Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2017

(1)

2017 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu

(2)

(3)

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde

kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe

uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun

kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği

şekilde gerçekleştirilmesidir.

Genel Müdürlüğümüz; ülkemiz orman ve orman kaynaklarını korumak,

doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde

sürdürülebilir

ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetmek

misyonu ile 1839 yılından günümüze köklü bir kurum olarak görevini ifa

etmektedir.

Stratejik Planımızda (2017-2021) yer alan amaç ve hedefler ile 2017 Yılı

Performans Programımızda yer alan hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine

yönelik olarak yapılan ormancılık çalışmalarımızın mali kaynağı özel bütçeden ve

döner sermaye bütçesinden tahsis edilen ödeneklerdir.

Genel Müdürlüğümüzün 2017 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe

uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile yapılması

planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu”

hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur

İsmail ÜZMEZ

Genel Müdür

(4)

ÖZEL BÜTÇE

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Genel Müdürlüğümüze, 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden 3.114.820.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programına göre I. Altı ayda 1.646.039.000 TL (%53) ödenek serbest bırakılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle 1.091.086.761 TL (% 35) harcama yapılmıştır.

İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

EKONOMİK

KODU GİDER ÇEŞİDİ

2016 YILI 2017 YILI Başlangıç Ödeneği TL Ocak-Haziran Harcama TL Başlangıç

Ödeneği TL Ocak-Haziran Harcama TL

01 PERSONEL GİDERLERİ 1.281.256.000 600.816.008 1.382.360.000 611.127.202 02

SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ 288.090.000 133.627.651 308.830.000 134.753.536 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 170.492.000 46.737.204 181.901.000 48.850.220 05 CARİ TRANSFERLER 49.677.000 26.091.047 53.891.000 52.141.468 06 SERMAYE GİDERLERİ 926.000.000 213.877.327 1.022.672.000 142.506.820 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 24.855.000 9.085.345 33.684.000 19.193.078 08 BORÇ VERME 122.651.000 44.929.232 131.482.000 82.514.437

(5)

İLK ALTI AYLIK DÖNEM ARTIŞ-AZALIŞ TABLOSU

EKONOMİK

2016 Yılı Ocak-Haziran Harcama TL 2017 Yılı Ocak-Haziran Harcama TL Harcama Artış-Azalış Oranı % 01 PERSONEL GİDERLERİ 600.816.008 611.127.202 1,72 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 133.627.651 134.753.536 0,84 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 46.737.204 48.850.220 4,52 05 CARİ TRANSFERLER 26.091.047 52.141.468 99,84 06 SERMAYE GİDERLERİ 213.877.327 142.506.820 -33,37 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 9.085.345 19.193.078 111,25 08 BORÇ VERME 44.929.232 82.514.437 83,65

TOPLAM 1.075.163.813 1.091.086.761 1,48

İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 07-Sermaye Transferleri 08-Borç Verme 2016 600.816.008 133.627.651 46.737.204 26.091.047 213.877.327 9.085.345 44.929.232

(6)

AYLAR İTİBARİYLE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

AYLAR YILLAR 01-Personel

Giderleri 02-SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 07-Sermaye Transferleri 08-Borç Verme TOPLAM OCAK 2016 96.773.091 22.525.552 3.407.260 5.798 494.132 0 0 123.205.834 2017 80.679.943 19.070.969 1.561.833 300.874 0 0 0 101.613.619 ŞUBAT 2016 94.824.135 21.159.084 3.145.612 2.932.601 2.805.679 53.777 499.945 125.420.832 2017 108.594.568 24.199.234 5.161.222 16.755.115 3.380.710 60.048 825.246 158.976.142 MART 2016 91.924.463 19.371.695 5.561.764 4.467.390 27.302.002 48.251 1.145.298 149.820.863 2017 92.021.476 19.631.502 6.960.990 3.086.758 14.105.509 245.729 1.689.789 137.741.754 NİSAN 2016 92.722.034 20.033.905 8.644.803 3.029.825 111.607.261 780.345 4.366.147 241.184.320 2017 95.423.060 20.255.636 6.568.421 6.200.743 25.691.179 3.291.902 15.334.177 172.765.117 MAYIS 2016 89.106.284 19.860.372 7.838.836 6.201.667 24.666.659 3.202.081 15.040.751 165.916.650 2017 93.992.352 20.558.101 9.414.601 9.080.373 35.969.075 7.572.984 31.430.607 208.018.092 HAZİRAN 2016 135.466.003 30.677.043 18.138.928 9.453.766 47.001.593 5.000.890 23.877.092 269.615.314 2017 140.415.803 31.038.095 19.183.152 16.717.606 63.360.348 8.022.416 33.234.618 311.972.037 TOPLAM 2016 600.816.008 133.627.651 46.737.204 26.091.047 213.877.327 9.085.345 44.929.232 1.075.163.813 2017 611.127.202 134.753.536 48.850.220 52.141.468 142.506.820 19.193.078 82.514.437 1.091.086.761

AYLAR İTİBARİYLE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİĞİ

50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000

(7)

 01 - Personel Giderleri;

Haziran ayı sonu itibariyle Genel Müdürlüğümüz Personel Durumu,

PERSONEL ÖZEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE TOPLAM

Memur 14.465 2.985 17.450 Sürekli İşçi 8.946 2.433 11.379 Geçici İşçi 2.338 5.933 8.271 Sözleşmeli Personel 159 159 Geçici Personel 713 713 TOPLAM 26.462 11.510 37.972

Özel bütçeden maaş alan 14.465 Memur, 8.946 Sürekli İşçi, 2.338 Geçici İşçi ve 713 Geçici Personel olmak üzere toplam 26.462 personelimiz bulunmaktadır.

Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 01.1 Memurlar için 279.959.535 TL, 01.3 İşçiler için 320.897.781 TL ve 01.4 Geçici Personel içinde 10.269.887 TL olmak üzere toplam 611.127.202 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 20 ve 2016 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 1,72’ dir.

EKONOMİK

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 01.1 Memurlar 523.495.000 279.959.535 53,48 01.3 İşçiler 833.732.000 320.897.781 38,49 01.4 Geçici Personel 25.058.000 10.269.887 40,98 01.5 Diğer Personel 75.000 0 0 TOPLAM 1.382.360.000 611.127.202 44,21

 02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 02.1 Memurlar için 70.643.691 TL, 02.3 İşçiler için 62.483.971 TL ve 02.4 Geçici Personel içinde 1.625.874 TL olmak üzere toplam 134.753.536 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 4 ve 2016 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 0,84’ dür.

EKONOMİK

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 02.1 Memurlar 132.180.000 70.643.691 53,45 02.3 İşçiler 171.998.000 62.483.971 36,33 02.4 Geçici Personel 4.652.000 1.625.874 34,95 TOPLAM 308.830.000 134.753.536 43,63

(8)

 03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 2.805.998 TL, 03.3 Yolluklar için 14.083.504 TL, 03.4 Görev Giderleri için 10.046.355 TL, 03.5 Hizmet Alımları için 21.164.482 TL, 03.6 temsil ve tanıtım giderleri için 10.085 TL, 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri için 698.909 TL ve 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri içinde 40.887 TL olmak üzere toplam 48.850.220 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 2 ve 2016 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 4,52’ dir.

EKONOMİK

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve _{Malzeme Alımları} 10.031.000 2.805.998 27,98

03.3 Yolluklar 28.663.000 14.083.504 49,13

03.4 Görev Giderleri 657.000 10.046.355 1529,13

03.5 Hizmet Alımları 140.901.000 21.164.482 15,02 03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 15.000 10.085 67,23 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak _{Alım, Bakım ve Onarım Giderleri} 1.408.000 698.909 49,64 03.8 Gayrımenkul Mal Bakım ve _{Onarım Giderleri} 226.000 40.887 18,09

TOPLAM 181.901.000 48.850.220 26,86

 05 – Cari Transferler; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 05.1 Görev Zararları için 50.314.898 TL (6770 sayılı Kanunla yapılan değişiklik üzerine artış olmuştur) , 05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler için 1.602.304 TL ve 05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler içinde 224.266 TL olmak üzere toplam 52.141.468 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 2 ve 2016 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 99,84’ dür.

EKONOMİK

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 05.1 Görev Zararları 50.000.000 50.314.898 100,63 05.3 Kar Amacı Gütmeyen _{Kuruluşlara Yapılan Transferler} 3.636.000 1.602.304 44,07 05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler 255.000 224.266 87,95

TOPLAM 53.891.000 52.141.468 96,75

 06 – Sermaye Giderleri;

Genel Müdürlüğümüzün Özel Bütçe Yatırım Projeleri,

YATIRIM PROJESİNİN ADI _{ÖDENEĞİ TL}BAŞLANGIÇ HAZİRAN

OCAK-HARCAMA TL

HARCAMA YÜZDESİ

%

Kadastro Projesi 110.000.000 4.492.632 4

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 30.680.000 5.755.052 19 Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi 31.355.000 613.932 2

(9)

Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 06.1 Mamül Mal Alımları için 3.594.900 TL, 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri için 4.180.500 TL, 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları için 652.562 TL, 06.4 Gayrımenkul Alımları ve Kamulaştırılması 118,147 TL, 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için 128.490.015 TL, 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 132.367 TL, 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için 418.487 TL ve 06.9 Diğer Sermaye Giderleri içinde 4.919.242 TL olmak üzere toplam 142.506.820 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 5 ve 2016 yılı aynı dönemine göre de azalış oranı % 33,37’ dür.

EKONOMİK

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 06.1 Mamül Mal Alımları 249.487.000 3.594.900 1,44 06.2 Menkul Sermaye Üretim

Giderleri 44.341.000 4.180.500 9,43

06.3 Gayrımaddi Hak Alımları 9.816.000 652.562 6,65 06.4 Gayrımenkul Alımları ve _{Kamulaştırılması} 11.000.000 118.747 1,08 06.5 Gayrımenkul Sermaye Üretim

Giderleri 677.434.000 128.490.015 18,97

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım

Giderleri 400.000 132.367 33,09

06.7 Gayrımenkul Büyük Onarım

Giderleri 11.575.000 418.487 3,62

06.9 Diğer Sermaye Giderleri 18.619.000 4.919.242 26,42 TOPLAM 1.022.672.000 142.506.820 13,93

 07 – Sermaye Transferleri; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri, Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi Hizmetleri için 19.001.173 TL ve Ağaçlandırma Hizmetleri için de 191.905 TL olmak üzere toplam 19.193.078 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 0,6 ve 2016 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 111,25’ dir.

EKONOMİK

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 33.684.000 19.193.078 56,98

TOPLAM 33.684.000 19.193.078 56,98

 08 – Borç Verme; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 08.1 Yurtiçi Borç Verme, Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi Hizmetleri için 76.178.272 TL ve Ağaçlandırma Hizmetleri için de 6.336.165 TL olmak üzere toplam 82.514.437 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 3 ve 2016 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 83,65’ dir.

EKONOMİK

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 08.1 Yurtiçi Borç Verme 131.482.000 82.514.437 62,76

(10)

HARCAMA BİRİMİ İTİBARİYLE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

HARCAMA BİRİMLERİ _{Haziran Harcama TL}2016 Yılı Ocak- _{Haziran Harcama TL}2017 Yılı

Ocak-40.17.00.02 Özel Kalem 351.098 406.302

40.17.00.02 İç Denetim Başkanlığı 461.522 463.628

40.17.00.04 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2.568.200 2.965.767

40.17.00.05 Personel Dairesi Başkanlığı 25.663.318 51.470.830

40.17.00.10 Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı 2.038.226 2.120.288

40.17.00.12 Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 1.827.665 2.037.423

40.17.00.20 Teftiş Kurulu Başkanlığı 7.109.259 6.641.622

40.17.00.23 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1.065.423 1.257.613

40.17.00.24 Hukuk Müşavirliği 338.441 444.428

40.17.00.61 Orman Bölge Müdürlükleri 877.148.169 969.182.243

40.17.00.61 Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri 15.853.700 17.059.262

40.17.31.00 Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 55.597.541 5.144.466

40.17.32.00 Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 485.841 480.913

40.17.33.00 İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 785.407 797.986

40.17.34.00 Silvikültür Dairesi Başkanlığı 407.354 466.401

40.17.35.00 İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı 930.859 1.381.940

40.17.36.00 Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı 716.980 1.046.750

40.17.37.00 Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı 73.225.173 16.787.910

40.17.38.00 Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı 1.378.188 4.153.568

40.17.39.00 Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı 1.310.671 2.554.020

40.17.40.00 Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı 3.661.394 1.844.595

40.17.41.00 Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı 867.333 869.693

40.17.42.00 Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı 480.221 431.272

40.17.43.00 İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı 891.831 1.077.841

(11)

B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüze, 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden 3.113.820.000 TL gelir bütçesi planlanmış olup Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programına göre I. Altı ayda 1.269.106.000 TL (%41) gelir elde edileceği öngörülmüştür. Haziran ayı sonu itibariyle 1.058.963.500 (% 34) gerçekleşme olmuştur.

İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

EKONOMİK

KODU GELİR ÇEŞİDİ

2016 YILI 2017 YILI Planlanan Gelir TL Ocak-Haziran Gerçekleşme TL Planlanan Gelir TL Ocak-Haziran Gerçekleşme TL

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET _GELİRLERİ 716.160.000 523.153.518 1.026.680.000 619.025.305 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

İLE ÖZEL GELİRLER 1.762.021.000 437.002.935 1.563.820.000 247.036.514 05 DİĞER GELİRLER 383.830.000 324.030.269 523.310.000 187.810.852 06 SERMAYE GELİRLERİ 10.000 34.036 10.000 217.105 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0 2.286.831 0 4.873.723

TOPLAM 2.862.021.000 1.286.507.588 3.113.820.000 1.058.963.500

İLK ALTI AYLIK DÖNEM ARTIŞ-AZALIŞ TABLOSU

EKONOMİK

2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme TL 2017 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme TL Gelir Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı %

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET _GELİRLERİ 523.153.518 619.025.305 18,33 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR _{İLE ÖZEL GELİRLER} 437.002.935 247.036.514 -43,47 05 DİĞER GELİRLER 324.030.269 187.810.852 -42,04 06 SERMAYE GELİRLERİ 34.036 217.105 537,88 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 2.286.831 4.873.723 113,12

(12)

İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GELİRLERİ GRAFİĞİ 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler

05-Diğer Gelirler 06-Sermaye

Gelirleri

08-Alacaklardan Tahsilat

2016 523.153.518 437.002.935 324.030.269 34.036 2.286.831

(13)

AYLAR İTİBARİYLE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU AYLAR YILLAR 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06-Sermaye Gelirleri 08-Alacaklardan Tahsilat TOPLAM OCAK 2016 80.750.744 82.062.764 15.699.605 9.528 856.380 179.379.021 2017 42.742.175 86.076.082 33.184.352 12.634 1.270.802 163.286.045 ŞUBAT 2016 74.409.946 82.361.486 79.309.437 31.895 167.559 236.280.323 2017 86.441.253 100.365.792 28.518.218 342 328.731 215.654.336 MART 2016 91.816.513 150.871.746 79.972.638 -9.313 163.501 322.815.085 2017 116.837.167 40.429.372 30.005.713 42.762 258.561 187.573.575 NİSAN 2016 71.497.633 18.916.610 19.852.135 3.244 150.227 110.419.849 2017 124.931.623 3.038.560 30.099.733 1.531 473.297 158.544.744 MAYIS 2016 89.443.840 51.314.458 11.718.151 504 366.472 152.843.425 2017 128.785.229 15.433.140 31.576.935 46.236 1.025.772 176.867.311 HAZİRAN 2016 115.234.841 51.475.870 117.478.303 -1.822 582.692 284.769.885 2017 119.287.859 1.693.568 34.425.901 113.600 1.516.560 157.037.488 TOPLAM 2016 523.153.518 437.002.935 324.030.269 34.036 2.286.831 1.286.507.588 2017 619.025.305 247.036.514 187.810.852 217.105 4.873.723 1.058.963.500

AYLAR İTİBARİYLE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİĞİ

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2016 179.379.021 236.280.323 322.815.085 110.419.849 152.843.425 284.769.885 2017 163.286.045 215.654.336 187.573.575 158.544.744 176.867.311 157.037.488

(14)

 03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden 1.801.654 TL, 03.6 Kira Gelirlerinden 617.223.651 TL olmak üzere toplam 619.025.305 TL gelir elde edilmiş olup bütçe içindeki oranı % 20, 2016 yılı aynı dönemine göre de artış oranı %18,33’ dür.

EKONOMİK

PLANLANAN GELİR TL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ % 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 2.550.000 1.801.654 70,65

03.6 Kira Gelirleri 1.024.130.000 617.223.651 60,27

TOPLAM 1.026.680.000 619.025.305 60,29

 04 – Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlardan 241.974.602 TL, 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlardan 5.061.913 TL olmak üzere toplam 247.036.514 TL gelir elde edilmiş olup bütçe içindeki oranı % 8’ dır.

EKONOMİK

PLANLANAN GELİR TL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ % 04.2

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve

Yardımlar 1.563.820.000 241.974.602 15,47

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden _{Alınan Yardım ve Bağışlar} 5.061.913

TOPLAM 1.563.820.000 247.036.514 15,80

 05 – Diğer Gelirler; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 05.1 Faiz Gelirlerinden 15.352.942 TL, 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylardan 16.649.290 TL, 05.3 Para Cezalarından 1.935.381 TL ve 05.9 Diğer Çeşitli Gelirlerden 153.873.239 TL olmak üzere toplam 187.810.852 TL gelir elde edilmiş olup bütçe içindeki oranı % 6’ dır.

EKONOMİK

PLANLANAN GELİR TL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ % 05.1 Faiz Gelirleri 26.030.000 15.352.942 58,98

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan

Paylar 63.500.000 16.649.290 26,22

05.3 Para Cezaları 1.200.000 1.935.381 161,28

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 432.580.000 153.873.239 35,57

(15)

 06 – Sermaye Gelirleri; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 06.2 Taşınır Satış Gelirlerinden 217.105 TL gelir elde edilmiştir.

EKONOMİK

PLANLANAN GELİR TL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 10.000 217.105 2.171,05

TOPLAM 10.000 217.105 2.171,05

 08 – Alacaklardan Tahsilat; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilatlardan 4.873.723 TL gelir elde edilmiştir.

EKONOMİK

PLANLANAN GELİR TL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %

08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 4.873.723

(16)

C. Finansman

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüzün net finansmanı 1.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce 2017 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşanmamış ve ödemeler zamanında gerçekleştirilmiştir. Haziran ayı sonu mizanına göre kasa mevcudu 656 TL ve banka mevcudu da 145.848.165 TL olarak gerçekleşmiştir.

1.550.000.000 TL olarak öngörülen öz gelirlerimiz 816.988.898 TL olarak gerçekleşmiş, 1.563.820.000 TL olarak öngörülen hazine yardımı da 241.974.602 TL olarak gerçekleşmiştir.

YILLAR

ÖZ GELİRLER HAZİNE YARDIM TOPLAM

Planlanan Ocak-Haziran Gerçekleşme Planlanan Ocak-Haziran Gerçekleşme Planlanan Ocak-Haziran Gerçekleşme 2016 1.100.000.000 856.613.114 1.762.021.000 429.894.474 2.862.021.000 1.286.507.588 2017 1.550.000.000 816.988.898 1.563.820.000 241.974.602 3.113.820.000 1.058.963.500

Öz gelirlerimizin dönem sonundaki giderleri karşılama oranı % 75’ dir. Bu oran 2016 yılının aynı döneminde ise % 80’ dir.

YILLAR

ÖZ GELİRLER GİDERLER Öz Gelirlerin

Giderleri Karşılama Oranı

%

Ocak-Haziran

Gerçekleşme Ocak-Haziran Gerçekleşme

2016 856.613.114 1.075.163.813 80

2017 816.988.898 1.091.086.761 75

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/5 maddesi ile 4 sıra no.lu 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV/3 bölümünde belirtilen hükümler ile Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiler çerçevesinde ilk altı aylık dönemde beş ayrı olur alınmak suretiyle toplam 58.025.000 TL. tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında olmak üzere kişi veya kurumlarca şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar gelir (B) cetvelimize gelir kaydedilmekte ve ödenek kaydı işlemi yapılmaktadır. İlk altı aylık dönemde 2.615.947,27 TL ödenek kaydı yapılmıştır.

Ayrıca 2016 yılında ödenek kaydı işlemi yapılmasına karşılık yılı içerisinde kullanılmayan 1.442.909,62 TL tutarındaki şartlı bağışın 2017 yılına devredilmesi ilişkin iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yürütülmüş ve devir işlemi sonrası gerekli ödenek eklemesi yapılarak,

(17)

II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ormancılık çalışmalarımız; stratejik plan, performans programı, iş programı, bölgesel gelişim projeleri ve eylem planlarında belirlenen yıllık hedef ve programların yüzde yüz gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılmaktadır.

 _{Orman varlığımız 22,3 milyon hektar, ormanlarımızın ağaç serveti 1,6 milyar m3’ tür.} Ormanlarımız ekosistem tabanlı ve çok maksatlı olarak planlanmakta ve işletilmektedir.

 Ülkemizin ve sektörün odun hammaddesini karşılıyoruz. Dikili damga programımız 20 milyon 550 bin m3 olup bu dönemde 18 milyon 203 bin m3 dikili damga gerçekleştirilmiştir. Piyasa talebine uygun üretim ve üretim yapılan orman alanlarının sertifikalandırılmasına özel önem veriyoruz.

 Ormanlarımızın bakım ve rehabilitasyonuna yönelik olarak; Kestane Eylem Planı, Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı uygulanmaktadır. Gençleştirmeye ayrılan orman alanlarının gençleştirme çalışmaları, detay silvikültür planlarına göre yapılmaktadır. Kalite ve kantiteye yönelik çalışmalar Orman Ağaçlarında Budama Eylem Planı çerçevesinde yürütülmektedir.

 Hazine arazilerinden orman tesis etmek üzere tahsisi yapılan alanların ağaçlandırılması yanı sıra özel sektör tarafından yapılacak ağaçlandırmalarla orman alanlarının genişletilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizin sahip olduğu orman kaynaklarının sürdürülebilir biçimde işletilmesi ve orman endüstrisinin ihtiyaç duyduğu odun hammaddesinin karşılanması maksadıyla Endüstriyel Ağaçlandırma Eylem Planı hazırlanmıştır. Kırsal nüfusun gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması, yol kenarı ağaçlandırma çalışmalarının disipline edilerek belirli bir program dahilinde yürütülmesi, nehir ve dere kenarlarının ağaçlandırılması maksadıyla, Badem Eylem Planı, Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyonu Eylem Planı, Nehir ve Dere Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planları uygulamaya aktarılmıştır.

 5 Bin Köye 5 Bin Orman kuruyoruz. 2015-2019 döneminde 5 Bin Köye 5 Bin Adet Gelir Getirici Orman kurulması planlanmış olup 2016 yılı sonuna kadar 2.269 adet kurulmuştur. 2017 yılında ise Haziran ayı sonuna kadar 271 Orman daha kurulmuştur.

 Ülkemiz; gerek topografyası gerekse iklim yapısı itibarı ile dünya üzerinde erozyona maruz ülkeler arasında yer alırken, küresel iklim değişikliğine bağlı olumsuzluklardan da en fazla etkilenecek ülkeler arasında bulunmaktadır. Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Erozyonla Mücadele Eylem Planı, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı ve Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planları uygulamaya aktarılmıştır.

 Ormanların korunması temel olarak ormanları; alan, servet, mülkiyet ve sınırları ile sağlığının muhafazası ve geliştirilmesi bakımından yangınlara, biyotik ve abiyotik faktörlere,

(18)

 Orman yolları; koruma, üretim, bakım gibi birçok ormancılık faaliyetinin gerçekleştirilebilmesine hizmet sağlamakta olup, yeni orman yollarının yapılması, yapılan orman yollarının ulaşıma elverişli tutulabilmesi için ihtiyaç duyulan üst yapı ve sanat yapılarının yapımı, bakım ve onarımı ile standart dışı orman yollarının standart hale getirilebilmesi maksadıyla gerçekleştirilen çalışmalar her yıl hazırlanan programlar çerçevesinde yürütülmektedir.

 Orman köylerine yönelik kalkındırma desteğimiz artarak devam etmektedir. Bu dönem sonunda orman köylerimizde yaşayan 5.700 aileye 95 milyon 179 bin TL kredi ve hibe desteği kullandırılmıştır.

 Zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan ormanlarımız, odun dışı orman ürünleri bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. Üretime ve korumaya yönelik olarak Trüf Ormanı Eylem Planı, Salep Eylem Planı, Sakız Eylem Planı, Bal Ormanı Eylem Planı, Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı, Maviyemiş-Likapa Eylem Planı uygulamaya konulmuştur.

 Hızlı kentleşme, eğitim, bilinç ve gelir düzeyinin artması ile birlikte, son yıllarda toplumun ormanların rekreasyon, turizm, piknik, avcılık, balıkçılık, eğitim, araştırma gibi sosyal ve kültürel hizmetleri ile ilgili talep ve beklentilerinde, orman kaynaklarından faydalanmada, bu işlevlerin nispi önem ve önceliklerinde düzenli ve önemli bir artış görülmektedir. Şehir Ormanları Projesi ile şehirlerimizde fert başına düşen yeşil alan miktarında dünya standartlarının yakalanması, hazırlanan projelerle orman-halk ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 Sürdürülebilir orman yönetimi ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması açısından ormancılık araştırmaları büyük önem arz etmektedir. Orman kaynaklarının yönetiminde daha fazla bilimsel araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmakta olup, Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüklerince; ağaç ıslahı, plantasyon ormancılığı, orman yangınları, doğal ormanların korunması ve geliştirilmesi, odun dışı orman ürünleri, erozyonla mücadele, mera ıslahı, biyolojik çeşitlilik, sosyal ormancılık gibi konularda yürütülen projelerin sonuçları uygulama birimlerinin hizmetine sunulmaktadır.

 Bilişim alt yapısının oluşturulması, iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, ekonomik ve sosyal şartların iyileştirilmesi ve stratejik plana uygun iş süreçlerinin hayata geçirilmesini hedefleyen Orman Bilgi Sisteminin yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

(19)

 Ağaçlandırma, Toprak Muhafaza ve Mera Islahı, Fidan ve Tohum Üretimi ile Silvikültür faaliyetleri,

FAALİYET İŞİN ADI PROGRAM GERÇEKLEŞME

Birim Miktar Bin TL Miktar Bin TL

Ağaçlandırma

Ağaçlandırma Hektar 42.135 97.000,00 11.739 32.304,00

Ağaçlandırma Tesis Hektar 36.454 80.200,00 10.871 26.204,00 Endüstriyel Ağaçlandırma Hektar 5.681 16.800,00 868 6.100,00

Bakım Hektar 165.000 69.486,00 77.271 11.700,00

Ağaçlandırma Bakım Hektar 147.800 60.486,00 68.301 7.600,00 Endüstriyel Ağaçlandırma Bakım Hektar 17.200 9.000,00 8.970 4.100,00

Özel Ağaçlandırma Hektar 15.166,00 8.886,00

Toprak Muhafaza ve

Mera Islahı

Toprak Muhafaza Ağaçlandırması Hektar 177.575,00 11.832,00

Toprak Muhafaza Tesis Hektar 74.300 111.450,00 20.233 4.617,00 Toprak Muhafaza Bakım Hektar 250.000 66.125,00 99.849 7.215,00

Çığ Kontrolü Hektar 4.000,00

Çığ Kontrolu Tesis Hektar 170,0 3.500,00

Çığ Kontrolu Bakım Hektar 100,0 500,00

Mera Islahı Hektar 8.850 4.425,00 954 122,00

Etüd Proje Hektar 275.000 5.500,00 135.000

Fidan ve Tohum Üretimi

Fidan Üretimi Bin Adet 205.200 80.200,00 181.271 29.932,00

Fidan Bakımı Bin Adet 322.250 15.176,00 145.464 4.301,00

Tohum Üretimi Ton 253 5.560,00 23 648,00

Tohum Bakımı Ton 160 320,00 32 22,00

Ağaç ve Tohum Islahı

Altlık Fidan Üretimi Adet 27.500 70,00 11.700 14,00

Aşılı Fidan Üretimi Adet 18.000 81,00 18.000 81,00

Tohum Bahçesi Tesisi Hektar 45 286,00 10 54,00

Tohum Bahçesi Bakımı Hektar 1.572 1.740,00 623 325,00

Tohum Bahçesi İhatası Km 27 243,00 6 36,00

Orman Bakımı ve Gençleştirme

Gençleştirme Çalışmaları Hektar 28.323 38.745,00 14.919 15.056,00

Doğal Gençleştirme Hektar 22.991 23.919,00 12.355 11.713,00

Yapay Gençleştirme Hektar 5.332 14.826,00 2.564 3.343,00

Genç Meşcere Bakım Hektar 620.349 79.363,00 351.580 25.690,00

Gençlik Bakımı Hektar 130.007 24.903,00 91.009 7.722,00

Kültür Bakımı Hektar 141.426 27.503,00 98.643 9.709,00

Sıklık Bakımı Hektar 189.859 18.769,00 92.327 6.000,00

İlk Aralama Bakımı Hektar 71.517 35.016

Budama Hektar 12.341 3.210,00 8.260 1.863,00

Koruya Tahvil Hektar 75.199 4.978,00 26.325 395,00

Rehabilitasyon Hektar 114.000 49.527,00 35.048 14.531,00

Rehabilitasyon Bakım Hektar 45.000 13.500,00 15.861 6.900,00

Maden Sahalarının Rehabilitasyonu Hektar 1.452 20.000,00 289 2.350,00

YARDOP Hektar 15.922 1.633,00 8.140 4,00

Silvikültür Planı Yenileme/Revize Adet 151 373.000,00 81

Silvikültür Koruma Adet Bekçi 2.359,00 29 146,00 Adet 520 163

(20)

 Dış Kaynaklı Rehabilitasyon Projeleri faaliyetleri,

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon

Projesi

Ağaçlandırma Faaliyetleri Hektar 4.985,00 428,00

Ağaçlandırma Tesis Hektar 700 2.455,00 350 331,00

Ağaçlandırma Bakım Hektar 1.800 850,00 1.050 97,00

Rehabilitasyon Tesis Hektar 750 975,00

Rehabilitasyon Bakım Hektar 1.500 705,00

Bozuk Arazi, Toprak ve Flora

Yatırımları Hektar 6.240,00 1.194,00

Erozyon Kontrolü Tesis Hektar 3.800 4.946,00 1.300 768,00

Erozyon Kontrolü Bakım Hektar 6.500 1.294,00 3.200 426,00

Mera/Otlatma Alanlarının

Rehabilitasyonu Hektar 300 2.080,00 50

Hayat Şartlarının İyileştirilmesine

Yönelik Yatırımlar 12.437,00 758,00

Ekipman ve Malzeme Alımı 300,00 0,00

Taşıt Kiralama 59,00 23,00

Fidanlık Alt Yapı Yatırımları 521,00 0,00

Teknik Yardım Eğitim, Kurs, Çalıştay 4.058,00 1.237,00

Çoruh Havzası Rehabilitasyon

Projesi

Toprak Muhafaza Tesis Hektar 5.211 14.480,00 626 149,00

Toprak Muhafaza Bakım Hektar 12.336 1.492,00 857

Mera Islahı Hektar 957 378,00

Rehabilitasyon Tesis Hektar 628 1.374,00 90

Rehabilitasyon Bakım Hektar 2.890 812,00 264

Uzman Kiralama, İzleme-Değerlendirme 720,00 282,00

Teknik İnceleme, Eğitim 650,00 177,00

ORKÖY Faaliyetleri 10.699,00

Taşıt Alımı 750,00

 Orman Ürünleri Üretim ve Satış faaliyetleri,

Orman Ürünleri

Üretimi

Dikili Damga M3 20.550.000 18.203.000

Endüstriyel Odun Toplamı M3 16.440.000 8.022.000

Tomruk M3 5.700.000 2.982.000 Tel Direk M3 50.000 18.000 Maden Direk M3 615.000 333.000 Sanayi Odunu M3 820.000 447.000 Kağıtlık Odun M3 2.198.000 1.163.000 Lif Yonga M3 7.040.000 3.074.000 Sırık M3 17.000 5.000

(21)

 Orman Amenajmanı ve Harita Fotogrametri faaliyetleri,

Orman Amenajmanı

Amenajman Plan Yapımı Hektar 1.244.000 6.500,00 322.000 1.517,00

Kombine Envanter Yöntemiyle Hektar 1.136.000 6.297,00 284.000 1.494,00

Uzaktan Algılama Hektar 125,00 15,00

Uygulama Raporu Hektar 108.000 78,00 38.000 8,00

Harita

Fotogrametri Harita Fotogrametri Muh 2.000,00 1,00

 Orman Kadastrosu faaliyetleri,

Orman Kadastrosu

Orman Kadastrosu Bin Ha. 1.000 110.000,00 600

4.493,00

Aplikasyon Bin Ha. 45

Tescil Bin Ha. 125

2/B Hektar 11.000

 Orman Köyleri Etüt Planlama ve Orman Köylüsünün Desteklenmesi faaliyetleri,

Orman Köyleri Etüt

Planlama

Orman Köyleri Etüt Planlama Muh. 1.500,00 104,00

Kamulaştırma 1.000,00 119,00 Orman Köylüsünün Desteklenmesi Toplam Kredi 120.000,00 76.178,00 Toplam Hibe 30.000,00 19.001,00

 Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi faaliyetleri,

Araştırma Kapasite Geliştirme

Projesi

Araştırma Projeleri Adet 220 2,688,00 775,00

 Orman Bilgi Sistemi Projesi ile Yazılım ve Donanım Alımı faaliyetleri,

Orman Bilgi Sistemi

Sayısallaştırma Bin TL 2.084,00

Danışmanlık ve Yazılım Bin TL 7.916,00

Donanım Alımları 8.000,00

Diğer Bin TL 2.000,00

Yazılım ve Donanım

Alımı

Donanım Alımları Bin TL 11.400,00 653,00

Yazılım Alımları Bin TL 5.300,00 287,00

 Helikopter Alımı Projesi faaliyetleri,

(22)

 Orman Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele faaliyetleri,

Orman Zararlılarıyla

Biyolojik Mücadele

Kuş Yuvası Adet 68.150 1.704,00 24.158 389,00

Karınca Transplantasyonu Adet 116 116,00 127 73,00

Yırtıcı Böcek Üretimi Adet 500.000 1.000,00 529.866 262,00

 Orman Yolları Yapım ve Bakım faaliyetleri,

Orman Yolları Yeni Yol Km 2.300 60.772,00 1.530 28.895,00 Büyük Onarım Km 2.500 34.262,00 1.314 10.815,00 Üst Yapı Km 2.506 37.572,00 1.218 12.777,00 Köprü M 219 3.342,00 96 1.174,00 Sanat Yapısı Km 3.000 48.176,00 1.582 19.342,00 Planlama Adet 134 4.385,00 88 1.887,00 Aplikasyon Km 7.300 4.287,00 6.130 813,00

Yangın Emniyet Yolu Km 154 300,00 147 67,00

Yangın Emniyet Yolu Bakım Km 23.910 3.945,00 13.589 2.405,00

Kule Kulübe Yolu Km 2 35,00 2 35,00

Kule Kulübe Yolu Bakım Km 1.586 262,00 899 95,00

Traktör Yolu Km 700 3.358,00 286 1.021,00

Depo Dahili Yol Km 158 1.386,00 63 408,00

(23)

 Bina ve Tesis İnşaatları faaliyetleri,

Bina ve Tesis İnşaatları

Orman Koruma ve Yangınla Mücadele

Projesi 80.700,00 30.631,00

Büyük Onarım Adet Muh. 4.805,00 1.786,00

Yeni ve İkmal Bina İnşaatları Adet Muh. 50.775,00 25.871,00

Tesisler Adet Muh. 25.120,00 2.974,00

Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi 410,00

Büyük Onarım Adet Muh. 410,00

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza

Projesi 7.500,00 2.432,00

Büyük Onarım Adet Muh. 1.000,00 582,00

Yeni ve İkmal Bina İnşaatları Adet Muh. 500,00 140,00

Muhtelif İşler Projesi 2.440,00 29,00

Engelli Erişiminin Sağlanması Adet Muh. 2.440,00 29,00

Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi 22.583,00 6.267,00

Yeni ve İkmal Bina İnşaatları Adet Muh. 1.000,00 568,00

Büyük Onarım Adet Muh. 10.190,00 3.192,00

Orman İçi Dinlenme Yerleri Projesi 8.498,00 503,00

Bina İnşaatları Adet Muh. 4.923,00

Büyük Onarım Adet Muh. 100,00

Tesisler Muh Muh. 3.475,00 503,00

Fidan Üretim Projesi 11.480,00 2.841,00

Büyük Onarım Adet Muh. 400,00 43,00

Yeni ve İkmal Bina İnşaatları Adet Muh. 1.300,00

Tesisler Muh Muh. 9.780,00 2.798,00

Şanlıurfa OBM İdari Hizmet Binası

Projesi 10.000,00 7.776,00

(24)

 Makine ve Teçhizat Alımı faaliyetleri,

Makine Teçhizat Alımı

Orman Koruma ve Yangınla Mücadele 64.852,00 42.552,00

Arazöz Adet 50 31.500,00 50 29.302,00

İlk Müdahale Aracı Adet 30 4.200,00 30 4.013,00

Kepçe (Lastik Tekerlekli) Adet 1 600,00

Kazıcı Yükleyici Adet 12 2.800,00

Mini Ekskavatör Adet 5 915,00

Traktör Adet 5 600,00 1 211,00

Treylerli Çekici Adet 5 3.000,00 5 2.759,00

Otomatik Yangın Gözetleme Sistemi Adet 10 1.600,00 8 1.502,00

Mobil Güneş Enerji Sistemi Adet 25 1.500,00 30 1.602,00

Muhtelif Makine ve Teçhizat Adet 18.137,00 3.162,00

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Adet 8.000,00 423,00

Kazıcı Yükleyici Adet 6 1.400,00

Mini Ekskavatör Adet 10 2.000,00

Traktör Adet 11 1.310,00 2 423,00

Muhtelif Makine Teçhizat Adet 3.290,00

Orman Koruma ve İşletmecilik Adet 20.897,00 3.276,00

Ekskavatör Adet 9 5.865,00

Harita Fotogrametri Teçhizatları Adet 500,00

Greyder Adet 2 2.500,00

Dozer Adet 4 6.000,00

Kazıcı Yükleyici Adet 1 220,00

Ağaç Sökme Makinesi Adet 4 3.500,00 4 3.276,00

Fidan Üretimi Adet 2.605,00

Traktör Adet 4 400,00

Kazıcı Yükleyici Adet 1 250,00

Araştırma ve Kapasite Geliştirme Adet 925,00 375,00

Muhtelif Makine Teçhizat Adet 925,00 375,00

Taşıt Alımı Adet 13.800,00 11.755,00

Pick-Up T8 Adet 90 11.200,00 90 9.692,00

Kamyon T14 Adet 6 1.940,00 6 1.694,00

Pick-Up T8 Adet 2 Hibe 2

Kamyon T14 Adet 1 Hibe

Minibüs T5 Adet 4 660,00 4 368,00

Yırtıcı Böcek Üretim Laboratuvarı Adet 3.980,00 53,00

(25)

 Orman Yangınlarıyla Mücadele

Yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak 689 adet orman yangınına müdahale edilmiştir. Yangınlarda 648 hektar orman alanı zarar görmüştür.

 Orman Suçlarıyla Mücadele

Orman suçlarıyla mücadele çalışmaları, ülke genelinde kurulan toplu koruma ve hassas alan koruma ekibinde görevli Orman Muhafaza Memurları tarafından yürütülmüş; yıl içerisinde toplam 4.545 adet suç zaptı düzenlenmiştir.

 Orman Zararlılarıyla Mücadele

Ormanlarımızda görülen zararlı türlere karşı; 59.566 hektar alanda biyolojik, 70.753 hektar alanda biyoteknik, 35.347 hektar alanda mekanik ve 250 hektar alanda kimyasal mücadele olmak üzere yıl içerisinde toplam 165.916 hektar alanda mücadele gerçekleştirilmiş, ağırlıklı olarak biyolojik mücadele yöntemi kullanılmıştır.

 Odun Dışı Ürün ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Ormanların sağlık, spor, estetik, kültürel ve sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak maksadıyla düzenlenen Şehir Ormanı sayısı 144, A, B ve C Tipi Mesire Yeri sayısı 1.314 adettir. Orman ekosistemlerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması maksadıyla 346 adet Bal Ormanı tesis edilmiştir.

Ülke genelinde gerçekleştirilen odun dışı orman ürünleri envanter çalışmaları sonucunda; toplam 3.275 adet tür/takson tespit edilmiş, envanter çalışması yapılan şeflik alanı 1.447.000 hektara ulaşmıştır.

 Yayın, Tanıtım ve Bilinçlendirme

261 kişi ormancılık müzelerini ziyaret etmiş, özellikle ilköğretim çağındaki çocukların ormancılığı ve ormanları daha yakından tanımalarına imkân sağlanmıştır.

Sincap Çocuk Dergisinin düzenlenmesine devam edilmiş, 30.000 adet dergi basılmıştır.

Doğa ve orman sevgisini konu alan oyunlar, Sincap Çocuk Orman Tiyatrosu tarafından sergilenmiş; tiyatro vasıtasıyla 6.287 ilköğretim öğrencisine ulaşılmıştır.

(26)

 Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi

OGM-ONF İşbirliği Programı kapsamında, 12-15 Haziran 2017 tarihleri arasında Fransa'da gerçekleştirilen "4. Yönetim Komitesi Toplantısına" katılım sağlanmış; 2017-2018 yıllarında yapılacak faaliyetler belirlenmiştir.

FAO Türkiye Alt Bölge Ofisi tarafından, 12-14 Haziran 2017 tarihleri arasında Tacikistan-Duşanbe'de gerçekleştirilen "Ormancılık Alanındaki Zararlıların Mevcudiyetinin Azaltılması, Yayılmalarının Önlenmesi ve Fitosaniteri Standartlarının Uygulanmasına Yönelik Ülkelerin Kapasitelerinin Güçlendirilmesi" konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır.

19-24 Haziran 2017 tarihleri arasında ABD Orman Servisinin davetlisi olarak Kaliforniya Eyaletine teknik ziyaret gerçekleştirmiş; "Orman Yangınlarıyla Mücadele, Yangın Sonrası Restorasyon, Ekoturizm Hizmetlerinin Planlanması, Katılımcı Yönetim" gibi konularda incelemelerde bulunulmuştur.

"Pan-Afrika Yeşil Duvar Projesini" desteklemek maksadıyla hazırlanan "BYD Projesinin Konsept Notunun Değerlendirme Toplantısı", 15-16 Haziran 2017 tarihleri arasında ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş; Afrika ülkeleri Eritre, Moritanya ve Sudan için planlanan Projede yapılması öngörülen ormancılık faaliyetleri konusunda görüş ve öneriler alınarak, "Proje Konsept Notuna" son hali verilmiştir.

 İklim Değişikliği ile Mücadele

Türkiye’de Yüksek Koruma Değerine Sahip Akdeniz Ormanları Entegre Yönetim Projesinde (GEF 5), 01 Haziran 2017 tarihinde Projenin aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiş; yürütülen ve/veya sonuçlandırılan faaliyetler değerlendirilerek, yapılması planlanan faaliyetler belirlenmiştir.

30 Haziran 2017 tarihinde, ilgili birim temsilcilerinin katılımıyla "CBM (Carbon Budget Modelling) Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirilmiş; model için mevcut durum ve ihtiyaçlar tartışılmıştır.

(27)

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Genel Müdürlüğümüze, 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden 3.114.820.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Haziran ayı sonu itibariyle 1.091.086.761 TL (% 35) harcama yapılmıştır.

2016 yılı sonunda yapılan 3.032.826.971 TL tutarındaki harcamanın, 2.863.021.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğine olan oranı değerlendirildiğinde yılın sonunda % 5,9 gibi bir artışın olduğu görülmektedir.

Ormancılık çalışmalarımızın ve ödemelerimizin yılın ikinci altı aylık döneminde daha yoğun olacağı hususu dikkate alındığında, 2017 yılının sonunda 3.500.000.000 TL tutarında bir harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

YILSONU BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU

EKONOMİK

2016 YILI 2017 YILI Başlangıç Ödeneği TL Yıl Sonu Kesin Harcama TL Başlangıç Ödeneği TL Yıl Sonu Harcama Tahmini TL 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.281.256.000 1.297.891.757 1.382.360.000 1.382.360.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 288.090.000 285.619.499 308.830.000 308.830.000 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 170.492.000 240.067.798 181.901.000 255.726.000 05 CARİ TRANSFERLER 49.677.000 58.112.664 53.891.000 69.891.000 06 SERMAYE GİDERLERİ 926.000.000 989.117.233 1.022.672.000 1.168.027.000 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 24.855.000 27.643.796 33.684.000 63.684.000 08 BORÇ VERME 122.651.000 134.374.224 131.482.000 251.482.000

(28)

B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüze, 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden 3.113.820.000 TL gelir bütçesi planlanmış Haziran ayı sonu itibariyle 1.058.963.500 TL (% 34) gerçekleşme olmuştur.

2016 yılı sonunda gerçekleşen 3.112.724.794 TL tutarındaki harcamanın, 2.862.021.000 TL tutarındaki başlangıç bütçesine olan oranı değerlendirildiğinde yılın sonunda % 8,8 gibi bir artışın olduğu görülmektedir.

Cari ve Sermaye Hazine Yardımlarının serbest bırakılması ile öz gelirlerimiz birlikte değerlendirildiğinde, 2017 yılının sonunda 3.500.000.000 TL tutarında bir gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

YILSONU BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU

EKONOMİK

2016 YILI 2017 YILI Planlanan Gelir TL Yıl Sonu Gerçekleşme TL Planlanan Gelir TL Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini TL

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET _GELİRLERİ 716.160.000 1.088.219.229 1.026.680.000 1.025.680.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR _{İLE ÖZEL GELİRLER} 1.762.021.000 1.404.826.348 1.563.820.000 2.100.000.000 05 DİĞER GELİRLER 383.830.000 609.923.138 523.310.000 369.070.000 06 SERMAYE GELİRLERİ 10.000 87.285 10.000 250.000 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 9.668.794 5.000.000

(29)

C. Finansman

Genel Müdürlüğümüz giderleri öncelikle elde edilen öz gelirler ve mevcut likit kaynaklarla karşılanmaktadır. Hazine yardımı ise likit imkanın yetersiz kaldığı aylarda talep edilmektedir. 29 adet saymanlığı bulunan Genel Müdürlüğümüzün her saymanlığında ve merkez muhasebe biriminde yeterli miktarda nakdi sürekli olarak bulundurması giderlerini karşılaması açısından önemli görülmektedir.

2017 yılı sonunda gerçekleşeceği tahmin edilen 3.500.000.000 TL giderin % 60’ ının hazine yardımı alınarak karşılanması, % 40’ ının da öz gelirlerimizle karşılanması beklenmektedir. 1.550.000.000 TL olarak planlanan öz gelirlerimizin ancak 1.400.000.000 TL olarak gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir.

(30)

IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

 Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretiminde planlanan yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülecek, yılsonunda 42.135 hektar ağaçlandırma tesisi ve 74.300 hektar toprak muhafaza tesisi tamamlanacaktır. Orman bakımı ve gençleştirme çalışmaları ile dış kaynaklı rehabilitasyon projelerinde hedeflenen programlar yüzde yüz gerçekleştirilecektir.

 Orman ürünleri üretiminde planlanan 20 milyon 550 bin m3 dikili damga, 16 milyon 440 bin m3 endüstriyel odun ve 5 milyon 600 bin ster yakacak odun üretimi gerçekleştirilecektir.  Orman yangınlarıyla mücadele hizmetleri için alınacak olan 20 adet Genel Maksat Helikopteri (SKORSKY) için Savunma Sanayi Müsteşarlığına 133.000.000 TL ödeme yapılacaktır. Kiralanan hava araçlarına, planlaması yapılan uçuş saatleri çerçevesinde 157.000.000 TL ödeme yapılacaktır.

 _{Orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri kapsamında ayrılan 30.000.000 TL sermaye} transferleri (hibe) ödeneği ile 120.000.000 TL. borç verme (kredi) ödeneği olmak üzere toplam 150.000.000 TL ödeneğin tamamı kullanılacaktır. Bu yıl yapılan mevzuat değişikliği ile hayvancılık desteklemelerinde faizin kaldırılmış olması sebebiyle orman köylülerimizden yoğun bir şekilde talep gelmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda 150.000.000 TL daha ödeneğe ihtiyaç bulunduğu belirlenmiş ve Maliye Bakanlığından ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Ödeneğin verilmesini takiben yılsonuna kadar tamamı kullanılacaktır.

 Ağaçlandırma hizmetleri kapsamında ayrılan 3.684.000 TL sermaye transferleri (hibe) ödeneği ile 11.482.000 TL borç verme (kredi) ödeneği yılsonu itibarıyla kullanılacaktır.

 Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesinin 2017 yılında planlanan faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.

 Orman koruma ve yangınla mücadele projesi, orman koruma ve işletmecilik projesi, orman amenajman projesi, fidan üretimi projesi, mesire yerleri projesi, muhtelif işler projesi ve taşıt alım projesindeki her türlü orman yolları yapım, bakım ve onarımları ile bina ve tesis inşaatları, taşıt, makine ve teçhizat alımları yılsonuna kadar tamamlanacaktır.

(31)

MEMURLAR 502.103.476 523.495.000 54.942.153 58.304.703 45.371.611 47.971.653 40.752.511 43.321.911 43.084.193 44.728.806 40.253.709 42.898.218 40.297.430 42.734.244 264.701.609 279.959.535 5,76 52,72 53,48

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

İŞÇİLER 774.509.121 833.732.000 40.949.869 21.424.497 47.725.639 58.713.628 49.502.640 46.851.498 47.879.301 48.822.832 47.145.255 49.279.881 93.418.130 95.805.444 326.620.835 320.897.781 -1,75 42,17 38,49 GEÇİCİ PERSONEL 21.279.161 25.058.000 881.068 950.743 1.726.885 1.909.287 1.669.311 1.848.067 1.758.540 1.871.421 1.707.319 1.814.253 1.750.442 1.876.115 9.493.565 10.269.887 8,18 44,61 40,98

DİĞER PERSONEL 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 285.619.499 308.830.000 22.525.552 19.070.969 21.159.084 24.199.234 19.371.695 19.631.502 20.033.905 20.255.636 19.860.372 20.558.101 30.677.043 31.038.095 133.627.651 134.753.536 0,84 46,79 43,63

MEMURLAR 126.373.024 132.180.000 13.774.584 14.618.314 11.710.726 12.283.324 10.510.098 11.064.686 10.532.918 10.867.375 10.369.220 10.897.036 10.359.017 10.912.956 67.256.562 70.643.691 5,04 53,22 53,45

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

İŞÇİLER 155.012.035 171.998.000 8.558.985 4.313.496 9.191.586 11.602.924 8.592.661 8.307.794 9.234.183 9.066.719 9.206.988 9.392.253 19.803.879 19.800.784 64.588.282 62.483.971 -3,26 41,67 36,33 GEÇİCİ PERSONEL 4.234.441 4.652.000 191.984 139.158 256.772 312.986 268.936 259.022 266.804 321.541 284.164 268.812 514.147 324.354 1.782.807 1.625.874 -8,80 42,10 34,95

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 240.067.798 181.901.000 3.407.260 1.561.833 3.145.612 5.161.222 5.561.764 6.960.990 8.644.803 6.568.421 7.838.836 9.414.601 18.138.928 19.183.152 46.737.204 48.850.220 4,52 19,47 26,86

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.354.754 10.031.000 201.995 102.731 408.353 279.210 371.736 226.236 541.861 895.813 308.652 799.554 488.802 502.453 2.321.400 2.805.998 20,88 22,42 27,97 YOLLUKLAR 30.312.531 28.663.000 356.776 376.685 1.271.862 1.743.156 3.104.071 2.967.371 3.504.739 2.870.748 2.881.353 3.530.620 2.891.965 2.594.924 14.010.767 14.083.504 0,52 46,22 49,13 GÖREV GİDERLERİ 49.269.518 657.000 2.710.559 961.196 1.126.891 2.564.020 1.703.326 1.935.358 2.763.119 1.484.044 1.964.276 1.765.318 2.055.586 1.336.420 12.323.756 10.046.355 -18,48 25,01 1.529,13 HİZMET ALIMLARI 145.262.823 140.901.000 137.930 121.222 334.694 553.473 342.508 1.781.228 1.616.425 1.203.727 2.487.013 3.097.613 12.187.514 14.407.220 17.106.083 21.164.482 23,72 11,78 15,02 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 16.540 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.085 0 10.085 0,00 0,00 67,23 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.791.515 1.408.000 0 0 3.811 21.364 40.124 50.679 188.809 110.790 170.383 188.215 476.715 327.861 879.842 698.909 -20,56 23,21 49,64 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.060.117 226.000 0 0 0 0 0 118 29.850 3.300 27.160 33.281 38.346 4.188 95.355 40.887 -57,12 8,99 18,09

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

05 - CARİ TRANSFERLER 58.112.664 53.891.000 5.798 300.874 2.932.601 16.755.115 4.467.390 3.086.758 3.029.825 6.200.743 6.201.667 9.080.373 9.453.766 16.717.606 26.091.047 52.141.468 99,84 44,90 96,75

GÖREV ZARARLARI 53.907.320 50.000.000 0 300.874 2.926.035 16.550.112 3.904.644 2.739.743 2.695.533 5.651.933 5.733.807 8.532.074 9.278.830 16.540.161 24.538.849 50.314.898 105,04 45,52 100,63

HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 3.994.670 3.636.000 0 0 4.063 205.003 550.237 328.517 195.269 343.041 467.860 548.298 174.937 177.445 1.392.365 1.602.304 15,08 34,86 44,07

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 210.674 255.000 5.798 0 2.503 0 12.508 18.498 139.023 205.768 0 0 0 0 159.832 224.266 40,31 75,87 87,95

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

06 - SERMAYE GİDERLERİ 989.117.233 1.022.672.000 494.132 0 2.805.679 3.380.710 27.302.002 14.105.509 111.607.261 25.691.179 24.666.659 35.969.075 47.001.593 63.360.348 213.877.327 142.506.820 -33,37 21,62 13,93

MAMUL MAL ALIMLARI 257.722.444 249.487.000 0 0 0 522 0 176.675 59.374.626 740.989 520.230 1.072.152 2.466.488 1.604.562 62.361.345 3.594.900 -94,24 24,20 1,44 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 33.113.367 44.341.000 0 0 647.738 191.719 608.603 452.106 688.241 938.180 1.385.203 1.405.823 2.148.583 1.192.671 5.478.366 4.180.500 -23,69 16,54 9,43 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 4.625.097 9.816.000 0 0 0 0 66.853 36.239 0 27.860 0 38.790 170.051 549.674 236.904 652.562 175,45 5,12 6,65 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 11.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118.747 0 0 0 118.747 0,00 0,00 1,08 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 673.246.144 677.434.000 487.541 0 1.901.214 2.694.762 25.933.766 12.673.776 50.311.499 22.798.094 21.227.210 31.951.844 40.886.905 58.371.539 140.748.135 128.490.015 -8,71 20,91 18,97 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 620.435 400.000 0 0 0 1.125 0 14.701 12.138 28.740 80.365 47.894 41.293 39.906 133.796 132.367 -1,07 21,56 33,09 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 8.264.405 11.575.000 0 0 0 0 0 3.127 40.552 0 278.277 65.157 190.566 350.203 509.395 418.487 -17,85 6,16 3,62

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 11.525.342 18.619.000 6.591 0 256.727 492.582 692.780 748.885 1.180.206 1.157.315 1.175.375 1.268.667 1.097.707 1.251.794 4.409.386 4.919.242 11,56 38,26 26,42

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 27.643.796 33.684.000 0 0 53.777 60.048 48.251 245.729 780.345 3.291.902 3.202.081 7.572.984 5.000.890 8.022.416 9.085.345 19.193.078 111,25 32,87 56,98

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 27.643.796 33.684.000 0 0 53.777 60.048 48.251 245.729 780.345 3.291.902 3.202.081 7.572.984 5.000.890 8.022.416 9.085.345 19.193.078 111,25 32,87 56,98

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

08 - BORÇ VERME 134.374.224 131.482.000 0 0 499.945 825.246 1.145.298 1.689.789 4.366.147 15.334.177 15.040.751 31.430.607 23.877.092 33.234.618 44.929.232 82.514.437 83,65 33,44 62,76

YURTİÇİ BORÇ VERME 134.374.224 131.482.000 0 0 499.945 825.246 1.145.298 1.689.789 4.366.147 15.334.177 15.040.751 31.430.607 23.877.092 33.234.618 44.929.232 82.514.437 83,65 33,44 62,76

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00