, tarım ve yerleşim alanı kazanmaya yönelik
açma-yerleşme fiilleri ile kontrolsüz ve aşırı hayvan otlatmacılığı teşkil etmektedir.
Orman suçlarının yoğun olduğu alanların belirlenerek hassas alanlarda koruma ekiplerinin oluşturulması,
ekiplere araç ve orman muhafaza memuru takviye edilmesi suretiyle koruma önlemlerinin etkinleştirilmesi,
orman alanlarında kaçak yapı ve tesislerin yıktırılması, köy tüzel kişilikleri ile işbirliği ve protokoller
yapılarak hem civardaki ormanların korunması, hem de burada yaşayan köylülere kaynak aktarımı
yapılarak ormanlara halkın sahip çıkmasının sağlanması yönündeki çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir.
Ayrıca otlatma planlarının
3, yangına hassas olan ve yanıcı maddenin yoğun olduğu bölgelerde öncelikli
olarak tamamlanması yönünde başlatılan çalışmalar devam etmektedir.
2 Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirler, yangına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılmasını sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, her yıl hazırlanan “Orman Yangınlarıyla Mücadele Eylem Planı” ile şekillendirilmekte ve yönetilmektedir. Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesinin artırılması maksadıyla gerçekleştirilen faaliyetler ise, yatırım programına alınan “Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi” ile planlanmakta ve uygulanmaktadır.
3 6831 sayılı Orman Kanununun 19’uncu maddesinde yapılan düzenleme kapsamında hazırlanan “Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 11 Temmuz 2012 tarih ve 28350 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͺ
1.1.4 Orman Ekosisteminin Sağlığının İzlenmesi
Sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminde orman ekosistemlerinin izlenmesi maksadıyla 1985 yılında
Avrupa’da “Hava Kirliliğinin Etkilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Uluslararası İşbirliği Programı”
(ICP Forests) kapsamında daimi gözlem alanları (Seviye I ve Seviye II ) oluşturulmuştur.
Ülkemizde ise Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Araştırma
ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı işbirliğinde 2006 yılında “Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi Projesi” ile
çalışmalar başlatılmış, 2007 yılından itibaren ülkemiz ormanlarının hava kirliliği ve iklim değişikliği
etkilerine karşı sağlığında meydana gelecek olumsuzlukların belirlenmesi amacıyla “Orman
Ekosistemlerinin İzlenmesi Programı” uygulamaya konulmuştur.
41.1.5 Orman Sınırlarının Tespiti ve İzinler
Ormanların sınırlarının belirlenmesi, yapılmış olan orman tahdit veya kadastro işlemlerinin çıkan yeni
yasalara göre araziye uygulanmasına yönelik yapılan aplikasyon işleri ve Orman Kanununun 2 nci madde
uygulamaları ile sınırları kesinleşen yerlerin tapuya tescil ettirilmesi iş/işlemleri hazırlanan programlar
çerçevesinde yürütülmektedir
5.
Orman sayılan alanlarda 6831 Sayılı Orman Kanununun 16, 17, 18 ve 57 inci maddesine göre izin iş ve
işlemleri yürütülmekte olup, ayrıca 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi gereğince Turizm
maksatlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis işlemi yapılmaktadır.
1.1.6 Ormancılık Alt Yapısının Güçlendirilmesi
Orman yolları; koruma, üretim, bakım gibi birçok ormancılık faaliyetinin gerçekleştirilebilmesine hizmet
sağlamakta olup, yeni orman yollarının yapılması, yapılan orman yollarının ulaşıma elverişli tutulabilmesi
için ihtiyaç duyulan üst yapı ve sanat yapılarının yapımı, bakım-onarımı ile standart dışı orman yollarının
standart hale getirilebilmesi maksadıyla gerçekleştirilen çalışmalar her yıl hazırlanan programlar
çerçevesinde yürütülmektedir.
1.1.7 Orman Köylülerinin Desteklenmesi
Orman köylerinin desteklenmesi faaliyetlerinin ana unsurunu, orman köylüleri ve bu köylülerin kendi
aralarında kurdukları kooperatiflere verilen ferdi ve kooperatif kredileri teşkil etmektedir. Sağlanan
kredilerle alternatif işletme modelleri ve projeler geliştirilerek, orman köylüsü ekonomik ve sosyal yönden
desteklenmektedir.
61.1.8 Orman Halk İlişkilerinin Düzenlenmesi ve Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi
Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminde halkın bilinçlendirilmesi büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizde özellikle sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla orman tahribatına karşı belli bir duyarlılık
oluşmuş, yürütülen yayın ve tanıtım faaliyetleri sonucunda orman halk ilişkilerinde olumlu gelişmeler
kaydedilmiştir.
1.2 Orman Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Alanlarının Genişletilmesi
Mevcut ormanların geliştirilmesi ve verimliliğinin artırılması ile uygun arazilerde yeni ormanlar kurularak
orman alanlarının genişletilmesi ormancılığımızın ikinci temel faaliyet alanını oluşturmaktadır.
4 2008-2012 yıllarında yapılan çalışmaları kapsayan “I.Beş Yıllık Ulusal Rapor” 2013 yılında yayınlanmıştır. “II. Beş Yıllık Ulusal Rapor” 2019 yılında yayınlanacaktır.
5Orman kadastro çalışmaları ile arazi kadastro çalışmalarının ayrı ayrı yürütülmüş olmasından kaynaklanan teknik ve hukuki problemler nedeniyle 3402 sayılı Kadastro Kanununda düzenlemeye gidilmiş; çalışmalar tek çatı altında toplanmış ve eş zamanlı yapılmaya başlanmıştır. 6 22.847 orman köyü/mahallesinde 6.827.500 kişi yaşamakta olup, mülki sınırlar içerisinde devlet ormanı bulunan köyler ile mülki sınırlar içerisinde devlet ormanı bulunan büyükşehirlerdeki mahalleler orman köyü olarak tanımlanmaktadır.
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͻ
1.2.1 Orman Bakım, Gençleştirme ve Rehabilitasyon
Orman bakım tedbirleri, meşcere gelişme çağına göre birbirinden farklı teknik müdahaleleri gerektiren
silvikültürel uygulamalardır.
Bu kapsamda hazırlanan Genç Meşcereler Bakım Seferberliği Eylem Planı (2012-2016) ve Orman
Ağaçlarında Budama Eylem Planı (2015-2019) uygulamaya aktarılmıştır. Ayrıca, verimsiz orman
alanlarının rehabilite edilerek verimli hale getirilmesi maksadıyla hazırlanan Sedir Ormanları
Rehabilitasyonu Eylem Planı II (2015-2019), Kestane Eylem Planı (2013-2017) ve Maden Sahaları
Rehabilitasyonu Eylem Planının (2014-2018) uygulama süreci devam etmektedir.
71.2.2 Ağaçlandırma
Ülkemizin sahip olduğu orman kaynaklarının sürdürülebilir biçimde işletilmesi ve orman endüstrisinin
ihtiyaç duyduğu odun hammaddesinin karşılanması maksadıyla hazırlanan “Endüstriyel Ağaçlandırma
Eylem Planı (2013-2053)” uygulamaya aktarılmıştır.
Ayrıca kırsal nüfusun gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması, yol
kenarı ağaçlandırma çalışmalarının disipline edilerek belirli bir program dahilinde yürütülmesi, nehir ve
dere kenarlarının ağaçlandırılması maksadıyla hazırlanan; Alıç Eylem Planı (2017-2019), Ahlat Eylem
Planı (2017-2019), İğde Eylem Planı (2017-2019), Hünnap Eylem Planı (2017-2019), Ceviz Eylem
Planı (2012-2016), Badem Eylem Planı (2013-2017), Dut Eylem Planı (2014-2016), Yabani Zeytin
(Delice) Rehabilitasyonu Eylem Planı (2015-2019), Yol Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planı
(2014-2016) ve Nehir ve Dere Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planının (2015-2019) uygulama süreci devam
etmektedir.
81.2.3 Fidan ve Tohum Üretimi
Fidan üretimi; 3.290 hektar alanda kurulmuş, 137 adet orman fidanlığında gerçekleştirilmekte, başta
karaçam, sarıçam, kızılçam ve fıstıkçamı vb. türler olmak üzere ibreli ve yapraklı orman ağacı türleri ile
süs bitkilerinden oluşan 688 değişik türde fidan üretimi yapılmaktadır.
Fidan üretiminde ihtiyaç duyulan tohumlar, gen kaynaklarından toplanmakta olup, ülke genelinde; 61 ağaç
türünden 312 adet 42.329,4 hektar genel, 21.906.6 hektar hedef tür alanına sahip gen koruma ormanı, 33
ağaç türünden 317 adet ve 41.991,9 hektar genel ve 18.235,7 hektar hedef tür alanına sahip tohum
meşceresi, 15 ağaç türünden toplam 17 adet ve 45,2 hektar tohum plantasyonu, 11 ağaç türünden 180 adet
ve toplam 1.411,4 hektar tohum bahçesi, 3 ağaç türünden toplam 30 adet ve 114,2 hektar döl deneme alanı
ve 6 ağaç türünden toplam 22 adet ve 56,9 hektar klon parkı tesis edilmiştir. Ayrıca Geniş Yapraklı ve
Meyveli Türlere Ait Tohum Bahçesi Tesis Eylem Planı (2014-2018) uygulanmış olup, bakım çalışmaları
devam etmektedir.
1.2.4 Toprak Muhafaza ve Havza Islahı
Başta erozyon kontrol çalışmaları olmak üzere doğal kaynakların rehabilitasyonu çalışmalarını havza
bütünlüğü içerisinde ele alan; “Doğu Anadolu Su Havzaları Rehabilitasyon Projesi” ve “Anadolu Su
Havzaları Rehabilitasyon Projesinden” elde edilen deneyimlerden faydalanılarak hazırlanan “Çoruh Nehri
Havzası Rehabilitasyon Projesi” ve “Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi” 2012 yılında
uygulamaya aktarılmıştır. Ayrıca, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte
hazırlanan; Erozyonla Mücadele Eylem Planı (2013-2017), Baraj Havzaları Yeşil Kuşak
Ağaçlandırma Eylem Planı (2013-2017) ve Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı (2013-2017)
uygulanmaktadır.
97 Genç Meşcereler Bakım Seferberliği Eylem Plan ve Kestane Eylem Planıyla belirlenen faaliyet ve/veya projelere ilişkin program verisi, sırasıyla 2017 ve 2019 yılını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
8Ceviz, Badem, Dut ve Yol Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planlarıyla belirlenen faaliyet ve/veya projelere ilişkin program verisi 2019 yılını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
9 Erozyonla Mücadele Eylem Planı, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı ve Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı ile belirlenen faaliyet ve/veya projelere ilişkin program verisi sırasıyla; 2018, 2019 ve 2019 yıllarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͳͲ
1.3 Ormanların İşletilmesi
Küresel ve ulusal talepler doğrultusunda, ormanların ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel
fonksiyonlarının bir ekosistem bütünlüğü içerisinde ele alınması ve ormanların sürdürülebilir orman
yönetimi ilkelerine göre yönetilmesi günümüz ormancılık anlayışının temel yaklaşımıdır.
1.3.1 Ormanların Planlanması
Orman amenajman planları tüm ülke bazında düzenli olarak 1963 yılında yapılmaya başlanmış ve 10 yıllık
bir süreç zarfında 1972 yılında tamamlanmıştır. İlk plan döneminin tamamlanmasından sonra her yıl
ormanlarımızın yaklaşık onda birinde plan yenileme çalışmaları başlatılmış olup bu çalışmalar kesintisiz
olarak devam ettirilmektedir. Son yıllarda amenajman sisteminde önemli reformlar gerçekleştirilmiş,
ormanların sadece odun üretimine dayalı olan planlama şekli değiştirilerek, ekosistem tabanlı fonksiyonel
planlama modeli uygulanmaya konulmuştur. Amenajman planları en küçük yönetim birimi olan Orman
İşletme Şefliği düzeyinde 10-20 yıl süreli olarak hazırlanmakta ve uygulanmakta olup, yılda ortalama
1,5-2,5 milyon hektar orman alanının amenajman planları yenilenmektedir.
1.3.2 Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin Üretimi ve Pazarlanması
Orman amenajman planları çerçevesinde orman alanlarında gerçekleştirilen ormancılık faaliyetleri sonucu
tomruk, tel direği, maden direği, sanayi odunu, kâğıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak
odun gibi orman ürünleri elde edilmekte ve bu ürünler; inşaat, mobilya, maden, lif ve yonga levha, kâğıt
sektörleri ile ahşaba dayalı diğer sektörlerde kullanılmaktadır.2010-2012 döneminde yıllık ortalama 13
milyon 526 bin m
3endüstriyel odun üretilmiş, bu rakam 2013-2016 döneminde yıllık ortalama 15 milyon
560 bin m
3seviyesine ulaşmıştır.
Yıllık yakacak odun üretimi ise; sanayide değerlendirme alternatifinin gelişmesi, tüketicilerin sosyal ve
ekonomik yapılarındaki değişim sonucu tüketim tercihlerinin değişmesi ile gün geçtikçe azalan bir eğilim
sergilemektedir. Önümüzdeki dönemde bu eğilimin devam edeceği beklenmektedir. 2010-2012 dönemi
endüstriyel odunda gerçekleşen arz açığının ortalama 2,0 milyon m
3ü ithalatla karşılanmıştır.
2013- 2016 döneminde ithalatla karşılanan arz açığı 1,8 milyon m
3iken, 2017 yılı sonunda arz açığının
karşılanması için 1,3 milyon m
3ithalat yapılmıştır. Uluslararası süreçte kabul gören uygulamalardan biri
de ormanların ve orman ürünlerinin sertifikalandırma girişimidir. Sertifikasyon ile bir yandan sürdürülebilir
orman yönetimi ilkelerine dikkat edilirken, diğer yandan da ahşap ürünleri sektörünün uluslararası ticarette
önü açılmaktadır. Ülkemizde “Orman Yönetim Sertifikasyonu” nu yaygınlaştırma çalışmalarına 2010
yılında başlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.
1.3.3 Odun Dışı Orman Ürünlerinin Üretimi ve Pazarlanması
Zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan ormanlarımız, odun dışı orman ürünleri bakımından da önemli
bir potansiyele sahiptir.
Odun dışı orman ürünlerinin sürdürülebilir şekilde üretilmesini sağlamak ve orman alanlarında biyolojik
çeşitliliği korumak maksadıyla gerekli çalışmalara başlanmış; Trüf Ormanı Eylem Planı (2014-2018),
Salep Eylem Planı (2014-2018), Sakız Eylem Planı (2014-2019), Bal Ormanı Eylem Planı (2013-2017),
Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı (2014-2018), Maviyemiş-Likapa Eylem Planı (2015-2019), Defne
Eylem Planı (2016-2020) ve Reçine Eylem Planı (2017-2021) uygulamaya aktarılmıştır.
1010 Trüf Ormanı ve Bal Ormanı Eylem Planlarıyla belirlenen faaliyet ve/veya projelere ilişkin program verisi, 2019 yılını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͳͳ
1.3.4 Diğer Ürünler
Ormanlardan üretilen oduna dayalı ve odun dışı ürünlerin yanında elde edilen fonksiyonel faydalar gün
geçtikçe artan bir şekilde toplumun geniş kesimlerince fark edilmektedir. Yine bir çıktı olarak elde edilen
ve son dönemlerde gündemde gittikçe ağırlıklı bir konu olarak ele alınan su üretimi ve suyun kalitesinin
artırılmasına ilişkin çalışmalar ile ormanlardaki biokütle ve karbon depolanmasına ilişkin işlevler ve oksijen
üretimi önemli başlıklar olarak yer almaktadır. 2017 yılı verilerine göre ülkemiz ormanlarındaki 1,6 milyar
metreküp servete karşılık orman ekosistemindeki karbon miktarının 1,9 milyar ton olduğu hesaplanmıştır.
Yine ülkemiz ormanlardaki 45,9 milyon metreküp yıllık cari artıma karşılık 42 milyon ton yıllık oksijen
ürettiği hesaplanmıştır. Son yıllarda toplumun ormanların rekreasyon, turizm, piknik, avcılık, balıkçılık,
eğitim, araştırma gibi sosyal ve kültürel hizmetleri ile ilgili talep ve beklentilerinde ve orman
kaynaklarından faydalanmada bu işlevlerin nispi önem ve önceliklerinde düzenli ve önemli bir artış
görülmektedir. Rekreasyon faaliyetlerine imkân sağlamak maksadıyla halen orman alanlarında şehir
ormanı ve orman içi dinlenme yerleri tesis edilmektedir.
1.4 Diğer Fonksiyonel Faydaların Sağlanması
2000’li yılların başlarında fonksiyonel planlama mantığı ile planlama çalışmalarına hız verilmiş olup,
ormanların fonksiyonları ve alanları orman amenajman planlarının bu yaklaşımla tamamlanmasıyla net bir
şekilde ortaya çıkacaktır. Amenajman planı yenilenen alanlar dikkate alındığında 2018 yılı verilerine göre
ülkemiz ormanlarının yaklaşık 11,3 milyon hektarlık bölümü ekonomik maksatlı işletilmek olup, ekolojik
ve sosyal fonksiyon olarak ayrılan orman alanı toplam orman alanının % 50 sine karşılık gelmektedir.
1.5 Araştırma ve Geliştirme
Sürdürülebilir orman yönetimi ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması açısından ormancılık araştırmaları
büyük önem arz etmektedir. Orman kaynaklarının yönetiminde daha fazla bilimsel araştırma yapılmasına
ihtiyaç duyulmakta olup, Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüklerince; ağaç ıslahı, plantasyon
ormancılığı, orman yangınları, doğal ormanların korunması ve geliştirilmesi, odun dışı orman ürünleri,
erozyonla mücadele, mera ıslahı, biyolojik çeşitlilik, sosyal ormancılık gibi konularda yürütülen projelerin
sonuçları uygulama birimlerinin hizmetine sunulmaktadır.
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͳʹ
ÖZEL BÜTÇE
I.
OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A. Bütçe Giderleri
Genel Müdürlüğümüze, 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden
3.310.410.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen Ayrıntılı
Finansman Programına göre I. Altı ayda 1.696.609.000 TL (%52) ödenek serbest bırakılmıştır.
Haziran ayı sonu itibariyle 1.317.980.997 TL (% 40) harcama yapılmıştır.
İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU
EKONOMİK
KODU
GİDER ÇEŞİDİ
2018 YILI
2019 YILI
Başlangıç
Ödeneği TL
Ocak-Haziran
Harcama TL
Başlangıç
Ödeneği TL
Ocak-Haziran
Harcama TL
01
PERSONEL GİDERLERİ
1.493.431.000
727.063.386 1.928.812.000
853.254.464
02
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
324.014.000
159.988.939
417.561.000
178.406.898
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
193.619.000
73.567.817
210.367.000
56.197.509
05
CARİ TRANSFERLER
70.308.000
40.894.692
97.530.000
69.555.196
06
SERMAYE GİDERLERİ
935.000.000
184.842.199
452.200.000
75.736.605
07
SERMAYE TRANSFERLERİ
36.244.000
18.802.114
42.152.000
18.902.687
08
BORÇ VERME
139.113.000
68.497.205
161.788.000
65.927.638
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͳ͵
İLK ALTI AYLIK DÖNEM ARTIŞ-AZALIŞ TABLOSU
EKONOMİK
KODU
GİDER ÇEŞİDİ
Haziran Harcama TL
2018 Yılı Ocak-
Haziran Harcama TL
2019 Yılı
Ocak-Harcama
Artış-Azalış
Oranı %
01
PERSONEL GİDERLERİ
727.063.386
853.254.464
17,36
02
SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
159.988.939
178.406.898
11,51
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
73.567.817
56.197.509
-23,61
05
CARİ TRANSFERLER
40.894.692
69.555.196
70,08
06
SERMAYE GİDERLERİ
184.842.199
75.736.605
-59,03
07
SERMAYE TRANSFERLERİ
18.802.114
18.902.687
0,53
08
BORÇ VERME
68.497.205
65.927.638
-3,75
TOPLAM
1.273.656.353
1.317.980.997
3,48
İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 07-Sermaye Transferleri 08-Borç Verme 2018 727.063.386 159.988.939 73.567.817 40.894.692 184.842.199 18.802.114 68.497.205 2019 853.254.464 178.406.898 56.197.509 69.555.196 75.736.605 18.902.687 65.927.638ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͳͶ
AYLAR İTİBARİYLE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU
AYLAR YILLAR 01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 07-Sermaye Transferleri 08-Borç Verme TOPLAM OCAK 2018 94.964.625 21.675.223 18.092.715 0 0 0 0 134.732.563 2019 118.544.729 25.641.919 2.616.615 3.536.409 0 0 0 150.339.672 ŞUBAT 2018 118.622.515 26.669.556 2.193.794 3.667 379.378 0 0 147.868.910 2019 126.813.440 26.917.808 4.666.267 5.681.625 2.359.085 74.110 0 166.512.335 MART 2018 109.423.273 23.202.349 14.529.538 18.311.143 35.644.187 238.007 468.578 201.817.075 2019 135.895.892 26.178.918 6.036.728 11.268.624 5.803.114 1.077.619 960.515 187.221.410 NİSAN 2018 117.292.896 24.786.810 6.807.850 3.519.439 32.872.732 1.568.225 5.737.189 192.585.141 2019 144.517.967 28.191.702 8.492.464 12.297.956 15.479.194 4.723.254 15.768.568 229.471.105 MAYIS 2018 120.757.972 26.181.425 10.476.195 18.921.155 51.659.482 9.091.952 32.384.805 269.472.986 2019 161.320.372 34.793.743 6.146.368 21.552.327 22.243.518 7.347.413 27.225.007 280.628.748 HAZİRAN 2018 166.002.105 37.473.576 21.467.726 139.288 64.286.419 7.903.930 29.906.634 327.179.677 2019 166.162.064 36.682.808 28.239.067 15.218.255 29.851.694 5.680.291 21.973.548 303.807.727 TOPLAM 2018 727.063.386 159.988.939 73.567.818 40.894.692 184.842.198 18.802.114 68.497.206 1.273.656.353 2019 853.254.464 178.406.898 56.197.509 69.555.196 75.736.605 18.902.687 65.927.638 1.317.980.997
AYLAR İTİBARİYLE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİĞİ
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2018 134.732.563
147.868.910
201.817.075
192.585.141
269.472.986
327.179.677
2019 150.339.672
166.512.335
187.221.410
229.471.105
280.628.748
303.807.727
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͳͷ
¾
¾
01 - Personel Giderleri;
Haziran ayı sonu itibariyle Genel Müdürlüğümüz Personel Durumu,
PERSONEL ÖZEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE TOPLAM
Memur 14.050 2.060 16.110 Sözleşmeli Personel 657 130 787 Sürekli İşçi 7.370 2.486 9.856 Geçici İşçi 2.181 5.884 8.065 Geçici Personel TOPLAM 24.258 10.560 34.818
Özel bütçeden maaş alan 14.050 Memur, 657 Sözleşmeli Personel, 7.370 Sürekli İşçi, 2.181 Geçici
İşçi olmak üzere toplam 24.258 personelimiz bulunmaktadır.
Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 01.1 Memurlar için 369.991.639 TL, 01.2
Sözleşmeli Personel için 16.910.057 TL, 01.3 İşçiler için 466.219.775 TL ve 01.4 Geçici Personel
içinde 132.992 TL olmak üzere toplam 853.254.464 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki
oranı % 26 ve 2018 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 17’ dir.
EKONOMİK
KODU GİDER ÇEŞİDİ
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 01.1 Memurlar 719.732.000 369.991.639 51,41 01.2 Sözleşmeli Personel 33.685.000 16.910.057 50,20 01.3 İşçiler 1.174.292.000 466.219.775 39,70 01.4 Geçici Personel 1.028.000 132.992 12,94 01.5 Diğer Personel 75.000 0 TOPLAM 1.928.812.000 853.254.464 44,24
¾
02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;
Haziran ayı sonu itibariyle
bu ekonomik koddan, 02.1 Memurlar için 91.666.671 TL, 02.2 Sözleşmeli Personel için 3.107.986
TL, 02.3 İşçiler için 83.573.165 TL ve 02.4 Geçici Personel içinde 59.076 TL olmak üzere toplam
178.406.898 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 5 ve 2018 yılı aynı dönemine göre
de artış oranı % 12’ dir.
EKONOMİK
KODU GİDER ÇEŞİDİ ÖDENEĞİ TL BAŞLANGIÇ
OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 02.1 Memurlar 180.057.000 91.666.671 50,91 02.2 Sözleşmeli Personel 6.865.000 3.107.986 45,27 02.3 İşçiler 230.439.000 83.573.165 36,27 02.4 Geçici Personel 200.000 59.076 29,54 TOPLAM 417.561.000 178.406.898 42,73
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͳ
¾
¾
03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri;
Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan,
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 2.611.710 TL, 03.3 Yolluklar için
11.398.767 TL, 03.4 Görev Giderleri için 17.975.350 TL, 03.5 Hizmet Alımları için 23.956.428
TL, 03.6 Temsil ve Tanıtım Giderleri için 6.718 TL, 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri için 232.963 TL ve 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
içinde 15.573 TL olmak üzere toplam 56.197.509 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı
% 2’ dir.
EKONOMİK
KODU GİDER ÇEŞİDİ
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ %
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 10.154.000 2.611.710 25,72 03.3 Yolluklar 25.479.000 11.398.767 44,74 03.4 Görev Giderleri 765.000 17.975.350 2349,72 03.5 Hizmet Alımları 172.663.000 23.956.428 13,87 03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 12.000 6.718 55,98 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 1.094.000 232.963 21,29 03.8 Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 200.000 15.573 7,79
TOPLAM 210.367.000 56.197.509 26,71
¾
05 – Cari Transferler;
Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 05.1 Görev
Zararları için 67.352.038 TL, 05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler için
1.876.525 TL ve 05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler içinde 326.633 TL olmak üzere toplam
69.555.196 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 2’ dir.
EKONOMİK
KODU GİDER ÇEŞİDİ
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 05.1 Görev Zararları 91.678.000 67.352.038 73,47 05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 5.500.000 1.876.525 34,12 05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler 352.000 326.633 92,79
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͳ
¾
¾
06 – Sermaye Giderleri;
Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 06.1 Mamül
Mal Alımları için 307.545 TL, 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri için 1.784.397 TL, 06.5
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için 69.769.363 TL, 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım
Giderleri için 204.316 TL ve 06.9 Diğer Sermaye Giderleri içinde 3.670.983 TL olmak üzere
toplam 75.736.605 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 2’ dir.
EKONOMİK
KODU GİDER ÇEŞİDİ
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ %
06.1 Mamül Mal Alımları 41.554.000 307.545 0,74 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 17.838.000 1.784.397 10,00 06.3 Gayrımaddi Hak Alımları 17.315.000 0
06.4 Gayrımenkul Alımları ve Kamulaştırılması 200.000 0
06.5 Gayrımenkul Sermaye Üretim Giderleri 361.653.000 69.769.363 19,29 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 500.000 204.316 40,86 06.9 Diğer Sermaye Giderleri 13.140.000 3.670.983 27,94
TOPLAM 452.200.000 75.736.605 16,75
¾
07 – Sermaye Transferleri;
Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 07.1 Yurtiçi
Sermaye Transferleri için 18.902.687 TL harcama yapılmıştır.
EKONOMİK
KODU GİDER ÇEŞİDİ
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ %
07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 42.152.000 18.902.687 44,84
TOPLAM 42.152.000 18.902.687 44,84
¾
08 – Borç Verme;
Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 08.1 Yurtiçi Borç
Verme için 65.927.638 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 2’ dir.
EKONOMİK
KODU GİDER ÇEŞİDİ ÖDENEĞİ TL BAŞLANGIÇ
OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ %
08.1 Yurtiçi Borç Verme 161.788.000 65.927.638 40,75
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͳͺ
B. Bütçe Gelirleri
Genel Müdürlüğümüze, 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden
3.300.410.000 TL gelir bütçesi planlanmış olup Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen
Ayrıntılı Finansman Programına göre I. Altı ayda 1.136.919.000 TL (%35) gelir elde edileceği
öngörülmüştür. Haziran ayı sonu itibariyle 1.299.676.140 (% 40) gerçekleşme olmuştur.
İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU
EKONOMİK
KODU
GELİR ÇEŞİDİ
2018 YILI
2019 YILI
Planlanan
Gelir TL
Ocak-Haziran
Gerçekleşme
TL
Planlanan
Gelir TL
Ocak-Haziran
Gerçekleşme
TL
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ
1.242.770.000
151.714.945 1.345.863.000
772.663.652
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
İLE ÖZEL GELİRLER
1.560.729.000
212.976.782 1.413.627.000
273.606.064
05
DİĞER GELİRLER
386.630.000
168.482.680
532.914.000
238.261.155
06
SERMAYE GELİRLERİ
600.000
151.784
726.000
15.000
08
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
0
3.530.928
7.280.000
15.130.269
TOPLAM
3.190.729.000
536.857.119 3.300.410.000 1.299.676.140
İLK ALTI AYLIK DÖNEM ARTIŞ-AZALIŞ TABLOSU
EKONOMİK
KODU
GELİR ÇEŞİDİ
2018 Yılı
Ocak-Haziran
Gerçekleşme TL
2019 Yılı
Ocak-Haziran
Gerçekleşme TL
Gelir Artış-Azalış
Oranı %
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET
GELİRLERİ
151.714.945
772.663.652
409,29
04
ALINAN BAĞIŞ VE
YARDIMLAR İLE ÖZEL
GELİRLER
212.976.782
273.606.064
28,47
05
DİĞER GELİRLER
168.482.680
238.261.155
41,42
06
SERMAYE GELİRLERİ
151.784
15.000
-90,12
08
ALACAKLARDAN TAHSİLAT
3.530.928
15.130.269
328,51
TOPLAM
536.857.119
1.299.676.140
142,09
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ͳͻ
İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GELİRLERİ GRAFİĞİ
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler05-Diğer Gelirler 06-Sermaye
Gelirleri 08-AlacaklardanTahsilat 2018 151.714.945 212.976.782 168.482.680 151.784 3.530.928 2019 772.663.652 273.606.064 238.261.155 15.000 15.130.269
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ʹͲ
AYLAR İTİBARİYLE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU
AYLAR YILLAR 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06-Sermaye Gelirleri 08-Alacaklardan Tahsilat TOPLAM OCAK 2018 6.427.317 0 21.315.687 29.100 0 27.772.104 2019 42.398.175 680.010 13.977.322 0 1.025.404 58.080.911 ŞUBAT 2018 11.753.652 138.500 30.203.157 0 177.826 42.273.135 2019 40.315.433 30.970.640 9.614.632 0 1.454.420 82.355.125 MART 2018 28.361.263 52.270 19.155.231 0 424.982 47.993.746 2019 112.690.260 161.678.267 78.860.119 15.000 1.939.509 355.183.155 NİSAN 2018 43.418.981 5.770.108 26.212.115 0 410.595 75.811.799 2019 186.526.411 73.967.807 27.175.517 0 1.692.198 289.361.933 MAYIS 2018 18.341.768 154.103.014 23.925.740 33.600 1.118.033 197.522.155 2019 296.204.097 6.073.070 91.906.045 0 4.937.424 399.120.636 HAZİRAN 2018 43.411.965 52.912.890 47.670.750 89.084 1.399.492 145.484.180 2019 94.529.276 236.270 16.727.520 0 4.081.314 115.574.381 TOPLAM 2018 151.714.946 212.976.782 168.482.680 151.784 3.530.927 536.857.119 2019 772.663.652 273.606.064 238.261.155 15.000 15.130.269 1.299.676.140
AYLAR İTİBARİYLE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİĞİ
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
2018 27.772.104
42.273.135
47.993.746
75.811.799
197.522.155 145.484.180
2019 58.080.911
82.355.125
355.183.155 289.361.933 399.120.636 115.574.381
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ʹͳ
¾
¾
03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;
Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan,
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden 2.684.742 TL, 03.6 Kira Gelirlerinden 769.978.910 TL
olmak üzere toplam 772.663.652 TL gelir elde edilmiştir.
EKONOMİK
KODU GELİR ÇEŞİDİ
PLANLANAN GELİR TL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.469.000 2.684.742 60,07 03.6 Kira Gelirleri 1.341.394.000 769.978.910 57,40
TOPLAM 1.345.863.000 772.663.652 57,41
¾
04 – Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler;
Haziran ayı sonu itibariyle bu
ekonomik koddan, 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
Yardımlardan 259.838.000 TL, 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlardan
13.768.064 TL olmak üzere toplam 273.606.064 TL gelir elde edilmiştir.
EKONOMİK
KODU GELİR ÇEŞİDİ
PLANLANAN GELİR TL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ % 04.2
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
1.400.410.000 259.838.000 18,55 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 13.217.000 13.768.064 104,17
TOPLAM 1.413.627.000 273.606.064 19,35
¾
05 – Diğer Gelirler;
Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 05.1 Faiz
Gelirlerinden 47.167.510 TL, 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylardan 4.751.977 TL, 05.3
Para Cezalarından 2.400.644 TL ve 05.9 Diğer Çeşitli Gelirlerden 183.941.023 TL olmak üzere
toplam 238.261.155 TL gelir elde edilmiştir.
EKONOMİK
KODU GELİR ÇEŞİDİ
PLANLANAN GELİR TL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ % 05.1 Faiz Gelirleri 32.600.000 47.167.510 144,69 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 69.597.000 4.751.977 6,83
05.3 Para Cezaları 3.934.000 2.400.644 61,02
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 426.783.000 183.941.023 43,10
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ʹʹ
¾
¾
06 – Sermaye Gelirleri;
Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 06.2 Taşınır
Satış Gelirlerinden 15.000 TL gelir elde edilmiştir.
EKONOMİK
KODU GELİR ÇEŞİDİ
PLANLANAN GELİR TL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %
06.2 Taşınır Satış Gelirleri 726.000 15.000 2,07
TOPLAM 726.000 15.000 2,07
¾
08 – Alacaklardan Tahsilat;
Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 08.1
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilatlardan 15.130.269 TL gelir elde edilmiştir.
EKONOMİK
KODU GELİR ÇEŞİDİ
PLANLANAN GELİR TL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 7.280.000 15.130.269 207,83
ççǺÇȂʹͲͳͻ
ʹ͵
C. Finansman
7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüzün net finansmanı
10.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.
Genel Müdürlüğümüzce 2019 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir
sıkıntı yaşanmamış ve ödemeler zamanında gerçekleştirilmiştir. Haziran ayı sonu mizanına göre
kasa mevcudu 9 TL ve banka mevcudu da 492.778.355 TL olarak gerçekleşmiştir.
1.900.000.000 TL olarak öngörülen öz gelirlerimiz 1.039.838.140 TL olarak gerçekleşmiş,
1.400.410.000 TL olarak öngörülen hazine yardımı da 259.838.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
YILLAR
ÖZ GELİRLER HAZİNE YARDIM TOPLAM
Planlanan Ocak-Haziran Gerçekleşme Planlanan Ocak-Haziran Gerçekleşme Planlanan Ocak-Haziran Gerçekleşme 2018 1.630.000.000 331.307.119 1.560.729.000 205.550.000 3.190.729.000 536.857.119 2019 1.900.000.000 1.039.838.140 1.400.410.000 259.838.000 3.300.410.000 1.299.676.140