SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

(1)

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ

BAŞKANLIĞI FİNANSAL ANALİZ VE FATURALANDIRMA

BİRİMİ SÜREÇ MODELLEME

(2)

2-Faturalandırma ile ilgili olarak Sağlık Tesislerimiz İdari ve Mali Müdürleri ve Fatura Birim Sorumluları ile iletişim halinde olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.

3-Fatura İnceleme Komisyonu kapsamında; Global Bütçe dışı kurumlara kesilen faturaların sağlık tesisi bazında incelenerek yapılan hatalı iş ve işlemlerin düzeltilmesini sağlamak. (Haftalık ve Aylık Olarak)

4-Her ay sağlık tesislerimizin SGK-Dönem sonlandırma ekranlarını (MEDULA) kontrol ederek, sistem üzerinden fatura edilip edilmediklerini kontrol etmek. Ayrıca sağlık tesislerimize ait verileri kayıt ederek analiz yapmak.

5-Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığınca tanımlanmış Finansal Analiz Uzmanı olarak yürütülen görev ile ilgili Kurumumuzca istenilen verilere yönelik yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere gerekli analiz çalışmalarını yürütmek.

İstenilen verileri Kurumumuz Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığına iletmek.

6-Sağlık tesislerimizin Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.

7-Sağlık tesislerimizin Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine (KSHFT) yönelik iş ve işlemleri takip etmek.

8-Sağlık tesislerimizin mali yapılarını TDMS ekranlarından takip ederek gerekli analiz çalışmalarını yürütmek.

9-Sağlık tesislerimizin finansal risklerini belirlemeye yönelik inceleme ve analiz çalışmalarını yürütmek.

10-Güncel Faturalandırma Mevzuatı takip edilerek yapılan değişikliklerde uygulamada aksaklıkların olmaması için Sağlık Tesislerimize bildirimlerde bulunmak.

11-Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak, Ayrıca ;

Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtların tam, doğru ve zamanında tutulması, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunması

Faaliyetlere ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulması, rapor ve benzerlerinin dosyalanması gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgilerin sunulması

Görev alanı ile ilgili mevzuatın düzenli olarak izlenmesi

Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyetlere ve bazı işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olunması,

Tüm faaliyetlerinde İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uyulması İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması

Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek görev

(3)

2

(4)

etmek Birim Çalışanı Başkan Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü

1.2.5.1.2 Fatura İnceleme Komisyonu kapsamında; Global Bütçe dışı kurumlara kesilen faturaların

sağlık tesisi bazında incelenerek yapılan hatalı iş ve işlemlerin düzeltilmesini sağlamak. Birim Çalışanı

Başkan Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü

1.2.5.1.3 Müdürlüğümüz dışına sevk belgesi düzenlenmek suretiyle gönderilen Suriyeli Hastaların

tedavi faturalarının incelenmesi ve tahakkuka bağlanması Birim Çalışanı

1.2.5.2 FİNANSAL ANALİZ İŞLEMLERİ

1.2.5.2.1

Sağlık Fiyatlandırma Komisyonunda görüşülmek üzere sağlık tesislerimizden gelen SUT işlem formu, SUT malzeme formu ve diğer SUT ile ilgili SUT değişiklik taleplerine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.

Birim Çalışanı Başkan Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü

1.2.5.2.2

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığınca istenilen verileri Kurumumuz Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığına iletmek.

Birim Çalışanı Başkan Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü

1.2.5.2.3 Sağlık tesislerimizin Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ve Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat

Tarifesine (KSHFT)’ne ilişkin iş ve işlemleri takip etmek. Birim Çalışanı

1.2.5.2.4 Sağlık tesislerimizin mali yapılarını TDMS ve MEDULA ekranlarından takip ederek gerekli

Finansal Analiz çalışmalarını yürütmek. Birim Çalışanı

1.2.5.2.5 Sağlık Tesislerimize ait Ek Ödeme Bordrolarını EOBS(Ek Ödeme Bilgi Sistemi) sistemi

üzerinden indirerek analiz etmek. Birim Çalışanı

(5)

Süreç Kodu Süreç Adı Açıklama 0 SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MAKAMI

1 KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

1.2. BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2

1.2.5 FİNANSAL ANALİZ VE FATURALANDIRMA BİRİMİ

1.2.5 FATURALANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ

1.2.5.1.1 İş ve işlemlerinin takibi Müdürlüğümüze bağlı kamu sağlık tesislerinin faturalandırma iş ve işlemlerini takip etmek

1.2.5.1.2 Düzeltilme Fatura İnceleme Komisyonu kapsamında; Global Bütçe dışı kurumlara kesilen faturaların sağlık tesisi bazında incelenerek yapılan hatalı iş ve işlemlerin düzeltilmesini sağlamak.

1.2.5.1.3 İnceleme ve tahakkuka bağlama Müdürlüğümüz dışına sevk belgesi düzenlenmek suretiyle gönderilen Suriyeli Hastaların tedavi faturalarının incelenmesi ve tahakkuka bağlanması

1.2.5.2 FİNANSAL ANALİZ İŞLEMLERİ

1.2.5.2.1 İş ve işlemlerinin takibi Sağlık Fiyatlandırma Komisyonunda görüşülmek üzere sağlık tesislerimizden gelen SUT işlem formu, SUT malzeme formu ve diğer SUT ile ilgili SUT değişiklik taleplerine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.

1.2.5.2.2 Veri Gönderme Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığınca istenilen verileri Kurumumuz Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığına iletmek.

1.2.5.2.3 İş ve işlemlerin takibi. Sağlık tesislerimizin Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ve Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine (KSHFT)’ne ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.

1.2.5.2.4 Analiz Sağlık tesislerimizin mali yapılarını TDMS ve MEDULA ekranlarından takip ederek gerekli Finansal Analiz çalışmalarını yürütmek.

1.2.5.2.5 Analiz Sağlık Tesislerimize ait Ek Ödeme Bordrolarını EOBS(Ek Ödeme Bilgi Sistemi) sistemi üzerinden indirerek analiz etmek.

SÜREÇ TABLOSU

(6)

SÜREÇ ADI

ALT SÜREÇ ADI KAMU SAĞLIK TESİSLERİNİN FİNANSAL ANALİZ VE FATURALANDIRMA İŞLEMLERİ YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE

TEKRAR SAYISI

SÜRECİN SORUMLULARI

SÜRECİ YAPAN

SÜRECİN ADIMLARI

FATURALANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ

Aylık

Uzman Uğur YAZGAN

Başkan Yardımcısı Uzm.Dr. Hüseyin Yalçın BÜYÜKKARABACAK

Uğur YAZGAN

1)Her ay sağlık tesislerimizin SGK-Dönem sonlandırma ekranlarını (MEDULA) kontrol ederek, sistem üzerinden fatura edilip edilmediklerini kontrol edilmesi.

2)Aylık dönem sonlandırma işlemi yapıldıktan sonra takip eden ayın ikinci haftasında MEDULA sisteminin kontrol edilmesi.

3)Dönem sonlandırma yapmayan sağlık tesislerinin dönem sonlandırma işlemini yapmasını aynı gün içerisinde iletişime geçerek yapmasının sağlanması

4)Dönem Sonlandırma işlemine ilişkin verileri kayıt altına alınması.

5)Başkanlığımıza bilgi verilmesi

(7)

1.2.5.1.1Kamu Sağlık Tesislerinin Finansal Analiz ve Faturalandırma İşlemleri

1.2.5.1 Faturalandırma İşlemleri Süreci

1.2.5.Finanasal Analiz ve Faturalandırma Süreçleri

Her ay sağlık tesislerimizin SGK-Dönem sonlandırma ekranlarını (MEDULA) kontrol

ederek, sistem üzerinden fatura edilip edilmediklerini kontrol edilmesi.

Aylık dönem sonlandırma işlemi yapıldıktan sonra takip eden ayın ikinci haftasında

MEDULA sisteminin kontrol edilmesi.

Dönem Sonlandırma işlemine ilişkin verileri kayıt altına alınması.

Başkanlığımıza bilgi verilmesi Medula Sisteminin Kontrol edilmesi talimatı

Dönem Sonlandırma Yapılmışmı?

Evet Hayır

Dönem Sonlandırma yapmayan sağlık tesisi dönem sonlandırma yapılması için aynı gün içerisinde

iletişimi geçerek yapmasının sağlanması

(8)

SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİ YAPAN

Fatura İnceleme Komisyonu kapsamında; Global Bütçe dışı kurumlara kesilen faturaların sağlık tesisi bazında incelenerek yapılan hatalı iş ve işlemlerin düzeltilmesini sağlamak.

Aylık

Uzman Uğur YAZGAN

Uğur YAZGAN

1) Kamu Sağlık Tesislerinden gelen Global Bütçe dışı kurumlara ait faturalar sağlık tesislerinden gelmesi.

2) Fatura inceleme komisyonu toplanması.

3) Komisyonun faturaları incelemesi.

4) Eksik ve hatalı işlem varsa düzeltilmesi için bilgilendirme yapılarak iade edilmesi.

5) Gerekli düzeltme işlemleri kontrol edildikten sonra muhasebeleştirilmesi ve ödeme gerçekleşmesinin sağlanması için posta ile kurumlara geri gönderilmesi.

(9)

1.2.5.1.2. Fatura İnceleme Komisyonu kapsamında; Global Bütçe dışı kurumlara kesilen faturaların sağlık tesisi bazında incelenerek yapılan hatalı iş ve işlemlerin düzeltilmesini sağlamak.

1.2.5.Finanasal Analiz ve Faturalandırma Süreçleri

Kamu Sağlık Tesislerinden gelen Global Bütçe dışı kurumlara ait faturalarIn

incelenmesi

Fatura inceleme komisyonunun toplanması.

Komisyonca faturaların incelenmesi.

Gerekli düzeltme işlemleri kontrol edildikten sonra muhasebeleştirilmesi ve ödeme gerçekleşmesinin sağlanması için

kurumlara geri gönderilmesi.

Faturaların gelmesi

Faturalar uygun düzenlenmiş mi? Hayır

Eksik ve hatalı işlem varsa düzeltilmesi için bilgilendirme yapılarak İlgili kuruma iade edilmesi.

Evet

(10)

SÜRECİ YAPAN

Müdürlüğümüz dışına sevk belgesi düzenlenmek suretiyle gönderilen Suriyeli Hastaların tedavi faturalarının incelenmesi ve tahakkuka bağlanması

Aylık

Uzman Uğur YAZGAN

Uğur YAZGAN

1) Müdürlüğümüz dışındaki öze ve üniversiteden suriyeli hastalara ilişkin tedavi faturalarının gelmesi.

2) Tedavi faturaları protokol hükümleri kapsamında değerlendirilmesi.

3) Eksik bilgi ve belge varsa düzeltilmesi için iade edilmesi.

4) Gerekli düzeltme işlemi yapıldıktan sonra müdürlüğümüzce sevk edilen hastaneye tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmesi için gönderilmesi.

(11)

1.2.5.1.3.Müdürlüğümüz dışına sevk belgesi düzenlenmek suretiyle gönderilen Suriyeli Hastaların tedavi faturalarının incelenmesi ve tahakkuka bağlanması

1.2.5.Finanasal Analiz ve Faturalandırma Süreçleri

Müdürlüğümüz dışındaki özel ve üniversite hastanelerinden Suriyeli hastalara ilişkin tedavi faturalarının

toplanması

Fatura inceleme komisyonunun toplanması.

Tedavi faturaları protokol hükümleri kapsamında değerlendirilmesi.

Gerekli düzeltme işlemi yapıldıktan sonra müdürlüğümüzce sevk edilen

hastaneye tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmesi için gönderilmesi.

Sevk edilen Suriyeli hastalara ait faturaların birimimize gelmesi

Faturalara uygun düzenlenmiş

mi? Hayır

Eksik bilgi ve belge varsa düzeltilmesi için iade

edilmesi.

Evet

(12)

SÜRECİ YAPAN

Sağlık Fiyatlandırma Komisyonunda görüşülmek üzere sağlık tesislerimizden gelen SUT işlem formu, SUT malzeme formu ve diğer SUT ile ilgili SUT değişiklik taleplerine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.

Aylık

Uzman Uğur YAZGAN

Uğur YAZGAN

1) Sağlık tesislerimizden SUT işlem değişikliği ile ilgili talepler başkanlığımıza iletmesi.

2) Birimimizce istenilen değişikliğe ilişkin talepler SUT hükümleri çerçevesinde kontrol edilmesi.

3) Düzeltme işlemleri yapıldıktan sonra Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğümüz Finansal Analiz ve Faturalandırma Daire Başkanlığına bildirilmesi.

4) Süreç takip edilerek işlem sonucu ilgili sağlık tesislerine bildirilmesi.

FİNANSAL ANALİZ İŞLEMLERİ

(13)

1.2.5.2.1. Sağlık Fiyatlandırma Komisyonunda görüşülmek üzere sağlık tesislerimizden gelen SUT işlem formu, SUT malzeme formu ve diğer SUT ile ilgili SUT değişiklik taleplerine ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.

1.2.5.2 Finansal Analiz İşlemleri Süreci

1.2.5.Finanasal Analiz ve Faturalandırma Süreçleri

İstenilen değişikliğe ilişkin talepler SUT hükümleri çerçevesinde kontrol

edilmesi.

Düzeltme işlemlerinin yapılması

Düzeltmelerin Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesi

SUT işlem değişikliği ile ilgili taleplerin Birimimize iletilmesi

Sürecin takibinin yapılarak Gelen sonucun Sağlık Tesislerine

bildirilmesi

(14)

SÜRECİ YAPAN

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığınca istenilen verileri Kurumumuz Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığına iletmek.

Yıllık-Talep Halinde

Uzman Uğur YAZGAN

Uğur YAZGAN

1) Yıllık dönemlerde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığınca istenilen görüntüleme ve laboratuvar verilerinini Bilgiişlem (HBYS) biriminden hastane bazlı istenmesi.

2) Söz konusu verileri konsolide ederek düzenlenmesi.

3) Konsolide edilen tabloları mail ortamında ilgili Başkanlığa takip eden yılın ilk aylarında gönderilmesi.

(15)

1.2.5.2.2. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığınca istenilen verileri Kurumumuz Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığına iletmek.

1.2.5.Finanasal Analiz ve Faturalandırma Süreçleri

Yıllık dönemlerde Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığınca istenilen görüntüleme ve laboratuvar verilerini Bilgi

işlem (HBYS) biriminden hastane bazlı istenmesi.

Söz konusu verileri konsolide ederek düzenlenmesi.

Konsolide edilen tabloları mail ortamında Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığına takip

eden yılın ilk aylarında gönderilmesi.

Görüntüleme ve Laboratuvar Bilgileri Talebinin gelmesi

ebys

E posta

(16)

SÜRECİ YAPAN

Sağlık tesislerimizin Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ve Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine (KSHFT)’ne ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.

Haftalık-Dönem dönem - Kurum Talimati ile yıl içerisinde belirli periyotlarda

Uzman Uğur YAZGAN

Uğur YAZGAN

1) Dönem dönem Güncellenen Sağlık Uygulama Tebliğindeki işlemlere yönelik sağlık tesislerinde gelir kaybı oluşmaması için gerekli düzenlemeler yapmak üzere sağlık tesislerinin bilgilendirilmesi.

2) KHGM Finansal Analiz ve Faturalandırma Daire Başkanlığınca Global Bütçe Dışı Kurumlarla düzenlenen protokollerin sağlık tesislerine duyurulması.

3) Söz konusu protokollerin uygulanması sürecinin takip edilmesi.

4) HBYS sistemlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması için ilgililerin konu ile olarak bilgilendirilmesini sağlamak, SUT ve KSHFT güncellendiğinde takip eden bir hafta içerisinde bu işlemlerinin sonuçlandırılması.

(17)

1.2.5.2.3. Sağlık tesislerimizin Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ve Kamu Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesine (KSHFT) ne ilişkin iş ve işlemleri takip etmek.

1.2.5.Finanasal Analiz ve Faturalandırma Süreçleri

Dönem dönem Güncellenen Sağlık Uygulama Tebliğindeki işlemlere yönelik sağlık tesislerinde gelir kaybı

oluşmaması için gerekli düzenlemeler yapmak üzere sağlık

tesislerinin bilgilendirilmesi.

KHGM Finansal Analiz ve Faturalandırma Daire Başkanlığınca

Global Bütçe Dışı Kurumlarla düzenlenen protokollerin sağlık

tesislerine duyurulması.

HBYS sistemlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması için

ilgililerin konu ile olarak bilgilendirilmesi, SUT ve KSHFT güncellendiğinde takip eden bir

hafta içerisinde bu işlemlerinin sonuçlandırılması.

Mevzuatta değişiklik olduğunun bildirilmesi

Söz konusu protokollerin uygulanması sürecinin takip

edilmesi.

Ebys- e posta

(18)

ALT SÜREÇ ADI YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİ YAPAN

HAZIRLAYAN*

Uğur YAZGAN

KONTROL EDEN**

Dt.Arzu ÇALIKOĞLU AZAL

ONAYLAYAN***

Uzm. Dr. Hüseyin Yalçın BÜYÜKKARABACAK Başkan Yardımcısı Sağlık tesislerimizin mali yapılarını TDMS ve MEDULA ekranlarından takip ederek gerekli Finansal Analiz çalışmalarını yürütmek.

Aylık

Uzman Uğur YAZGAN

Uğur YAZGAN

1) TDMS ekranlarında tahakkuk işlemlerine ait verileri takip eden ayın üçüncü haftasında sistemden indirilerek kayıt altına alınması.

2) Sistemden indirilen verileri Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığınca belirlenen kriterlere göre analiz edilmesi.

3) Başkanlığımız yöneticilerine rapor halinde sunulması.

(19)

1.2.5.2.4. Sağlık tesislerimizin mali yapılarını TDMS ve MEDULA ekranlarından takip ederek gerekli Finansal Analiz çalışmalarını yürütmek.

1.2.5.Finanasal Analiz ve Faturalandırma Süreçleri

TDMS ekranlarında tahakkuk işlemlerine ait verileri takip eden ayın üçüncü haftasında sistemden

indirilerek kayıt altına alınması.

Sistemden indirilen verileri Finansal Analiz ve Faturalandırma Dairesi Başkanlığınca belirlenen

kriterlere göre analiz edilmesi.

Başkanlığımız yöneticilerine rapor halinde sunulması.

TDMS (Tek Düzen Muhasebe Sistemi) Veri Kontrolünün yapılması talimatı

rapor

(20)

BİRİM ADI SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİ YAPAN

Sağlık Tesislerimize ait Ek Ödeme Bordrolarını EOBS(Ek Ödeme Bilgi Sistemi) sistemi üzerinden indirerek analiz etmek.

Aylık

Uzman Uğur YAZGAN

Uğur YAZGAN

1) EOBS sisteminde yer alan verileri bordroları takip eden ayın son haftasında söz konusu verilere ilişkin verilerin sistemden indirilerek kayıt altına alınması.

2) Sistemden indirilen verileri analiz edilmesi.

3) Başkanlığımız yöneticilerine rapor halinde sunulması.

FİNANSAL ANALİZ VE FATURALANDIRMA BİRİMİ FİNANSAL ANALİZ İŞLEMLERİ

(21)

1.2.5.2.5. Sağlık Tesislerimize ait Ek Ödeme Bordrolarını EOBS(Ek Ödeme Bilgi Sistemi) sistemi üzerinden indirerek analiz etmek.

1.2.5.Finanasal Analiz ve Faturalandırma Süreçleri

EOBS sisteminde yer alan verileri bordroları takip eden ayın son haftasında söz konusu verilere ilişkin verilerin sistemden indirilerek

kayıt altına alınması.

Sistemden indirilen verileri analiz edilmesi.

Başkanlığımız yöneticilerine rapor halinde sunulması.

EOBS (Ek Ödeme Bilgi Sistemi) Veri Kontrolü

RAPOR