SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

(1)

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ

(2)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

10. İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

1. Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca, Sağlık Müdürlüğünce değerlendirilmesi uygun görülen, İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarını “Sağlıkta Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek,

2. İldeki özel ve kamu tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında koordinasyon görevini yürütmek,

3. İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek ve Kalite Yönetim Direktörlerinin şifre almasının sağlanması,

4. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Taşra teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik 17/08/2012 tarihli ve 28387 sayılı yönetmelik hükümleri gereği İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerini Performans Kriterleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31 Ocak 2013 tarihli 5189 sayılı yazılarına istinaden performans değerlendirmesi yapılarak puanın hesaplanıp Ek Ödeme Birimine göndermek,

5. Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak,

6. Görev alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek üzere yerli ve yabancı seminer, konferans, kongre gibi her tülü eğitim etkinliklerine katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve gelişmeleri ilgili kurumlara duyurmak,

7. İldeki Kamu, Üniversite ve Özel tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri uygulamalarının, desteklenmesi, geliştirilmesi, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak için toplantı ve eğitim organize etmek,

8. Kurumların Klinik Kalite Çalışmalarını, Bakanlığın Klinik Kalite Karar Destek

Sisteminden takip edebilmeleri için (K3DS ekranı) Kalite Direktörlerine SB Sağlık Bilgi

Sistemleri Genel Müdürlüğü Yazılım Destek Sisteminden şifre almak,

(3)

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

9. İlimiz dâhilinde bulunan Kamu, Üniversite ve Özel Hastaneler ile Aile Sağlığı Merkezlerinin Klinik Kalite verilerinin zamanında ulaştırılıp ulaştırılmadığının Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde kontrolünü ve ulaştırılmasını sağlamak,

10. Klinik kalite kapsamında, sağlık kuruluşlarında veri kalitesini doğrulamaya yönelik, yılda en az bir kez denetim faaliyeti gerçekleştirmek; Tespit edilen uygunsuzlukları, denetim sonrasında en geç 15 iş günü içinde kuruluşa ve Bakanlığa iletmek; Tespit edilen uygunsuzlukların iyileştirilmesine ilişkin eylem planının kuruluş tarafından iletilmesini takiben, en erken iki, en geç üç ay içinde, planın uygulanma düzeyini denetlemek üzere kuruluşa yerinde değerlendirme yapmak ve sonuçları Bakanlığa iletmek,

11. Veri kalitesi doğrulama sürecinde Daire Başkanlığı web sayfasında yayımlanan klinik kalite ölçme ve değerlendirme rehberlerini esas almak,

12. İldeki sağlık kuruluşlarının klinik kalite çalışmalarını izlemek, İl Sağlık Müdürüne raporlamak,

13. Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatları sağlık kuruluşlarına iletmek, bu talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamaları izlemek,

14. Klinik kalite komisyonu bulunan kuruluşlar için komisyon üyeleri ile diğer sağlık kuruluşları için kalite direktörleri ile düzenli aralıklarla (en az 6 ayda bir) toplantı yaparak klinik kalite faaliyetlerini gözden geçirmek, uygulamalara yönelik rehberlik yapmak ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak,

15. Kuruluşlarda klinik kaliteyle ilgili veri kalitesini artırmaya yönelik faaliyetleri değerlendirmek, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair çalışmaları izlemek, sonuçları Bakanlığa raporlamak,

16. Kuruluşların klinik kalite geri bildirim raporlarını değerlendirmek, klinik kalitenin

iyileştirilmesine dair faaliyetleri izlemek ve sonuçları Bakanlığa raporlamak,

(4)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI Samsun İl Sağlık Müdürlüğü

19. İlde karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve il düzeyindeki çözüm önerilerini Bakanlığa raporlamak,

20. Bakanlık ve Müdürlük Makamının uygun gördüğü görevleri yerine getirmek.

Ayrıca;

1. Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtları tam, doğru ve zamanında tutmak, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunmasını sağlamak,

2. Faaliyetlerine ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulmasını, rapor vb.

dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgileri sunmak, 3. Görev alanı ile ilgili mevzuatı düzenli olarak izlemek,

4. Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyetlere ve bazı işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olmak,

5. Tüm faaliyetlerinde İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak,

6. İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak,

7. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

8. Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine

getirmek.

(5)

Süreç Kodu Süreç Adı Açıklama

10 İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SÜRECİ

10.1 Sağlıkta Kalite Standatları (SKS) İzleme Değerlendirme Süreci

10.1.1 SKS İç Değerlendirme İşlemleri SKS İç Değerlendirme sürecinde yapılan işlemler

10.1.2 SKS Anket İşlemleri SKS Anket sürecinde yapılan işlemler

10.1.3 112 KKM ve Bağlı Birimlerin İzleme Değerlendirme İşlemleri 112 KKM ve Bağlı Birimlerin İzleme Değerlendirme sürecinde yapılan işlemler

10.1.4 Klinik Kalite İzleme Değerlendirme İşlemleri Klinik Kalite İzleme Değerlendirme sürecinde yapılan işlemler

10.1.5 Değerlendiricilerin Koordinasyon İşlemleri Değerlendiricilerin Koordinasyonu sürecinde yapılan işlemler

10.2 Tanımlama İşlemleri Süreci

10.2.1 Kalite Yönetim Direktörü (KYD) Tanımlama İşlemleri Kalite Yönetim Direktörü (KYD) Tanımlama sürecinde yapılan işlemler

10.2.2 Şifre Tanımlama İşlemleri Şifre Tanımlama sürecinde yapılan işlemler

10.3 Performans Değerlendirme Süreci

10.3.1 Ek Ödeme Hesaplama İşlemleri Ek Ödeme Hesaplama sürecinde yapılan işlemler

10.4 Eğitim Süreci

10.4.1 SKS Eğitimi Düzenleme İşlemleri SKS Eğitimi Düzenleme sürecinde yapılan işlemler

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ SÜREÇ TABLOSU

(6)

Süreç Kodu Süreç Adı I.SORUMLU II. SORUMLU III.SORUMLU I.KONTROL (PARAF)

II.KONTROL (PARAF)

III.KONTROL (PARAF-İMZA)

IV.KONTROL (İMZA-ONAY) 10

10.1 Sağlıkta Kalite Standatları (SKS) İzleme Değerlendirme Süreci

10.1.1 SKS İç Değerlendirme İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman İl Kalite Koordinatörü

Uzman İl Sağlık Müdürü

10.1.2 SKS Anket İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman İl Kalite Koordinatörü

10.1.3 112 KKM ve Bağlı Birimlerin İzleme Değerlendirme İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman İl Kalite Koordinatörü

10.1.4 Klinik Kalite İzleme Değerlendirme İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman İl Kalite Koordinatörü

10.1.5 Değerlendiricilerin Koordinasyon İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman İl Kalite Koordinatörü

10.2 Tanımlama İşlemleri Süreci

10.2.1 Kalite Yönetim Direktörü (KYD) Tanımlama İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman İl Kalite Koordinatörü

10.2.2 Şifre Tanımlama İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman İl Kalite Koordinatörü

10.3 Performans Değerlendirme Süreci

10.3.1 Ek Ödeme Hesaplama İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman İl Kalite Koordinatörü

10.4 Eğitim Süreci

10.4.1 SKS Eğitimi Düzenleme İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman İl Kalite Koordinatörü

10.5 Toplantı Süreci

10.5.1 SKS Toplantısı Düzenleme İşlemleri Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman İl Kalite Koordinatörü

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ SÜRECİ

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ SORUMLULUK MATRİSİ

(7)

GÜNCELLENME TARİHİ

GÜNCELLENME NO 0

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 10.1.1

BİRİMİN BAĞLI OLDUĞU MAKAM ADI

BİRİM ADI SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ ve TEKRAR SAYISI

SÜRECİN SORUMLULARI

SÜRECİ YAPAN

SÜRECİN ADIMLARI

SKS İç Değerlendirme İşlemleri (Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarının tüm özel kamu ve üniversite hastaneleri ve ADSM'lerin iç Değerlendirmeİşlemleri)

Tekrar Sayısı: Yılda 2 kere

İşin Süresi: 45x2=90 gün

Birim Çalışanı : Sündüz ORAL Birim Çalışanı : Nihal MERSİN Uzman : Murat YILMAZ

İl Kalite Koordinatörü: Uzman Nagihan AYAR İl Sağlık Müdürü

İl Kalite Koordinatörü: Uzman Nagihan AYAR

1. Birimimiz tarafından İç Değerlendirme Programı hazırlanması 2. Planlamanın yapılması; İç Değerlendirme ekiplerinin belirlenmesi 3. Programın üst yazıyla kurumlara bildirilmesi

4. Takvime uygun olarak Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda İç Değerlendirme yapılması 5. Değerlendirmesi yapılan kurumların değerlendirme sonuçlarının raporlanması

6. Kalite iyileştirme çalışmalarının yapılması için raporun ilgili kuruma iletilmesi 7. Evrakların dosyaya kaldırılması

SÜREÇ BİLGİ KARTI

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ

Sağlıkta Kalite Standatları (SKS) İzleme Değerlendirme Süreci

(8)

Birimimiz tarafından İç Değerlendirme Programı hazırlanması

10 .1 .1 . S KS İç D eğ er le n di rme İş le ml e ri

10. İl Kalite Koordinatörlüğü Süreçleri

10.1. Sağlıkta Kalite Standatları (SKS) İzleme Değerlendirme Süreci

Planlamanın yapılması; İç Değerlendirme ekiplerinin

belirlenmesi

Programın üst yazıyla kurumlara

bildirilmesi EBYS

Takvime uygun olarak Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda

İç Değerlendirme yapılması

Değerlendirmesi yapılan kurumların değerlendirme sonuçlarının raporlanması

Kalite iyileştirme çalışmalarının yapılması için raporun ilgili kuruma

iletilmesi

Değerlendirme raporu

Değerlendirme

raporu

(9)

GÜNCELLENME NO 0

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 10.1.2

BİRİM ADI SÜREÇ ADI

ALT SÜREÇ ADI

SÜRECİ YAPAN

SKS Anket İşlemleri (Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca yayınlanan Memnuniyet Anket Rehberi Doğrultusunda yapılan Hasta ve Çalışan Memnuniyet Anketlerin sisteme girişlerinin kontrolünü yapmak)

İşin Tekrarı: Hasta Deneyim:Aylık /Çalışan Geribildirim Anketleri: Yılda 1 İşin Süresi: 1-3 saat

1. Kurumlardan Kurumsal Kalite Sistemi (KKS) çıktısının Birimimize gelmesi 2. Gelen KKS çıktılarının kontrol edilmesi

3. Girişler yapılmış mı?

4. Yapılmamış ise; Gerekli girişlerin zamanında yapılması için kuruma bilgi verilmesi 5. Yapıldı ise; Evrakların dosyaya kaldırılması

SÜREÇ BİLGİ KARTI

(10)

Kurumlardan Kurumsal Kalite Sistemi (KKS) çıktısının Birimimize gelmesi

10 .1 .2 . S KS A n ke t İş le ml er i

10.1. Sağlıkta Kalite Standatları (SKS) İzleme Değerlendirme Süreci

Gelen (Kurumsal Kalite Sistemi) KKS çıktılarının kontrol edilmesi

Zamanında girişler yapılmış mı?

KKS

Girişler yapılmış mı?

Evrakların dosyaya kaldırılması Evet

Gerekli girişlerin zamanında yapılması için kuruma bilgi

verilmesi

Hayır

10. İl Kalite Koordinatörlüğü Süreçleri

(11)

GÜNCELLENME NO 0

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 10.1.3

SÜRECİ YAPAN

112 KKM ve Bağlı Birimlerin İzleme Değerlendirme İşlemleri (Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları kapsamında 112 KKM, Başhekimlik ve İstasyonların İzleme ve Değerlendirme İşlemleri)

İşin Tekrarı: Yılda 1 kere

İşin Süresi: 35 gün (34 İstasyon, KKM ve Başhekimlik)

1. İzleme Değerlendirme zamanının gelmesi

2. Planlamanın yapılması; değerlendiricilerin belirlenmesi 3. Kurumlara değerlendirme planının yazı ile bildirilmesi

4. Takvime uygun olarak Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda İzleme ve Değerlendirme yapılması 5. Kurumun değerlendirme sonuçlarının raporlanması

6. Kalite iyileştirme çalışmalarının yapılması için raporun ilgili kuruma iletilmesi 7. Evrakların dosyaya kaldırılması

SÜREÇ BİLGİ KARTI

(12)

İzleme Değerlendirme zamanının gelmesi

10 .1 .3 . 1 1 2 K KM v e B ağ lı B ir iml er in İz le me D e ğe rl e nd ir m e İş le ml er i

10. İl Kalite Koordinatörlüğü

10.1. Sağlıkta Kalite Standatları (SKS) İzleme Değerlendirme Süreci

Planlamanın yapılması;

değerlendiricilerin belirlenmesi

Kurumlara değerlendirme planının

yazı ile bildirilmesi EBYS

Takvime uygun olarak Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda İzleme ve Değerlendirme yapılması

Kurumun değerlendirme sonuçlarının raporlanması

Kalite iyileştirme çalışmalarının yapılması için raporun ilgili kuruma

iletilmesi EBYS

Değerlendirme raporu Değerlendirme

raporu

(13)

GÜNCELLENME NO 0

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 10.1.4

SÜRECİ YAPAN

SÜREÇ BİLGİ KARTI

Klinik Kalite İzleme Değerlendirme İşlemleri (İldeki Kamu, Özel ve Üniversite Hastanelerinin Klinik Kalite Çalışmalarını izleyerek;

Sağlık Müdürü ve Bakanlığa raporlamak)

İşin Tekrarı: 6 Ayda 1 İşin Süresi: 45x2=90 gün

1. İzleme Değerlendirme zamanının gelmesi

2. Planlamanın yapılması; değerlendiricilerin belirlenmesi 3. Kurumlara değerlendirme planının yazı ile bildirilmesi

4. Klinik Kalite verilerinin izlenmesi ve doğrulanmasına yönelik kuruluşlarda yerinde değerlendirme yapılması 5. Gerçekleştirilen değerlendirmenin raporlanması

6. Kalite iyileştirme çalışmalarının yapılması için raporun ilgili kuruma iletilmesi

(14)

İzleme Değerlendirme zamanının gelmesi

10 .1 .4 . K lin ik K al ite İz le me D eğ er le n d ir me İş le ml e ri

10.1. Sağlıkta Kalite Standatları (SKS) İzleme Değerlendirme Süreci

Planlamanın yapılması;

değerlendiricilerin belirlenmesi

Kurumlara değerlendirme planının

yazı ile bildirilmesi EBYS

Takvime uygun olarak Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda İzleme ve Değerlendirme yapılması

Gerçekleştirilen değerlendirmenin raporlanması

Kalite iyileştirme çalışmalarının yapılması için raporun ilgili kuruma

iletilmesi EBYS

Değerlendirme raporu Değerlendirme

raporu

10. İl Kalite Koordinatörlüğü Süreçleri

(15)

GÜNCELLENME NO 0

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 10.1.5

SÜRECİ YAPAN

Değerlendiricilerin Koordinasyon İşlemleri (Bakanlıkça görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak)

İşin Tekrarı: Bakanlığın yayınladığı periyotlarda İşin Süresi: 3 saat

1. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesi yapılacak kurumların Sağlık Bakanlığı (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından http://kalite.saglik.gov.tr/ adresinde) tarafından ilan edilmesi

2. Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirici bilgilerinin yazı ile Birimimize gelmesi 3. Değerlendiricilerin konaklama ve ulaşım ile ilgili planlama işlemlerinin yapılması 4. Değerlendiricilere ihtiyaç halinde her türlü desteğin sağlanması

SÜREÇ BİLGİ KARTI

(16)

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) değerlendirmesi yapılacak kurumların Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilmesi

10 .1 .5 . D eğ e rl en d ir ic ile ri n K o or d in as yo n İş le m le ri

10. İl Kalite Koordinatörlüğü

10.1. Sağlıkta Kalite Standatları (SKS) İzleme Değerlendirme Süreci

Sağlık Bakanlığı tarafından değerlendirici bilgilerinin yazı ile

Birimimize gelmesi

Değerlendiricilerin konaklama ve ulaşım ile ilgili planlama

işlemlerinin yapılması

Değerlendiricilere ihtiyaç halinde her türlü desteğin sağlanması

EBYS

(17)

GÜNCELLENME NO 0

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 10.2.1

SÜRECİ YAPAN

Kalite Yönetim Direktörü (KYD) Tanımlama İşlemleri (İldeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek.)

İşin Tekrar Sayısı: Her Yeni Görevlendirmede

İşin Süresi: 1 saat

1. Sağlık kurumlarının belirlediği Kalite Yönetim Direktörü bilgilerini Birimimize iletmesi (ad-soyad, TC kimlik numarası, e-mail, telefon bilgilerini İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü’ne resmi yazı ile bildirmesi)

2. Sağlık kurumunun Kurumsal Kalite Sisteminde (KKS) tanımlı olup olmadığının kontrol edilmesi 3. Tanımlı mı?

4. Tanımlı ise; Kalite Yönetim Direktörünün bilgilerinin sisteme girilmesi

5. Sağlık kurumu KKS’de tanımlı değilse; Sağlık Bakanlığı’na sağlık kurumu tanımlanması için bildirimde bulunulması 6. Tanımlama işlemi sonrası Kalite Yönetim Direktörünün e-mail adresine KKS şifresinin otomatik olarak gönderilmesi 7. Evrakların dosyaya kaldırılması

SÜREÇ BİLGİ KARTI

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Tanımlama Süreci

(18)

Sağlık kurumlarının belirlediği Kalite Yönetim Direktörü bilgilerini Birimimize iletmesi

10 .2 .1 . K al ite Y ö ne ti m D ir ek tö rü (K YD ) Ta n ıml ama İş le m le ri

10. İl Kalite Koordinatörlüğü

10.2. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Tanımlama Süreci

Sağlık kurumunun Kurumsal Kalite Sisteminde (KKS) tanımlı olup

olmadığının kontrol edilmesi

Kalite Yönetim Direktörünün bilgilerinin sisteme girilmesi

Evrakların dosyaya kaldırılması

KKS

Evet Tanımlı mı?

Tanımlama işlemi sonrası Kalite Yönetim Direktörünün e-mail adresine KKS şifresinin otomatik

olarak gönderilmesi Sağlık Bakanlığı na sağlık kurumu

tanımlanması için bildirimde bulunulması

Hayır

KKS

E-posta

(19)

GÜNCELLENME NO 0

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 10.2.2

SÜRECİ YAPAN

SÜREÇ BİLGİ KARTI

Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Tanımlama Süreci

Şifre Tanımlama İşlemleri (Kurumların Klinik Kalite Çalışmalarını, Bakanlığın Klinik Kalite Karar Destek Sisteminden takip edebilmeleri için -K3DS ekranı-Kalite Direktörlerine SB Sağlık Bilgi Sistemleri Gen. Müd.lüğü Yazılım Destek Sisteminden şifre

İşin Tekrarı: Her Yeni Görevlendirmede İşin Süresi: 1 saat

1. Kurumlardan BirimimizeKalite Direktörü adına şifre talebinin gelmesi

2. Birimimiz tarafından Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri Gen. Müd.lüğü Yazılım Destek Sisteminden giriş yapılması 3. Kalite Direktörlerinin bilgilerinin sisteme girilerek şifre talebinde bulunulması

4. Alınan şifrenin talep eden Kalite Direktörüne bildirilmesi

(20)

Kurumlardan Birimimize Kalite Direktörü adına şifre talebinin gelmesi

10 .2 .2 . Ş if re T an ım la m a İş le ml er i

10.2. Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Tanımlama Süreci

Birimimiz tarafından Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilgi Sistemleri

Gen. Müd.lüğü Yazılım Destek Sisteminden giriş yapılması

Kalite Direktörlerinin bilgilerinin sisteme girilerek şifre talebinde

bulunulması

Alınan şifrenin talep eden Kalite Direktörüne bildirilmesi

Yazılım Destek Sistemi

10. İl Kalite Koordinatörlüğü Süreçleri

(21)

GÜNCELLENME NO 0

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 10.3.1

SÜRECİ YAPAN

SÜREÇ BİLGİ KARTI

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ Performans Değerlendirme Süreci

EK Ödeme Hesaplama İşlemleri (İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Birimlerinin Performans Değerlendirme Kriterlerinin Hesaplanması işlemleri)

Tekrar Sayısı: Ayda 1 İşin Süresi: 5 gün

1. Performans değerlendirme zamanının gelmesi

2. Her ayın 5.gününe kadar performans verilerinin ilgili Başkanlık ve Birimlerden alınması 3. İl Kalite Koordinatörlüğünce İl Performans Puan ortalamasının hesaplanması

4. İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Performans Değerlendirme Kriterleri Formu ve Tutanağı hazırlanması 5. Tutanak ve Değerlendirme Kriterleri formunun İl Kalite Koordinatörü ve İl Sağlık Müdürü' nün onayına sunulması 6. Eksik var mı?

7. Eksik var ise; İlgili birimle görüşülerek gerekli düzeltmelerin sağlanması 8. Eksik yok ise; İl Kalite Koordinatörü ve İl Sağlık Müdürü' nün formu onaylaması

9. Onaylanan verilerin Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Maaş ve Mutemetlik birimine gönderilmesi

(22)

Performans değerlendirme zamanının gelmesi

10 .3 .1 . E k Ö d eme H e sa p la ma İş le m le ri

10. İl Kalite Koordinatörlüğü Süreçleri 10.3. Performans Değerlendirme Süreci

Her ayın 5.gününe kadar performans verilerinin ilgili Başkanlık ve

Birimlerden alınması

İl Kalite Koordinatörlüğünce İl Performans Puan ortalamasının

hesaplanması

Yazılım Destek Sistemi

İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Performans Değerlendirme Kriterleri Formu ve

Tutanağı hazırlanması

Tutanak ve Değerlendirme Kriterleri formunun İl Kalite Koordinatörü ve İl

Sağlık Müdürü' nün onayına sunulması

İlgili birimle görüşülerek gerekli

düzeltmelerin sağlanması Eksik var mı?

İl Kalite Koordinatörü ve İl Sağlık Müdürü' nün formu onaylaması Evet

Hayır

(23)

GÜNCELLENME TARİHİ

GÜNCELLENME NO 0

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 10.4.1

SÜRECİ YAPAN

Eğitim Süreci

SÜREÇ BİLGİ KARTI

SKS Eğitimi Düzenleme İşlemleri Oluşturulması: 2 Kez

Takibi ve Güncellenmesi: Yılda 2 kez/ihtiyaç halinde daha sık Süre: 2 ay

Birim Çalışanı : Sündüz ORAL Birim Çalışanı : Nihal MERSİN Uzman : Murat YILMAZ

İl Kalite Koordinatörü: Uzman Nagihan AYAR İl Sağlık Müdürü

Birim Çalışanı : Sündüz ORAL Birim Çalışanı : Nihal MERSİN Uzman : Murat YILMAZ

İl Kalite Koordinatörü: Uzman Nagihan AYAR

1. Eğitim ihtiyacının belirlenmesi 2. Eğitim Planlı mı?

3. Evet; Yıllık Eğitim Planının uygulanmaya konulması

4. Hayır; Eğitim verilecek tarih, saat, yer, eğitimci, eğitim konuları, sunum v.s içeren Eğitim Planının hazırlanması 5. Eğitim Planının üst yönetime sunulması

6. Eğitim Planı onaylandı mı?

7. Hayır; Eğitim verilecek tarih, saat yer, eğitimci, eğitim konuları, sunum v.s içeren Eğitim Planının yeniden hazırlanması 8. Evet; Üst yazı ile EBYS'den eğitim duyurusunun yapılması

9. Eğitim Katılım Formu düzenlenerek, eğitim anında katılımcılara imzalattırılması 10. Katılım belgesi verilecek mi?

11. Hayır; Eğitim Raporu Düzenlenmesi

12. Evet; Katılımcılara Eğitim Katılım Belgesi verilmesi, Eğitim Raporu Düzenlenmesi 13. Eğitim raporunun Üst Yönetime/Sağlık Bakanlığına iletilmesi

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ

(24)

Eğitim ihtiyacının belirlenmesi

Eğitim Planı onaylandı

mı?

Hayır

Evet

Eğitim Katılım Formu düzenlenerek, eğitim anında katılımcılara imzalattırılması Üst yazı ile eğitim duyurusunun

yapılması EBYS

Eğitim Planının üst yönetime sunulması

Eğitim Katılım Formu Hayır Eğitim Planlı

mı?

10.4. Eğitim Süreci

10. İl Kalite Koordinatörlüğü Süreçleri

Yıllık Eğitim Planının uygulamaya konulması

Evet Eğitim tarihi-saati-yeri, eğitimci,

eğitim konuları, sunum vs. içeren Eğitim Planının hazırlanması

Eğitim Planı

(25)

1 Eğitim raporunun Üst Yönetime/Sağlık Bakanlığına iletilmesi Hayır

Eğitim raporu düzenlenmesi Katılımcılara Eğitim Katılım

Belgesi verilmesi

Eğitim Katılım Belgesi Evet

Eğitim Raporu Katılım

belgesi verilecek mi?

10 .4 .1 . S KS E ği ti mi D üz en le m e İş le ml e ri ( Sy f 2)

10.4. Eğitim Süreci

(26)

EK-1

YAYIN TARİHİ 8.03.2019

GÜNCELLENME TARİHİ

GÜNCELLENME NO 0

TOPLAM SAYFA 1

SÜREÇ KODU 10.5.1

SÜRECİ YAPAN

SKS Toplantısı Düzenleme İşlemleri

Birim içi; haftada 1 kez (ihtiyaç halinde daha sık) Diğer birimler ile; Ayda 1-2 kez (ihtiyaç halinde daha sık)

Birim Çalışanı : Sündüz ORAL Birim Çalışanı : Nihal MERSİN Uzman : Murat YILMAZ

İl Kalite Koordinatörü: Uzman Nagihan AYAR İl Sağlık Müdürü

Birim Çalışanı : Sündüz ORAL Birim Çalışanı : Nihal MERSİN Uzman : Murat YILMAZ

İl Kalite Koordinatörü:

1. Toplantı gereksiniminin oluşması 2. Toplantı birim içi mi?

3. Evet; Toplantı planının (tarih, yer, saat, gündem) yazı ile katılımcılara bildirilmesi 4. Hayır; Toplantı gereksiniminin üst makama iletilmesi

5. Toplantı yapılması onaylandı mı?

6. Hayır; Toplantı planının iptal edilmesi

7. Evet; Toplantının planlanması (tarih, yer, saat, katılımcılar, gündem, bilgi-işlem desteği, fotoğrafçı, basın, sunum vs.) 8. Toplantı planının üst makama onaya sunulması

9. Plan uygun mu?

10. Hayır; Toplantının yeniden planlanması

11. Evet; Resmi yazı ile ilgili kurum/birimlere toplantı planı iletilerek, uygun sayı ve nitelikte personel isimlerinin istenmesi 12. Kurum/birimlerden İletilen isimler için toplantı planı dahilinde üst makamdan resmi olur alınması

13. Katılımcı listesi onaylandı mı?

14. Hayır; Resmi yazı ile ilgili kurum/birimlere toplantı planı iletilerek, uygun sayı ve nitelikte personel isimlerinin istenmesi 15. Evet; İlgili kurum/birim/kişilere resmi olurun gönderilmesi

16. Toplantı planının (tarih, yer, saat, gündem) yazı ile katılımcılara bildirilmesi 17. Toplantının gerçekleştirilmesi, üyelere toplantı katılım formunun imzalattırılması

18. Gündem maddelerinin, dilek ve önerilerin yazılı olarak tutanak haline getirilmesi ve tüm üyelere imzalattırılması 19. Basın birimine gönderilecek toplantı bilgi notu hazırlanması ve fotoğrafların belirlenmesi

20. Toplantı tutanağının katılımcıların e posta adreslerine/kurumlara/ Bakanlığa gönderilmesi 21. Toplantı bilgi notu ve fotoğrafların Müdürlüğümüz basın birimine gönderilmesi

SÜREÇ BİLGİ KARTI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İL KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ

Toplantı Süreci

(27)

Toplantının planlanması (tarih, yer, saat, katılımcılar, gündem, bilgi-işlem desteği,

fotoğrafçı, basın, sunum vs.) Toplantı gereksiniminin oluşması

Toplantı gereksiniminin üst makama iletilmesi

Evet Toplantı yapılması onaylandı Toplantı planının iptal edilmesi mı?

Hayır

Hayır Toplantı birim içi

mi?

Evet

10 .5 .1 . S KS T op la n tı D üz e nl eme İş le ml e ri ( Sy f 1)

(28)

1 İlgili kurum/birim/kişilere resmi olurun gönderilmesi

Evet Katılımcı

listesi onaylandı

mı?

Hayır Evet

EBYS EBYS

10 .5 .1 . S KS T op la n tı D üz e nl em e İş le m le ri (S yf 2 )

10.5. Toplantı Süreci

Kurum/birimlerden İletilen isimler için toplantı planı dahilinde üst makamdan

resmi olur alınması

EBYS Resmi yazı ile ilgili kurum/birimlere

toplantı planı iletilerek, uygun sayı ve nitelikte personel isimlerinin istenmesi

Evet

EBYS Plan uygun

mu?

Hayır

10. İl Kalite Koordinatörlüğü Süreçleri

(29)

Toplantının gerçekleştirilmesi, üyelere toplantı katılım formunun imzalattırılması

Gündem maddelerinin, dilek ve önerilerin yazılı olarak tutanak haline getirilmesi ve

tüm üyelere imzalattırılması

Toplantı Katılım Formu

Tutanak

Toplantı bilgi notu Fotoğraflar Toplantı planının (tarih, yer, saat,

gündem) yazı ile katılımcılara bildirilmesi

2