İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
2 2 gün
3 3 gün
4 3 hafta
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi
1 2 gün
2 3 hafta
3 1 gün
4 İlgili yazıların Bakanlık tarafından onaylanması kapsamında İSM/İDH/TSM ile gerekli yazışmaların yapılması Birim Çalışanı EBYS 3 hafta
Alt Sürecin Çıktıları: Aile Sağlığı Merkezi/Aile Hekimliği Birimi Açılması ve Kapatılması Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: İhtiyaç ve Talep Halinde Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: İhtiyaç ve Talep Halinde
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı İş Adımını
Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****
İş Adımı****
Müdürlüğümüzce Bakanlığımızın Aile Hekimliği uygulamasında standart form çalışması konulu yazıları gereği Form-1 veya Form-3’ün doldurulup ilgili bölge haritalarının düzenlenerek Müdürlüğümüz değerlendirmesi ile birlikte uygun görülen birimler için Valilik Oluru alınması ve alınan Olur ile düzenlenen formların Bakanlığımız HSGM Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığına gönderilmesi.
Birim Çalışanı
EBYS/KDS/TÜİK,Form-1,Form-2,Bölge Haritası
EBYS- KDS-TÜİK 2 gün
Süreç Adı**: AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ Sürecin Sahibi: AİLE HEKİMLİĞİ BİRİM SORUMLUSU
Sürecin Amacı: AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İLE İLGİLİ BÜTÜN İŞLERİ YÜRÜTMEK
Alt Süreç Adı***: Aile sağlığı merkezlerinin ve aile hekimliği birimlerinin açma, kapama işlemleri ile ilgili çalışmaların yapılması Alt Sürecin Girdileri: Vatandaş talebi, Bakanlık ve/veya Müdürlük Planlaması
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ana Süreç Adı*: HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Açıklama
Ana Süreç No:1 Süreç No: 1.1
Alt Süreç No: 1.1.1
*Ana Süreç Adı: Daire Başkanlığı/Başkanlığı ifade eder.
**Süreç Adı: Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri ifade eder.
***Alt Süreç Adı: Birimlerde yürütülen işleri ifade eder.
****İş Adımı: İşin nasıl yürütüldüğünü ifade eden faaliyet adımlarıdır. İş Adımları yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.
*****Kadro unvanı değil, yaptığı görevin unvanı yazılmalıdır. (Örneğin …….. Birimi Birim Sorumlusu, …….. Birimi Birim Personeli gibi) 2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.1 ve E.2.6.3 eylemleri için doldurulacaktır.
Bu form Birim düzeyinde hazırlanacaktır.
İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.
Ana Süreç: 1.,2.,3.,……;
Süreç: Bağlı bulunduğu ana sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……;
Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……;
İş Adımı: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.
(bknz: Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi)
Doküman Kodu: İÇK-FR-03 Yayın Tarihi: 01/01/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 01/01/2021
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Talep ve İhtiyaç Halinde
Bağlı İlçe SM/TSM /İDH tarafından mevzuatlara uygunluk yönünden yerinde hazırlanan uygun görüş raporunun Müdürlüğümüze iletilmesi Birim Çalışanı EBYS
İlgili yazının Bakanlık tarafından onaylanması ve ÇKYS kaydı yapılan birim/birimler ile ilgili gerekli yazışmaların yapılarak ek yerleştirme sürecinin başlatılması Birim Çalışanı 1 Vatandaş talebi, nüfus hareketleri, takibi sonucu Bakanlık ve/veya Müdürlük planlaması kapsamında ASM/AHB açılması veya kapatılması için sürecin başlatılarak
Müdürlüğümüz birimleri ile açılması ve/veya kapatılması planlanan bina durumu hakkında iç yazışmaların ve gerekiyorsa kurum dışı yazışmaların yapılması. Birim Çalışanı
EBYS
Alt Süreç No: 1.1.2 Alt Süreç Adı***: Aile Sağlığı Merkezi/Aile Hekimliği Birimi Yer/İsim Değişikliği İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Sürecin Girdileri: Hekim Talebi, Müdürlük Planlaması
Sürecin Çıktıları: Aile Sağlığı Merkezi/Aile Hekimliği Birimi Yer/İsim Değişikliği
Yer değişikliği işlemleri için Bakanlığımızın Aile Hekimliği uygulamasında standart form çalışması konulu yazıları gereği Form-2’nin doldurulup ilgili bölge haritasının düzenlenmesi,isim değişikliği işlemleri için ilgili belgelerin düzenlenerek Müdürlüğümüz değerlendirmesi ile birlikte uygun görülen birimler için Valilik Olurunun alınması ve Alınan Olur ve düzenlenen formların Bakanlığımız HSGM Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığına talep yazısı yazılması.
Birim Çalışanı EBYS/KDS/TÜİK,Form-2,Bölge Haritası Bağlı İlçe SM/İDH/TSM tarafından gelen talepler, mevzuata uygunluk yönünden yerinde değerlendirilerek (ruhsatlandırma,taşınma öncesi/sonrası durum, taşınmaya
engel durum vb.) rapor hazırlanması ve uygunsuz durumların olması durumunda düzeltilmesi için geri bildirim yapılması ve gerekiyor ise kurum içi ve/veya kurum dışı yazışmaların yapılması.
Birim Çalışanı EBYS
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Talep ve İhtiyaç Halinde
İş Adımı****
İş Adımını Gerçekleştiren
Personelin Unvanı*****
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı Boşaltma Kararı, kentsel dönüşüm, göç vb. sebepler ile Müdürlük planlaması ,hekim ve/veya hekimlerin talebi sonucu ASM/AHB yer değişikliği taleplerinin alınması ve
yine talep veya Müdürlük planlaması sonucu ASM isim değişikliği işlemlerinin başlatılması. Birim Çalışanı EBYS
İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
1 2 gün
2 1gün
3 3 hafta
4 aylık
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi
1 1 hafta
2 KDS, USS YÖNETİM WEB, yılda 2 defa
3 1hafta
4 3 HAFTA
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi
1 1 hafta
2 1 hafta
3 5 gün
4 2 gün
5 1 gün
6 1 gün
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi Sürecin Çıktıları: Gruplandırma ve Değerlendirme
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Talep halinde ve Yılda İki Defa Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Talep halinde ve Yılda İki Defa
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Boş Aile Hekimliği Birimi Olması ve Yeni ASM/AHB Planlamaları Durumunda Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Boş Aile Hekimliği Birimi Olması ve Yeni ASM/AHB Planlamaları Durumunda
İş Adımı**** İş Adımını
Gerçekleştiren
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Müdürlükçe planlanan veya sözleşmesi herhangi bir nedenle fesih edilen AHB’ler için ek yerleştirme işleminin başlatılarak ilgili Mevzuat çerçevesinde Duyuru Metni ve
eklerinin hazırlanarak Valilik Olurunun alınması ve alınan Olur ile birlikte duyuru metni ve eklerinin Müdürlüğümüz/Bakanlığımız web sayfasında (en az 5 (beş) gün süre ile )yayımlanması.
Birim Çalışanı EBYS,KDS,Müdürlüğümüz ve Bakanlığımız web sayfası
Birim Çalışanı EBYS, KDS, USS YÖNETİM WEB,Form 05, Form 06 Sürecin Girdileri: Hekim / Hekimlerin Talebi, Müdürlük Planlaması
Sürecin Çıktıları: Zorunlu Düşük Nüfuslu AHB tanımlaması Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Talep ve İhtiyaç Halinde
Alt Süreç No: 1.1.3 Alt Süreç Adı***: Zorunlu Düşük Nüfuslu AHB Planlama (açma ve kapama) İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
Bakanlığımızın Aile Hekimliği uygulamasında standart form çalışması konulu yazıları gereği Form-4’ün doldurulup bölge haritasının düzenlenerek Bakanlık
kriterlerinin tamamı esas alınarak onaylanmak üzere Müdürlük teklifi talep yazısı HSGM Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığına yazılmsı. Birim Çalışanı EBYS, KDS İlgili dosyanın Bakanlık tarafından onaylanması ve ÇKYS kaydı yapılan birim için ilgili yazışmaların yapılması. Birim Çalışanı
Birim Çalışanı EBYS, KDS
Bakanlıkça onaylanan Zorunlu Düşük Nüfuslu AHB’nin Bakanlık yazılarında belirtilen kriterlerinin ortadan kalkıp kalkmadığının aylık olarak düzenli takip edilmesi.Kriterlerin ortadan kalktığının tespiti halinde gerekli ise iptali için Bakanlığa teklifte bulunulması.
İlçelerden gelen form harita ve detaylı raporların 6 aylık dönemler halinde yeniden değerlendirilmesi, gerekiyor ise bağlı birimler ile kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması
Alt Süreç No: 1.1.5 Alt Süreç Adı***: Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Sürecin Girdileri: Boş Aile Hekimliği Birimi Pozisyonlarının Bulunması
Sürecin Çıktıları: Ek Yerleştirme İşlemi
Sürecin Girdileri: Vatandaş, kurum, Müdürlük veya hekim talebi Sürecin Çıktıları: Gezici ve/veya Yerinde Sağlık Hizmeti Planlama (açma ve kapama) Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Talep ve Yılda 2 Defa Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Talep ve Yılda 2 Defa
İş Adımı****
İş Adımını Gerçekleştiren
Personelin Unvanı*****
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı
Sürecin Girdileri: Hekim talebi / Periyodik Değerlendirilme
Alt Süreç Adı***: Aile Hekimliği Birimleri Gruplandırma İşlemlerinin ve Periyodik Değerlendirilmelerinin Yapılması Alt Süreç No: 1.1.6
Birim Çalışanı
EBYS, KDS Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Talep ve İhtiyaç Halinde
İş Adımı****
İş Adımını Gerçekleştiren
Personelin Unvanı*****
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı Müdürlük planlaması veya hekim talebi ile aile hekimliği biriminin mevzuatta belirlenen Bakanlık kriterlerinin sağlayıp sağlamadığının kontrol edilmesi. Birim Çalışanı EBYS, KDS
Alt Süreç No: 1.1.4 Alt Süreç Adı***: Aile Hekimliği Birimlerinin Gezici ve/veya Yerinde Sağlık Hizmeti Planlama (açma ve kapama) İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
EBYS
Müdürlüğümüz web sayfası
EBYS,Müdürlüğümüz web sayfası Yerleşitrme işlemi ile ilgili (komisyon,toplantı salonu, görevli personel listesi, kullanılacak olan malzemler vb.) yazışmaların yapılması.
Belirlenen tarihlerde Müdürlüğümüz web sayfasında başvuran hekimlerin "Alfabetik Sıralamasının"ve “Başvuru Kabul/Red listesinin” yayımlanması.
Sonuçların Müdürlüğümüz web sayfasında yayımlanması ve ilgili kurum/birimlere hekimlerin görevden ayrılış başlayışlarının yapılmasının resmi yazı ile bildirilmesi.
Kura günü tek oturumda ek yerleştirme işleminin yapılarak boş aile hekimliği birimine yerleşen hekim/hekimlerin sözleşme ve/veya zeyilname
imzalatılması. Birim Çalışanı Sözleşme ,Zeyilname ,*Durum Tespit Tutanakları
Vatandaş, kurum, hekim talebi olması durumunda İlçe SM/İDH/TSM tarafından yerinde değerlendirilen birime/bölgeye GSH ise Form 05, YSH ise Form 06 ile bölge
haritası hazırlanması ve ilgili aile hekimlerinin de görüşlerinin bulunduğu detaylı raporun Müdürlüğe gönderilmesi Birim Çalışanı KDS, USS YÖNETİM WEB, EBYS
İlgili yazının Bakanlıkça onaylanması /onaylanmaması durumunda ilgili bölgeler için ilçe SM/ İDH /TSM’ ye geri bildirim yapılması. Birim Çalışanı EBYS Müdürlüğümüzce uygun bulunmayan birim/bölgeler olması durumunda ilgili gerekçeli kararın İlçe SM/ İDH/TSM’ ye bildirilmesi, uygun bulunan gezici ve/veya yerinde
sağlık hizmeti bölgesi değişikliklerin Bakanlık onayına sunulmak üzere HSGM Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığına yazılması.
Ek yerleştirme duyurusunun il içerisinde tüm resmi kamu kurumlarına ve bağlı birimlerimize resmi yazı ile gönderilerek başvuruların alınması ve
kontrolünün yapılarak eksik evrak olması durumunda ilgili bilgilendirmenin yapılması Birim Çalışanı EBYS,Fax,E-Posta,Normal Posta
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem İş Adımını
Gerçekleştiren İş Adımı****
Birim Çalışanı Birim Çalışanı
Birim Çalışanı
2 30 gün içerisinde
3 1 gün
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi
1 3 gün
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi
1 Ayın ilk iş günü
2 2 iş günü
3 Ayın ilk haftası
4 Ayın ilk haftası
5 Ayın ilk haftası
6 Ayın ilk haftası
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi
1 Göç bilgisi edinildiğinde
2 Bildirim yapıldığı gün
3 Günlük
4 Günlük /Haftalık
5 günlük
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi
1 Ayın son iş günü
2 Ayın ilk 3(üç) iş günü
Sürecin Girdileri: Cezaevi Kişi Listesi
Alt Süreç Adı***: Aile Hekimliği Birimleri Yerinde Sağlık Hizmeti Cezaevi Hükümlü/Tutuklu Kişi Listesi Yükleme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Alt Süreç No: 1.1.10
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: İkamet değişikliği olması durumunda Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: İkamet değişikliği olması durumunda Sürecin Çıktıları: Göç Bildirimi
Sürecin Girdileri: İkamet değişikliği
Alt Süreç Adı***: İl İçi İl Dışı Yurt İçi (Aktif) Yurt Dışı (Pasif) Göç Bildirimi İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Alt Süreç No: 1.1.9
DOKÜMAN
*Hükümlü/Tutuklu Listesi (Xls. Tablosu) Birim Çalışanı
Tarafımıza gönderilen listelerin Bakanlığın cezaevi kişi listesi yükleme tablosu olan excel tablo üzerinde listenin oluşturulması.
EBYS DOKÜMAN
*Hükümlü/Tutuklu Listesi Birim Çalışanı
İlgili aile hekimleri tarafından açık/kapalı ceza infaz kurumu müdürlüklerinden alınan hükümlü ve tutuklu kişilere ait listelerin her ayın son mesai gününe kadar İSM/ İDH TSM 'nce Müdürlüğümüze yazışma yoluyla ulaştırılması.
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem İş Adımını
Gerçekleştiren İş Adımı****
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 12 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Her ay Sürecin Çıktıları: Cezaevi Kişi Listesi Yüklemesi
EBYS Göç Bildirim Formu Birim Çalışanı
İSM/İDH TSM tarfından kontrolleri yapılan göç bildirim formlarının süre olmaksızın Müdürlüğümüze yazışma yoluyla bildiriminin yapılması.
Göç Bildirim Formu Birim Çalışanı
Aile hekimleri kendilerine kayıtlı iken bazı nedenlerle göç etiğini belirledikleri kişilere ait oluşturdukları göç bildirim formlarının bağlı bulundukları İSM/ İDH TSM 'ye gönderilmesi.
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem İş Adımını
Gerçekleştiren İş Adımı****
EBYS Birim Çalışanı Geri bildirimi yapılan yazılara istinaden ilgili hekimlere bildirilmek üzere cevabı yazıların yazılması.
EBYS Göç Eden Kişi Listesi Birim Çalışanı
Uygun olan formlar için gerekli kontroller sağlandıktan sonra yazışma yoluyla ilgili yerlere bildiriminin yapılması.Uygun olmayan formlar hakkında ise bağlı İSM/ İDH TSM’ye uygunsuzluk nedeni hakkında geri bildirim yapılması.
EBYS Göç Bildirim Formu Yönetim Web Sistemi Birim Çalışanı
İlçelerden ve il dışından bildirimi yapılan formların mevzuat hükümlerince kontrollerinin yapılması.
EBYS
AHB Aylık GSH Faaliyet Raporu Birim Çalışanı
Uygun olmayan formlar hakkında bağlı İSM/ İDH TSM’ye uygunsuzluk nedeni hakkında geri bildirim yapılması.
EBYS, KDS, YÖNETİM WEB,CBS Birim Çalışanı
İlçelerden gelen formların GSH, Çalışma Planları ve aylık güzergâhlar doğrultusunda yeniden kontrol edilmesi.
Sürecin Girdileri: Gezici Sağlık Hizmetleri Faaliyet Raporu
Alt Süreç Adı***: Aile Hekimliği Birimleri Gezici Sağlık Hizmetleri Faaliyet Raporu/Muhasebeleştirme İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Alt Süreç No: 1.1.8
EBYS Birim Çalışanı İSM/ İDH TSM’ce kontrolleri yapılan formların (izin, rapor, eğitim vb) takip eden ayın ilk iş günü Müdürlüğümüze ulaştırılması.
EBYS
AHB Aylık GSH Faaliyet Raporu Birim Çalışanı
Aile hekimlerinin her ayın son iş günü bağlı bulundukları İSM/ İDH TSM tarafından onaylı Gezici Sağlık Hizmetleri Planına göre gerçekleştirdikleri ziyaretlerin “AHB Aylık GSH Faaliyet Raporu” na işleyerek bağlı İSM/İDH/TSM’ye gönderilmesi.
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem İş Adımını
Gerçekleştiren İş Adımı****
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Aylık Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Aylık
Sürecin Çıktıları: Gezici Sağlık Hizmetleri Faaliyet Raporu/Muhasebeleştirme İşlemi
İş Adımı****
Sürecin Girdileri: Hekim talebi / Yılda 2
Alt Süreç Adı***: Aile Hekimliği Birimi Haftalık Çalışma Planı ve Gezici / Yerinde Sağlık Hizmeti Planlama İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Alt Süreç No: 1.1.7
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Talep Halinde/Yılda 2 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Talep Halinde /Yılda 2 Sürecin Çıktıları: Haftalık Çalışma Planı,Gezici / Yerinde Sağlık Hizmeti Planlaması
Gruplandırma Değerlendirme Formu Birim Çalışanı
Gruplandırma ve periyodik değerlendirmelere ilişkin raporun Aile Hekimliği Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından onaylandıktan sonra ÇKYS’ye işlenmesi ve birimin hangi gruba dahil olduğunun ilgili aile hekimine yazılı olarak bildirilmesi.
Gruplandırma Değerlendirme Formu Aile Hekimliği Birimi Gruplandırma Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar Listesi) Birim Çalışanı
AHB’ lerce grup başvurusunda bulunulması durumunda gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair belgeleri içeren dosya ve Gruplandırma Değerlendirme Formunun doldurularak İlçe SM/ İDH/ TSM’ lere verilmesi ve İlçe SM/TSM /İDH tarafından 5 (beş) iş gün içerisinde başvuru Dosyası değerlendirilerek, eksiklik bulunmaması halinde Müdürlüğümüze iletilmesi ile incelen dosyanın uygun olması halinde , önceden bildirilen tarihte,oluşturulan ekip tarafından asgari fiziki şartlar ve teknik donanım şartları ile gruplandırma kriterlerinin değerlendirilmesi yapılarak grup kriterlerini sağlayan birimin grubu verilir.
Birim Çalışanı EBYS
Haftalık Çalışma Planı Formu Gezici/ Yerinde Sağlık Hizmetleri Planı Formu Ev/Saha Ziyareti Formu
Birim Çalışanı Sözleşme dönemi, yer değişikliği vb. nedenlerle mesai saatleri ve günleri, çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak aile hekimi tarafından hazırlanan Haftalık Çalışma Planının bağlı bulunulan İSM/TSM/İDH tarafından Gezici Sağlık Hizmetleri Planı /Yerinde Sağlık Hizmetleri Planı ile uygunluğunun kontrolü ve planda belirtilmiş ise ev/saha ziyareti kontrolünün yapılarak Müdürlüğümüze gönderilmesinin ardından ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilmesi, uygun bulunmayan planlar ile ilgili geri bildirimin yapılması, uygun görülmesi halinde çalışma planlarının Müdürlüğümüzce onaylanması ve Onaylanan planların ASM/AHB’lerde ilan edilmesi için İSM/İDH/TSM’ye gönderilmesi.
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem İş Adımını
Gerçekleştiren
Birim Çalışanı
EBYS AHB Aylık GSH Faaliyet Raporu
“Mutemetlere ÇKYS Üzerinden Aktarılacak Veriler”
Aile hekimlerinin yıllık izin, hastalık izni, eğitim vb. nedeni ile hizmet veremedikleri kişiler ve AH Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirdikleri kişiler için kesintilerin yapılması ve 500 ve üzeri olan mobil bölgelerine hizmet verilen günlerin ilgili ayda beş defa olması durumunda bu yerler için bir sefer sayısı km eklenmesi.
Mutemetler tarafından gönderilen ilgili ayın kişi ve km ödemelerinin kontrol edilerek varsa kesinti ve ek ödemeler “Mutemetlere ÇKYS üzerinden aktarılacak veriler” formuna işlenerek mutemetlere gönderilmesi.
Aile Sağlığı Merkezi İzleme Değerlendirme Formusi bulunmayan birimlerin grupları verilir, eksiklik tespit edilen birimlerde eksikliklerin giderilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde süre verilir. Eksikliklerin tamalanmasının
ardından şartları sağlayan birimlerin grupları verilir.
3 Ayın ilk 3(üç) iş günü
4 Ayın ilk 3(üç) iş günü
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi
1 Takip eden ayın 20 sine kadar
2 Takip eden ayın 20 sine kadar
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi
1 Başvuru talebini
takiben ilk hafta içinde
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi
1 Değerlendirme raporunu
takiben ilk 7 gün içinde
2 15 gün içerisinde
3 15 gün içerisinde
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem İş Adımını
Gerçekleştiren İş Adımı****
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: İtiraz başvurusu durumunda Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: İtiraz başvurusu durumunda Sürecin Çıktıları: Başvuruların Sonuçlanması
Sürecin Girdileri: İtiraz Başvuruları
Alt Süreç Adı***: İtiraz Değerlendirme Komisyonu ile İlgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesi Alt Süreç No: 1.1.13
EBYS KOMİSYON RAPORU Birim Çalışanı
Kararın ilgili hekimlere bildirilmek üzere İSM/TSM/İDH’lere yazılması.
KOMİSYON RAPORU Birim Çalışanı
İtiraz Halk Sağlığı Hizmetleri başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek on beş gün içerisinde oy çokluğu ile karara bağlanır.
EBYS İTİRAZ DİLEKÇESİ Birim Çalışanı
Onaylanan gruplandırma değerlendirme raporlarına karşı yedi gün içerisinde Halk Sağlığı Müdürlüğüne itiraz edilmesi.
EBYS
Başvuru Talebi (Dilekçe vs.) Varsa konu ile ilgili veri/bilgi Birim Çalışanı
CİMER-SABİM üzerinden veya direkt tarafımıza gelen başvuruların incelenerek gerekli görülmesi halinde konu ile ilgili veri/bilgi aktarımı
için İSM/ İDH/TSM’ vb. kurumlarla yazışmaların yapılması ve yazışmalar neticesinde ilgili konunun sonuca ulaştırılıp kişiye/CİMER-SABİM’e cevabi yazının yazılması.
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem İş Adımını
Gerçekleştiren İş Adımı****
Sürecin Girdileri: CİMER-SABİM Başvuruları
Alt Süreç Adı***: CİMER-SABİM Üzerinden veya Direkt Tarafımıza Gelen Başvuruların İncelenip Gerekli İşlemlerin Yapılması Alt Süreç No: 1.1.12
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Talep Durumunda Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Talep Durumunda Sürecin Çıktıları: Başvuruların Sonuçlanması
EBYS Esnek Mesai Çizelgesi Birim Çalışanı
Müdürlüğümüzce gönderilen çizelgelerin mevzuat hükümlerince kontrollerinin yapılması ve uygunluk durumuna göre tekrar yazışma yoluya İSM/TSM/İDHye bildirimlerin yapılması.
EBYS Esnek Mesai Çizelgesi Birim Çalışanı
A ve B Grubu olan aile hekimliği birimlerinin aylık ait esnek mesai çizelgelerinin İSM/ İDH/TSM tarfından kontrolünün yapılarak takip eden ayın 20'sine kadar Müdürlüğümüze ulaştırılması.
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem İş Adımını
Gerçekleştiren İş Adımı****
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 12 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Her ay Sürecin Çıktıları: Esnek Mesai Çizelgesi Sürecin Girdileri: Esnek Mesai Çizelgelerinin Hazırlanması
Alt Süreç Adı***: Gruplu Aile Hekimliği Birimlerinin (A ve B Grubu için) Esnek Mesai Çizelgelerinin Aylık Onay İşlemleri Alt Süreç No: 3.1.11
YONETİM.ENABİZ.GOV.TR Birim Çalışanı
Yükleme işleme bittikten sonra hatalı yüklemeyi önlemek için sonuç raporunun alınması.
YONETİM.ENABİZ.GOV.TR Birim Çalışanı
Oluşturulan listenin her ayın ilk 3(üç) iş günü içerisinde mesai bitimine kadar Bakanlığın "yonetim.enabiz.gov.tr" isimli resmi internet sayfası üzerinden cezaevi kişi listesi yükleme işleminin gerçekleştirilmesi.
İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi 1.6.1.1
Her Gün
1.6.1.2 Her Gün
1.6.1.3 Her Gün
1.6.1.4 Her Gün
1.6.1.5 Ayda 1
1.6.1.6 Her Gün
1.6.1.7 Her Gün
1.6.1.8 Her Gün
1.6.1.9 Her Gün
1.6.1.10 Her Gün
1.6.1.11 Makam Onayı Belirli Gün ve Haftalarda
1.6.1.12 Belirli Gün ve Haftalarda
1.6.1.13
Belirli Gün ve Haftalarda
1.6.1.14 Yıl Boyunca
1.6.1.15
Yıl Boyunca
1.6.1.16
Ayda 1
Alt Sürecin Girdileri: 1-Bulaşıcı Hastalıkların İhbar, Bildirim ve Sürveyans Genelgesi 2-Bakanlığın DGT Genelgesi - Aktif Sürveyans Gelelgesi 3- Sağlıkla ilgili özel gün ve haftalar talimatları 4-Sıtma hastalığı ile mücadele hizmetlerinin yürütülmesi genelgesi 5- Zührevi hastalıklar fuhuş ve fuhuş yüzünden bulaşan hastalıklar tüzüğü 6- Firengi tedavi yönetmeliği
Bakanlığa bağlı ilgili dairelerce talep edilen istatistiki verilerin hazırlanması ve elektronik sistemler vasıtası ile gönderilmesi, Birim Çalışanı TSİM-İZCİ-KDS
LBYS-TSİM TSİM ve ya Laboratuvar (LBYS) sistemine veri girişlerinin yapılması, Mükerrer hatalı ve eksik kayıtların tespit edilmesi Birim Çalışanı
Sağlık kurum ve kuruluşlarının, tespit ettikleri olası vakaları, ilgili formları doldurularak numune kabul birimine göndermesi, Birim Çalışanı LBYS-TSİM Alt Sürecin Çıktıları:1- Standart Formlar 2-Bakanlığa Bildirilmesi
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: GÜNLÜK-HAFTALIK-AYLIK-YILLIK Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: GÜNLÜK-HAFTALIK-AYLIK-YILLIK
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı İş Adımını
Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****
İş Adımı****
Numunenin çalışılmak üzere ilgili laboratuvara gönderilmesi, Vakanın değerlendirilmesi, gerekli ise saha çalışmanın yaptırılması koordinasyonun yapılması Birim Çalışanı LBYS-TSİM Çıkan sonucun birim evraklarına ve TSİM sistemine işlenmesi, istenen evrakların ilgili daireye gönderilmesi, numuneyi göndererek kurumun sonuçla ilgili bilgilendirilmesi. Birim Çalışanı LBYS-TSİM Bulaşıcı hastalıklarla ilgili özel gün ve haftalarda veya ilgili daire başkanlıklarınca yazılan resmi yazılarla birlikte gönderilen eğitim içerikleri dâhilinde eğitimler planlanması Birim Çalışanı
Eğitiminin yeri, saati, tarihi, Valilik Oluru alınarak program oluşturulur, ilgili kurumlara resmi yazılarla duyurulması Birim Çalışanı Sağlık kurum ve kuruluşlarının, tespit ettikleri Bildirimi Zorunlu Hastalıkları ( Form 014-014D Fişleri ile ) günlük olarak Sağlık Net’e gönderiminin sağlanması İZCİ ve KDS Sistemleri üzerinden takib edilmesi, Form 014D Fişinin kurumsal e-posta adreslerini kullanarak bağlı bulundukları ilçe sağlık müdürlüklerine göndermesi ve TSİM’e girişlerinin yapılması, aile hekimlerinin verilerinin sisteme çevrimiçi aktarılması ve takip edilmesi.
Hastane ve TSM Sürveyans sorumlusu
TSİM-İZCİ-KDS
Uygunsa HSM’ nin gözetim ve denetiminde, Toplum Sağlığı Birimleri ve Aile Hekimleri ile koordineli bir şekilde Epidemiyolojik çalışmanın başlatılmasını ve koordine edilmesi. Birim Çalışanı TSİM-İZCİ-KDS
Sisteme gönderilen 14-014D kayıtlarının uygunluğunun kontrol edilmesi, Mükerrer, hatalı ve eksik kayıtların tespit edilmesi Birim Çalışanı TSİM-İZCİ-KDS
Sağlık kurum ve kuruluşlarından olası vaka numunelerinin ve ilgili formlarının doldurularak gönderilmesi ve gönderilen formların kontrolü Birim Çalışanı LBYS-TSİM
Resmi yazışma ile Tüm kamu/özel/üniversite kurum ve kuruluşları, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul, halk eğitim merkezindeki öğrenciler, Müftülüğe bağlı Kur-an kurslarındaki öğrencilere,
camilerde Cuma hutbesindeki cemaate, cezaevlerindeki mahkûmlara, otel, pansiyon vb. konaklama birimlerinde çalışan yetkililere; İlçe Sağlık Müdürlüğü ilgili birim personeli aracılığı ile ya da birimimiz tarafından ilgili eğitimler verilmesi.
Birim Çalışanı Eğitim Dökümanları ve Formlar
Uygun değil ise İlgili Sağlık Kurum veya Kuruluşu ile iletişime geçilerek uygunluk ve bildirimdeki eksikliklerin giderilmesinin sağlanması, Birim Çalışanı TSİM-İZCİ-KDS Süreç Adı**:BULAŞICI HASTALIKLAR BİRİMİ
Sürecin Sahibi:Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu
Sürecin Amacı: Bakanlığımızın belirlediği kurallar çerçevesinde bulaşıcı hastalıklar ile ilgili Epidemiyolojik çalışmalar yapmak. Bulaşıcı Hastalıklardan Korunmaya yönelik programlar uygulanmasını sağlamak ve Bulaşıcı Hastalıklarla ilgili lojistik ihtiyacı organize etmek.
Alt Süreç Adı***: Bulaşıcı Hastalıklar İhbar ve Bildirim Sistemi-Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyansı Ve Olası Vaka Tanımlanması İşlemleri -Eğitim İşlemleri İş Akışı-Tüberküloz Aktif Sürveyans Ve DGT (Doğrudan Gözetimli Tedavi) İş Süreci-İl Verem Kontrol Kurulu Ve Tüberküloz Aktif Sürveyans Komisyon Kurul-Sıtma Hastalığı Sürveyansı Ve Eğitim İşleri-HIV Hastalığı Takibi-Sifiliz Hastalığı Takib-Numune Kabulü ve Kargolama Süreci-Lejyoner Hastalığı Kontrol Programı-Sentinal (İli) İnfluenza Sürveyansı TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ana Süreç Adı*: HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
Açıklama
Ana Süreç No: 1 Süreç No:1.6
Alt Süreç No:1.6.1
*Ana Süreç Adı: Daire Başkanlığı/Başkanlığı ifade eder.
**Süreç Adı: Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri ifade eder.
***Alt Süreç Adı: Birimlerde yürütülen işleri ifade eder.
****İş Adımı: İşin nasıl yürütüldüğünü ifade eden faaliyet adımlarıdır. İş Adımları yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.
*****Kadro unvanı değil, yaptığı görevin unvanı yazılmalıdır. (Örneğin …….. Birimi Birim Sorumlusu, …….. Birimi Birim Personeli gibi) 2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.1 ve E.2.6.3 eylemleri için doldurulacaktır.
Bu form Birim düzeyinde hazırlanacaktır.
İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.
Ana Süreç: 1.,2.,3.,……;
Süreç: Bağlı bulunduğu ana sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……;
Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……;
İş Adımı: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.
(bknz: Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi)
Doküman Kodu: İÇK-FR-03 Yayın Tarihi: 01/01/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 01/01/2021
Bakteriyolojik, histolojik ya da klinik olarak tanı konulmuş ve/veya tedavi başlanmış her tüberküloz hastası Form 014 ile Tüberküloz Birimine ve ilgili TSM ye bildirilir. Her ayın sonunda hastaneler tanı koydukları olası, kesin ya da granülamatöz iltihap bulgularını Hastane Bildirim Listesi (EK-4) ile Tüberküloz Birimine gönderilmesi.
VSD Birimi,Hastane ve TSM Sürveyans Sorumlusu
UTS-İZCİ
Tüberküloz İzleme ve Değerlendirme Birimi VSD 9 Listesini elektronik ortamda doldurur ve İl TB Koordinatörlüğüne, İZCİ girişi için ilgili TSM ye ve VSD ye iletir. Hasta başka ilin nüfusuna kayıtlı bir hasta ise; tedavi ve temaslı taraması için ilgili İl Sağlık Müdürlüğü Tüberküloz Birimine resmi yazı yazılır. Tüberküloz Birimi tarafından Yabancı uyruklu bir hasta ikameti il içi ise tedavisi planlanır yapılır ikameti yoksa resmi yazı ile İl Göç İdaresine bildirilmesi, Kayıt edilen hasta aile hekimliğine ek.1 ile bildirilerek tedavi boyunca takibinin yapılması
VSD Birimi, Birim Çalışanı Resmi Yazışma
VSD tarafından elektronik ortamda görülen hastaya dosya açılarak tedaviye alınır. Her ayın sonunda VSD’leri aylık çalışmasını EBYS üzerinden İl Sağlık Müdürlüğüne gönderir.
TSİM’ üzerinden veri girişi yapılması.
VSD Birimi, Birim Çalışanı Resmi Yazışma - TSİM
1.6.1.17
Yıl Boyunca
1.6.1.18 Yıl Boyunca
1.6.1.19
Yıl Boyunca
1.6.1.20
Yıl Boyunca
1.6.1.21 Yıl Boyunca
1.6.1.22
Yıl Boyunca
1.6.1.23
Yıl Boyunca
1.6.1.24 Yıl Boyunca
1.6.1.25 Yıl Boyunca
1.6.1.26
Yıl Boyunca
1.6.1.27
Yıl Boyunca
1.6.1.28
Yıl Boyunca
1.6.1.29
Yıl Boyunca
1.6.1.30
Yıl Boyunca
1.6.1.31
Yıl Boyunca
1.6.1.32
Haftalık
1.6.1.33
Haftalık
1.6.1.34
Haftalık
1.6.1.35
Haftalık
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi
1.6.2.1 3 Ayda bir
1.6.2.2 3 Ayda bir
1.6.2.3 Her Ay
1.6.2.4 Kampanya veya Dönemsel Aşı Zamanı
1.6.2.5 Kampanya veya Dönemsel Aşı Zamanı
1.6.2.6 Kampanya veya Dönemsel Aşı Zamanı
Sıtma şüphesiyle Kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerden alınan kan numuneleri HSGM Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilir. Çıkan Sonuçlar fiziksel olarak dosyalanır. Pozitif olan vakaların enfeksiyon uzmanına yönlendirmek ve ilaç temininin yapılması, Ayrıca Bölgesel olarak diğer illerdeki vakalara ilaç temininin sağlanması,
Sağlık Bakanlığı TSM’ler,İlçe Sağlık Müdürlükleri, Hastaneler, Birim Çalışanları, Bölge İlle
Resmi Yazı, Tutanak, Formlar, İlaç
Bakanlıktan, 3 aylık aşı, anti serum, enjektör ve keskin atık kutusu formunun doldurulması talep edilerek, İlgili form düzenlenir ve bakanlığa iletilmesi. TSM, Hastane, Birim Çalışanı Talep Formu
Çalışma öncesinde, çalışmayı yürütecek kurumlardan hedef nüfuslar/talepler alınır. Bakanlık tarafından çalışma ile ilgili gönderilecek, aşı, afiş, broşür, özendirme malzemelerinin dağıtılması. Aşı uygulamaları/kampanya sonuçlarının günlük olarak elektronik posta yolu ile çalışmanın yürütüldüğü kurumlardan alınması,
Sağlık Bakanlığı, Birim Çalışanı,TSM,Hastanelerı
Resmi Yazı, Afiş-Broşür Aylık anti serum, enjektör ve keskin atık kutusu dağıtım planı hazırlanır.İlgili talepler doğrultusunda aylık dağıtımı kurum aşı veya soğuk zincir sorumlularına sistemsel (ATS) ve
fiziksel olarak teslim edilir.
TSM, Hastane, Birim Çalışanı Talep Formu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: GÜNLÜK-HAFTALIK-AYLIK-YILLIK - (Bozulan Aşıların İmha Zamanı )- (Vaka Durumu )- ( Kampanya ve Dönemsel Aşı Zamanı ) - (İmha Durumuna Göre)
İş Adımı**** İş Adımını
Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı Bakanlıktan teslim alınan aşı, anti serum, enjektör ve keskin atık kutularının il aşı depolarına yerleştirilmesi Sağlık Bakanlığı, Birim Çalışanı Talep Formu
Bakanlığın “Bilimsel Kurul” tarafından alınmış dönemsel aşı uygulamaları/kampanyalarını bildiren yazılarının birimimize gönderilmesi. Sağlık Bakanlığı Resmi Yazı
Alt Süreç No: 1.6.2 Alt Süreç Adı***: Aşı Tedarik Ve Dağıtım İş Süreci ve AFP (Akut Flask Paralizi) Sürveyansı- Dönemsel Aşı Uygulama Zamanı-Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler (ASİE) Süreci-Aşı İmhaları Değerlendirilmesi-Isı Takip İşlemleri
Sürecin Girdileri: GBP Genelgesi-Polio Eradikasyon Programı Genelgesi
Sürecin Çıktıları: Sağlık Bakanlığına Bildirim-3 Aylık İhtiyaç Talebinin Bakanlığa Bildirilmesi-İlçe Sağlık Müdürlükleri, TSM, Hastaneler
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı:GÜNLÜK-HAFTALIK-AYLIK-YILLIK- ( Bozulan Aşıların İmha Zamanı ) - ( Aşılama Sonucunda Vaka ile Karşılaşıldığında ) - ( Kampanya ve Dönemsel Aşı Zamanlarında ) - ( Bozulan Aşıların İmha Zamanı ) Kurumlardan gönderilen D86 Formları Halk sağlığı Genel Müdürlüğünün HABS sistemine girilmesi ve posta yoluyla Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığına gönderilmesi.
Gebe kadın ve bebeklerde kullanılmak üzere retrovir adlı ilaçın bölgesel dağıtımının yapılması,
Sağlık kurumuna şikâyetleri sebebiyle veya çeşitli nedenlerle ( muayene, ameliyat öncesi tetkik, sağlık raporu, evlilik öncesi sağlık raporu, donör olarak ) başvuran kişiye yapılan 1. Ve 2. Tekrar eliza testleri pozitif olan HIV tetkiklerinin isteminden sonra testlerin şüpheli pozitifliği ile serum doğrulama amacıyla HSGM Mikrobiyoloji Referans Lab. Daire Başk. na gönderilmesi ve HABS’ne girilmesi,
Sağlık Bakanlığı, A.H. Kamu ve Özel Hastaneler,Halk Sağl.Laboratuvarı, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Formlar Tedavi bitiminden sonra ilk kontrol kanı 10 gün sonra alınır, 1 yıl boyunca takip eden her ay sonunda kontrol kanı alınır. P.Falcıparum endemik ülkede bulunmuş veya bu bölgelerde
bulunan/hasta olan bir kişiyle aynı ortamda kalanlar için 1 yıl; P. Vivax endemik ülkede bulunuş veya bu bölgelerde bulunan / hasta olan bir kişiyle aynı ortamda kalanlar için ise 3 yıl takip edilir.
Hastaneler, Birim Çalışanları Resmi Yazı, Tutanak
Riskli bölgelere seyahat eden kişilerin sıtma hastalığı konusunda eğitim verilmesi ve seyahat sağlığı merkezlerine yönlendirilmesi Seyahat Sağlığı Merkezi Birim Çalışanları
Yönlendirme İl Verem Kontrol Kurulu Sağlık Bakanlığı’nın 2006/78 sayılı genelgesi ile Tüberküloz Aktif Sürveyans Komisyon Kurulu Sağlık Bakanlığı’nın 2014/31 sayılı genelgesi ile oluşturulur.
İl Tüberküloz Koordinatörlüğü tarafından kurul listeleri, toplantı tarihleri ve toplantı mekânları belirlenir ve resmi yazı ile Tüberküloz Birimine gönderilir. Genelgeye göre kurumlardan temsilciler belirlenerek valilik onayı alınıpbir hafta öncesinden temsilcilere bilgilendirme yapılarak toplantı katılımı sağlanması
VSD Birimi,Hastane ve TSM Sürveyans Sorumlusu
UTS-İZCİ
Kurullar yılda en az 1 kez toplanır. İl genelinde tüberkülozla ilgili yapılan çalışmaların kesintisiz yürütülmesi için tedbir ve kararlar alınır. Alınan kararlar üyelere imzalatılıp Sağlık Bakanlığına ve tüm kurumlara resmi yazı ile yazılması
VSD Birimi, Birim Çalışanı Resmi Yazışma
TSM’ler,İlçe Sağlık Müdürlükleri, Hastaneler, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Tutanak; TSİM Veri Girişi
Sağlık kurumları tarafından tanı konmuş sifiliz hastası İZCİ Sistemine kayıt edilir. Vakalar bağlı oldukları AHB lerine bildirilerek takibi yapılır. İlçe Sağlık Müd., TSM’ler, Hastaneler,Birim Çalışanları, A.H.
İZCİ Sistemi
Hastanın kontrolleri ve takibi tanı koyan hekim tarafından yapılır. Hastaneler Randevu Sistemi
İl genelindeki Kamu ve Özel Hastanelerden, İlçe Sağlık Müdürlüklerinden, Aile Hekimliği Birliklerinden gönderilen Bulaşıcı Hastalıklar ile ilgili analiz için uygun şartlarda olan numuneler kabul edilir. Uygun olmayanlar reddedilir ve numuneyi getiren personel red nedeniyle bilgilendirilir.
Kabul edilen numunenin Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi ( EBYS ) üzerinden resmi yazısı yazılır.
Sağlık Bakanlığı, A.H. Kamu ve Özel Hastaneler, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Formlar, Numune Örnekleri
Numunenin analizi Sağlık Bakanlığı Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları Daire Başkanlığında yapılacaksa Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemine ( LBYS) ilgili hasta bilgileri girilir.
Araştırılması istenen testlerin seçimlerinin LBYS üzerinden yapılır.
Numune analiz yapılacak kuruma transport için uygun taşıma koşullarında paketlenir.
Sağlık Bakanlığı (ilgili Lab.) Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Formlar, Numune Örnekleri
Kargo Fişi 3 nüsha ( Beyaz, Pembe, Sarı ) olacak biçimde yazılır. Beyaz olan kargo fişi numune Transport Kabının üzerine yapıştırılır.
Hazırlanmış olan numunenin içinde bulunduğu Kargo Paketi pembe kargo fişi ile birlikte PTT görevlisine teslim edilir. Numune ile ilgili yazılan resmi yazının ve hastaya ait bilgilerin bulunduğu ilgili formların birer nüshası ilgili numunenin takibini yapan, evrakları dosyalayan ilgili personele teslim edilmesi
Birim Çalışanları, Kargo, Sağlık Bakanlığı (Lab.)
Resmi Yazı, Formlar, Numune Örnekleri
İlimiz yataklı tedavi kurumlarından alınacak su numunelerine ait takvim düzenlenip sağlık bakanlığına bildirilir.
TSM veya İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından çevresel sürveyans kapsamında yataklı tedavi kurumlarından su numuneleri alınır.
Alınan su numuneleri Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilir
Birim Çalışanı, İlçe Sağlık Müdürlüğü,TSM,Halk Sağlığı Lab.
Resmi Yazı, Formlar, Numune Örnekleri
Su numune sonuçlarının pozitif olması halinde yataklı tedavi kurumu enfeksiyon komitesi tarafından aktif sürveyans çalışması başlatılır.
Su numune sonuçlarının pozitif durumunda dekontaminasyon işlemi başlatılır. Bu işlem su numune sonuçları negatif çıkana kadar devam edilir.
Hastaneler,TSM’ler,İlçe Sağlık Müdürlükleri, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Analiz Sonuçları
Yapılan çalışmalar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ek-12 formu ile Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na gönderilir.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan EK:13 formu ile aylık olarak bakanlığa bildirilir.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Müd., TSM’ler, Hastaneler,Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Formlar
İlimizde belirlenmiş 10 Aile Hekimi tarafından influenza şüpheli hastalardan boğaz, nasal ve ya nazofaringeal numune örneği alınmaktadır. HSYS İnfluenza Modülü üzerinden İnfluenza Vaka Bilgi Formunun Aile Hekimleri tarafından doldurulması sağlanır. Doldurulan form Bulaşıcı Hastalıklar Birimimiz tarafından kontrol edilerek onaylanır.
Birim Çalışanı, Aile Hekimleri Resmi Yazı, Form, Numune Örnekleri
İlimizde belirlenmiş 10 Aile Hekimi tarafından influenza şüpheli hastalardan boğaz, nasal ve ya nazofaringeal numune örneği alınmaktadır. HSYS İnfluenza Modülü üzerinden İnfluenza Vaka Bilgi Formunun Aile Hekimleri tarafından doldurulması sağlanır. Doldurulan form Bulaşıcı Hastalıklar Birimimiz tarafından kontrol edilerek onaylanır.
Birim Çalışanı, Aile Hekimleri Resmi Yazı, Form, Numune Örnekleri
Numuneler Aile Hekimlerinden toplanır, LBYS üzerinden numune örneği ile ilgili bilgiler girilerek kayıt yapılır. Form ile birlikte numunenin Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderimi yapılır. İnfluenza şüphesi ile klinik numuneleri alınan hastalara ait sonuçların HSYS üzerinden takibi yapılır.
Birim Çalışanı, Samsun Halk Sağl.Lab. Aile H
Resmi Yazı, Numune Örnekleri, Form
Aile Hekimleri her hafta için (pazartesi-Cuma) influenza benzeri hastalık tanısı koydukları hastalar için influenza modülüne girerek IBH/İLİ sayıları listesini Cuma saat 17.00’den Salı saat:12.00’a kadar doldurması gerekir. Salı günü saat:14.00 itibariyle aile hekimi tarafından veri gönderimi yapılmamış ise ilgili forma veri girişi Çarşamba günü saat:12.00’a kadar bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından yapılmaktadır
Aile Hekimleri Resmi Yazı, Formlar
Yapılan Aşılama Çalışmaları neticesinde Sonuçların Bakanlığın talepleri doğrultusunda günlük veya çalışma sonunda çalışma tablolarına girilerek Bakanlığın ilgili daire başkanlığına gönderilmesi.
Birim Çalışanı Kayıt Formu
1.6.2.8 Kampanya veya Dönemsel Aşı Zamanı
1.6.2.9 Yıl Boyunca
1.6.2.10 Yıl Boyunca
1.6.2.11 Yıl Boyunca
1.6.2.12 Yıl Boyunca
1.6.2.13 Yıl Boyunca
1.6.2.14 Yıl Boyunca
1.6.2.15 Haftalık
1.6.2.16 Haftalık
1.6.2.17 VakaTespitinden 60 Gün Sonra
ASİE vaka sınıflaması yapılır. Görülen ASİE’ler “Vaka İnceleme Özet Bilgi Formu” na kaydedilir. ASİE Bildirim Formu ve Vaka İnceleme Özet Bilgi Formu düzenlenerek bakanlığa gönderilir. Sağlık personeline eğitim yapılır.
ASİE Kurulu,Sağlık Bakanlığı, Birim Çalışanı,İlgili personel
ASİE Formu, Resmi Yazı
Aşı takip sistemi (ATS) tarafından ısı değişikliği bildirimi sonucu müdahale edilememiş aşı ve anti serumların sistem üzerinden komisyona düşmeleri sonucu, İlçe Sağlık Müdürlüklerinin karar veremediği durumlarda olay, müdürlüğümüze aktarılır. Soğuk zincirin kırıldığı birime ait biyolojik ürünler, ısı raporları ve dijital termometre görüntüleri elektronik ortam ve fiziksel dosyalar şeklinde şube müdürlüğümüze ulaştırılır.
Sağlık Bakanlığı (ATS), TSM’ler,İlçe Sağlık Müdürlükleri, Hastaneler, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Tutanak, Formlar
Biyolojik ürünler, ısı raporları, ısıya maruziyet derecesi ve süresi, kırılma sayısı, son kullanma tarihleri ve bakanlığın soğuk zincir kırılmaları ile ilgili yazıları ve GBP genelgesi dikkate alınarak komisyon karar verir.
Komisyon tarafından “Kullanılır” kararı verilmiş ürünler ile ilgili komisyon kararının bir örneği ilçe sağlık müdürlüğüne gönderilerek ürünlerin sisteme dâhil edilmeleri sağlanır, soğuk zincir kuralları dâhilinde ürünleri iade edilir.
TSM’ler,İlçe Sağlık Müdürlükleri, Hastaneler, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Tutanak, Formlar
Ürünlere “Kullanılamaz” kararı verilmişse, imha edilir.Soğuk zincirin kırılmasında personel ihmali söz konusu ise ilgili merciden inceleme talep edilir. Suçlu bulunan kişiden tazmin yoluna gidilir.
Resmi Yazışma-TSİM TSM’ler,İlçe Sağlık Müdürlükleri,
Hastaneler, Birim Çalışanları Aşı uygulayacak birim tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile müdürlüğümüze STC kurulumu talep yazısı ulaştırılır. Talep değerlendirilip, Bakanlığa sunulur. Cihaz kurulumu
bakanlık tarafından sağlanır.
Sağlık Bakanlığı (ATS), TSM,İlçe Sağlık Müd. Hastaneler, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Talep Formu, Mail
Paralizi başlangıcından itibaren 14 gün içerisinde 24-48 saat arayla 2 gaita (tercihen en az 1ceviz büyüklüğünde olacak şekilde) numunesinin alınması (Sıcak vaka tanımına uyan 15 yaş altı AFP vakalarından, alınan iki numuneye ilaveten en az beş temaslısından uygun şartlarda birer gaita numunesi alınması), numunelerin 72 saat içinde Soğuk zincir kurallarına uyarak
Hastaneler,TSM’ler,İlçe Sağlık Müdürlükleri, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Analiz Sonuçları Semptom başlangıcından itibaren 60. günü dolan AFP vakalarının ziyaret edilerek "Vaka İnceleme Formu"nun en geç 90. Gününe kadar doldurularak Epikriz Raporuyla birlikte HSGM
Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar Daire Başkanlığına gönderilir.
Sağlık Bakanlığı, Hastaneler, Aile Hekimleri, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Formlar Cihaz kurulumu yapılan birimde alarm durumlarında haber verilecek 1. ve 2. Kişiler belirlenerek, sisteme tanımlanır. Cihaz internet bağlantılı olup, ısı kayıtları günlük depolanır,
istendiğinde geriye dönük kayıt alınabilir. Isı değerlerinde +2 - +8 değerlerinin dışında kayıt alınması halinde sistem takipçileri ile birim sorumluları mesaj ve telefon görüşmeleri ile bağlantı halinde olur.
Sağlık Bakanlığı (ATS), TSM,İlçe Sağlık Müd. Hastaneler, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Tutanak, Mail, Haberleşme(Telefon) Birim sorumlularına ulaşılamaması halinde İlçe Sağlık Müdürlüğü sistem sorumluları aranır. İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne de ulaşılamaması halinde il sorumluları aranır. Ulaşılan kişi ısı
muhafazası için gerekli tedbirleri alır. 2 saat süresince kimseye ulaşılamaması halinde aşılar, sistem tarafından değerlendirilmek üzere komisyona atılır. Ayrıca dolap içine, ısıyı manuel takip edebilmek için, uzun süre kayıt alabilen DSÖ tarafından onaylı digital termometre aldırılması sağlanır. STC’nin çalışmadığı durumlarda ısı digital termometre ile takip edilir.
Sağlık Bakanlığı (ATS), TSM,İlçe Sağlık Müd. Hastaneler, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Tutanak, Mail, Haberleşme(Telefon)
Kurumlara aktif AFP sürveyansı kapsamında 15 günde 1 ziyaret gerçekleştirilir ve hastane sürveyans birimi ile ortaklaşa çalışılarak ICD kodlarının takip edilir.Kurumlardan gelen mailler ve bildirimler değerlendirilerek Haftalık"0 Vaka Bildirimi" ve "15 Günlük Aktif Sürveyans İl İzlem Formu" her hafta pazartesi günü bakanlığın mail adresine gönderilir.
Sağlık Bakanlığı,Hastaneler ve Birim çalışanı
Resmi Yazı, Formlar ve Mail
İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
1.6.3.1 Yıl Boyunca
1.6.3.2 Yıl Boyunca
1.6.3.3
Yıl Boyunca
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi Sürecin Girdileri:
Sürecin Çıktıları:
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı:
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi:
İş Adımı****
İş Adımını Gerçekleştiren Personelin
Unvanı*****
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı
Alt Süreç No: Alt Süreç Adı***:
Olay doğrulandıysa; HSGM’ nin gözetim ve denetiminde, olayın kaynağını tespit amacıyla Toplum Sağlığı Birimleri veya İlçe Sağlık Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde Epidemiyolojik çalışmanın başlatılması sağlanır, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bilgi notu hazırlanır.
Sağlık Bakanlığı, TSM,İlçe Sağlık Müd. Hastaneler, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Bildirim ve Anket Formu, Mail İlgili dış kurumlarla koordineli çalışma yürütülür, veriler toplanır. (Gıda Tarım Müdürlüğü, Belediyeler vb.) Toplanan tüm bilgi ve belgeler değerlendirilir. Sonuçlar OYS (Olay
Yönetim Sistemine) giriş yapılır.
Toplanan tüm bilgi ve belgeler değerlendirilir. Sonuçlar OYS (Olay Yönetim Sistemine) giriş yapılır.
Sağlık Bakanlığı, TSM,İlçe Sağlık Müd. DKamu yada Özel diğer Kurumlar, Hastaneler, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Bildirim ve Anket Formu, Mail Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Yıl Boyunca
İş Adımı**** İş Adımını
Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı İl genelinde halk sağlığını tehdit edebilme potansiyeli olan tüm olayların, kurum, kişi veya basın yoluyla birimimize bildirilmesi (gıda-su kaynaklı, zoonotik, kimyasal vb.) Alınan ihbar
ilgili kurumlarla iletişime geçilerek doğrulanır. Doğrulanma gerçekleşmedi ise olay kapanır.
Sağlık Bakanlığı, TSM,İlçe Sağlık Müd. Hastaneler, Birim Çalışanları
Resmi Yazı, Bildirim Formu, Mail Sürecin Girdileri: Ani Gelişen Halk Sağlığı Tehditlerine Yönelik Erken Uyarı Cevap Sistemi Uygulama Yönergesi
Sürecin Çıktıları: Sağlık Bakanlığına Bildirim Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yıl Boyunca
Alt Süreç No: 1.6.3 Alt Süreç Adı***: Erken Uyarı Birimi İhbar Bildirim Ve Yönetim Sistemi
İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
1.4.1.1 YIL BOYU
1.4.1.2 YILda BİR (1 Ay)
1.4.1.3 YIL BOYU
1.4.1.4 YIL BOYU
1.4.1.5 YILDA İKİ (1 Ay)
1.4.1.6 YIL BOYU
1.4.1.7 YIL BOYU
1.4.1.8 YIL BOYU
1.4.1.9 YILDA DÖRT (1 Ay)
1.4.1.10 YIL BOYU
1.4.1.11 Davranışsal bağımlılıkla mücadele programı kapsamında yapılan faaliyet ve eğitimleri gerçekleştirmek. / Hizmet içi ve diğer kurumlarla iş birliği halinde farkındalık eğitimleri yapılır.BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN YIL BOYU Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapmak ve raporlanması. / Yılda dört kez Kurul toplanır, toplantı öncesi ve sonrası faaliyetler takip edilir, sonuçları Bakanlığa gönderilir.BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN
EBYS, TASLAK DOKÜMAN BİRİM PERSONELİ
Alt Sürecin Çıktıları: KURUL, TOPLANTI, EĞİTİM RAPORLARI; AYLIK, 3 AYLIK, vb. HAZIRLANAN FORMLAR Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: SÜREKLİ
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: SÜREKLİ
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı İş Adımını
Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****
İş Adımı****
0-6 yaş çocuğun psikososyal gelişimini destekleme (ÇPGD) programını yürütmek. / ÇPGD eğitimi almayan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı çalışanlarına eğitim düzenlenir, süpervizyon yapılır.BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN OSB (otizm spektrum bozukluğu) Tarama ve Takip Programının yürütülmesi. / Her ay ilçelerden OSB takip formu toplanır, 3 ayda bir Bakanlığa
gönderilir. BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DÖKÜMAN
Çocukluk çağı ruhsal ve gelişimsel bozukluklar farkındalık eğitimleri düzenlenmesi. / Hizmet içi ve diğer kurumlarla iş birliği halinde farkındalık eğitimleri yapılır.BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN İntihar İl Koordinasyon Kurulu sekretarya görevlerini yerine getirmek ve İntihar İl Eylem Planının hazırlanması ve takibini yapmak. / Yılda bir kez Kurul toplanır, toplantı öncesi ve sonrası faaliyetler takip edilir.BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN
Süreç Adı**: BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR SÜRECİ Sürecin Sahibi: BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR BİRİMİ UZMANI
Sürecin Amacı: BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLARLA İLGİLİ KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLERİ YÜRÜTMEK Alt Süreç Adı***: RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ ALT SÜRECİ
Alt Sürecin Girdileri: BAKANLIK TARAFINDAN VE/VEYA KURUMLAR ARASI YAZIŞMALAR İLE BİRİME ULAŞAN HER TÜRLÜ BELGE, DOKÜMAN VE MATARYEL TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ana Süreç Adı*: HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ ANA SÜRECİ
Açıklama
Ana Süreç No: 1 Süreç No: 1.4
Alt Süreç No: 1.4.1
*Ana Süreç Adı: Daire Başkanlığı/Başkanlığı ifade eder.
**Süreç Adı: Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri ifade eder.
***Alt Süreç Adı: Birimlerde yürütülen işleri ifade eder.
****İş Adımı: İşin nasıl yürütüldüğünü ifade eden faaliyet adımlarıdır. İş Adımları yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.
*****Kadro unvanı değil, yaptığı görevin unvanı yazılmalıdır. (Örneğin …….. Birimi Birim Sorumlusu, …….. Birimi Birim Personeli gibi) 2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.1 ve E.2.6.3 eylemleri için doldurulacaktır.
Bu form Birim düzeyinde hazırlanacaktır.
İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.
Ana Süreç: 1.,2.,3.,……;
Süreç: Bağlı bulunduğu ana sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……;
Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……;
İş Adımı: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.
(bknz: Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi)
Doküman Kodu: İÇK-FR-03 Yayın Tarihi: 01/01/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 01/01/2021
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında çalışmalar yapmak. / Kanun kapsamında alınan sağlık
tedbirleri takip edilir. Hizmet içi ve diğer kurumlarla iş birliği halinde farkındalık eğitimleri yapılır. BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapmak ve raporlamak. / Yılda iki kez Kurul toplanır, toplantı öncesi ve sonrası faaliyetler takip edilir, sonuçları Bakanlığa gönderilir.BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN
5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında sağlık tedbiri kararlarını takip etmek. / Kanun kapsamında sağlık tedbiri verilen çocukların Aile Hekimlerince takipleri yapılarak sonuçları ilgili Mahkemeye gönderilir. BİRİM PERSONELİ
Ruh Sağlığı ile ilgili özel günler kapsamında faaliyetler yürütmek. / Özel günlerde basın yazısı, eğitim, vb. farkındalık faaliyetleri düzenlenir.
EBYS, TASLAK DOKÜMAN
RS 20 formlarını ilgili TSM, İSM ve İlçe Devlet Hastanelerine iletmek. / Hastanelerden RS 20 formu ile taburcu olan ağır ruhsal bozukluğu olan kişilerin takibi için gerçekleştirilir.BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN
İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
1.4.2.1 YILDA DÖRT (1 Ay)
1.4.2.2 YIL BOYU
1.4.2.3 YIL BOYU
1.4.2.4 YILDA ALTI (15 Gün)
1.4.2.5 YIL BOYU
1.4.2.6 BİRİM PERSONELİ YIL BOYU
1.4.2.7 YIL BOYU
1.4.2.8 YIL BOYU
1.4.2.9 YIL BOYU
1.4.2.10 YIL BOYU
1.4.2.11 YIL BOYU
1.4.2.12 YIL BOYU
1.4.2.13 YIL BOYU
İş Adımı No İş Adımının
Gerçekleştirilme Süresi
1.4.3.1 YILDA İKİ (1 Ay)
1.4.3.2 YIL BOYU
1.4.3.3 YIL BOYU
Tütün Bağımlılığı Tedavi Programı işlemlerinin yürütülmesi. / Sigara Bırakma Polikliniklerinde görevli personel ve onların alması gereken eğitimler takip edilir.
BİMER, CİMER ve Sağlık Bakanlığı Elektronik Posta İhbar ve başvurularının takip edilmesi. / Gelen şikayetlere resmi yazıyla cevap yazılır.
Birimin aylık/3 aylık/6 aylık/yıllık istatistiklerinin hazırlanması ve raporlanması. / Raporlar düzenlenerek Bakanlığa iletilir.
İlçelerin aylık Performans Değerlendirme çalışmalarının yapılması. / İlçelerde yapılan denetimlerin aylık olarak belirlenen sayıya ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir.
Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi. / Sistemin 7/24 takibinin yapılması sağlanır.
EBYS,DHSDS,TASLAK DOKÜMAN EBYS,DHSDS,TASLAK DOKÜMAN EBYS,DHSDS,TASLAK DOKÜMAN EBYS,DHSDS,TASLAK DOKÜMAN
EBYS, TASLAK DOKÜMAN BİRİM PERSONELİ
BİRİM PERSONELİ BİRİM PERSONELİ BİRİM PERSONELİ Sürecin Girdileri: KURUL, TOPLANTI, EĞİTİM RAPORLARI; AYLIK, 3 AYLIK, vb. HAZIRLANAN FORMLAR, DENETİMLER
Sürecin Çıktıları: TOPLANTI, EĞİTİM, DENETİM RAPORLARI Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: SÜREKLİ
Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitiminin verilmesi. / 2. kez alkol kullanımından ehliyeti alınan sürücülere eğitim (Dört hafta boyunca, haftada bir gün ) düzenlenir.BİRİM PERSONELİ HSYS,EBYS, TASLAK DOKÜMAN
Tütün Denetim Ekiplerinin oluşturulması ve ekiplere yönelik hizmet içi eğitim verilmesi. / Her yıl güncellenen denetim personeline ihtiyaç halinde eğitim verilir.BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: SÜREKLİ
İş Adımı****
İş Adımını Gerçekleştiren Personelin
Unvanı*****
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapılması ve raporlanması. / Yılda dört kez Kurul toplanır, toplantı öncesi ve sonrası faaliyetler takip edilir, sonuçları Bakanlığa gönderilir.BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN
Alt Süreç No: 1.4.2 Alt Süreç Adı***: TÜTÜN VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE ALT SÜRECİ
EBYS,DHSDS,TASLAK DOKÜMAN İl Tütün Kurulu Faaliyet Raporunun ilgili kurumlardan bilgi alınarak 2’şer aylık dönemler halinde hazırlanması. / İlgili kurumlardan alınan veriler düzenlenerek Bakanlığa gönderilir.BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN
ARMAKOM sistemi aracılığıyla Sigara Bırakma İlaçlarının dağıtımının yapılması. / Bakanlıktan gönderilen ilaçlar Sigara Bırakma Polikliniklerine iletilir. BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN
Sürecin Girdileri: BAKANLIK TARAFINDAN VE/VEYA KURUMLAR ARASI YAZIŞMALAR İLE BİRİME ULAŞAN HER TÜRLÜ BELGE, DOKÜMAN VE MATARYEL Sürecin Çıktıları: KURUL, TOPLANTI, EĞİTİM RAPORLARI
Tütün ve madde bağımlılığı ile ilgili özel günler kapsamında faaliyetler yürütmek. / Özel günlerde basın yazısı, eğitim, vb. farkındalık faaliyetleri düzenlenir.BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN Tütün denetimlerinde aksaklık tespit edilen işletmelere ait cezai işlem sürecinin takip edilmesi. / İlçelerin oluşturduğu cezalar takip edilir. BİRİM PERSONELİ EBYS,DHSDS,TASLAK DOKÜMAN
İlçeler arası çapraz tütün denetimleri ile ilgili planlanma yapılması ve uygulanmasının sağlanması. / Denetim görevlileri, farklı ilçelere denetim yapmak için görevlendirilir.BİRİM PERSONELİ
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: SÜREKLİ Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: SÜREKLİ
İş Adımı****
İş Adımını Gerçekleştiren Personelin
Unvanı*****
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı
Alt Süreç No: 1.4.3. Alt Süreç Adı***: KRONİK HASTALIKLAR ALT SÜRECİ
Kronik hastalıklar ile ilgili özel günler kapsamında faaliyetler yürütmek. / Özel günlerde basın yazısı, eğitim, vb. farkındalık faaliyetleri düzenlenir. BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Kalp Damar
Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı, Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı, Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı il kurul çalışmaları. / Yılda dört kez Kurul toplanır, toplantı öncesi ve sonrası faaliyetler takip edilir, sonuçları Bakanlığa gönderilir.
BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN
Hizmetiçi Eğitim Rehberi doğrultusunda birinci basamak hekimlere ve aile sağlığı elemanlarına eğitim verilmesi. / Hizmet içi ve diğer kurumlarla iş birliği halinde farkındalık eğitimleri yapılır.BİRİM PERSONELİ EBYS, TASLAK DOKÜMAN
İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
1 GÜNLÜK
2 15 GÜNDE
3 3 AYDA BİR
4 30 GÜN
5 3 AYDA BİR
6 AYLIK
7 AYDA BİR
8 GÜNLÜK
9 3 AYDA BİR
10 30 GÜN
11 SEZONUNDA AYDA İKİ
DEFA
12 GÜNLÜK/YILLIK
13 30 GÜN
14 30 GÜN
15 30 GÜN
16 AYLIK
17 AYLIK
Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimler İçerisinde Lejyoner Hastalığı ve Çevresel Sürveyans Çalışmaları 13 Mayıs 2015 Tarih ve 29354 Sayılı Resmi Gazete’de
Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Lejyoner Hastalığı Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda yapılması Çevre Sağlığı Teknisyeni Formu 013
24/4/1930 tarih ve 1593 Sayılı UHK'nuna göre İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları alınması, V.H.K.İ. Valilik/Müdürlük Web. Sayfasında Yayımlama
09.05.1985 tarih ve 3194 Sayılı İmar Kanunu göre Geçici ve Kesin Kabuller İle İlgili İşlemler yapılması. Çevre Sağlığı Teknisyeni Uygunsa Tutanak İmzalanır.
10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğine göre
Gayrisıhhi Müesseseler ile İlgili İzin İşlemleri yapılması, Çevre Sağlığı Teknisyeni Uygunluk Raporu verilir.
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Arasında 05.06.2015 tarihinde İmzalanan Beyaz Bayrak İş Birliği Protokolü dahilinde Okullarda Beyaz Bayrak
Denetimi yapılması, Çevre Sağlığı Teknisyeni HTS Sistemi
09.05.1985 tarih ve 3194 Sayılı İmar Kanunu göre İmar Değişikliği Konusunda Kurum Görüşü verilmesi, Çevre Sağlığı Teknisyeni Rapor verilir.
Çevre Sağlığı Teknisyeni CEVSİS Sistemi Havuz Denetimleri ve Numune Takibi 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartlar Hakkında Yönetmeliğe
göre takibi yapılmaktadır. Çevre Sağlığı Teknisyeni ÇBYS Sistemi
31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı 4.Mükerrer Biyosidal Ürün Yönetmeliğine göre Biyosidal Ürün Denetimleri yapılması,
Çevre Sağlığı Teknisyeni Rapor verilir.
ÇBYS Sistemi Çevre Sağlığı Teknisyeni 04 .07.2019 tarih ve 3008 sayılı Biyosidal Ürün Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine göre Biyosidal Ürün Uygulayıcı Firmaların Denetimleri
yapılması,
Çevre Sağlığı Teknisyeni
09.05.1985 tarih ve 3194 Sayılı İmar Kanunu göre Sağlık Görüşleri verilmesi,
09.01.2006 Tarih ve 26048 sayılı Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliğine göre Yüzme Suyu (Deniz Suları) İzleme çalışmaları yapılması,
CEVSİS Sistemi Kaynak, İçme Suyu ve Mineralli Su İşletmelerinden Su Numunesi Alınması 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmelik ve 01. Aralık 2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğine göre yapılması, Çevre Sağlığı Teknisyeni ÇBYS Sistemi Kaynak, İçme Suyu ve Mineralli Su İşletmelerine Tesis Denetimi 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve
01. Aralık 2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmeliğine göre yapılması, Çevre Sağlığı Teknisyeni ÇBYS Sistemi 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre İçme - Kullanma Suyu Kontrolü Numune Alınması, Çevre Sağlığı Teknisyeni ÇBYS Sistemi
20 Ağustos 2014 tarih ve 29094 sayılı Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğine göre
denetim yapılır. Çevre Sağlığı Teknisyeni ÇBYS Sistemi
20 Ağustos 2014 tarih ve 29094 sayılı Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğine göre
izinlendirme işlemi yapılması, Çevre Sağlığı Teknisyeni ÇBYS Sistemi
Süreç Adı**: ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ Sürecin Sahibi: Şube Müdürü
Sürecin Amacı: ÇEVRE SAĞLIĞI İLE İLGİLİ FAALİYETLER
Alt Süreç Adı***: : Çevre Sağlığı Süreci
Alt Sürecin Girdileri: Resmi yazılar, Su Numunesi Alım Tutanağı, Kurum Görüşleri, Havuz ve Deniz suyu numune alım tutanağı, Biyosidal Ürün Denetleme Formları, Su Satış Nakil Araçları İnceleme Formu, Beyaz Bayrak Denetimi Formları, Gayrisıhhi Müesseseler İzin İşlemleri Harcama Birimi Adı: Trabzon Sağlık Müdürlüğü
Ana Süreç Adı*: HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ BAŞLANLIĞI
Açıklama
Ana Süreç No: 1.
Süreç No: 1.7
Alt Süreç No: 1.7.1
*Ana Süreç Adı: Daire Başkanlığı/Başkanlığı ifade eder.
**Süreç Adı: Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri ifade eder.
***Alt Süreç Adı: Birimlerde yürütülen işleri ifade eder.
****İş Adımı: İşin nasıl yürütüldüğünü ifade eden faaliyet adımlarıdır. İş Adımları yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.
*****Kadro unvanı değil, yaptığı görevin unvanı yazılmalıdır. (Örneğin …….. Birimi Birim Sorumlusu, …….. Birimi Birim Personeli gibi) 2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.1 ve E.2.6.3 eylemleri için doldurulacaktır.
Bu form Birim düzeyinde hazırlanacaktır.
İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.
Ana Süreç: 1.,2.,3.,……;
Süreç: Bağlı bulunduğu ana sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……;
Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……;
İş Adımı: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.
(bknz: Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi)
Doküman Kodu: İÇK-FR-03 Yayın Tarihi: 01/01/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 01/01/2021
Alt Sürecin Çıktıları: Su Analiz raporları, Denetleme Raporları, Ruhsatlandırmalar Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı İş Adımını
Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****
İş Adımı****
ÇED ( Çevresel Etki Değerlendirmesi) ÇED Yönetmeliğine göre yapılması, Çevre Sağlığı Teknisyeni ÇED Sistemi