Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2016

(1)

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz - 2016

2016 Yılı

Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu

(2)

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları,

ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde

kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe

uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun

kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektiği

şekilde gerçekleştirilmesidir.

Genel Müdürlüğümüz; ülkemiz orman ve orman kaynaklarını korumak,

doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içinde ve

topluma çok yönlü sürdürülebilir faydalar sağlayacak şekilde yönetmek

misyonu ile 1839 yılından günümüze köklü bir kurum olarak görevini ifa

etmektedir.

Stratejik Planımızda (2013-2017) yer alan amaç ve hedefler ile 2016 Yılı

Performans Programımızda yer alan hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesine

yönelik olarak yapılan ormancılık çalışmalarımızın mali kaynağı özel bütçeden ve

döner sermaye bütçesinden tahsis edilen ödeneklerdir.

Genel Müdürlüğümüzün 2016 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe

uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile yapılması

planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu”

hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur

İsmail ÜZMEZ

Genel Müdür

(3)

ÖZEL BÜTÇE

I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Genel Müdürlüğümüze, 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden 2.863.021.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programına göre I. Altı ayda 1.548.148.060 TL (%54) ödenek serbest bırakılmıştır. Haziran ayı sonu itibariyle 1.075.163.813 TL (% 38) harcama yapılmıştır.

İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GİDERLERİ TABLOSU

EKONOMİK

KODU GİDER ÇEŞİDİ

2015 YILI 2016 YILI Başlangıç Ödeneği TL Ocak-Haziran Harcama TL Başlangıç

Ödeneği TL Ocak-Haziran Harcama TL

01 PERSONEL GİDERLERİ 1.132.901.000 523.452.174 1.281.256.000 600.816.008 02

SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ 245.870.000 114.642.323 288.090.000 133.627.651 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 151.209.000 46.440.564 170.492.000 46.737.204 05 CARİ TRANSFERLER 43.653.000 22.939.036 49.677.000 26.091.047 06 SERMAYE GİDERLERİ 871.000.000 365.993.816 926.000.000 213.877.327 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 22.200.000 7.342.983 24.855.000 9.085.345 08 BORÇ VERME 100.797.000 35.430.341 122.651.000 44.929.232 TOPLAM 2.567.630.000 1.116.241.237 2.863.021.000 1.075.163.813

(4)

İLK ALTI AYLIK DÖNEM ARTIŞ-AZALIŞ TABLOSU

EKONOMİK

2015 Yılı Ocak-Haziran Harcama TL 2016 Yılı Ocak-Haziran Harcama TL Harcama Artış-Azalış Oranı % 01 PERSONEL GİDERLERİ 523.452.174 600.816.008 15 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 114.642.323 133.627.651 17 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 46.440.564 46.737.204 1 05 CARİ TRANSFERLER 22.939.036 26.091.047 14 06 SERMAYE GİDERLERİ 365.993.816 213.877.327 - 41 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 7.342.983 9.085.345 24 08 BORÇ VERME 35.430.341 44.929.232 27

TOPLAM 1.116.241.237 1.075.163.813 - 4

İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GİDERLERİ GRAFİĞİ

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 01-Personel

Giderleri 02-SGK DevletPrimi Giderleri

03-Mal ve Hizmet Alım

Giderleri

05-Cari

Transferler 06-SermayeGiderleri 07-SermayeTransferleri 08-BorçVerme 2015 523.452.174 114.642.323 46.440.564 22.939.036 365.993.816 7.342.983 35.430.341 2016 600.816.008 133.627.651 46.737.204 26.091.047 213.877.327 9.085.345 44.929.232

(5)

AYLAR İTİBARİYLE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

AYLAR YILLAR 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Primi Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05-Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 07-Sermaye Transferleri 08-Borç Verme TOPLAM OCAK 2015 78.926.476 17.996.018 2.098.354 0 971 0 0 99.021.819 2016 96.773.091 22.525.552 3.407.260 5.798 494.132 0 0 123.205.834 ŞUBAT 2015 83.344.815 18.262.037 3.758.248 3.983.308 28.354.989 0 389.786 138.093.183 2016 94.824.135 21.159.084 3.145.612 2.932.601 2.805.679 53.777 499.945 125.420.832 MART 2015 80.015.917 17.444.391 5.306.709 4.071.193 4.753.667 0 522.869 112.114.746 2016 91.924.463 19.371.695 5.561.764 4.467.390 27.302.002 48.251 1.145.298 149.820.863 NİSAN 2015 82.416.171 17.307.907 7.979.182 2.483.956 11.893.709 314.588 2.419.886 124.815.398 2016 92.722.034 20.033.905 8.644.803 3.029.825 111.607.261 780.345 4.366.147 241.184.320 MAYIS 2015 79.856.571 17.253.978 8.628.293 9.847.373 18.888.388 2.453.162 12.362.681 149.290.445 2016 89.106.284 19.860.372 7.838.836 6.201.667 24.666.659 3.202.081 15.040.751 165.916.650 HAZİRAN 2015 118.892.224 26.377.992 18.669.779 2.553.207 302.102.093 4.575.233 19.735.119 492.905.646 2016 135.466.003 30.677.043 18.138.928 9.453.766 47.001.593 5.000.890 23.877.092 269.615.314 TOPLAM 2015 523.452.174 114.642.323 46.440.564 22.939.036 365.993.816 7.342.983 35.430.341 1.116.241.237 2016 600.816.008 133.627.651 46.737.204 26.091.047 213.877.327 9.085.345 44.929.232 1.075.163.813

AYLAR İTİBARİYLE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİĞİ

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000 500.000.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2015 99.021.819 138.093.183 112.114.746 124.815.398 149.290.445 492.905.646

(6)

 01 - Personel Giderleri;

Haziran ayı sonu itibariyle Genel Müdürlüğümüz Personel Durumu,

PERSONEL ÖZEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE TOPLAM

Memur 14.812 2.883 17.695 Sürekli İşçi 9.581 3.137 12.718 Geçici İşçi 2.473 6.003 8.476 Sözleşmeli Personel 173 173 Geçici Personel 724 724 TOPLAM 27.590 12.196 39.786

Özel bütçeden maaş alan 14.812 Memur, 9.581 Sürekli İşçi, 2.473 Geçici İşçi ve 724 Geçici Personel olmak üzere toplam 27.590 personelimiz bulunmaktadır.

Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 01.1 Memurlar için 264.701.609 TL, 01.3 İşçiler için 326.620.834 TL ve 01.4 Geçici Personel içinde 9.493.565 TL olmak üzere toplam 600.816.008 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 21 ve 2015 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 15’ dir.

EKONOMİK

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 01.1 Memurlar 511.319.000 264.701.609 52 01.3 İşçiler 749.208.000 326.620.834 44 01.4 Geçici Personel 20.661.000 9.493.565 46 01.5 Diğer Personel 68.000 0 TOPLAM 1.281.256.000 600.816.008 47

 02 – Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 02.1 Memurlar için 67.256.562 TL, 02.3 İşçiler için 64.588.282 TL ve 02.4 Geçici Personel içinde 1.782.807 TL olmak üzere toplam 133.627.651 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 5 ve 2015 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 17’ dir.

EKONOMİK

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 02.1 Memurlar 130.506.000 67.256.562 52 02.3 İşçiler 153.771.000 64.588.282 42 02.4 Geçici Personel 3.813.000 1.782.807 47 TOPLAM 288.090.000 133.627.651 47

(7)

 03 – Mal ve Hizmet Alım Giderleri; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için 2.321.400 TL, 03.3 Yolluklar için 14.010.767 TL, 03.4 Görev Giderleri için 12.323.757 TL, 03.5 Hizmet Alımları için 17.106.083 TL, 03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri için 879.842 TL ve 03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri içinde 95.355 TL olmak üzere toplam 46.737.204 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 2 ve 2015 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 0,7’ dir.

EKONOMİK

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ %

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve _{Malzeme Alımları} 9.505.000 2.321.400 25

03.3 Yolluklar 27.263.000 14.010.767 52

03.4 Görev Giderleri 651.000 12.323.757

03.5 Hizmet Alımları 131.393.000 17.106.083 13

03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 17.000 0

03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak _{Alım, Bakım ve Onarım Giderleri} 1.459.000 879.842 61

03.8 Gayrımenkul Mal Bakım ve _{Onarım Giderleri} 204.000 95.355 47

TOPLAM 170.492.000 46.737.204 28

 05 – Cari Transferler; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 05.1 Görev Zararları için 24.538.849 TL, 05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler için 1.392.365 TL ve 05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler içinde 159.833 TL olmak üzere toplam 26.091.047 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 1 ve 2015 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 14’ dür.

EKONOMİK

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ TL OCAK-HAZİRAN HARCAMA TL HARCAMA YÜZDESİ % 05.1 Görev Zararları 46.000.000 24.538.849 54

05.3 Kar Amacı Gütmeyen _{Kuruluşlara Yapılan Transferler} 3.392.000 1.392.365 41

05.6 Yurtdışına Yapılan Transferler 285.000 159.833 56

TOPLAM 49.677.000 26.091.047 53

 06 – Sermaye Giderleri;

Genel Müdürlüğümüzün Özel Bütçe Yatırım Projeleri,

YATIRIM PROJESİNİN ADI _{ÖDENEĞİ TL}BAŞLANGIÇ HAZİRAN OCAK-HARCAMA TL

HARCAMA YÜZDESİ

%

Kadastro Projesi 162.222.000 54.939.288 34

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi 29.000.000 4.059.554 14

Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi 29.055.000 495.167 2

Helikopter Alım Projesi 201.430.000 59.200.000 29

Orman Bilgi Sistemi Projesi 8.000.000 103.092 1

Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi 83.748.000 1.774.109 2

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi 390.000.000 91.754.028 24

Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi 3.268.000 640.990 20

Orman Köyleri Etüt Planlama Projesi 1.100.000 21.615 2

(8)

Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 06.1 Mamül Mal Alımları için 62.361.345 TL, 06.2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri için 5.478.366 TL, 06.3 Gayrimaddi Hak Alımları için 236.904 TL, 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için 140.748.135 TL, 06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için 133.796 TL, 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için 509.395 TL ve 06.9 Diğer Sermaye Giderleri içinde 4.409.386 TL olmak üzere toplam 213.877.327 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 8 ve 2015 yılı aynı dönemine göre de azalış oranı % 41’ dir.

EKONOMİK

06.1 Mamül Mal Alımları 260.729.000 62.361.345 24

06.2 Menkul Sermaye Üretim

Giderleri 32.571.000 5.478.366 17

06.3 Gayrımaddi Hak Alımları 4.704.000 236.904 5

06.5 Gayrımenkul Sermaye Üretim

Giderleri 600.082.000 140.748.135 23

06.6 Menkul Malların Büyük Onarım

Giderleri 400.000 133.796 33

06.7 Gayrımenkul Büyük Onarım _Giderleri 11.274.000 509.395 5

06.9 Diğer Sermaye Giderleri 16.240.000 4.409.386 27

TOPLAM 926.000.000 213.877.327 23

 07 – Sermaye Transferleri; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri, Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi Hizmetleri için 8.852.092 TL ve Ağaçlandırma Hizmetleri için de 233.253 TL olmak üzere toplam 9.085.345 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 0,3 ve 2015 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 24’ dür.

EKONOMİK

07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri 24.855.000 9.085.345 37

TOPLAM 24.855.000 9.085.345 37

 08 – Borç Verme; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 08.1 Yurtiçi Borç Verme, Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi Hizmetleri için 40.631.940 TL ve Ağaçlandırma Hizmetleri için de 4.297.292 TL olmak üzere toplam 44.929.232 TL harcama yapılmış olup bütçe içindeki oranı % 2 ve 2015 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 27’ dir.

EKONOMİK

08.1 Yurtiçi Borç Verme 122.651.000 44.929.232 37

(9)

HARCAMA BİRİMİ İTİBARİYLE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU

HARCAMA BİRİMLERİ _{Haziran Harcama TL}2015 Yılı Ocak- _{Haziran Harcama TL}2016 Yılı

Ocak-40.17.00.02 Özel Kalem 321.786 351.098

40.17.00.02 İç Denetim Başkanlığı 415.977 461.522

40.17.00.04 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 2.335.655 2.568.200

40.17.00.05 Personel Dairesi Başkanlığı 22.631.276 25.663.318

40.17.00.10 Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı 998.717 2.038.226

40.17.00.12 Dış İlişkiler, Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı 1.512.102 1.827.665

40.17.00.20 Teftiş Kurulu Başkanlığı 6.535.621 7.109.259

40.17.00.23 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 891.450 1.065.423

40.17.00.24 Hukuk Müşavirliği 384.033 338.441

40.17.00.61 Orman Bölge Müdürlükleri 743.188.057 877.148.169

40.17.00.61 Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri 13.370.524 15.853.700

40.17.31.00 Kadastro ve Mülkiyet Dairesi Başkanlığı 2.381.616 55.597.541

40.17.32.00 Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı 331.685 485.841

40.17.33.00 İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 575.326 785.407

40.17.34.00 Silvikültür Dairesi Başkanlığı 402.985 407.354

40.17.35.00 İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı 851.069 930.859

40.17.36.00 Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı 510.908 716.980

40.17.37.00 Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı 312.948.173 73.225.173

40.17.38.00 Ağaçlandırma Dairesi Başkanlığı 943.754 1.378.188

40.17.39.00 Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanlığı 1.275.834 1.310.671

40.17.40.00 Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı 1.454.024 3.661.394

40.17.41.00 Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı 736.014 867.333

40.17.42.00 Fidanlık ve Tohum İşleri Dairesi Başkanlığı 405.161 480.221

40.17.43.00 İzin ve İrtifakDairesi Başkanlığı 839.490 891.831

(10)

B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüze, 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden 2.862.021.000 TL gelir bütçesi planlanmış olup Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programına göre I. Altı ayda 1.547.148.060 TL (%54) gelir elde edileceği öngörülmüştür. Haziran ayı sonu itibariyle 1.222.005.003 TL (% 43) gerçekleşme olmuştur.

İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU

EKONOMİK

KODU GELİR ÇEŞİDİ

2015 YILI 2016 YILI Planlanan Gelir TL Ocak-Haziran Gerçekleşme TL Planlanan Gelir TL Ocak-Haziran Gerçekleşme TL

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET _GELİRLERİ 526.310.000 424.481.694 716.160.000 483.829.944 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

İLE ÖZEL GELİRLER 1.641.630.000 517.683.356 1.762.021.000 437.002.935 05 DİĞER GELİRLER 398.670.000 151.896.069 383.830.000 298.919.652 06 SERMAYE GELİRLERİ 20.000 138.445 10.000 34.036 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 1.148.358 2.218.437 TOPLAM 2.566.630.000 1.095.347.922 2.862.021.000 1.222.005.003

İLK ALTI AYLIK DÖNEM ARTIŞ-AZALIŞ TABLOSU

EKONOMİK

2015 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme TL 2016 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme TL Gelir Gerçekleşme Artış-Azalış Oranı %

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET _GELİRLERİ 424.481.694 483.829.944 14 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR _{İLE ÖZEL GELİRLER} 517.683.356 437.002.935 - 16 05 DİĞER GELİRLER 151.896.069 298.919.652 97 06 SERMAYE GELİRLERİ 138.445 34.036 - 25 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 1.148.358 2.218.437 94 TOPLAM 1.095.347.922 1.222.005.003 12

(11)

İLK ALTI AYLIK DÖNEM BÜTÇE GELİRLERİ GRAFİĞİ 0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 03-Teşebbüs ve

Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış veYardımlar ile Özel Gelirler

05-Diğer Gelirler 06-Sermaye

Gelirleri 08-AlacaklardanTahsilat 2015 424.481.694 517.683.356 151.896.069 138.445 1.148.358

(12)

AYLAR İTİBARİYLE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ TABLOSU AYLAR YILLAR 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06-Sermaye Gelirleri 08-Alacaklardan Tahsilat TOPLAM OCAK 2015 48.962.508 180.320 11.244.415 1.726 1.723.895 62.112.864 2016 80.750.744 82.062.764 15.699.605 9.528 856.380 179.379.021 ŞUBAT 2015 64.154.189 183.914.540 11.877.902 11.907 -831.223 259.127.315 2016 74.409.946 82.361.486 79.309.437 31.895 167.559 236.280.323 MART 2015 84.269.906 129.081.369 29.686.942 92.955 85.110 243.216.283 2016 91.816.513 150.871.746 79.972.638 -9.313 163.501 322.815.085 NİSAN 2015 109.998.198 78.839.375 10.269.441 6.781 51.694 199.165.489 2016 71.497.633 18.916.610 19.852.135 3.244 150.227 110.419.849 MAYIS 2015 31.797.664 74.868.613 8.628.687 4.175 18.402 115.317.542 2016 89.443.840 51.314.458 11.718.151 504 366.472 152.843.425 HAZİRAN 2015 85.299.230 50.799.139 80.188.683 20.900 100.478 216.408.430 2016 75.911.268 51.475.870 92.367.686 -1.822 514.297 220.267.300 TOPLAM 2015 424.481.694 517.683.356 151.896.069 138.445 1.148.358 1.095.347.923 2016 483.829.944 437.002.935 298.919.652 34.036 2.218.437 1.222.005.003

AYLAR İTİBARİYLE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ GRAFİĞİ

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2015 62.112.864 259.127.315 243.216.283 199.165.489 115.317.542 216.408.430 2016 179.379.021 236.280.323 322.815.085 110.419.849 152.843.425 220.267.300

(13)

 03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan,

03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirlerinden 106.228 TL, 03.1.2.99 Diğer Hizmet Gelirlerinden 1.617.937 TL, 03.6.1.01 Lojman Kira Gelirlerinden 8.236.630 TL, 03.6.1.03 Sosyal Tesis Kira Gelirlerinden 115.128 TL, 03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirlerinden 60.038.763 TL, 03.6.3.02 İrtifak Hakkı Gelirlerinden 11.117.308 TL, 03.6.3.03 Kullanma İzni Gelirlerinden 402.597.950 TL olmak üzere toplam 483.829.944 TL gelir elde edilmiş olup bütçe içindeki oranı % 17, 2015 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 14’ dür.

EKONOMİK

PLANLANAN GELİR TL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ %

03.1.1.01 Şartname, Basılı Evrak, Form _{Satış Gelirleri} 350.000 106.228 30

03.1.2.99 Diğer Hizmet Gelirleri 1.700.000 1.617.937 95

03.6.1.01 Lojman Kira Gelirleri 15.000.000 8.236.630 55

03.6.1.03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri 110.000 115.128 105

03.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 12.000.000 60.038.763 500

03.6.3.02 İrtifak Hakkı Gelirleri 22.000.000 11.117.308 51

03.6.3.03 Kullanma İzni Gelirleri 665.000.000 402.597.950 61

TOPLAM 716.160.000 483.829.944 68

 04 – Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 04.2.1.01 Cari Hazine Yardımından 261.624.673 TL, 04.2.2.01 Sermaye Hazine Yardımından 168.269.801 TL ve 04.4.1.02 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlardan 1.280 TL, 04.4.2.03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlardan 1.714.629 TL ve 04.4.2.04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlardan da 5.392.552 TL olmak üzere toplam 437.002.935 TL gelir elde edilmiş olup bütçe içindeki oranı % 16’ dır.

EKONOMİK

04.2.1.01 Cari Hazine Yardımı 811.166.000 261.624.673 33

04.2.2.01 Sermaye Hazine Yardımı 950.855.000 168.269.801 18

04.4.1.02 Kişilerden Alınan Bağış ve _Yardımlar 1.280

04.4.2.03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış _{ve Yardımlar} 1.714.629

04.4.2.04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve

Yardımlar 5.392.552

TOPLAM 1.762.021.000 437.002.935 25

 05 – Diğer Gelirler; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 05.1.5.01 Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizlerinden 434.879 TL, 05.1.9.01 Kişilerden Alacaklar Faizlerinden 10.026 TL, 05.1.9.99 Diğer Faizlerden 18.436.170 TL, 05.2.1.03 Madenlerden Devlet Hakkından 14.676.649 TL, 05.2.6.99 Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylardan 28.021 TL, 05.3.2.99 Diğer İdari Para Cezalarından 734.292 TL, 05.3.9.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezalarından 201.156 TL, 05.9.1.01 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlardan 252.921 TL, 05.9.1.06 Kişilerden Alacaklardan 348.060 TL, 05.9.1.08 Orman Köylerini Kalkındırma Gelirlerinden 55.333.991 TL, 05.9.1.09 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Gelirlerinden 190.098.878 TL, 05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirlerinden 18.364.609 TL olmak üzere toplam 298.919.652 TL gelir elde edilmiş olup bütçe içindeki oranı % 11, 2015 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 97’ dir.

(14)

EKONOMİK

05.1.5.01 Menkul Kıymet ve Gecikmiş

Ödemeler Faizleri 850.000 434.879 51

05.1.9.01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 130.000 10.026 8

05.1.9.99 Diğer Faizler 24.000.000 18.436.170 77

05.2.1.03 Madenlerden Devlet Hakkı 30.000.000 14.676.649 49

05.2.6.99 Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer

Paylar 23.000.000 28.021

05.3.2.99 Diğer İdari Para Cezaları 50.000 734.292

05.3.9.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer _{Para Cezaları} 1.100.000 201.156 18

05.9.1.01 İrat Kaydedilecek Nakdi

Teminatlar 100.000 252.921 253

05.9.1.06 Kişilerden Alacaklar 1.600.000 348.060 22

05.9.1.08 Orman Köylerini Kalkındırma

Gelirleri 108.000.000 55.333.991 51

05.9.1.09 Ağaçlandırma ve Erozyon

Kontrol Gelirleri 185.000.000 190.098.878 103

05.9.1.99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer

Çeşitli Gelirler 10.000.000 18.364.609 184

TOPLAM 383.830.000 298.919.652 78

 06 – Sermaye Gelirleri; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 06.2.1.01 Taşınır Satış Gelirlerinden 33.799 TL ve 06.2.2.01 Taşıt Satış Gelirlerinden de 237 TL olmak üzere toplam 34.036 TL gelir elde edilmiştir.

EKONOMİK

06.2.1.01 Taşınır Satış Gelirleri 33.799

06.2.2.01 Taşıt Satış Gelirleri 10.000 237 3

TOPLAM 10.000 34.036 340

 08 – Alacaklardan Tahsilat; Haziran ayı sonu itibariyle bu ekonomik koddan, 08.1.9.06 Hane Halklarından 2.218.437 TL gelir elde edilmiş olup bütçe içindeki oranı % 0,1 ve 2015 yılı aynı dönemine göre de artış oranı % 94’ dür.

EKONOMİK

PLANLANAN GELİR TL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TL GERÇEKLEŞME YÜZDESİ % 08.1.9.06 Hane Halklarından 2.218.437 TOPLAM 2.218.437

(15)

C. Finansman

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüzün net finansmanı 1.000.000 TL olarak tahmin edilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce 2016 yılının ilk altı aylık döneminde finansman açısından her hangi bir sıkıntı yaşanmamış ve ödemeler zamanında gerçekleştirilmiştir. Haziran ayı sonu mizanına göre kasa mevcudu 2.955 TL ve banka mevcudu da 284.092.546 TL olarak gerçekleşmiştir.

1.100.000.000 TL olarak öngörülen öz gelirlerimiz 792.110.529 TL olarak gerçekleşmiş, 1.762.021.000 TL olarak öngörülen hazine yardımı da 429.894.474 TL olarak gerçekleşmiştir.

YILLAR

ÖZ GELİRLER HAZİNE YARDIM TOPLAM

Planlanan Ocak-Haziran Gerçekleşme Planlanan Ocak-Haziran Gerçekleşme Planlanan Ocak-Haziran Gerçekleşme 2015 925.000.000 586.185.790 1.641.630.000 509.162.133 2.566.630.000 1.095.347.923 2016 1.100.000.000 792.110.529 1.762.021.000 429.894.474 2.862.021.000 1.222.005.003

Öz gelirlerimizin dönem sonundaki giderleri karşılama oranı % 74’ dür. Bu oran 2015 yılının aynı döneminde ise % 53’ dür.

YILLAR

ÖZ GELİRLER GİDERLER Öz Gelirlerin Giderleri Karşılama Oranı

% Ocak-Haziran

Gerçekleşme Ocak-Haziran Gerçekleşme

2015 586.185.790 1.116.241.237 53

2016 792.110.529 1.075.163.813 74

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6/8 maddesi ile 5 sıra no.lu 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinin IV/3 bölümünde belirtilen hükümler ile Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiler çerçevesinde ilk altı aylık dönemde dört ayrı olur alınmak suretiyle toplam 53.985.000 TL. tutarında likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında olmak üzere kişi veya kurumlarca şartlı bağışlar yapılmaktadır. Bu şekilde yapılan şartlı bağışlar gelir (B) cetvelimize gelir kaydedilmekte ve ödenek kaydı işlemi yapılmaktadır. İlk altı aylık dönemde 1.302.909,02 TL ödenek kaydı yapılmıştır.

Ayrıca 2015 yılında ödenek kaydı işlemi yapılmasına karşılık yılı içerisinde kullanılmayan 5.338.351,47 TL tutarındaki şartlı bağışın 2016 yılına devredilmesi ilişkin iş ve işlemler mevzuata uygun olarak yürütülmüş ve devir işlemi sonrası gerekli ödenek eklemesi yapılarak, ödeneklerin kullanılmak ve şartlı bağışın gereğini yerine getirmek amacıyla ilgili harcama birimlerine intikali sağlanmıştır.

(16)

II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ormancılık çalışmalarımız; stratejik plan, performans programı, iş programı, bölgesel gelişim projeleri ve eylem planlarında belirlenen yıllık hedef ve programların yüzde yüz gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılmaktadır.

 Orman varlığımız 22,3 milyon hektar, ormanlarımızın ağaç serveti 1,6 milyar m3’ tür. Ormanlarımız ekosistem tabanlı ve çok maksatlı olarak planlanmakta ve işletilmektedir.

 Ülkemizin ve sektörün odun hammaddesini karşılıyoruz. Dikili damga programımız 20 milyon m3 olup bu dönemde 17 milyon 420 bin m3 dikili damga gerçekleştirilmiştir. Piyasa talebine uygun üretim ve üretim yapılan orman alanlarının sertifikalandırılmasına özel önem veriyoruz.

 Ormanlarımızın bakım ve rehabilitasyonuna yönelik olarak; Genç Meşcereler Bakım Seferberliği Eylem Planı, Kestane Eylem Planı, Maden Sahaları Rehabilitasyonu Eylem Planı uygulanmaktadır. Gençleştirmeye ayrılan orman alanlarının gençleştirme çalışmaları, detay silvikültür planlarına göre yapılmaktadır. Kalite ve kantiteye yönelik çalışmalar Orman Ağaçlarında Budama Eylem Planı çerçevesinde yürütülmektedir.

 Hazine arazilerinden orman tesis etmek üzere tahsisi yapılan alanların ağaçlandırılması yanı sıra özel sektör tarafından yapılacak ağaçlandırmalarla orman alanlarının genişletilmesi hedeflenmektedir. Ülkemizin sahip olduğu orman kaynaklarının sürdürülebilir biçimde işletilmesi ve orman endüstrisinin ihtiyaç duyduğu odun hammaddesinin karşılanması maksadıyla Endüstriyel Ağaçlandırma Eylem Planı hazırlanmıştır. Kırsal nüfusun gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması, yol kenarı ağaçlandırma çalışmalarının disipline edilerek belirli bir program dahilinde yürütülmesi, nehir ve dere kenarlarının ağaçlandırılması maksadıyla, Ceviz Eylem Planı, Badem Eylem Planı, Dut Eylem Planı, Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyonu Eylem Planı, Yol Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planı, Nehir ve Dere Kenarı Ağaçlandırmaları Eylem Planları uygulamaya aktarılmıştır.

 5 Bin Köye 5 Bin Orman kuruyoruz. 2015-2019 döneminde 5 Bin Köye 5 Bin Adet Gelir Getirici Orman kurulması planlanmış olup 2015 yılında 1.090 adet kurulmuş, bu dönem sonunda 200 Köye 200 Orman kurulmuştur.

 2016 Yılını Çınar Yılı ilan ettik. Eylem planı kapsamında 11 ilimize 200.000 adet çınar dikilmesi planlanmış olup bu dönem sonunda 92.375 adet çınar dikilmiştir.

 Ülkemiz; gerek topografyası gerekse iklim yapısı itibarı ile dünya üzerinde erozyona maruz ülkeler arasında yer alırken, küresel iklim değişikliğine bağlı olumsuzluklardan da en fazla etkilenecek ülkeler arasında bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl 168 milyon ton toprak sediment halinde akarsular tarafından taşınmakta ve enerji, sulama ve tarım sektörlerine çok önemli katkılar sağlayan barajların verimlilik ve devamlılığını tehdit etmektedir. Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile birlikte hazırlanan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Erozyonla Mücadele Eylem Planı, Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı ve Yukarı Havza Sel Kontrolü

(17)

 Ormanların korunması temel olarak ormanları; alan, servet, mülkiyet ve sınırları ile sağlığının muhafazası ve geliştirilmesi bakımından yangınlara, biyotik ve abiyotik faktörlere, orman hastalık ve zararlılarına ve fiili müdahalelere karşı koruma faaliyetlerini içermektedir.

 Orman yolları; koruma, üretim, bakım gibi birçok ormancılık faaliyetinin gerçekleştirilebilmesine hizmet sağlamakta olup, yeni orman yollarının yapılması, yapılan orman yollarının ulaşıma elverişli tutulabilmesi için ihtiyaç duyulan üst yapı ve sanat yapılarının yapımı, bakım ve onarımı ile standart dışı orman yollarının standart hale getirilebilmesi maksadıyla gerçekleştirilen çalışmalar her yıl hazırlanan programlar çerçevesinde yürütülmektedir.

 2016 yılında orman kadastrosunu, 2019 yılında ormanların tapuya tescil işlemlerini ve 2020 yılında da 2B kadastrosunu tamamlamak öncelikli hedefimizdir.

 Orman köylerine yönelik kalkındırma desteğimiz artarak devam etmektedir. Bu dönem sonunda orman köylerimizde yaşayan 2.805 aileye 27 milyon 513 bin TL kredi ve hibe desteği kullandırılmıştır.

 Zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan ormanlarımız, odun dışı orman ürünleri bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. Üretime ve korumaya yönelik olarak Trüf Ormanı Eylem Planı, Salep Eylem Planı, Sakız Eylem Planı, Bal Ormanı Eylem Planı, Yabanıl Meyveli Türler Eylem Planı, Maviyemiş-Likapa Eylem Planı uygulamaya konulmuştur.

 Hızlı kentleşme, eğitim, bilinç ve gelir düzeyinin artması ile birlikte, son yıllarda toplumun ormanların rekreasyon, turizm, piknik, avcılık, balıkçılık, eğitim, araştırma gibi sosyal ve kültürel hizmetleri ile ilgili talep ve beklentilerinde, orman kaynaklarından faydalanmada, bu işlevlerin nispi önem ve önceliklerinde düzenli ve önemli bir artış görülmektedir. Şehir Ormanları Projesi ile şehirlerimizde fert başına düşen yeşil alan miktarında dünya standartlarının yakalanması, hazırlanan projelerle orman-halk ilişkilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

 Sürdürülebilir orman yönetimi ve toplumun ihtiyaçlarının karşılanması açısından ormancılık araştırmaları büyük önem arz etmektedir. Orman kaynaklarının yönetiminde daha fazla bilimsel araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmakta olup, Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüklerince; ağaç ıslahı, plantasyon ormancılığı, orman yangınları, doğal ormanların korunması ve geliştirilmesi, odun dışı orman ürünleri, erozyonla mücadele, mera ıslahı, biyolojik çeşitlilik, sosyal ormancılık gibi konularda yürütülen projelerin sonuçları uygulama birimlerinin hizmetine sunulmaktadır.

 Bilişim alt yapısının oluşturulması, iş ve işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, ekonomik ve sosyal şartların iyileştirilmesi ve stratejik plana uygun iş süreçlerinin hayata geçirilmesini hedefleyen Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesi 4 ana proje ve alt bileşenler halinde devam etmektedir.

(18)

 Ağaçlandırma, Toprak Muhafaza ve Mera Islahı, Fidan ve Tohum Üretimi ile Silvikültür faaliyetleri,

FAALİYET İŞİN ADI PROGRAM GERÇEKLEŞME

Birim Miktar Bin TL Miktar Bin TL

Ağaçlandırma

Ağaçlandırma Hektar 40.000 85.000,00 23.200 23.145,00

Ağaçlandırma Tesis Hektar 34.713 69.482,00 19.550 15.025,00

Endüstriyel Ağaçlandırma Hektar 5.287 15.518,00 3.650 8.120,00

Bakım Hektar 145.000 54.000,00 81.900 8.730,00

Ağaçlandırma Bakım Hektar 132.277 46.011,00 72.500 6.190,00

Endüstriyel Ağaçlandırma Bakım Hektar 12.723 7.989,00 9.400 2.540,00

Özel Ağaçlandırma Hektar 10.000 15.106,00 342 5.619,00

Toprak Muhafaza ve

Mera Islahı

Toprak Muhafaza Ağaçlandırması 143.550,00 13.860,00

Toprak Muhafaza Tesis Hektar 69.000 83.000,00 12.894 6.680,00

Toprak Muhafaza Bakım Hektar 250.000 60.550,00 90.805 7.180,00

Çığ Kontrolü 1.950,00 0,00

Çığ Kontrolu Tesis Hektar 180,0 1.600,00 0 0,00

Çığ Kontrolu Bakım Hektar 50,0 200,00 0 0,00

Çığ Kontrol Proje Yapımı Hektar 50,0 150,00 0 0,00

Mera Islahı Hektar 11.000 4.500,00 0 0,00 Etüd Proje Hektar 275.000 5.500,00 95.000 690,00 Fidan ve

Tohum Üretimi

Fidan Üretimi Bin Adet 202.000 65.221,00 177.327 27.010,00

Fidan Bakımı Bin Adet 338.000 10.957,00 154.852 3.150,00

Tohum Üretimi Ton 253 5.060,00 55 1.049,00

Tohum Bakımı Ton 161 320,00 24 34,00

Ağaç ve Tohum Islahı

Altlık Fidan Üretimi Adet 35.000 70,00 13.000 14,00

Aşılı Fidan Üretimi Adet 21.000 84,00 17.000 44,00

Tohum Bahçesi Tesisi Hektar 37 221,00 1 3,00

Tohum Bahçesi Bakımı Hektar 1.521 1.521,00 464 279,00

Tohum Bahçesi İhatası Km 14 112,00 2 16,00

Orman Bakımı ve Gençleştirme

Gençleştirme Çalışmaları Hektar 28.717 43.462,00 15.102 13.260,00

Doğal Gençleştirme Hektar 21.714 28.603,00 12.425 10.370,00

Yapay Gençleştirme Hektar 7.003 14.859,00 2.677 2.890,00

Genç Meşcere Bakım Eylem Planı Hektar 640.000 73.507,00 357.680 21.209,00

Gençlik Bakımı Hektar 125.715 21.895,00 80.928 6.016,00

Kültür Bakımı Hektar 159.571 27.407,50 111.090 9.084,00

Sıklık Bakımı Hektar 193.020 17.965,64 98.178 4.467,00

İlk Aralama Bakımı Hektar 69.525 32.474

Budama Hektar 12.783 2.988,37 7.447 1.289,00 Koruya Tahvil Hektar 79.386 3.250,50 27.291 351,00 Rehabilitasyon Hektar 93.000 17.378,00 28.432 3.661,00 Maden Sahalarının Rehabilitasyonu Hektar 1.161 16.165,00 210 1.600,00 Rehabilitasyon Bakım Hektar 45.000 9.000,00 36.500 2.850,00 YARDOP Hektar 23.146 1.256,50 8.598 178,00 Silvikültür Planı Yenileme/Revize Adet 124 437,00 96 0,00

Silvikültür Koruma Adet Bekçi 2.659,50 40 141,00 Adet KTK 630 295 92

(19)

 Dış Kaynaklı Rehabilitasyon Projeleri faaliyetleri,

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon

Projesi

Ağaçlandırma Faaliyetleri 3.877,00 459,00

Bozuk Ormanların Ağaçlandırılması Hektar 650 1.560,00 315 223,00

Bozuk Ormanların Ağaç.Bakım İşleri Hektar 1.134 340,00 680 86,00

Meşe Rehabilitasyonu Hektar 1.470 1.032,00 170 146,00

Meşe Rehabilitasyonu Bakım İşleri Hektar 2.228 840,00 150 4,00

Bozuk Alanlarda Kapatma Hektar 418 105,00 0 0,00

Bozuk Arazi, Toprak ve Flora

Yatırımları 6.638,00 3.467,00

Bozuk Alanlarda Erozyon Kontrolü Hektar 3.850 5.470,00 2.900 3.308,00

Erozyon Kontrolü Bakım İşleri Hektar 4.793 1.168,00 2.019 159,00

Mera/Otlatma Alanlarının Reh. 1.502,00 228,00 Tarla İçi ve İşletme Dışı Yat. 11.595,00 2.994,00

Ekipman ve Malzeme Alımı 300,00 0,00

Taşıt Kiralama 118,00 0,00

Taşıt Satın Alma 1.020,00 0,00

Fidanlık Alt Yapı Yatırmları 730,00 0,00 Teknik Yar. Eğt. Kurs, Çalıştay 3.220,00 0,00

Çoruh Havzası Rehabilitasyon

Projesi

Toprak Muhafaza Tesis Hektar 9.043 14.670,00 4 0,00

Toprak Muhafaza Bakım Hektar 6.749 1.093,00 0 0,00

Mera Islahı Hektar 1.998 278,00 0 0,00

Rehabilitasyon Tesis Hektar 2.668 4.397,00 0 0,00

Rehabilitasyon Bakım Hektar 1.093 325,00 0 0,00

Çığ Kontrol Etüt ve Mühendislik 150,00 0,00

Uzman Kiralama, İzleme-Değerlendirme 1.220,00 268,00

Teknik İnceleme, Eğitim 500,00 89,00

ORKÖY Faaliyetleri 6.246,00 0,00

Fidanlıkların İyileştirilmesi 176,00 0,00

 Orman Ürünleri Üretim ve Satış faaliyetleri,

Orman Ürünleri

Üretimi

Dikili Damga M3 20.000.000 17.420.000

Endüstriyel Odun Toplamı M3 16.000.000 8.776.000

Tomruk M3 5.500.000 3.200.000 Tel Direk M3 50.000 25.000 Maden Direk M3 620.000 392.000 Sanayi Odunu M3 795.000 497.000 Kağıtlık Odun M3 2.015.000 1.322.000 Lif Yonga M3 6.999.000 3.337.000 Sırık M3 21.000 4.000

Yakacak Odun Ster 5.900.000 1.141.000 Odun Dışı Orman Ürünleri Ton 38.798 28.435

Orman Ürünleri Satışları

Odun Satış Geliri Toplamı 2.660.000,00 1.350.160,00

Dikili Satış M3 4.800.000 511.207,00 2.869.789 309.191,00

Endüstriyel Odun M3 12.079.000 2.014.115,00 6.052.000 1.004.609,00

(20)

 Orman Amenajmanı ve Harita Fotogrametri faaliyetleri,

Orman Amenajmanı

Amenajman Plan Yapımı Hektar 1.762.000 8.000,00 26.600 0,85

Kombine Envanter Yöntemiyle Hektar 1.524.622 7.476,00 26.600 0,85

Uzaktan Algılama Hektar 133.639 244,00 0 0,00

Uygulama Raporu Hektar 103.739 280,00 0 0,00

Harita

Fotogrametri Harita Fotogrametri Muh 2.000,00 65,11  Orman Kadastrosu faaliyetleri,

Orman Kadastrosu

Orman Kadastrosu Bin Ha. 1.000 162.222,00 250

54,07

Aplikasyon Bin Ha. 35

Tescil Bin Ha. 50

2/B Hektar 2.000

 Orman Köyleri Etüt Planlama ve Orman Köylüsünün Desteklenmesi faaliyetleri,

Orman Köyleri Etüt

Planlama

Orman Köyleri Etüt Planlama Muh. 1.100,00 21,60

Orman Köylüsünün Desteklenmesi

Toplam Kredi 108.000,00 22.556,00

Toplam Hibe 24.400,00 4.957,00

 Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi faaliyetleri,

Araştırma Kapasite Geliştirme

Projesi

Araştırma Projeleri Adet 230 3.268.000,00 508.642,00

 Orman Bilgi Sistemi Projesi ile Yazılım ve Donanım Alımı faaliyetleri,

Orman Bilgi Sistemi

Donanım Alımları Bin TL 4.000,00 0,00

Yazılım Alımları Bin TL 3.000,00 103,00

Müşavirlik Hizmet Alımları Bin TL 1.000,00 0,00

Yazılım ve Donanım

Alımı

Donanım Alımları Bin TL 5.298,00 756,00

Yazılım Alımları Bin TL 1.629,00 134,00

 Helikopter Alımı Projesi faaliyetleri,

Helikopter

(21)

 Orman Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele faaliyetleri,

Orman Zararlılarıyla

Biyolojik Mücadele

Kuş Yuvası Adet 42.900 729,00 7.125 0,00

Karınca Transplantasyonu Adet 86 59,00 91 0,00

Yırtıcı Böcek Üretimi Adet 450.000 1.180,00 397.197 0,00

 Orman Yolları Yapım ve Bakım faaliyetleri,

Orman Yolları Yeni Yol Km 1.625 38.961,00 443 4.531,00 Büyük Onarım Km 2.000 20.180,00 623 2.544,00 Üst Yapı Km 2.002 25.020,00 211 1.236,00 Köprü M 300 4.573,00 0 0,00 Sanat Yapısı Km 2.760 37.580,00 272 1.610,00 Planlama Adet 123 3.610,00 8 114,00 Aplikasyon Km 5.600 1.900,00 3.222 188,00

Yangın Emniyet Yolu Km 330 594,00 30 69,02

Yangın Emniyet Yolu Bakım Km 23.675 3.551,25 5.296 237,00

Kule Kulübe Yolu Km 4 64,00 0 0,00

Kule Kulübe Yolu Bakım Km 1.640 246,00 505 25,00

Traktör Yolu Km 728 3.201,00 215 505,00

Depo Dahili Yol Km 175 1.400,00 33 116,00

(22)

 Bina ve Tesis İnşaatları faaliyetleri,

Bina ve Tesis İnşaatları

Orman Koruma ve Yangınla Mücadele

Projesi 53.010,00 0,00

Büyük Onarım Adet Muh. 7.125,00 0,00

Yeni ve İkmal Bina İnşaatları Adet Muh. 23.615,00 0,00

Tesisler Adet Muh. 22.270,00 0,00

Araştırma Kapasitesi Geliştirme Projesi 350,00 0,00

Büyük Onarım Adet Muh. 209,00 0,00

Tesisler Adet Muh. 141,00 0,00

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza

Projesi 6.570,00 0,00

Yeni ve İkmal Bina İnşaatları Adet Muh. 410,00 0,00

Muhtelif İşler Projesi 1.784,00 0,00

Engelli Erişiminin Sağlanması Adet Muh. 1.784,00 0,00

Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi 11.055,00 0,00

Yeni ve İkmal Bina İnşaatları Adet Muh. 1.200,00 0,00

Büyük Onarım Adet Muh. 3.155,00 0,00

Orman İçi Dinlenme Yerleri Projesi 6.210,00 0,00

Bina İnşaatları Adet Muh. 2.320,00 0,00

Tesisler Muh Muh. 3.540,00 0,00

Fidan Üretim Projesi 6.798,00 0,00

Yeni ve İkmal Bina İnşaatları Adet Muh. 600,00 0,00

(23)

 Makine ve Teçhizat Alımı faaliyetleri,

Makine Teçhizat Alımı

Orman Koruma ve Yangınla Mücadele 30.738,00 0,00

Arazöz Adet 30 15.050,00 0 0,00

Ekskavatör Adet 1 630,00 0 0,00

Treylerli Çekici Adet 5 2.500,00 0 0,00

İlk Müdehale Aracı Adet 15 2.100,00 0 0,00

Araç Telsizi Adet 200 1.200,00 0 0,00

El Telsizi Adet 230 1.000,00 0 0,00

Otomatik Yangın Gözetleme Sistemi Adet 10 1.000,00 0 0,00

Mobil Güneş Enerji Sistemi Adet 20 1.200,00 0 0,00

Sayısal Telsiz Sistemi Adet 1 3.000,00 0 0,00

Görüntü Aktarma Sistemi Adet 1 200,00 0 0,00

Muhtelif Makine ve Techizat Adet Muh. 2.858,00 0,00

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza 6.382,00 0,00

Kazıcı Yükleyici Adet 7 1.925,00 0 0,00

Mini Ekskavatör Adet 10 1.835,00 0 0,00

Traktör Adet 10 1.000,00 0 0,00

Muhtelif Makine Techizat Adet 1.622,00 0,00

Orman Koruma ve İşletmecilik 1.723,00 0,00

Lastik Tekerlekli Yükleyici Adet 1 400,00 0,00

Harita Fotogrametri Techizatları Adet Muh. 500,00 0,00

Muhtelif Makine-Teçhizatlar Adet Muh. 823,00 0,00

Fidan Üretimi 5.559,00 0,00

Traktör Adet 28 2.800,00 0 0,00

Kazıcı Yükleyici Adet 4 1.100,00 0 0,00

Muhtelif Makine-Teçhizatlar Adet Muh. 1.659,00 0,00

Araştırma ve Kapasite Geliştirme 1.063,00 0,00

Muhtelif Makine-Teçhizatlar Adet Muh. 1.063,00 0,00

Taşıt Alımı 14.047,00 0,00 Pick-Up T8 Adet 50 4.275,00 0 0,00 Kamyon T14 Adet 2 306,00 0 0,00 Kamyon T14 Adet 4 612,00 0 0,00 Pick-Up T8 Adet 100 8.550,00 0 0,00 Minibüs T5 Adet 4 304,00 0 0,00

Kamyon T14 Adet 1 Hibe 0 0,00

Midibüs Adet 1 Hibe 0 0,00

(24)

 Orman Yangınlarıyla Mücadele

Yangınla mücadelede fiziki tedbirler alınarak, 298 adedi 2016 Haziran ayında olmak üzere toplam 802 adet orman yangınına müdahale edilmiş; 3.454 hektar orman alanı zarar görmüştür.

 Orman Suçlarıyla Mücadele

Orman suçlarıyla mücadele çalışmaları, ülke genelinde kurulan toplu koruma, bölüm koruma ve hassas alan koruma ekipleri vasıtasıyla gerçekleştirilmekte olup, 2016 Haziran ayında 91 adet olmak üzere yıl içerisinde toplam 3.116 adet suç zaptı düzenlenmiştir.

 Orman Zararlılarıyla Mücadele

Ormanlarımızda görülen zararlı türlere karşı; 47.706 hektar alanda biyolojik, 25.104 hektar alanda biyoteknik, 26.796 hektar alanda mekanik ve 529 hektar alanda kimyasal mücadele olmak üzere yıl içerisinde toplam 100.135 hektar alanda mücadele gerçekleştirilmiş, ağırlıklı olarak biyolojik mücadele yöntemi kullanılmıştır.

 Otlatma Planlarının Hazırlanması

Otlatma planlarının, yangına hassas olan ve yanıcı maddelerin yoğun olduğu bölgelerde öncelikli olarak planlanması hedeflenmiş; 1.405 orman işletme şefliğinde otlatma planları yapılmıştır.

 Odun Dışı Ürün ve Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Ormanların sağlık, spor, estetik, kültürel ve sosyal fonksiyonlarını halkın hizmetine sunmak maksadıyla düzenlenen Şehir Ormanı sayısı 137, A ve B Tipi Mesire Yeri sayısı 314, Orman İçi Dinlenme Yeri (C tipi) sayısı ise 1.000 adettir.

Orman ekosistemlerinin ve biyolojik çeşitliliğin korunması maksadıyla 275 adet Bal Ormanı tesis edilmiştir.

Ülke genelinde gerçekleştirilen odun dışı orman ürünleri envanter çalışmaları sonucunda; 14.408 adet noktada orman biyolojik çeşitliliği koordinatlı çekim yapılmış ve toplam 2.850 adet tür tespit edilmiştir. 80 adet ODÜH Yönetim Planı hazırlanarak envanter çalışması yapılan şeflik alanı 1.365.605 hektara ulaşmış, envanter neticesi türlerin tespit edilen toplam serveti ise 1.259.353 ton olarak sonuçlanmıştır. Ormancılık sektörü CO2 yutak değeri ise 58.832 e-mton dur.

 İzin ve İrtifak

Ormancılık faaliyetleri dışındaki izin talepleri değerlendirilmiş, temdit, devir, uzatma ve ön izinler hariç; 44 adet ve 579,48 hektarı 2016 Haziran ayında olmak üzere yıl içerisinde toplam 176 adet ve 2.347,29 hektar Orman Kanununun 17'nci maddesine göre, 161 adet ve 677,5 hektarı 2016 Haziran ayında olmak üzere yıl içerisinde toplam 804 adet ve 2.874,1 hektar Orman Kanununun 16'ıncı maddesine göre kesin izin verilmiştir.

(25)

 Yayın, Tanıtım ve Bilinçlendirme

Ormancılık müzelerini 6.086 kişi ziyaret etmiş, özellikle ilköğretim çağındaki çocukların ormancılığı ve ormanları daha yakından tanımalarına imkân sağlanmıştır.

Sincap Çocuk Dergisinin düzenlenmesine devam edilmiş, 20.000 adet dergi özellikle kırsal kesimde bulunan ilköğretim çağındaki çocuklara ulaştırılmıştır.

Doğa ve orman sevgisini konu alan oyunlar Sincap Çocuk Orman Tiyatrosu tarafından sergilenmiş; tiyatro vasıtasıyla 70.138 ilköğretim öğrencisine eğitim verilmiştir.

Faaliyetlerin tanıtılması, toplumun ormancılık ve ormanlar ile ilgili konularda sürekli bilgilendirilmesi maksadıyla; 23 adet fuar, sergi ve/veya toplantı organizasyonuna katılım sağlanmıştır. Yerel ve/veya ulusal kanallarda 6 adet belgesel yayınlanmıştır.

 Eğitim Programları

Hizmet içi eğitim programı uygulamaya aktarılmış ve 84 adet hizmet için eğitim planlanmış; hizmet içi eğitim programının 38 adedi (% 45) gerçekleştirilmiştir.

 Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesi Yurt Dışı Görevlendirmeleri;

Uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve devam eden çeşitli seviyelerdeki ormancılık süreçlerine aktif katılımın sağlanması maksadıyla; yıl içerisinde toplam 44 personelin yurt dışı görevlendirmesi yapılmıştır.

Avrupa Yatırım Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı Program Kredilerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi;

08-10 Mart 2016 tarihinde, Avrupa Yatırım Bankası, AFD ve Genel Müdürlüğümüz yetkililerinin katılımı ile toplantı gerçekleştirilmiş; Kızılcahamam rehabilitasyon sahalarına ve Soğuksu Milli Parkına teknik gezi düzenlenmiştir.

Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Hazırlık Toplantıları;

Uganda, Kenya ve Somali Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına katılım sağlanmıştır. 09 Nisan 2016 tarihinde Konya'da Ormancılık konularının da dahil edildiği 25. Dönem KEK Toplantısı yapılarak anlaşma imzalanmıştır.

İran Karma Ekonomik Komisyon Hazırlık toplantısına katılım sağlanmış; hazırlıkları yapılan KEK Toplantısına dahil edilecek ormancılık konuları görüşülmüştür.

Kazakistan Karma Ekonomik Komisyon toplantısına katılım sağlanmıştır.

İkili İşbirliğinin Geliştirilmesi;

Ülkemiz ile KKTC arasında ormancılık faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir kitapçık hazırlanmıştır. Özbekistan Amuderya Havzası inceleme gezisi düzenlenmiş; TİKA ya teslim edilmek üzere ağaçlandırma projesi hazırlanmıştır.

Bosna Hersek ile imzalanan mutabakat zaptı gereğince teknik yardım yapılmış; Bosna Hersek Visoko Belediyesine arazöz hibe edilmiştir.

Ukrayna ile yapılan ikili işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesi maksadıyla Genel Müdürlüğümüzü ziyarete gelen Ukrayna heyeti ile çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

İran -Türkiye 3. Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısına katılım sağlanmıştır.

06 Nisan 2016 tarihinde Moritanya ile Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. 08 Nisan 2016 tarihinde Senegal ile Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

(26)

Balkan Orman Formuna katılım sağlanmış; Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Karadağ ve Bosna Hersek ülkeleri ile iyiniyet sözleşmeleri imzalanmıştır.

Şili Dostluk Ormanı Sayın Bakanımızın talimatları ile açılışa hazır hale getirilmiş olup açılış için Bakanımızın talimatları beklenilmektedir.

Bakanlığımızca belirlenen 12 ülkeye ilişkin 2016-2017 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan eylemler Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni kurulacak Koordinasyon Kurulu kapsamında oluşturulan çalışma gruplarından ''Ormancılık Çalışma Grubu'' ve diğer usuller konusunda bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.

Orman Yangın Yönetimi konusunda 2016 yılı Nisan ve Mayıs aylarında 12 ülkeye verilen eğitimin tanıtım broşürü 4 dilde hazırlanarak basıma verilmiştir.

Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezinin / ANTALYA, Görünürlüğünün Artırılması;

2 ülkeden (Moritanya ve Senegal) 10 katılımcıya "Yangın Yönetim Sistemine" ilişkin eğitim programı Mayıs 2016 tarihinde düzenlenmiştir.

10 ülkeden 65 katılımcıya "Yangın Yönetim Sistemine" ilişkin eğitim programı Mart 2016 tarihinde düzenlenmiştir.

GEF 5 Akdeniz Ormanları Entegre Orman Yönetimi Projesi;

27 Nisan 2016 tarihinde çalışma toplantısı gerçekleştirilmiş; projenin üçüncü bileşeni kapsamında yapılacak faaliyetler belirlenmiştir.

13 Nisan 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binasında UNDP yetkilileri, YADA (Yaşama Dair Vakıf) Vakfının temsilcileri ve Genel Müdürlüğümüz yetkililerinin katılımı ile; "2016-2017 dönemi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan ve projenin pilot alanlarında orman köylülerinin sosyoekomik durumlarının değerlendirilmesi maksadıyla araştırma yapılması" konulu toplantı düzenlenmiştir.

26 Mart 2016 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Hizmet Binasında proje danışmaları, UNDP ve Genel Müdürlüğümüz yetkililerinin katılımı ile izleme ve değerlendirme konulu toplantı düzenlenmiştir.

15 Mart 2016 tarihinde BM Binasında UNDP ve Genel Müdürlüğümüz yetkililerinin katılımı ile toplantı düzenlenmiş; proje uygulamaları, eğitim programları ve satın alım süreci değerlendirilmiştir.

16 Şubat 2016 tarihinde Bakanlık binasında projenin 2015 yılı faaliyetleri ve 2016 yılı iş takvimi ile ilgili sunumlarını içeren yönlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

17-18 Şubat 2016 tarihleri arasında ölçülebilir, raporlanabilir ve değerlendirilebilir MRV sisteminin kurulabilmesi maksadıyla Gold Standart uzmanlarından oluşan 3 kişilik bir heyet tarafından OGM, MPGM ve ÇEMGM personeline eğitim verilmiştir.

22-26 Şubat 2016 tarihleri arasında Muğla ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğünün ilgili pilot işletme müdürlükleri personelinin ve danışmanların katılımı ile 2 gün eğitim, 2 gün uygulamalı arazi ve bir günde değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

08-11 Şubat 2016 tarihleri arasında Kahramanmaraş, Adana ve Mersin Orman Bölge Müdürlüklerinden pilot bölge yetkililerinin ve danışmanların katılımları ile uygulamalı Teknik Eğitimler yapılmıştır.

30 Mayıs -4 Haziran 2016 tarihleri arasında İspanya'nın Endülüs özerk bölgesindeki uygulama örneklerini yerinde incelemek üzere teknik bir gezi gerçekleştirilmiştir. Bu teknik geziye Genel Müdürlüğümüzden, Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfından (WWF) ve Doğa Koruma Merkezinden (DKM) katılım sağlanmıştır.

(27)

1-2 Haziran 2016 tarihleri arasında OGM ilgili daireleri ziyaret edilerek Karar Destek Sistemi ve MRV sistemi konularında ön çalışmalar yapılmıştır. Toplantılara OGM yetkileri ve Yale Üniversitesi temsilcileri, Gold Standart yetkilisi, Proje danışmanları ile UNDP ve DKM temsilcileri de katılmıştır. 3 Haziran 2016 Cuma günü BM binasında tüm temsilcilerin katıldığı değerlendirme toplantısı ile çalıştay tamamlanmıştır.

 Mevzuat Düzenlemeleri

Hususi ormanlar ile hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanların tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen "Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği" 04 Mayıs 2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

"Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 18 Mayıs 2016 tarih ve 29716 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

"Orman Köylülerinin Kalkındırılmasının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin 6851 no'lu Tamim" yürürlükten kaldırılmış, yerine 7022 no'lu "Orman Köylülerinin Desteklenmesine Ait Tamim" hazırlanarak 2016 Nisan ayında uygulamaya aktarılmıştır.

Orman ekosistemlerinin odun hammaddesi dışında ürettiği odun dışı orman ürünlerinden yapılacak faydalanmaya ilişkin envanter, planlama, üretim, satış usul ve esaslarını belirleyen 302 sayılı ve "Orman Ürünlerinin Envanter ve Planlaması İle Üretim ve Satış Esasları" konulu tebliğ 2016 Şubat ayında yayınlanmıştır.

"Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Mücadele Usul ve Esaslarına ait Tebliğ" 2016 Şubat ayında yayınlanmıştır.

(28)

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Genel Müdürlüğümüze, 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden 2.863.021.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup Haziran ayı sonu itibariyle

1.075.163.813 TL (% 38) harcama yapılmıştır.

2015 yılı sonunda yapılan 2.788.670.280 TL tutarındaki harcamanın, 2.567.630.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğine olan oranı değerlendirildiğinde yılın sonunda % 8,6 gibi bir artışın olduğu görülmektedir.

Ormancılık çalışmalarımızın ve ödemelerimizin yılın ikinci altı aylık döneminde daha yoğun olacağı hususu dikkate alındığında, 2016 yılının sonunda 3.000.000.000 TL tutarında bir harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

YILSONU BÜTÇE GİDERLERİ TAHMİNİ TABLOSU

EKONOMİK

2015 YILI 2016 YILI Başlangıç Ödeneği TL Yıl Sonu Kesin Harcama TL Başlangıç Ödeneği TL Yıl Sonu Harcama Tahmini TL 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.132.901.000 1.197.649.370 1.281.256.000 1.300.000.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 245.870.000 264.697.644 288.090.000 300.000.000 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 151.209.000 193.620.648 170.492.000 200.000.000 05 CARİ TRANSFERLER 43.653.000 46.974.569 49.677.000 50.000.000 06 SERMAYE GİDERLERİ 871.000.000 957.560.023 926.000.000 1.000.000.000 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 22.200.000 21.681.990 24.855.000 25.000.000 08 BORÇ VERME 100.797.000 106.486.036 122.651.000 125.000.000 TOPLAM 2.567.630.000 2.788.670.280 2.863.021.000 3.000.000.000

(29)

B. Bütçe Gelirleri

Genel Müdürlüğümüze, 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Özel Bütçeden 2.862.021.000 TL gelir bütçesi planlanmış Haziran ayı sonu itibariyle 1.222.005.003

TL (% 43) gerçekleşme olmuştur.

2015 yılı sonunda gerçekleşen 2.736.668.770 TL tutarındaki harcamanın, 2.566.630.000 TL tutarındaki başlangıç bütçesine olan oranı değerlendirildiğinde yılın sonunda % 6,6 gibi bir artışın olduğu görülmektedir.

Cari ve Sermaye Hazine Yardımlarının serbest bırakılması ile kullanma izni gelirlerindeki artış değerlendirildiğinde, 2016 yılının sonunda 3.000.000.000 TL tutarında bir gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

YILSONU BÜTÇE GELİRLERİ TAHMİNİ TABLOSU

EKONOMİK

2015 YILI 2016 YILI Planlanan Gelir TL Yıl Sonu Gerçekleşme TL Planlanan Gelir TL Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini TL

03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET _GELİRLERİ 526.310.000 945.496.470 716.160.000 993.000.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR _{İLE ÖZEL GELİRLER} 1.641.630.000 1.335.733.507 1.762.021.000 1.600.000.000 05 DİĞER GELİRLER 398.670.000 449.527.684 383.830.000 400.000.000 06 SERMAYE GELİRLERİ 20.000 309.041 10.000 500.000 08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 5.602.068 6.500.000 TOPLAM 2.566.630.000 2.736.668.770 2.862.021.000 3.000.000.000

(30)

C. Finansman

Genel Müdürlüğümüz giderleri öncelikle elde edilen öz gelirler ve mevcut likit kaynaklarla karşılanmaktadır. Hazine yardımı ise likit imkanın yetersiz kaldığı aylarda talep edilmektedir. 29 adet saymanlığı bulunan Genel Müdürlüğümüzün her saymanlığında ve merkez muhasebe biriminde yeterli miktarda nakdi sürekli olarak bulundurması giderlerini karşılaması açısından önemli görülmektedir.

2016 yılı sonunda gerçekleşeceği tahmin edilen 3.000.000.000 TL giderin % 54’ ünün hazine yardımı alınarak karşılanması, % 46’ sının da öz gelirlerimizle karşılanması beklenmektedir. 1.100.000.000 TL olarak planlanan ancak 1.400.000.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilen öz gelirlerimizdeki artış tutarları gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılarak ihtiyaç duyulan ödenek tertiplerinde kullanılacaktır.

(31)

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

 Ağaçlandırma, toprak muhafaza ve fidan üretiminde planlanan yatırım hedeflerine ulaşılması amacıyla gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülecek, yılsonunda 40.000 hektar ağaçlandırma tesisi ve 69.000 hektar toprak muhafaza tesisi tamamlanacaktır. Orman bakımı ve gençleştirme çalışmaları ile dış kaynaklı rehabilitasyon projelerinde hedeflenen programlar yüzde yüz gerçekleştirilecektir.

 Orman ürünleri üretiminde planlanan 20 milyon m3 dikili damga, 16 milyon m3 endüstriyel odun ve 5 milyon 900 bin ster yakacak odun üretimi gerçekleştirilecektir.

 _{Orman yangınlarıyla mücadele hizmetleri için alınacak olan 20 adet Genel Maksat}

Helikopteri (SKORSKY) için Savunma Sanayi Müsteşarlığına 142.230.000 TL daha ödeme yapılacaktır. Kiralanan hava araçlarına, planlaması yapılan uçuş saatleri çerçevesinde ve ödeme yapılacak tarihlerdeki döviz kurlarına bağlı olarak 115.000.000 TL daha ödeme yapılacaktır.

 Orman köylülerinin desteklenmesi hizmetleri kapsamında ayrılan 24.400.000 TL sermaye transferleri (hibe) ödeneği ile 108.000.000 TL. borç verme (kredi) ödeneği ve ağaçlandırma hizmetleri kapsamında ayrılan 455.000 TL sermaye transferleri (hibe) ödeneği ile 14.651.000 TL borç verme (kredi) ödeneği yıl sonu itibarıyla yüzde yüz oranında kullanılacaktır.

 Orman Bilgi Sistemi (ORBİS) Projesinin 2016 yılında planlanan faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalara devam edilecektir.

 Orman koruma ve yangınla mücadele projesi, orman koruma ve işletmecilik projesi, orman amenajman projesi, fidan üretimi projesi, mesire yerleri projesi, muhtelif işler projesi ve taşıt alım projesindeki her türlü orman yolları yapım, bakım ve onarımları ile bina ve tesis inşaatları, taşıt, makine ve teçhizat alımları yılsonuna kadar tamamlanacaktır.