SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
TAŞINIR YÖNETİM BİRİMİ
kodları ile taşınır hesap kodlarının karşılaştırılması ve dönem sonu hesaplarının verilmesi işlerini yapmak.
2. Zimmeti yapılan taşınırların uygun kullanımı ile ilgili denetimleri yapmak.
3. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde (sağlık tesisleri hariç) görev yapacak taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi görevlendirmelerini yaparak Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) vb. programlarda yetkilendirme ve depo tanımlamalarını yapmak.
4. Bağlı sağlık tesislerince görevlendirilmesi uygun görülen taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisinin Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) vb. programlarda yetkilendirme ve depo tanımlamalarını yapmak.
5. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin (sağlık tesisleri hariç) tüm taşınırlarla ilgili tüketim analizi, ihtiyaç planlaması, teknik şartname hazırlatılması, satınalma talebinin yapılması, sipariş ve sözleşme takiplerinin yapılması ve muayene kabul işlerini yapmak.
6. İl düzeyinde görev yapan taşınır kayıt yetkililerinin eğitimlerini vermek.
7. Bağlı sağlık tesislerinin taşınır depolarının verimlilik kontrolünü ve denetimini yapmak.
8. Tıbbi sarf, tıbbi cihaz ve ilaçlar hariç olmak üzere il düzeyinde merkezi alım kapsamındaki taşınırlarla ilgili hastanelerden talep toplanması, toplanan taleplerle müdürlük ve diğer bağlı birimlerin ihtiyaçlarının birleştirilmesi, teknik şartnamelerinin hazırlatılması, satınalma taleplerinin yapılması, sözleşme aşamasından sonra tüketim takipleri ve talebe göre iş artışı ve eksilişlerinin ilgili birime bildirimi işlerini yapmak.
9. Merkezi alım kapsamındaki ve diğer kapsamdaki taleplerin satınalma birimine tesliminden önce kontrollerini yapmak ve ihtiyaç tespit komisyonunda görev almak.
10. Tıbbi sarf, tıbbi cihaz ve ilaçlar hariç olmak üzere il düzeyinde ihtiyaç fazlası taşınırlarla ilgili devir süreçlerini koordine etmek.
11. İl düzeyinde hurda işlemleri ile ilgili süreçler ile verilen yetki devri limitlerine uyumu takip etmek.
12. Kapanan sağlık tesislerinin envanter kayıtlarındaki eşyaların ve bina müştemilatlarının stok, ihtiyaç fazlası devir veya gerektiğinde hurda işlemlerini koordine etmek.
13. Zimmeti yapılan taşınırların uygun kullanımı ile ilgili denetimleri yapmak.
14. Yapılan işlerle ilgili Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS), Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS), Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYBS), vb. programlara gerekli girişler yapmak ve yapılan işleri kontrol etmek.
15. Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamındaki yıllık il hesaplarını Bakanlığa ve gerektiğinde Sayıştay’a vermek.
16. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerin (sağlık tesisleri hariç) taşınırlarının taşıma işlerini organize etmek
17. Birim faaliyetleri ile ilgili mahkeme, icra müdürlükleri, hukuk birimleri, vb. birimler veya kurumlardan gelen yazılar ile şikâyet başvurularına cevap vermek, istenen bilgi ve belgeleri göndermek, birim işleriyle ilgili yazışmaları yapmak.
18. Bağlı sağlık tesislerinde birim faaliyetleri kapsamındaki işleri yapan birimlere rehberlik etmek, gerektiğinde eğitim vermek, görüş yazılarına cevap vermek.
Ayrıca;
- Faaliyetleri ile ilgili işlem ve kayıtların tam, doğru ve zamanında tutulması, kayıtların saklanmasını ve gizliliğinin korunması
- Faaliyetlere ilişkin bilgilerin kullanıma hazır bir biçimde bulundurulması, rapor ve benzerlerinin dosyalanması gerektiğinde konuya ilişkin belge ve bilgilerin sunulması
- Görev alanı ile ilgili mevzuatın düzenli olarak izlenmesi
- Gerektiğinde çalıştığı bölümde yürütülen diğer faaliyetlere ve bazı işlemlere yöneticisi tarafından verilen talimatlar çerçevesinde yardımcı olunması,
- Tüm faaliyetlerinde İç Kontrol Sisteminin tanım ve talimatlarına uyulması - İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması
- Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek.
- Görev alanı ile ilgili olarak yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek görev yetki ve sorumluluklarıdır.
4.2 BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2 4.2.2 TAŞINIR YÖNETİM BİRİMİ
4.2.2.1 Malzeme taleplerinin değerlendirilmesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube Müdürü
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.2 Taleplerin satın alma birimine bildirilmesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube
Müdürü
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.3 Kabulu yapılan malzemelerin depoya alınması Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube
Müdürü
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.4 Tüketim raporlarının bildirilmesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube
Müdürü
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü
4.2.2.5 Hurda malzemelerin tespiti Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube
Müdürü
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.6 Taşınır kontrolü, sayımı ve yılsonu işlemlerinin yapılması Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube
Müdürü
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.7 Harcama birimlerinin Döner Sermayebütçesi, MKYS ve
TDMS uyumunun sağlanması Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube
Müdürü
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.8 Taşınır Kayıt yetkilerinin belirlenmesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube
Müdürü
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.9 Taşınır Kayıt Yetkililerinin eğitim ve denetim işlemlerinin
yürütülmesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube
Müdürü
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.10 Bağlı birimlerin taleplerinin Stok Takip Analiz programına
işlenmesi ve takip edilmesi Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube
Müdürü
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü 4.2.2.11 Alınacak malzemelerin satın alımına yönelik ön
hazırlıkların yapılması Birim Çalışanı Birim Çalışanı Uzman - Şube
Müdürü
Başkan
Yardımcısı Başkan İl Sağlık Müdürü
Süreç
Kodu Süreç Adı Açıklama
4 PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI 4.2 BAŞKAN YARDIMCILIĞI 2
4.2.2 TAŞINIR YÖNETİM BİRİMİ
4.2.2.1 Malzeme taleplerinin değerlendirilmesi 4.2.2.2 Taleplerin satın alma birimine bildirilmesi 4.2.2.3 Kabulu yapılan malzemelerin depoya alınması 4.2.2.4 Tüketim raporlarının bildirilmesi
4.2.2.5 Hurda malzemelerin tespiti
4.2.2.6 Taşınır kontrolü, sayımı ve yılsonu işlemlerinin yapılması
4.2.2.7 Harcama birimlerinin Döner Sermayebütçesi, MKYS ve TDMS uyumunun sağlanması 4.2.2.8 Taşınır Kayıt yetkilerinin belirlenmesi
4.2.2.9 Taşınır Kayıt Yetkililerinin eğitim ve denetim işlemlerinin yürütülmesi
4.2.2.10 Bağlı birimlerin taleplerinin Stok Takip Analiz programına işlenmesi ve takip edilmesi 4.2.2.11 Alınacak malzemelerin satın alımına yönelik ön hazırlıkların yapılması
SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI
YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI
SÜRECİN ADIMLARI
1-Şube/birimlerden Malzeme Talep Formunun Birimimize gelmesi.
2-Talebin değerlendirilmesi.
3-Talep edilen malzeme tüketime yönelik ve stokta mevcut ise MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi) üzerinden TİF (Taşınır İşlem Fişi) ile , demirbaş ve stokta mevcut ise zimmet fişi ile ilgili birime verilmesi.
Malzeme taleplerinin değerlendirilmesi MALZEME TALEP İŞLEMLERİ
10 dakika yılda 3000 adet
4. 2. 2. 1. M al ze me ta le p le ri n in d eğ er le n di ri lme si
Malzeme ihtiyaç talep formu gelir
Talebin değerlendirilmesi
Zimmet fişinin kesilmesi Taşınır işlem fişinin
kesilmesi
MKYS
Stokta var mı? Stokta var mı?
Tüketim malzemesi Demirbaş
malzemesi
Evet Evet
Malzeme teslim edilir Stokta olmadığının
geri bildirilmesi Hayır
Stokta olmadığının geri bildirilmesi
Hayır
SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI
YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI
SÜRECİN ADIMLARI
1-Şube/birimlerden Malzeme satınalma talep formunun Birimimize gelmesi.
2-Talebin değerlendirilmesi.
3-Değerlendirme sonucunda malzeme stoklarda yok ise yenisi alınmak üzere sistem üzerinden ve yazı ile Satınalma Birimine bildirilmesi.
Taleplerin satın alma birimine bildirilmesi MALZEME SATINALMA İŞLEMLERİ
10 Dakika yılda 500 adet
4. 2. 2. 2. Ta le p le ri n sa tı n al m a b ir im in e b ild ir ilm e si
Malzeme ihtiyaç talep formu gelir
Talebin değerlendirilmesi
Sistem Programı
Stokta var mı?
Satın alma birimine yazı ile gönderilmesi
Talebin karşılanması
İhtiyacın sisteme girilmesi
Evet
Hayır
SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI
YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI
SÜRECİN ADIMLARI
1- Muayene kabul komisyonunca tutanak ekinde teslim edilen malzemeler sayısı, miktarı ve niteliği yönünden tutanak ile karşılaştırılarak eksiksiz ve tam olarak teslim alınması.
2-Alınan malzemelerin TİF girişi yapılması.
3-Girişi yapılan malzemelerin 7 (yedi) iş günü içersinde ilgili muhasebe birimine bildirilmesi.
Kabulü yapılan malzemelerin depoya alınması MALZEMELERİ DEPO KAYDI İŞLEMLERİ
10 Dakika yılda 1000 adet
4. 2. 2. 3. K ab u lu y ap ıla n m al ze me le ri n d ep oy a al ın ma sı
Malzeme, birimimiz deposuna gelir
Muayene Kabul Komisyonunun çağrılması
Sistem Programı
Uygun mu?
Muhasebe birimine yazı ile bildirilir Malzemelerin sisteme işlenmesi
Malzemelerin sözleşmeye uygunluğunun kontrol edilmesi
Muayene Kabul Komisyon raporunun hazırlanması
Taşınır işlem fişinin kesilmesi
Malzemelerin depoya alınması Evet
Hayır
SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI
YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI
SÜRECİN ADIMLARI 1-MKYS sistemi üzerinden 1 aylık tüketim çıkış raporu alınması.
2-Alınan rapor ön muhasebe işlemleri ve muhasebe işlem fişi düzenlenmesi.
3-Hazırlanan raporun takip eden ayın 6'sına kadar ilgili muhasebe birimine bildirilmesi.
Tüketim raporlarının bildirilmesi TÜKETİM RAPORU İŞLEMLERİ
3 saat yıda 12 adet
4. 2. 2. 4. Tü ke ti m ra p o rl ar ın ın b ild ir ilme si
MKYS sistemine girilir
1 Aylık tüketim çıkış raporunun alınması
MKYS
Muhasebe birimine yazı ile bildirilir Muhasebe işlem fişinin
düzenlenmesi
Tüketim raporunun hazırlanması
SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI
YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI
SÜRECİN ADIMLARI
1-Ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerle kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılması gereken demirbaş malzemeler tespit edilir.
2-İlgililer veya özel mevzuatı çerçevesinde hizmet dışı bırakılması gerekli demirbaşa ait Teknik raporun hazırlanması.
3-Hizmet dışı bırakılması gerekli gerektiği bildirilen taşınırlar, harcama yetkilisinin belirleyeceği en az üç kişiden oluşan komisyon tarafından değerlendirilir. Bunun için hurda komisyonu kurulur ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur
4- Komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda hurdaya ayrılması uygun görülmeyen taşınırlar hakkındaki gerekçeli karar harcama yetkilisine bildirilir.
5. Komisyonca hurdaya ayrılmasına karar verilenler için ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenir.
6- Hurdaya ayrılmasına karar verilen taşınırlardan kayıtlı değeri Bakanlıkça belirlenecek tutara kadar olanlar harcama yetkilisinin, belirlenen tutarı aşan taşınırlar ise kamu idaresi üst yöneticisinin onayı ile kayıtlardan çıkarılır.
7.Üçüncü fıkraya göre harcama yetkilisince oluşturulacak komisyon tarafından ekonomik değerinin olmadığı veya teknik, sağlık, güvenlik ve benzeri nedenlerle imha edilmesinin şart olduğuna karar verilen taşınırlar, harcama yetkilisinin onayı ile imha edilir.
8.İmha, komisyon veya komisyonun gözetiminde uzman kişiler tarafından yapılır. Bu işleme ilişkin ayrıca bir imha tutanağı düzenlenir. İmha işleminde özel mevzuat hükümleri öncelikle dikkate alınır.
9-Onaylanan tutanağa istinaden, Hurdaya ayrılan veya imha edilen taşınırlar Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır.
10- Sistem üzerinden çıkışı gerçekleştirilen malzemeler imha edilmek üzere MKE 'ye bildirilir.
11-Hurda çıkışına ait TİF'ler ilgili muhasebe birimine bildirilir.
12-MKE tarafından 5 ay içerisinde alınmayan malzemeler İl Sağlık Müdürlüğü satın alma birimine satışı yapılması amacıyla
bildirimde bulunulur ve elde edilen gelir, ilgili bütçesine irat kayıt edilir.
Hurda malzemelerin tespiti HURDA İŞLEMLERİ
10 iş günü
4. 2. 2. 5. H u rd a ma lz eme le ri n te sp iti
Hizmet dışı bırakılması gereken demirbaş malzemeler tespit edilir
Demirbaşa ait teknik raporun hazırlanması
Sistem Programı
Hurdaya ayrıldı mı?
Kamu İdaresi üst yöneticisinin onayı
ile kayıtlardan çıkarılması Harcama Yetkili tarafından Hurda
Komisyonunun kurulması
Komisyon tarafından gerekçeli kararın hazırlanması
Kayıtdan düşme teklif ve onay tutanağının düzenlenmesi
Harcama yetkilisinin onayı ile kayıtlardan
çıkarııması
İşlem sonlandırılır Taşınır kayıt
değeri limitin üstünde mi?
Ekonomik değeri var mı?
Harcama yetkilisinin onayı ile imha edilmesi
Komisyon tarafından gerekçeli kararın hazırlanması
İmha tutanağının düzenlenmesi
Taşınır işlem fişinin düzenlenmesi
Sistem Programı
Taşınırın hurda ya ayrılması
Hurda nın alınması için MKE ye bildirilmesi
Hurda MKE tarafından alınır Hurda nın satışı yaplır
Hayır
Evet
Hayır Evet
Sistem Programı Kayıtlardan düşülmesi
Taşınır işlem fişi Muhasebe birimine bildirilir
Hayır Evet
SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI
YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI
SÜRECİN ADIMLARI
1-Harcama Yetkilisinin onayı ile sayım komisyonunun oluşturulması. 2- Sayım işlemleri tamamlanarak sayım tutanağının düzenlenmesi.
3-Taşınır Sayım Döküm Cetveli ile sayım tutanağı karşılaştırılarak yapılarak noksanlıkların olup olmadığı tespit edilmesi.
4-Cetvellerin örtüşmemesi durumunda sayımın tekrarlanması. 5-
Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetveli ile Saymanlık Taşınır Hesap Cetveli karşılaştırılarak uyumunun sağlanması.
6-Uyumu sağlanan hesap cetvellerin kontrol edilerek ilgili muhasebe yetkilisinin onayına gönderilmesi. 7- Onaylanan cetveller istenildiği takdirde Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere Birim arşivinde saklanması.
Taşınırların kontrolü, sayımı ve yıl sonu işlemleri
TAŞINIRLARIN KONTROLÜ VE YILSONU İŞLEMLERİNİN YAPILMASI
30 gün yılda 1 kez
4. 2. 2. 6. Ta şı n ır la rı n k o ntr o lü , s ay ım ı v e yı l s o nu iş le m le ri
Depo sayım işlemine başlanır
Harcama yetkilisi onayı ile sayım komisyonunun oluşturulması
Sistem
Birim arşivinde saklanır
Komisyon tarafından deponun sayılması
Taşınır Sayım Döküm Cetvelinin çıkarılması
Sayım tutanağının hazırlanması
Sayım tutanağı ile sayım döküm cetvelinin karşılaştırılması
Sayım ve cetvel uyumlu mu?
Saymanlık taşınır hesap cetvelinin çıkarılması
Sistem
Harcama birimi taşınır hesap cetvelinin çıkarılması
Taşınır hesap cetvelleri uyumlu mu?
Hesap cetvellerinin muhasebe yetkilisine onaya gönderilmesi
Onaylandı mı?
Evet
Hayır
Evet
Evet
SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI
YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI
SÜRECİN ADIMLARI
1-Tüm harcama birimleri döner sermaye bütçesi MKYS ve TDMS uyumunun her ay sağlanması.
2-Tüm harcama birimleri genel bütçe MKYS ve KBS uyumunun üç ayda bir sağlanması. 3- Uyuma ait mutabakat formları kontrol edilerek teyidinin sağlanması.
4-Yıl sonunda tüm harcama birimlerinin döner sermaye ve genel bütçe taşınır hesaplarının konsolide edilerek Bakanlığa sunulması.
Tüm İl Harcama Birimlerinin Aylık Hesap Kontrolü İL KONSOLİDE İŞLEMLERİ
7 gün ayda 1 kez
4. 2. 2. 7. Tü m İl H ar ca m a B ir im le ri ni n A yl ık H es ap K o n tr ol ü
Hesap kontrolüne başlanır
Döner Sermaye Bütçesi
Sistem
Hesaplar Bakanlığa sunulur MKYS Cetveli Dökümü
TDMS Hesap Dökümü
Taşınır hesapların konsolide edilmesi Üç bütçenin uygunluğunun kontrol
edilmesi
Mutabakat formlarının çıkarılması
Uygun mu?
Sistem
Evet Hayır
SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI
YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI
SÜRECİN ADIMLARI
1-Harcama birimlerinin depolarında görevlendirilecek personel için ilgili kurumdan görevlendirme onayının gelmesi.
2-Görevlendirme ve yetkilendirme işlemlemlerinin ÇKYS üzerinden yapılması. 3- Depolarda görevli Taşınır Kayıt Yetkililerinin depo tanımlama işlemlerinin yapılması. 4- Değişiklik yapılan Taşınır Kayıt Yetkililerinin yetkilendirme işlemlerinin yapılması ve değişiklik yapılan personelin isimlerinin Bakanlığa ve Sayıştay Başkanlığına bildirilmesi.
Yetkilendirme İşlemleri İL KONSOLİDE İŞLEMLERİ
10 dakika 500 adet
4. 2. 2. 8. Ta şı n ır K ay ıt ye tk ile ri ni n be lir le n me si
Personel görevlendirme talebi gelir
Sistem
İsimler Bakanlığa ve Sayıştaya bildirilir
Personel görevlendirme onayının gelmesi
Görevlendirme ve yetkilendirme işlemlerinin ÇKYS üzerinden yapılması
Görevli Taşınır Kayıt Yetkililerinin depo tanımlama işlemlerinin yapılması
Taşınır Kayıt Yetkilisi değişti
mi?
Yetkili personel bilgilerinin girilmesi
Yetkilendirme işlemlerinin
yapılması
Güncellemeler yapılır Hayır
Evet
SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI
YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI
SÜRECİN ADIMLARI
1-Tüm harcama birimlerinde görevli taşınır kayıt yetkililerinin Mevzuata uygun çalışıp çalışmadığının kontrol edilerek yerinde değerlendirilmesinin yapılması. 2-
Yeni göreve başlayan taşınır kayıt yetkililerine MKYS kullanımı, muhasebe işlemleri ve mevzuat eğitimlerinin verilmesi.
3-Tüm harcama birimlerinde görevli taşınır kayıt yetkililerine en az yılda bir kez MKYS kullanımı, muhasebe işlemleri, mevzuat eğitimi ve yıl sonu işlemleri hakkında eğitimin verilmesi. 4-Verilen eğitimin değerlendirmesi yapılarak tutanağının tutulması.
EĞİTİM VE DENETİM İŞLEMLERİ İL KONSOLİDE İŞLEMLERİ
1 ay yılda 1 kez
4. 2. 2. 9. Eğ iti m v e d en eti m iş l. yü rü tü lme si
Eğitime başlanır
Eğitim tutanağı hazırlanır Eğitim yerinde
mi yapılacak?
Harcama birimlerinin tespit
edilmesi
Eğitim dokümanlarının
hazırlanması Harcama birimine
gidilmesi
Eğitim verilecek personeller için olur
alınması
Personellere eğitim bildiriminde bulunulması
Tüm personele eğitim verilmesi Yetkiliye MKYS,
Muhasebe işlemleri ve mevzuat eğitiminin yerinde
verilmesi
Evet Hayır
SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI
YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI
SÜRECİN ADIMLARI
1-Alınacak malzemelerin belirlenmesi.
2-Alınacak malzemeler Stok Takip Analiz programına girilmesi.
3-Kurumların talep miktarlarını belirlemesi için ilgili hastanelere sistem üzerinden ve yazı ile gönderilmesi. 4-Miktarları belirlenen malzemelerin hastane tarafından sistem üzerinden ve yazı ile stok birimine gönderilmesi.
TALEP TOPLAMA STOK İŞLEMLERİ
1 gün 100 adet
4. 2. 2. 10 . T al ep le ri ni n pr ogr am a iş le n m es i v e ta ki p ed ilm es i
Malzeme ihtiyaç listesi gelir
Alınacak malzemelerin belirlenmesi
Sistem
Stok birimine gönderilir Malzemelerin Stok Takip Analiz
programına girilmesi
Tüm bağlı birimlere ihtiyaç listesinin gönderilmesi
İlgili birimlerin ihtiyaç miktarlarını belirlemesi
İlgili birimlerin sistem üzerinden ihtiyaç miktarlarını göndermesi
Miktar kontrollerinin yapılması Sistem
Uygun mu?
İhtiyaç talep ve miktar cetvelinin hazırlanması
Evet
Hayır
SÜREÇ ADI ALT SÜREÇ ADI
YAPILAN İŞİN SÜRESİ VE TEKRAR SAYISI
SÜRECİN ADIMLARI
1-Hazırlanan talep ve şartnamelerin Stok Takip ve Analiz programına girilmesi. 2-
Daha sonra eklenecek ve ya çıkarılacak malzeme varsa işlemi yapılması. 3-
İhtiyaç tespit raporunu çıkararak komisyon üyelerinin onayına sunulması. 4-
Malzeme taleplerinin sistem üzerinden ve yazı ile satınalma birimine gönderilmesi. 5- Malzeme istekeleri, şartnameler ve ihtiyaç tespit raporundan çıktı alarak Birim arşivinde saklanması.
SATINALMA BİRİMİNE GÖNDERİM İŞLEMLERİ STOK İŞLEMLERİ
1 gün 100 adet
4. 2. 2. 11 .S atı n a lımı n a yö n el ik ö n h az ır lık la rı n y ap ılma sı
İhtiyaç talep ve şartnameleri gelir
Sistem
Talep, şartname ve rapor arşive kaldırılır Şartname aynı
mı?
Sistem
Stok takip analiz programına
girilmesi
İhtiyaç konusu talebe ait teknik
şartnamelerin kontrol edilmesi
Şartnamelerin sisteme yüklenmesi
Miktarların sisteme yüklenmesi
Miktarların sisteme yüklenmesi
İhtiyaç tespit raporunun komisyon üyelerine
imzaya sunulması
İhtiyaç raporunun satın alma birimine
gönderilmesi
Hayır Evet