• Sonuç bulunamadı

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ"

Copied!
26
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

TAŞINIR YÖNETİM BİRİMİ

(2)

kodları ile taşınır hesap kodlarının karşılaştırılması ve dönem sonu hesaplarının verilmesi işlerini yapmak.

2. Zimmeti yapılan taşınırların uygun kullanımı ile ilgili denetimleri yapmak.

3. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde (sağlık tesisleri hariç) görev yapacak taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi görevlendirmelerini yaparak Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) vb. programlarda yetkilendirme ve depo tanımlamalarını yapmak.

4. Bağlı sağlık tesislerince görevlendirilmesi uygun görülen taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisinin Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) vb. programlarda yetkilendirme ve depo tanımlamalarını yapmak.

5. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin (sağlık tesisleri hariç) tüm taşınırlarla ilgili tüketim analizi, ihtiyaç planlaması, teknik şartname hazırlatılması, satınalma talebinin yapılması, sipariş ve sözleşme takiplerinin yapılması ve muayene kabul işlerini yapmak.

6. İl düzeyinde görev yapan taşınır kayıt yetkililerinin eğitimlerini vermek.

7. Bağlı sağlık tesislerinin taşınır depolarının verimlilik kontrolünü ve denetimini yapmak.

8. Tıbbi sarf, tıbbi cihaz ve ilaçlar hariç olmak üzere il düzeyinde merkezi alım kapsamındaki taşınırlarla ilgili hastanelerden talep toplanması, toplanan taleplerle müdürlük ve diğer bağlı birimlerin ihtiyaçlarının birleştirilmesi, teknik şartnamelerinin hazırlatılması, satınalma taleplerinin yapılması, sözleşme aşamasından sonra tüketim takipleri ve talebe göre iş artışı ve eksilişlerinin ilgili birime bildirimi işlerini yapmak.

9. Merkezi alım kapsamındaki ve diğer kapsamdaki taleplerin satınalma birimine tesliminden önce kontrollerini yapmak ve ihtiyaç tespit komisyonunda görev almak.

10. Tıbbi sarf, tıbbi cihaz ve ilaçlar hariç olmak üzere il düzeyinde ihtiyaç fazlası taşınırlarla ilgili devir süreçlerini koordine etmek.

11. İl düzeyinde hurda işlemleri ile ilgili süreçler ile verilen yetki devri limitlerine uyumu takip etmek.

12. Kapanan sağlık tesislerinin envanter kayıtlarındaki eşyaların ve bina müştemilatlarının stok, ihtiyaç fazlası devir veya gerektiğinde hurda işlemlerini koordine etmek.

13. Zimmeti yapılan taşınırların uygun kullanımı ile ilgili denetimleri yapmak.

14. Yapılan işlerle ilgili Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS), Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS), Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS), vb. programlara gerekli girişler yapmak ve yapılan işleri kontrol etmek.

15. Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamındaki yıllık il hesaplarını Bakanlığa ve gerektiğinde Sayıştay’a vermek.

16. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin (sağlık tesisleri hariç) taşınırlarının taşıma işlerini organize etmek

17. Birim faaliyetleri ile ilgili mahkeme, icra müdürlükleri, hukuk birimleri, vb. birimler veya kurumlardan gelen yazılar ile şikâyet başvurularına cevap vermek, istenen bilgi ve belgeleri göndermek, birim işleriyle ilgili yazışmaları yapmak.

18. Bağlı sağlık tesislerinde birim faaliyetleri kapsamındaki işleri yapan birimlere rehberlik etmek, gerektiğinde eğitim vermek, görüş yazılarına cevap vermek.

Ayrıca;

- Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtların tam, doğru ve zamanında tutulması, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunması

- Faaliyetlere ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulması, rapor ve benzerlerinin dosyalanması gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgilerin sunulması

- Görev alanı ile ilgili mevzuatın düzenli olarak izlenmesi

- Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyetlere ve bazı işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olunması,

- Tüm faaliyetlerinde İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uyulması - İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması

- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.

- Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek görev yetki ve sorumluluklarıdır.

(3)

4.2 BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2 4.2.2 TAŞINIR YÖNETİM BİRİMİ

4.2.2.1 Malzeme taleplerinin değerlendirilmesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube Müdürü

Başkan

Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.2 Taleplerin satın alma birimine bildirilmesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

Müdürü

Başkan

Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.3 Kabulu yapılan malzemelerin depoya alınması Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

Müdürü

Başkan

Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.4 Tüketim raporlarının bildirilmesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

Müdürü

Başkan

Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü

4.2.2.5 Hurda malzemelerin tespiti Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

Müdürü

Başkan

Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.6 Taşınır kontrolü, sayımı ve yılsonu işlemlerinin yapılması Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

Müdürü

Başkan

Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.7 Harcama birimlerinin Döner Sermayebütçesi, MKYS ve

TDMS uyumunun sağlanması Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

Müdürü

Başkan

Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.8 Taşınır Kayıt yetkilerinin belirlenmesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

Müdürü

Başkan

Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.9 Taşınır Kayıt Yetkililerinin eğitim ve denetim işlemlerinin

yürütülmesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

Müdürü

Başkan

Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.10 Bağlı birimlerin taleplerinin Stok Takip Analiz programına

işlenmesi ve takip edilmesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

Müdürü

Başkan

Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.11 Alınacak malzemelerin satın alımına yönelik ön

hazırlıkların yapılması Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube

Müdürü

Başkan

Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü

(4)

Süreç

Kodu Süreç Adı Açıklama

4 PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 4.2 BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2

4.2.2 TAŞINIR YÖNETİM BİRİMİ

4.2.2.1 Malzeme taleplerinin değerlendirilmesi 4.2.2.2 Taleplerin satın alma birimine bildirilmesi 4.2.2.3 Kabulu yapılan malzemelerin depoya alınması 4.2.2.4 Tüketim raporlarının bildirilmesi

4.2.2.5 Hurda malzemelerin tespiti

4.2.2.6 Taşınır kontrolü, sayımı ve yılsonu işlemlerinin yapılması

4.2.2.7 Harcama birimlerinin Döner Sermayebütçesi, MKYS ve TDMS uyumunun sağlanması 4.2.2.8 Taşınır Kayıt yetkilerinin belirlenmesi

4.2.2.9 Taşınır Kayıt Yetkililerinin eğitim ve denetim işlemlerinin yürütülmesi

4.2.2.10 Bağlı birimlerin taleplerinin Stok Takip Analiz programına işlenmesi ve takip edilmesi 4.2.2.11 Alınacak malzemelerin satın alımına yönelik ön hazırlıkların yapılması

(5)

SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİN ADIMLARI

1-Şube/birimlerden Malzeme Talep Formunun Birimimize gelmesi.

2-Talebin değerlendirilmesi.

3-Talep edilen malzeme tüketime yönelik ve stokta mevcut ise MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi) üzerinden TİF (Taşınır İşlem Fişi) ile , demirbaş ve stokta mevcut ise zimmet fişi ile ilgili birime verilmesi.

Malzeme taleplerinin değerlendirilmesi MALZEME TALEP İŞLEMLERİ

10 dakika yılda 3000 adet

(6)

4. 2. 2. 1. M al ze me ta le p le ri n in d eğ er le n di ri lme si

Malzeme ihtiyaç talep formu gelir

Talebin değerlendirilmesi

Zimmet fişinin kesilmesi Taşınır işlem fişinin

kesilmesi

MKYS

Stokta var mı? Stokta var mı?

Tüketim malzemesi Demirbaş

malzemesi

Evet Evet

Malzeme teslim edilir Stokta olmadığının

geri bildirilmesi Hayır

Stokta olmadığının geri bildirilmesi

Hayır

(7)

SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİN ADIMLARI

1-Şube/birimlerden Malzeme satınalma talep formunun Birimimize gelmesi.

2-Talebin değerlendirilmesi.

3-Değerlendirme sonucunda malzeme stoklarda yok ise yenisi alınmak üzere sistem üzerinden ve yazı ile Satınalma Birimine bildirilmesi.

Taleplerin satın alma birimine bildirilmesi MALZEME SATINALMA İŞLEMLERİ

10 Dakika yılda 500 adet

(8)

4. 2. 2. 2. Ta le p le ri n sa tı n al m a b ir im in e b ild ir ilm e si

Malzeme ihtiyaç talep formu gelir

Talebin değerlendirilmesi

Sistem Programı

Stokta var mı?

Satın alma birimine yazı ile gönderilmesi

Talebin karşılanması

İhtiyacın sisteme girilmesi

Evet

Hayır

(9)

SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİN ADIMLARI

1- Muayene kabul komisyonunca tutanak ekinde teslim edilen malzemeler sayısı, miktarı ve niteliği yönünden tutanak ile karşılaştırılarak eksiksiz ve tam olarak teslim alınması.

2-Alınan malzemelerin TİF girişi yapılması.

3-Girişi yapılan malzemelerin 7 (yedi) iş günü içersinde ilgili muhasebe birimine bildirilmesi.

Kabulü yapılan malzemelerin depoya alınması MALZEMELERİ DEPO KAYDI İŞLEMLERİ

10 Dakika yılda 1000 adet

(10)

4. 2. 2. 3. K ab u lu y ap ıla n m al ze me le ri n d ep oy a al ın ma sı

Malzeme, birimimiz deposuna gelir

Muayene Kabul Komisyonunun çağrılması

Sistem Programı

Uygun mu?

Muhasebe birimine yazı ile bildirilir Malzemelerin sisteme işlenmesi

Malzemelerin sözleşmeye uygunluğunun kontrol edilmesi

Muayene Kabul Komisyon raporunun hazırlanması

Taşınır işlem fişinin kesilmesi

Malzemelerin depoya alınması Evet

Hayır

(11)

SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİN ADIMLARI 1-MKYS sistemi üzerinden 1 aylık tüketim çıkış raporu alınması.

2-Alınan rapor ön muhasebe işlemleri ve muhasebe işlem fişi düzenlenmesi.

3-Hazırlanan raporun takip eden ayın 6'sına kadar ilgili muhasebe birimine bildirilmesi.

Tüketim raporlarının bildirilmesi TÜKETİM RAPORU İŞLEMLERİ

3 saat yıda 12 adet

(12)

4. 2. 2. 4. Tü ke ti m ra p o rl ar ın ın b ild ir ilme si

MKYS sistemine girilir

1 Aylık tüketim çıkış raporunun alınması

MKYS

Muhasebe birimine yazı ile bildirilir Muhasebe işlem fişinin

düzenlenmesi

Tüketim raporunun hazırlanması

(13)

SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİN ADIMLARI

1-Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gereken demirbaş malzemeler tespit edilir.

2-İlgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde hizmet dışı bırakılması gerekli demirbaşa ait Teknik raporun hazırlanması.

3-Hizmet dışı bırakılması gerekli gerektiği bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Bunun için hurda komisyonu kurulur ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur

4- Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir.

5. Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.

6- Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır.

7.Üçüncü fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir.

8.İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır.

9-Onaylanan tutanağa istinaden, Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.

10- Sistem üzerinden çıkışı gerçekleştirilen malzemeler imha edilmek üzere MKE 'ye bildirilir.

11-Hurda çıkışına ait TİF'ler ilgili muhasebe birimine bildirilir.

12-MKE tarafından 5 ay içerisinde alınmayan malzemeler İl Sağlık Müdürlüğü satın alma birimine satışı yapılması amacıyla

bildirimde bulunulur ve elde edilen gelir, ilgili bütçesine irat kayıt edilir.

Hurda malzemelerin tespiti HURDA İŞLEMLERİ

10 iş günü

(14)

4. 2. 2. 5. H u rd a ma lz eme le ri n te sp iti

Hizmet dışı bırakılması gereken demirbaş malzemeler tespit edilir

Demirbaşa ait teknik raporun hazırlanması

Sistem Programı

Hurdaya ayrıldı mı?

Kamu İdaresi üst yöneticisinin onayı

ile kayıtlardan çıkarılması Harcama Yetkili tarafından Hurda

Komisyonunun kurulması

Komisyon tarafından gerekçeli kararın hazırlanması

Kayıtdan düşme teklif ve onay tutanağının düzenlenmesi

Harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan

çıkarııması

İşlem sonlandırılır Taşınır kayıt

değeri limitin üstünde mi?

Ekonomik değeri var mı?

Harcama yetkilisinin onayı ile imha edilmesi

Komisyon tarafından gerekçeli kararın hazırlanması

İmha tutanağının düzenlenmesi

Taşınır işlem fişinin düzenlenmesi

Sistem Programı

Taşınırın hurda ya ayrılması

Hurda nın alınması için MKE ye bildirilmesi

Hurda MKE tarafından alınır Hurda nın satışı yaplır

Hayır

Evet

Hayır Evet

Sistem Programı Kayıtlardan düşülmesi

Taşınır işlem fişi Muhasebe birimine bildirilir

Hayır Evet

(15)

SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİN ADIMLARI

1-Harcama Yetkilisinin onayı ile sayım komisyonunun oluşturulması. 2- Sayım işlemleri tamamlanarak sayım tutanağının düzenlenmesi.

3-Taşınır Sayım Döküm Cetveli ile sayım tutanağı karşılaştırılarak yapılarak noksanlıkların olup olmadığı tespit edilmesi.

4-Cetvellerin örtüşmemesi durumunda sayımın tekrarlanması. 5-

Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetveli ile Saymanlık Taşınır Hesap Cetveli karşılaştırılarak uyumunun sağlanması.

6-Uyumu sağlanan hesap cetvellerin kontrol edilerek ilgili muhasebe yetkilisinin onayına gönderilmesi. 7- Onaylanan cetveller istenildiği takdirde Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere Birim arşivinde saklanması.

Taşınırların kontrolü, sayımı ve yıl sonu işlemleri

TAŞINIRLARIN KONTROLÜ VE YILSONU İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

30 gün yılda 1 kez

(16)

4. 2. 2. 6. Ta şı n ır la rı n k o ntr o lü , s ay ım ı v e yı l s o nu iş le m le ri

Depo sayım işlemine başlanır

Harcama yetkilisi onayı ile sayım komisyonunun oluşturulması

Sistem

Birim arşivinde saklanır

Komisyon tarafından deponun sayılması

Taşınır Sayım Döküm Cetvelinin çıkarılması

Sayım tutanağının hazırlanması

Sayım tutanağı ile sayım döküm cetvelinin karşılaştırılması

Sayım ve cetvel uyumlu mu?

Saymanlık taşınır hesap cetvelinin çıkarılması

Sistem

Harcama birimi taşınır hesap cetvelinin çıkarılması

Taşınır hesap cetvelleri uyumlu mu?

Hesap cetvellerinin muhasebe yetkilisine onaya gönderilmesi

Onaylandı mı?

Evet

Hayır

Evet

Evet

(17)

SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİN ADIMLARI

1-Tüm harcama birimleri döner sermaye bütçesi MKYS ve TDMS uyumunun her ay sağlanması.

2-Tüm harcama birimleri genel bütçe MKYS ve KBS uyumunun üç ayda bir sağlanması. 3- Uyuma ait mutabakat formları kontrol edilerek teyidinin sağlanması.

4-Yıl sonunda tüm harcama birimlerinin döner sermaye ve genel bütçe taşınır hesaplarının konsolide edilerek Bakanlığa sunulması.

Tüm İl Harcama Birimlerinin Aylık Hesap Kontrolü İL KONSOLİDE İŞLEMLERİ

7 gün ayda 1 kez

(18)

4. 2. 2. 7. Tü m İl H ar ca m a B ir im le ri ni n A yl ık H es ap K o n tr ol ü

Hesap kontrolüne başlanır

Döner Sermaye Bütçesi

Sistem

Hesaplar Bakanlığa sunulur MKYS Cetveli Dökümü

TDMS Hesap Dökümü

Taşınır hesapların konsolide edilmesi Üç bütçenin uygunluğunun kontrol

edilmesi

Mutabakat formlarının çıkarılması

Uygun mu?

Sistem

Evet Hayır

(19)

SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİN ADIMLARI

1-Harcama birimlerinin depolarında görevlendirilecek personel için ilgili kurumdan görevlendirme onayının gelmesi.

2-Görevlendirme ve yetkilendirme işlemlemlerinin ÇKYS üzerinden yapılması. 3- Depolarda görevli Taşınır Kayıt Yetkililerinin depo tanımlama işlemlerinin yapılması. 4- Değişiklik yapılan Taşınır Kayıt Yetkililerinin yetkilendirme işlemlerinin yapılması ve değişiklik yapılan personelin isimlerinin Bakanlığa ve Sayıştay Başkanlığına bildirilmesi.

Yetkilendirme İşlemleri İL KONSOLİDE İŞLEMLERİ

10 dakika 500 adet

(20)

4. 2. 2. 8. Ta şı n ır K ay ıt ye tk ile ri ni n be lir le n me si

Personel görevlendirme talebi gelir

Sistem

İsimler Bakanlığa ve Sayıştaya bildirilir

Personel görevlendirme onayının gelmesi

Görevlendirme ve yetkilendirme işlemlerinin ÇKYS üzerinden yapılması

Görevli Taşınır Kayıt Yetkililerinin depo tanımlama işlemlerinin yapılması

Taşınır Kayıt Yetkilisi değişti

mi?

Yetkili personel bilgilerinin girilmesi

Yetkilendirme işlemlerinin

yapılması

Güncellemeler yapılır Hayır

Evet

(21)

SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİN ADIMLARI

1-Tüm harcama birimlerinde görevli taşınır kayıt yetkililerinin Mevzuata uygun çalışıp çalışmadığının kontrol edilerek yerinde değerlendirilmesinin yapılması. 2-

Yeni göreve başlayan taşınır kayıt yetkililerine MKYS kullanımı, muhasebe işlemleri ve mevzuat eğitimlerinin verilmesi.

3-Tüm harcama birimlerinde görevli taşınır kayıt yetkililerine en az yılda bir kez MKYS kullanımı, muhasebe işlemleri, mevzuat eğitimi ve yıl sonu işlemleri hakkında eğitimin verilmesi. 4-Verilen eğitimin değerlendirmesi yapılarak tutanağının tutulması.

EĞİTİM VE DENETİM İŞLEMLERİ İL KONSOLİDE İŞLEMLERİ

1 ay yılda 1 kez

(22)

4. 2. 2. 9. Eğ iti m v e d en eti m iş l. yü rü tü lme si

Eğitime başlanır

Eğitim tutanağı hazırlanır Eğitim yerinde

mi yapılacak?

Harcama birimlerinin tespit

edilmesi

Eğitim dokümanlarının

hazırlanması Harcama birimine

gidilmesi

Eğitim verilecek personeller için olur

alınması

Personellere eğitim bildiriminde bulunulması

Tüm personele eğitim verilmesi Yetkiliye MKYS,

Muhasebe işlemleri ve mevzuat eğitiminin yerinde

verilmesi

Evet Hayır

(23)

SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİN ADIMLARI

1-Alınacak malzemelerin belirlenmesi.

2-Alınacak malzemeler Stok Takip Analiz programına girilmesi.

3-Kurumların talep miktarlarını belirlemesi için ilgili hastanelere sistem üzerinden ve yazı ile gönderilmesi. 4-Miktarları belirlenen malzemelerin hastane tarafından sistem üzerinden ve yazı ile stok birimine gönderilmesi.

TALEP TOPLAMA STOK İŞLEMLERİ

1 gün 100 adet

(24)

4. 2. 2. 10 . T al ep le ri ni n pr ogr am a iş le n m es i v e ta ki p ed ilm es i

Malzeme ihtiyaç listesi gelir

Alınacak malzemelerin belirlenmesi

Sistem

Stok birimine gönderilir Malzemelerin Stok Takip Analiz

programına girilmesi

Tüm bağlı birimlere ihtiyaç listesinin gönderilmesi

İlgili birimlerin ihtiyaç miktarlarını belirlemesi

İlgili birimlerin sistem üzerinden ihtiyaç miktarlarını göndermesi

Miktar kontrollerinin yapılması Sistem

Uygun mu?

İhtiyaç talep ve miktar cetvelinin hazırlanması

Evet

Hayır

(25)

SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI

YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI

SÜRECİN ADIMLARI

1-Hazırlanan talep ve şartnamelerin Stok Takip ve Analiz programına girilmesi. 2-

Daha sonra eklenecek ve ya çıkarılacak malzeme varsa işlemi yapılması. 3-

İhtiyaç tespit raporunu çıkararak komisyon üyelerinin onayına sunulması. 4-

Malzeme taleplerinin sistem üzerinden ve yazı ile satınalma birimine gönderilmesi. 5- Malzeme istekeleri, şartnameler ve ihtiyaç tespit raporundan çıktı alarak Birim arşivinde saklanması.

SATINALMA BİRİMİNE GÖNDERİM İŞLEMLERİ STOK İŞLEMLERİ

1 gün 100 adet

(26)

4. 2. 2. 11 .S atı n a lımı n a yö n el ik ö n h az ır lık la rı n y ap ılma sı

İhtiyaç talep ve şartnameleri gelir

Sistem

Talep, şartname ve rapor arşive kaldırılır Şartname aynı

mı?

Sistem

Stok takip analiz programına

girilmesi

İhtiyaç konusu talebe ait teknik

şartnamelerin kontrol edilmesi

Şartnamelerin sisteme yüklenmesi

Miktarların sisteme yüklenmesi

Miktarların sisteme yüklenmesi

İhtiyaç tespit raporunun komisyon üyelerine

imzaya sunulması

İhtiyaç raporunun satın alma birimine

gönderilmesi

Hayır Evet

Referanslar

Benzer Belgeler

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Dış İlişkiler ve Turizm Dairesi Başkanlığı Kent Ekonomisi ve Yenilikçi Endüstriler Şube Müdürlüğü’nün görev, yetki ve

Amaç: Ürogenital ve endokrin sistemin histolojisi ve embriyolojik gelişimi, anatomisi, fizyolojisi ve ilişkili biyofiziksel mekanizmalar ile ilgili temel özellikleri, hastaya

Görevde yükselme sureti ile atanacaklar için, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personel Görevde Yükselme Yönetmeliği

*İlimiz Tüketici Sorunları Hakem Heyetine 2016 yılı Ocak – Haziran aylarında türlerine göre intikal eden tüketici şikâyetleri. 2016 (Ocak

her türlü icra ödemesini rücu kapsamında dava açılabilmesi amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilen yazının ilgili yerine “gerekli ödemenin yapılarak

"Fakat Allah bize olan kendi sevgisini bununla ispat ediyor ki, biz henüz günahkârlar iken, Mesih bizim için öldü." Romaliar 5:8 "Eğer günahlarımızı ikrar edersek,

240x320 mm (%3) ebatlarında (A4 fotokopi kağıdı dosyaya takıldığında dışarı taşmamalıdır.) Yarım Kapaklı Dosya 50’li paketler halinde teslim edilmelidir.. Dosyalar karton

Müşterilerin yurt içi ve yurt dışından gelen web üzerinden bildirdikleri şikayetler, web üzerinden, Hekim Yapı Tesis Müdürü, Pazarlama ve Satış Koordinatörü,