2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

(1)

T.C.

KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI

ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU

2019 YILI

KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

Temmuz 2019

(2)

(3)

2019

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

KURUMSAL MALĠ DURUM

VE BEKLENTĠLER RAPORU

(4)

2019 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2019

Hazırlayan

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ziyabey Caddesi No:19 06520 Balgat/ANKARA Tel : (312) 285 55 12 Belgegeçer: (312) 286 01 70

www.ayk.gov.tr

(5)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

1 GİRİŞ

Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini bünyesinde toplayan ve anayasal bir Kurum olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, 02.11.2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmî Gazete ‟de yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla bünyesinde yer alan Kurumları Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamakta, görev alanıyla ilgili hukuksal ve idari işlemleri yürütmektedir.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nun 30‟uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟na ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı „„2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

(6)

(7)

3 I. OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna toplam 13.914.000,00 ödenek tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 7156 sayılı Kanunun 6‟ncı maddesi ile 2019 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Bütçe Uygulama Tebliği‟nin (Sıra No: 2) IV Ekleme İşlemleri başlıklı bölümün 3‟üncü maddesi gereği önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından 2.300 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Yapılan bu ödenek kaydı ile birlikte ödenek toplamı 13.916.300,00 TL olmuştur. Toplam ödeneğin yüzde 51,50 oranındaki 7.167.488,89 TL yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı 7156 sayılı Kanun ile tefrik edilen 13.914.000,00 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 51,51‟ine karşılık gelmektedir.

2018 yılının ilk yarısında 6.011.938,16 TL harcama gerçekleşmiş olup, yılsonunda toplam harcama 12.308.473,80 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının ilk yarısında yapılan harcamalar, 2018 yılının ilk yarısına göre yüzde 19,22 artış göstermiştir.

2018 ve 2019 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

2018 2019 Ocak - Haziran Dönemi

GerçekleĢme Oranı (%)

ArtıĢ Oranı (%) Toplam

Ödenek

Toplam GerçekleĢme

Ocak - Haziran Dönemi GerçekleĢme

BaĢlangıç Ödeneği

Toplam Ödenek

Ocak - Haziran Dönemi GerçekleĢme

2018 2019

Toplam Ödeneğe Göre

Toplam GerçekleĢ-

meye Göre

BaĢlangıç Ödeneğine Göre

Toplam Ödeneğe

Göre

Personel Giderleri

6.772.699,00 6.756.667,00 3.262.704,00 8.215.000,00 8.215.000,00 4.371.999,00 48,17 48,29 53,22 53,22 34,00

SGK Devlet Primi Giderleri

1.210.655,00 1.210.656,00 577.599,00 1.489.000,00 1.489.000,00 781.636,00 47,71 47,71 52,49 52,49 35,33

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

3.931.828,00 3.814.274,00 1.959.981,00 3.181.000,00 3.183.300,00 1.734.231,00 49,85 51,39 54,52 54,48 -11,52

Cari Transferler

680.000,00 349.000,00 202.665,00 729.000,00 729.000,00 221.492,00 29,80 58,07 30,38 30,38 9,29

Sermaye

Giderleri 455.000,00 177.877,00 8.989,00 300.000,00 300.000,00 58.130,00 1,98 5,05 19,38 19,38 546,68 TOPLAM 13.050.182,00 12.308.474,00 6.011.938,00 13.914.000,00 13.916.300,00 7.167.488,00 46,07 48,84 51,51 51,50 19,22

Tablo -1: 2018 – 2019 yılı ödenek ve gerçekleĢme durumu (TL)

(8)

4

2019 yılının ilk yarısında yapılan 7.167.488,00 TL giderin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:

Grafik -1: 2019 yılı harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı (TL)

2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:

Grafik -2: 2018-2019 yılları ödenekleri ile Ocak – Haziran dönemi harcamaları (TL) 4.371.999,00

61%

781.636,00 11%

1.734.231,00 24%

221.492,00 3%

58.130,00 1%

Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid.

Mal ve Hiz. Alım Gid.

Cari Transferler Sermaye Giderleri

SGK Devlet Primi Gid.

Mal ve Hiz.

Alım Gid.

Cari Transferler

Sermaye Giderleri 3.262.704,00

577.599,00

1.959.981,00

202.665,00

8.989,00 4.371.999,00

781.636,00

1.734.231,00

221.492,00 58.130,00 2018 2019

(9)

5

A.1 PERSONEL GİDERLERİ

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda personel giderleri için Kurumumuza 8.215.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten 4.371.999,00 TL harcanmış olup, bu harcama personel giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 53,22‟sine karşılık gelmektedir.

2019 yılının ilk altı ayında, 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 34,00 oranında artış gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

2018 2019

ArtıĢ Oranı

(%) Toplam

Ödenek

Ocak – Haziran Dönemi GerçekleĢme

Gerçek.

Oranı (%)

BaĢlangıç

Ödeneği Toplam Ödenek

Ocak – Haziran Dönemi GerçekleĢme

Gerçek.

Oranı (%)

Memurlar 5.184.931,00 2.704.978,00 52,17 6.135.000,00 6.135.000,00 3.177.815,00 51,80 17,48 SözleĢmeli

Personel

565.746,00 228.149,00 40,33 580.000,00 580.000,00 493.747,00 85,13 116,41

ĠĢçiler 1.022.022,00 329.577,00 32,25 1.500.000,00 1.500.000,00 700.437,00 46,70 112,53

TOPLAM 6.772.699,00 3.262.704,00 48,17 8.215.000,00 8.215.000,00 4.371.999,00 53,22 34,00

Tablo -2: 2018– 2019 yılı personel giderleri ile ödenek durumu (TL)

2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:

Grafik 3: 2018-2019 yılı personel giderleri tertibinden yapılan harcamalar (TL)

OCAK ġUBAT MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN

468.295

635.403

464.975 561.334 551.480 581.217

971.979

662.141 667.685

669.424 726.132

674.637 2018 2019

(10)

6

A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için Kurumumuza 1.489.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Yılın ilk altı aylık döneminde ayrılan ödeneğin 781.636,00 TL‟si harcanmıştır. Bu harcama sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 52,49‟una karşılık gelmektedir.

2019 yılının ilk altı ayında, 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde yüzde 35,33 oranında artış gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo -3: 2018 – 2019 yılı Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri ile ödenek durumu (TL)

2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:

Grafik -4: 2018-2019 yılları Ocak – Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri aylık dağılımı (TL)

79.954

111.529

79.256

100.626 99.555 106.678 170.445

118.875 120.359 119.295 131.908

120.753 2018 2019

Sosyal Güvenlik Kur.

Devlet Primi Giderleri

2018 2019

ArtıĢ Oranı

(%) Toplam

Ödenek

Ocak – Haziran Dönemi GerçekleĢm

e

Gerçek.

Oranı (%)

BaĢlangıç

Ödeneği Toplam Ödenek

Ocak – Haziran Dönemi GerçekleĢ

me

Gerçek.

Oranı (%)

Memurlar 881.346,00 461.679,00 52,38 1.046.000,00 1.046.000,00 528.617,00 50,54 14,50 SözleĢmeli

Personel

109.055,00 43.946,00 40,30 114.000,00 114.000,00 100.510,00 88,17 128,71

ĠĢçiler 220.254,00 71.973,00 32,68 329.000,00 329.000,00 152.509,00 46,36 111,90 TOPLAM 1.210.655,00 577.598,00 47,71 1.489.000,00 1.489.000,00 781.636,00 52,49 35,33

(11)

7

A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda mal ve hizmet alım giderleri için Kurumumuza 3.181.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.Kurumumuzca 7156 sayılı Kanunun 6‟ncı maddesi ile 2019 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Bütçe Uygulama Tebliği‟nin (Sıra No: 2) IV Ekleme İşlemleri başlıklı bölümün 3‟üncü maddesi gereği önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından 2.300,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmasıyla birlikte toplam ödenek 3.183.300,00 TL olmuştur.

Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten 1.734.231,00 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 54,48‟ine karşılık gelmektedir. Bu harcama tutarı 7156 sayılı Kanun ile tefrik edilen 3.181.000,00 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 54,52‟sine karşılık gelmektedir.

2019 yılının ilk altı ayında, mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşen harcamalar 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre, yüzde 11,52 oranında azalmıştır.

2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo -4: 2018 – 2019 yılı Ocak – Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri ile ödenek durumu (TL) Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

2018 2019

ArtıĢ Oranı BaĢlangıç (%)

ödeneği Toplam Ödenek

Ocak – Haziran Dönemi GerçekleĢ

me

Gerçek.

Oranı (%)

BaĢlangıç

ödeneği Toplam Ödenek

Gerçek.

Oranı (%) Tüketime Yönelik

Mal ve Hizmet Alımları

386.000,00 396.000,00 141.440,00 35,72 435.000,00 435.000,00 227.331,00 52,26 60,73

Yolluklar 105.000,00 76.000,00 11.156,00 14,68 89.000,00 89.000,00 18.590,00 20,89 66,64

Görev Giderleri ^17.000,00 ^23.000,00 ^10.233,00 ^44,49 ^10.000,00 ^10.000,00 ^456,00 ^4,56 ^-95,54 Hizmet Alımları 3.757.000,00 3.278.828,00 1.736.344,00 52,96 2.290.000,00 2.290.000,00 1.420.758,00 62,04 -18,18

Temsil ve Tanıtma Giderleri

29.000,00 39.000,00 12.788,00 32,79 23.000,00 25.300,00 10.670,00 42,17 -16,56

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

358.000,00 85.000,00 39.835,00 46,86 305.000,00 305.000,00 38.230,00 12,53 -4,03

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

34.000,00 34.000,00 8.186,00 24,08 29.000,00 29.000,00 18.196,00 62,74 122,28

TOPLAM 4.686.000,00 3.931.828,00 1.959.982,00 49,85 3.181.000,00 3.183.300,00 1.734.231,00 54,48 -11,52

(12)

8

2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:

Grafik -5: 2018-2019 yılları Ocak – Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık dağılımı (TL)

A.4 CARİ TRANSFERLER

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nda cari transferler için Kurumumuza 729.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten 221.492,00 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 30.38‟ine karşılık gelmektedir.

2019 yılının ilk altı ayında, cari transferler tertibinden yapılan harcamalar 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 9,29 oranında artmıştır.

2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo -5: 2018 – 2019 yılı Ocak – Haziran dönemi cari transferler tertibi harcama ve ödenek durumu(TL)

28.991

255.869

686.883

266.557

94.568

627.114

49.940

148.867

594.912

166.391

122.495

651.617 2018 2019

Cari Transferler

2018 2019 ArtıĢ

Oranı

Gerçek.

Oranı (%)

Gerçek.

Oranı (%)

(%)

Görev Zararları 629.000,00 202.665,00 32,22 670.000,00 200.780,00 29,97 -0,93 Kar Amacı Gütmeyen

KuruluĢlara Yapılan Transferler

51.000,00 0,00 0,00 59.000,00 20.712,00 35,11 0,00

TOPLAM 680.000,00 202.665,00 29,80 729.000,00 221.492,00 30,38 9,29

(13)

9

2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:

Grafik -6: 2018 - 2019 yılları Ocak – Haziran dönemi cari transfer giderlerinin aylık dağılımı (TL)

A.5 SERMAYE GİDERLERİ

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nda sermaye giderleri için Kurumumuza 300.000,00 ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten 58.130,00 TL harcanmış olup, bu harcama sermaye giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 19,38‟ine karşılık gelmektedir.

2019 yılının ilk altı ayında, sermaye giderlerinden yapılan harcamalarda 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 546,68 oranında artış gerçekleşmiştir.

2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo -6: 2018 – 2019 yılı Ocak – Haziran dönemi sermaye giderleri tertibi ödenek ve harcamalar dağılımı (TL)

15.949 17.935

91.538

17.933

41.377

17.933 35.552

47.703

39.256

26.861 26.989

45.131 2018 2019

Sermaye Giderleri

2018 2019

ArtıĢ Oranı (%) Toplam

Ödenek

Gerçek.

Oranı (%)

Ocak – Haziran Dönemi GerçekleĢm

e

Gerçek.

Oranı (%) Mamul Mal

Alımları

288.000,00 8.989,00 3,12 200.000,00 49.044,00 24,52 445,60

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımları

106.000,00 0,00 0,00 100.000,00 9.086,00 9,09 0,00

Menkul Büyük Onarım Giderleri

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri

51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 445.000,00 8.989,00 2,02 300.000,00 58.130,00 19,38 546,68

(14)

10

2018 ve 2019 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir:

Grafik -7: 2018 - 2019 yılları Ocak – Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık dağılımı (TL)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nda Kurumumuza 13.914.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin 13.879.000,00 TL‟si hazine yardımından oluşmaktadır. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 5.727.774 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar 13.914.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin, yüzde 41,17‟sine karşılık gelmektedir. Gelirlerin yüzde 99,75‟lik kısmını hazine yardımları oluşturmaktadır.

2018 yılında toplam 12.413.761,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise 5.709.588,08 TL gerçekleşme olmuştur.

2019 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2018 yılının ilk yarısına göre yüzde 0,32 oranında artış göstermiştir.

Kurumumuzun 2019 yılı bütçe gelirleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulan 13.879.000,00 TL tutarındaki hazine yardımları ödeneğinin ilk altı aylık dönemde 5.714.000,00 TL‟lik kısmı aktarılmış olup, bu tutar toplam hazine yardımları ödeneğinin yüzde 41,17‟sini oluşturmaktadır.

0 0 0 0 0

8.989

0 0

9.086

0 0

58.130 2018 2019

(15)

11

2018 ve 2019 yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Tablo -7: 2018 – 2019 yılı Ocak – Haziran dönemi gelir gerçekleĢme durumu (TL)

C. FİNANSMAN

2019 yılının ilk altı aylık döneminde Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden 5.714.000,00 TL aktarma yapılmıştır. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalar 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 0,25 oranında artmıştır.

II. OCAK–HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Burslar

Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlar tarafından verilmekte olan lisans ve lisansüstü eğitim ile doktora sonrası araştırma burslarında iş birliği ve eş güdüm görevini gerçekleştirmek üzere 2019 yılının ilk yarısında yapılan toplantıda burs işlemleri takvimi görüşülmüş ve iş akış süreçleri belirlenmiştir. Burs işlemlerinin yürütüldüğü Burs Sisteminde (BURSİS) yer alan ekranlar incelenerek gerekli güncellemelerin yapılması sağlanmıştır.

İhtiyaçlar çerçevesinde güncellenen Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği, 08.07.2019 tarihli ve 30825 sayılı Resmi Gazete

‟de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kurumlardan bursiyerlere ilişkin Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gelen yazılar ilgili mevzuat çerçevesinde incelenerek ilgili birime gönderilmiştir.

Destek

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlarca tek baĢına sempozyum, kongre, kurultay, panel vb. 25 adet ulusal veya uluslararası bilimsel etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler

Bütçe Gelirleri

2018 2019

ArtıĢ Oranı Planlanan (%)

Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢen

GerçekleĢme

Oranı (%) Planlanan

Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢen

GerçekleĢme Oranı (%)

TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

10.000,00 6.426,00 64,26 23.000,00 4.888,80 21,26 -23,92

Hazine Yardımı (Cari)

12.013.000,00 5.700.000,00 47,45 13.579.000,00 5.682.000,00 41,84 -0,32

Hazine Yardımı (Yatırım)

455.000,00 0,00 0,00 300.000,00 32.000,00 10,67 0,00

Diğer Gelirler

5.000,00 3.162,00 63,24 12.000,00 8.885,11 74,04 181,00

TOPLAM

12.483.000,00 5.709.588,08 45,74 13.914.000,00 5.727.773,91 41,17 0,32

(16)

12

ve diğer kamu kurumları ile iş birliği şeklinde 17 adet etkinlik düzenlenmiştir. Ayrıca iş birliğiyle düzenlenen etkinlik başvurularının Kurum dışından da alınmasına olanak veren sistem güncellemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan güncelleme sonrası Kurum dışından yapılan başvuru yoluyla 5 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir.

Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlar tarafından 664 sayılı KHK ve Destekleme İlke Kararları doğrultusunda “Bilimsel Toplantı Düzenleme”, “Bilimsel Etkinliğe Katılım”, Kazı Yüzey Araştırmaları” ve Bilimsel Proje Desteği” verilmektedir. Bu bağlamda 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde Türk Tarih Kurumuna 110, Türk Dil Kurumuna 2 ve Atatürk Kültür Merkezinde 1 olmak üzere toplam 113 destek başvurusu yapılmıştır.

Kurumlar tarafından Yönetim Kurulunda görüşülmesi talep edilen etkinlik ve destek faaliyetlerine ilişkin ilgi yazı ve ekleri mevzuat açısından incelendikten sonra Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere ilgili birime gönderilmiştir. Başkanlık Makamına ve Yönetim Kurulu üyelerine sunulmak üzere bilgi notları hazırlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Kurumumuzun Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanması nedeniyle her ay Kurumlarımızca düzenlenecek etkinliklere ilişkin bilgi notları hazırlanmıştır.

BütünleĢik Bilgi Sistemi

Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS), Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların bilimsel ve idari faaliyetlerinin eş güdüm içinde planlanabilmesi, kontrol edilebilmesi ve yürütülebilmesi amacı ile hayata geçirilmiş bir projedir. Bu proje kapsamında; bilgiye daha hızlı ulaşılması, güvenli erişimin sağlanması, tekrarlı veri girişinin engellenmesi ve Kurum süreçlerinin bilişim altyapısı ile bütünleştirilmesi amaçlanmıştır. Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezleri genel ağ üzerinde birleştirilerek, ülkemiz için önem ve öncelik arz eden belli konularda veri tabanı tasarımları ve yazılımları gerçekleştirilerek, mevcut ulusal ve uluslararası sistemlerle bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.

Mevcut yapıda BBS, uygulama alanlarına göre; bilimsel faaliyetler ve idari faaliyetler olmak üzere iki ana başlık altında hizmet vermektedir.

Bilimsel Faaliyetler

Türk dili, tarihi ve kültürü üzerinde sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde, milletimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yardımcı olmak amacı ile Burs Sistemi, Bilimsel Proje Sistemi, Etkinlik ve Destek Sistemi, Yayım Takip Sistemi, Araştırmacı Bilgi Sistemi, Sözlük Yönetim Sistemi ile Mobil Uygulama sistemleri için analiz çalışmaları doğrultusunda tespit edilen hatalar giderilerek uygulamaların güvenilirliği ve performansları artırılmıştır.

Türk Masal Külliyatı Projesi (TÜMAK I)

Türk Masal Külliyatı Projesi; Türkiye‟deki tüm masalların toplanarak geniş ve güçlü bir masal arşivi için yazılım sistemi oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu yazılım sistemi ile kullanıcılardan, masalların toplanmasından, hakemlerin masalları değerlendirmesine kadar olan tüm süreçlerin hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesi hedeflenmektedir.

(17)

13

Ġdari Faaliyetler

Yüksek Kurum ve Kurumların ortak ihtiyacı olan her türlü alt yapı, kaynak, eğitim, dokümantasyon, yayım, arşiv hizmetleri, insan gücü politikası ve planlamasının yapılabilmesi amacı ile İdari Faaliyetler başlığı altında İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Yönetim Kurulu Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi ile Dava Dosya Takip Sistemlerinin güvenilirliği ve performansı artırılmış olup uygulamaya yeni özellikler eklenmiştir.

Yönetim Bilgi Sistemi:

Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumların yayın satışları, personel özlük bilgileri, etkinlik bilgileri, proje bilgileri vb. verileri veri madenciliği tekniği marifetiyle istatistiksel analiz yapılmasını imkân sağlayacak olan Yönetim Bilgi Sistemine 2019 yılında Bütünleşik Bilgi Sistemine ait uygulamalar içinde yapılan değişiklikler yansıtılmıştır.

Sistem, Ağ ve Siber Güvenlik:

Yüksek Kurum, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi ile Türk Dil Kurumu Sözlüklerine dışardan erişimi de sağlayan genel ağ hattı 100 Mbit/sn.‟den 200Mbit/sn. hıza çıkarılmıştır.

Yüksek Kurum ve bünyesindeki kurumların bilişim faaliyetlerini ilgilendiren taleplerin kayıt altına alınması, hızlı ve etkili hizmet sunulması amacıyla Talep Yönetim Sistemi kullanıma açılmıştır.

Sistem odasında konumlandırılan sunucuların sayısı 15‟e, toplam bellek miktarı 564 GB kapasiteye çıkarılmıştır. Sistem odasında bulunan omurga anahtar, 2 adet kenar anahtar ve katlarda bulunan 11 adet kenar anahtar konumlandırılmıştır. 29 adet kablosuz ağ erişim noktasının yazılımları güncellenmiştir.

İnternet erişimine açık sistemler sürekli takip edilerek, yazılım zafiyetlerine karşı otomatik yama yönetimi etkin hale getirilmiştir. E-posta sistemleri ve istemci bilgisayarlar üzerinde antivirüs ve antispam yazılımları yüklenerek olası botnet ve DDOS saldırılarına karşı tedbirler alınmıştır. Aday memurlara Siber Güvenlik Farkındalık Eğitimi verilmiştir.

Projeler

Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinin 5‟inci maddesi çerçevesinde 2019 Mart döneminde 22 kurum içi ve 9 kurum dışı olmak üzere toplamda 31 adet kapsamlı proje başvurusu Proje Takip ve Yönetim Sistemi üzerinden yapılmıştır. Türk Dil Kurumuna 3 kurum dışı / 1 kurum içi ve Türk Tarih Kurumuna 6 kurum dışı / 21 kurum içi proje başvurusu yapılmıştır.

Proje Eş Güdüm Komisyonu, yılın ilk 6 aylık döneminde 4 (dört) defa toplanmış ve 5 proje değerlendirme komisyonu önerisi, 24 adet kurum içi proje başvurusu ve proje uygulamalarına ilişkin hazırlanan proje başvurusu inceleme formları ile proje önerisi bilgi notları değerlendirilerek yönetim kuruluna sunulması kararlaştırılmıştır.

(18)

14

Bilimsel Proje Yönetmeliği Taslağı hazırlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığına uygun görüş için gönderilmiştir.

Türk Tarih Kurumu ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü düzenlenmiş ve protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek 20 kazı çalışması belirlenmiştir.

Kurumlar tarafından hazırlanan taslak protokoller karşılıklı olarak değerlendirilmiş ve düzenlemeler yapılarak Türk Tarih Kurumu Başkanı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü tarafından imzalanmıştır. Protokolün imzalanması sonrası, Türk Tarih Kurumu adına Yüksek Kurum tarafından Cumhurbaşkanlığına sözleşmeli personel alımı için pozisyon tahsisi başvurusunda bulunulmuştur.

Yayınlar

Kurumlar tarafından Yönetim Kurulunda görüşülmesi talep edilen yayım faaliyetlerine ilişkin ilgi yazı ve ekleri mevzuat açısından incelendikten sonra Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere ilgili birime havale edilmiştir. Söz konusu resmi yazılara ilişkin gerekli görülen durumlarda Başkanlık Makamına ve Yönetim Kurulu üyelerine sunulmak üzere bilgi notları hazırlanmıştır. Mevzuat açısından yetersiz olan ilgi yazılar için düzeltme talep edilmiştir.

Kurumlarımızın yayımlarından Erdem Dergisi, Arış Dergisi ve Atatürk Araştırma Merkezi Dergisinin görünürlüğünün artırılması amacıyla geçmiş sayılar TÜBİTAK Dergi Park sistemine yüklenmiştir.

Ġç Kontrol

2017-2018 dönemini kapsayan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı‟nda öngörülen eylemlerden 2018 yılı gerçekleşmeleri için birimlerden alınan izleme cetvelleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından toplulaştırılarak eylem planı formatında izleme raporu hazırlanmıştır. İzleme raporu Ocak ayı içerisinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun uygun görüşüyle üst yöneticinin onayına sunulmuş olup ilgili Bakana bilgi verilmiştir.

İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda “İç Kontrol Sistemi Soru Formu” ile birim yöneticilerinin görüşleri alınarak çıkan sonuçlar ve diğer bilgilerden yararlanarak “2018 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu” hazırlanarak 01.04.2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı sistemine girişi yapılmıştır.

2017-2018 dönemini kapsayan eylem planında tamamlanmayan eylemlerin 2019-2020 döneminde tamamlanması için üst yöneticinin onayı ile eylem planı revize edilerek uygulamaya konulmuştur.

Kamu İç Kontrol Rehberine göre tüm birimler süreç bazlı risklerini taslak olarak belirlemişlerdir. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından birimlerle birlikte riskler tekrar gözden geçirilerek son hali verilmiştir.

(19)

15 III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık diliminde yapılan harcamalar sonucunda, Kurumumuzun toplam ödeneğinden 7.167.488.00 TL harcanmış olup, geriye kalan ödeneğin yılın ikinci altı aylık diliminde harcanması beklenmektedir.

Personel giderleri tertibinden 2019 yılının sonuna kadar 8.855.000,00 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmekte olup 640.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri tertibinden sonuna kadar 1.570,00 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmekte olup 81.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımı giderleri tertibinden sonuna kadar 3.677.000,00 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmekte olup bu tertipte 496.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

Cari transferler tertibinden 2019 yılının sonuna kadar 729.000,00 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Sermaye giderleri tertibinden 2019 yılının sonuna kadar 300.000,00 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Kurum gelirlerimizin yüzde 99,87‟si Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan hazine yardımı ödeneğinden oluşmaktadır. 2019 yılında 13.914.000 TL bütçe gelirinin elde edilmesi planlanmıştır. İlk 6 aylık dönemde planlanan gelirin yüzde 41,17‟si gerçekleşmiş olup kalanı gider gerçekleşmelerine göre Cumhurbaşkanlığı tarafından serbest bırakılan ödenekler Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahakkuka bağlanarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca Kurumumuza aktarılması beklenmektedir.

C. FİNANSMAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden karşılanmaktadır.

(20)

16 IV. TEMMUZ–ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yüksek DanıĢma Kurulu

İlgili Bakanın başkanlığında Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen Bakanlar ve Yükseköğretim Kurulu Başkanından oluşan Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin toplantıya davet edilmesi; Yüksek Danışma Kurulu toplantısı için gerekli lojistik düzenlemelerin yapılması, mekân yerinin belirlenmesi, Yüksek Danışma Kurulu ile ilgili basın duyurusu hazırlanması gibi işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni

Tüm üst düzey protokolün katılımı ile 10 Kasım 2018 tarihinde Atatürk‟ü Anma Devlet Töreninin düzenlenmesinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınması, törenin gerçekleştirileceği konferans salonunun tahsisi, törende yer alacak devlet protokolüne ilişkin davetli listesinin hazırlanarak ilgililere ulaştırılması vb. işlemler yapılacaktır.

Açış konuşmaları ile ilgili görüş talep yazıları (Cumhurbaşkanı ve Bakan) yazılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden konser talebinde bulunulacaktır. Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne tören salonunda elektrik kesintisi yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması; Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne program öncesi ve sonrası gerekli emniyet tedbirlerinin alınması;

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına tören günü itfaiye aracının hazır bulundurulması ve TRT Genel Müdürlüğüne naklen yayın yapılması için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yazı yazılacaktır. Ayrıca diğer basın kuruluşlarına e-posta, belge geçer ve telefon yoluyla duyuru yapılacaktır. Basın mensuplarının törene davet edilmesi, kimlik kartlarının hazırlanması ve katılımının sağlanması işlemleri yürütülecektir. Bunun yanında tören için gerekli alım satım işleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak ve davetiyenin hazırlanması, basım aşaması, etiketlenmesi, zarflanması ve tasnifi işlemleri yürütülecektir. Resmî yazı ekinde davetiye gönderilecek üst düzey protokolle yazışmalar yapılacaktır. Ayrıca tören esnasında Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumlar ile Kurum dışından görev alacak personelin görevlendirme yazışmaları yapılacaktır. Törenin düzenleneceği salona ilişkin olarak sahne tasarımı, sahne ve protokol sehpalarının süslenmesi, ses sistemi, sunum jeneriği, ikram yönlendirme levhaları, davetiyelerin ve yaka kartlarının program konseptine uygun olarak tasarlanması ve basılması, video ve fotoğraf çekimi, davetiyelerin dağıtımı, törende eş güdüm ve organizasyonu sağlamak üzere personel desteği sağlanması, protokol yürüyüş yolu için kırmızı halı kullanımı vb. düzenlemeler hizmet alımı yoluyla yapılacaktır.

Burslar

2019 yılı burs işlemleri takvimi oluşturmak için Kurumlarla burs eş güdüm toplantısı gerçekleştirilecektir.

(21)

17

Ekim ayı içerisinde alınması gereken burs başvuruları öncesinde lisans, lisansüstü ve doktora sonrası olmak üzere ayrı ayrı burs ilanları ve afişi hazırlanarak Kurumların genel ağ sayfalarında yayımlanacaktır.

Kurumlar tarafından gerçekleştirilecek burs mülakatlarının gerçekleştirilmesinde eş güdüm sağlanacaktır.

Ayrıca Kurumlardan bursiyerlere ilişkin gelen yazıların Yönetim Kurulunda görüşülmesi sağlanacaktır.

Destek

Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlarca Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere gönderilen etkinlik ve destek faaliyetlerine ilişkin taleplerin mevzuata uygunluğu incelenmeye devam edilecektir.

Kurumlarımızın Bilimsel Çalışmalar Müdürleri ile Etkinlik ve Destek Takip Görevlilerinin katılacağı bir eş güdüm toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır.

İnceleme ve değerlendirme aşamasında bekleyen destek başvurularının söz konusu süreçlerinin Yüksek Kurumun eş güdümünde tamamlanması amaçlanmaktadır.

BütünleĢik Bilgi Sistemi

Türk Dil Kurumu sözlüklerinin kullanım durumları takip edilerek ihtiyaçlar dahilinde kapasite artışı yapılması, sistem, ağ ve siber güvenlik hizmetlerinin sürdürülmesi ve %100 erişilebilir olması, toplam belleğin 820 GB kapasiteye çıkarılması planlanmaktadır.

Araştırmacı Bilgi Sistemi ile ilgili kurumlarla analiz çalışmaları yapılması, yine bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan gereksinimlere ait kod güncelleme, geliştirme, test çalışmalarının yapılması ve ilgili eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

Mobil Uygulamalar ile ilgili daha önce analiz aşamasında tespit edilen işlevselliklerin kodlamaya eklenmesi ile uygulamanın Apple Market‟e eklenmesi planlanmaktadır.

Türk Masal Külliyatı projesinin pilot uygulamasının başlatılması ve ardından gerçek sürüme geçilmesi hedeflenmektedir.

Dava Dosya Takip Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Etkinlik ve Destek Sistemi, Burs Sistemi ile ilgili yapılacak ek analiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda uygulamaların işlevselliğini artırmak amacı ile sistemlere ek özellikler eklenmesi planlanmaktadır.

Yayınlar

Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlarca Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere gönderilen yayın faaliyetlerine ilişkin taleplerin mevzuata uygunluğu incelenmeye devam edilecektir.

(22)

18

Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların yayım faaliyetlerinin eş güdümünün sağlanması amacıyla toplantıların gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Projeler

Mart 2019 döneminde Kurumlara yapılan proje başvurularının Proje Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirmesinin tamamlanması, Kurum tarafından Proje Değerlendirme Komisyonundan olumlu görüş alan projelerin Proje Eş Güdüm Komisyonunda görüşülmesi, Proje Eş Güdüm Komisyonundan uygun görüş alan projelerin Yönetim Kurulunda karara bağlanması ile karara bağlanan projelerin protokol aşamasına getirilmesi planlanmaktadır.

Eylül dönemi proje başvuruları alındıktan sonra proje takip görevlileri ile bir istişare toplantısı yapılacaktır.

Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda proje başvuru kılavuzunun hazırlanması planlanmaktadır. Ayrıca proje desteğinden yararlanma şekil ve şartlarını, desteklenecek proje konularını, toplam destek bütçesini, proje başına sağlanacak asgari ve azami destek miktarı ve oranını, proje kapsamında karşılanabilecek uygun olan ve olmayan maliyetleri, proje inceleme ve değerlendirme ölçütlerini, ödeme oranı ve miktarları ile diğer gerekli belge ve bilgileri kapsayan proje rehberinin hazırlanması planlanmaktadır.

Ġç Kontrol

İç Kontrol Risk Değerlendirme Çalışmaları kapsamında risk analizleri çalışılacak olup Kurumsal Risk Strateji Belgesi hazırlanacaktır.