İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

(1)

İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi

5.1.1.1 GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK

İş Adımı No İş Adımının

Gerçekleştirilme Süresi

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

Ana Süreç Adı*: DESTEK HİZMETLERİ BAŞLANLIĞI

Açıklama

Ana Süreç No: 5 Süreç No: 5. 1

Alt Süreç No: 5.1.1

*Ana Süreç Adı: Daire Başkanlığı/Başkanlığı ifade eder.

**Süreç Adı: Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri ifade eder.

***Alt Süreç Adı: Birimlerde yürütülen işleri ifade eder.

****İş Adımı: İşin nasıl yürütüldüğünü ifade eden faaliyet adımlarıdır. İş Adımları yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.

*****Kadro unvanı değil, yaptığı görevin unvanı yazılmalıdır. (Örneğin …….. Birimi Birim Sorumlusu, …….. Birimi Birim Personeli gibi) 2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.1 ve E.2.6.3 eylemleri için doldurulacaktır.

Bu form Birim düzeyinde hazırlanacaktır.

İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.

Ana Süreç: 1.,2.,3.,……;

Süreç: Bağlı bulunduğu ana sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……;

Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……;

İş Adımı: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.

(bknz: Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi)

Doküman Kodu: İÇK-FR-03 Yayın Tarihi: 01/01/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 01/01/2021

Birim personeli E.B.Y.S

Lojman giriş ve çıkış takip işlemlerini yapmak. İstenilen lojman uygun ise komisyon kurup gerekli işlemler yapılır.

Birim personeli E.B.Y.S - ISLAK İMZA

İdari Hizmetler Biriminde çalışan bütün personelin gün girişlerini takip edip listeliyerek onaylatıp “çkys”ye işlemek.

Birim personeli ÇKYS - ISLAK İMZA

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Süreç Adı**: İDARİ HİZMETLER BİRİMİ Sürecin Sahibi: İDARİ YAZI İŞLERİ BİRİMİ UZMANI

Sürecin Amacı: İdari yazı işleri birime ait resmi yazışmaları sağlamak

Alt Süreç Adı***: İDARİ YAZI İŞLERİ Alt Sürecin Girdileri: Lojman,mühür,ÇKYS ve resmi yazılar

Alt Sürecin Çıktıları: Lojman,mühür,ÇKYS ve resmi yazılara mevzuata göre gerekli işlemlerin yapılması Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK

İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem

Adı İş Adımını

Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****

İş Adımı****

Mühürlerin iptali ve talepleri için olur alınması, darphane ve damga matbaasına gönderilmesini sağlamak ve yazışmalarını ve takibini yapmak.

Yeni araç tahsis plaka,sigorta, trafik muayene Bakanlık yazışmaların takip işlemlerini yapmak.

Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kurumlar arasında araç Devir,Dönüşüm,Terkin,Hurda,HEK işlemlerini Bakanlığa talepleri bildirmak ve işlemleri takibini yapmak Birim personeli E.B.Y.S - ISLAK İMZA

İş Adımı**** İş Adımını

Gerçekleştiren Personelin

İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Alt Sürecin Çıktıları:Kuruma ait tüm araçlarla ilgili işlemlerin E.B.Y.S. ve resmi yazılara mevzuata göre gerekli işlemlerin yapılması

Sürecin Amacı: İdari Mali işleri Ulaştırma Birimine ait resmi yazışmaları sağlamak

Alt Sürecin Girdileri: Yeni araç tahsisi,Devir,Terkin,Dönüşüm,KFBS,Bakım-Onarım,Kasko ve Sigortalar,HEK ,Hurda,ve diğer günlük işler takipi Sürecin Sahibi: İDARİ HİZMETLER BİRİMİ UZMANI

Alt Süreç No: 5.1.2 Alt Süreç Adı***: ULAŞTIRMA

Ana Süreç No: 5 Ana Süreç Adı*: DESTEK HİZMETLERİ BAŞLANLIĞI

Süreç No: 5. 1 Süreç Adı**: İDARİ HİZMETLER BİRİMİ

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK İdari işler birimine ait bütün resmi yazışmaları sağlamak.

Müdürlüğe ait araçların bakım ve onarımlarını takibi sağlamak Birim personeli E.B.Y.S. - ISLAK İMZA

(2)

1 ALTI AYLIK VE YILLIK

1 GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK

Ana Süreç No: 5 Ana Süreç Adı*: DESTEK HİZMETLERİ BAŞLANLIĞI

Süreç No: 5.1 Süreç Adı**: İDARİ HİZMETLER BİRİMİ

Sürecin Sahibi: İDARİ HİZMETLER BİRİMİ UZMANI

BAKANLIKLA VE DİĞER KURUMLARLA OLAN YAZIŞMALARI YAPMA UZMAN-BİRİM ÇALIŞANI EBYS VEYA ELDEN İMZA

TOPLU SMS ATMA UZMAN-BİRİM ÇALIŞANI MUTLUCELL TOPLU SMS

HABER TARAMA UZMAN-BİRİM ÇALIŞANI AJANS PRESS HABER TAKİP KANALI

SOSYAL MEDYA VE WEB SİTESİNDE HABER PAYLAŞMA UZMAN-BİRİM ÇALIŞANI SAGLIK.GOV.TR - FACE BOOK - TWİTTER-

İNSTAGRAM- YOU TUBE

TEKZİP METNİ YAZMA UZMAN-BİRİM ÇALIŞANI BASIN YAYIN ORGANLARI

Alt Süreç No: 5.1.5 Alt Süreç Adı***: BASIN HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ TÜM GÖREV VE SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMEK

Alt Sürecin Girdileri: VERİ - EBYS - SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI - FOTOGRAF- TASARIM- VİDEO- KİTAP TASARIMI

Alt Sürecin Çıktıları: HABER- BASIN BÜLTENİ- TEKZİP-TANITIM FİLMİ - SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI - DAĞITIM VE ORGANİZASYON Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: GÜNLÜK

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: GÜNLÜK

İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Sürecin Sahibi: İDARİ HİZMETLER BİRİMİ UZMANI

Sürecin Amacı: BASIN VE HALKLA İLİŞİKİLER BİRİMİNİN GÜNLÜK VE YILLIK İŞLERİNİ YÜRÜTMEK

ARŞİV HİZMETLERİ - Arşiv yönetmeliğine uygun olarak yapmak. Arşiv Görevlisi RESMİ BELGE(KAPALI SİSTEM)

Alt Sürecin Çıktıları: BELGE MUHAFAZA Alt Sürecin Girdileri: BELGE

Alt Süreç No: 5.1.3 Alt Süreç Adı***: ARŞİV

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: YILLIK

KFBS Araçlarin bu sisteme girişini sağlamak ve takipinin yapılması( bakım,onarım,sigorta,kaskoların girişini sağlamak) Birim personeli KFBS

BELGE MUHAFAZA - Belgeleri deformasyona uğramakdan korumak. Arşiv Görevlisi RESMİ BELGE(KAPALI SİSTEM)

BELGE - Belgeleri uygun şekilde dosyalamak. Arşiv Görevlisi RESMİ BELGE(KAPALI SİSTEM)

ARŞİV HİZMETLERİ - Arşiv hizmetleri faliyetlerini yürütmek. Arşiv Görevlisi RESMİ BELGE(KAPALI SİSTEM)

Alt Sürecin Girdileri: E.B.Y.S -KEP - UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) - FİZİKİ GELEN EVRAK - FİZİKİ GİDEN EVRAK - POSTA İŞLEMLERİ Alt Sürecin Çıktıları: Gelen ve giden evrakların koordinasyonunu sağlamak ve takibini yapmak - birimle alakalı üst makamlara rapor sunmak Alt Süreç No: 5.1.4 Alt Süreç Adı***: Genel Evrak Kayıt Birimi - tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirmek Sürecin Sahibi: İDARİ HİZMETLER BİRİMİ UZMANI

Sürecin Amacı: Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Genel Evrak Kayıt Birimine gelen - giden tüm evrakların işleminin yürütülmesi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK

E.B.Y.S HAVALE - GELEN DİJİTAL EVRAKLAR MEVZUATA UYGUN OLARAK İLGİLİ BAŞKANLIĞA HAVALESİ YAPILIR Evrak Kayıt Birimi Birim Personeli E.B.Y.S

GELEN FİZİKİ EVRAK -POSTA - KEP - UETS - FAX- GELEN FİZİKİ VE DİJİTAL EVRAKLAR E.B.Y.S KAYDEDİLİR VE MEVZUATA UYGUN HAVALESİ YAPILIR Evrak Kayıt Birimi Birim Personeli E.B.Y.S KEP - UETS - FAX - Posta

İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK

GİDEN FİZİKİ EVRAK- POSTA - KEP - UETS - FAX - FİZİKİ VE DİJİTAL EVRAKLARIN POSTALARI VE DAĞITIMLARI YAPILIR Evrak Kayıt Birimi Birim Personeli E.B.Y.S KEP - UETS - FAX - Posta

POSTA İŞLEMLERİ - KURUM İÇİ VE DIŞI ELDEN EVRAKLARIN TESLİM VE TAKİBİ YAPILIR. Evrak Kayıt Birimi Birim Personeli Zimmet defteri

(3)

1 3 AYLIK

2 6 AYLIK

3 AYLIK

4 AYLIK

5 İSTENDİĞİ ZAMAN

6 3 İŞGÜNÜ İÇERİSİNDE

7 2 AYLIK

İŞ KAZASI BİLDİRİMİ BİRİM ÇALIŞANI SGK İŞ KAZASI BİLDİRİM PORTALI

İSG KURUL TOPLANTISI BİRİM ÇALIŞANI EBYS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI VERİLERİNİN GÖNDERİMİ BİRİM ÇALIŞANI EBYS

Alt Süreç No: 5.1.6 Alt Süreç Adı***: İSG HİZMETLERİNİN KOORDİNE ETMEK

BAKANLIĞIN İSTEYECEĞİ YERİNDE İNCELEME/DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARININ GÖNDERİMİ BİRİM ÇALIŞANI EBYS

DİNAMİK VERİ GİRİŞ SİSTEMİNE 3 AYLIK VERİLERİN GİRİLMESİ BİRİM ÇALIŞANI DİNAMİK VERİ GİRİŞ SİSTEMİ

DİNAMİK VERİ GİRİŞ SİSTEMİNE 6 AYLIK VERİLERİN GİRİLMESİ BİRİM ÇALIŞANI DİNAMİK VERİ GİRİŞ SİSTEMİ

AYLIK İŞ KAZASI VERİLERİNİN GÖNDERİLMESİ BİRİM ÇALIŞANI EBYS

Alt Sürecin Girdileri: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU, İŞ KAZALARI, İSG HİZMETLERİNE İLİŞKİN VERİLER VE İSG HİZMETLERİNİN KOORDİNASYONU, Alt Sürecin Çıktıları: DİNAMİK VERİ GİRİŞ SİSTEMİNE VERİLERİN GİRİLMESİ, İŞ KAZALARININ BİLDİRİMİ, İSG HİZMETLERİNİN KOORDİNASYONU.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK

İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Sürecin Sahibi: İDARİ HİZMETLER BİRİMİ UZMANI

Sürecin Amacı: DİNAMİK VERİ GİRİŞ SİSTEMİNE VERİLERİN GİRİLMESİ, İŞ KAZALARININ BİLDİRİMİ, İSG HİZMETLERİNİN KOORDİNASYONU.

(4)

1 1,-30 gün

2 1,-30 gün

3 1,-30 gün

4 1,-30 gün

5 1,-30 gün

6 1,-30 gün

7 1,-30 gün

8 1,-30 gün

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 12 Ay

İş Adımı****

İş Adımını Gerçekleştiren Personelin

Unvanı*****

Adı 657 Maaşları; Ayrılış başlayış ve diğer listeler toplanır, her ayın 7-10 arasında bodrolar hesaplanır, kontrol edilip muhasebe birimine gönderilir. Onaylanıp banka

sürecine gelen tutarlar text dosyası hazırlanarak anlaşmalı bankaya gönderilir. Mutemetler Bodro,ÇKYS,KBS,Banka Listesi,Text Dosya

Alt Süreç No: 5.2.2 Alt Süreç Adı***: Maaş İşlemleri

Sürecin Girdileri: İşe başlama Ve İşten ayrılma belgeleri,terfiler, kesinti listeleri, icralar vb.

Sürecin Çıktıları: 657 devlet memurları maaşı, 657 4-B maaşı , Aile Hekimliği Maaş, İşci maaş, 4924 Sözleşmeli maaş, 663 Sözleşmeli Maaş, Yolluklar (sürekli-geçici) Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: aylık olarak yapılır

Aile Hekimliği Maaş Ayrılış başlayış ve diğer listeler ve veriler işlenir(aşı,gebe izlemi,vb.) toplanır, her ayın 8-10 arasında bodrolar hesaplanır, kontrol edilip muhasebe

birimine gönderilir. Onaylanıp banka sürecine gelen tutarlar text dosyası hazırlanarak anlaşmalı bankaya gönderilir. Mutemetler Bodro,ÇKYS,KBS,Banka Listesi,Text Dosya İşci Maaşı Ayrılış başlayış ve diğer listeler toplanır, her ayın 7-10 arasında bodrolar hesaplanır, kontrol edilip muhasebe birimine gönderilir. Onaylanıp banka sürecine

gelen tutarlar text dosyası hazırlanarak anlaşmalı bankaya gönderilir. Mutemetler Bodro,ÇKYS,KBS,Banka Listesi,Text Dosya

657 4-B Maaş Ayrılış başlayış ve diğer listeler toplanır, her ayın 7-10 arasında bodrolar hesaplanır, kontrol edilip muhasebe birimine gönderilir. Onaylanıp banka

sürecine gelen tutarlar text dosyası hazırlanarak anlaşmalı bankaya gönderilir. Mutemetler Bodro,ÇKYS,KBS,Banka Listesi,Text Dosya

Bütçe hazırlanması,onaylama,aktarma yapılması,sağlık tesisleri bütçe aktarma onayları,ödenek taleplerinin analitik bütçe sistemine girişi yapılması ve EBYS üzerinden ödenek talep yazılması.

Bütçe Uzmanı

Bütçe Birim Personeli TDMS-E BEYANNAME-MYS

Yemekhane sürecinin sosyal tesis muhasebe takip sistemine işlenmesi. Bütçe Birim Personeli Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi

Süreç Adı**: Mali Hizmetler Birimi Sürecin Sahibi: Mali Hizmetler Birimi Uzmanı

Sürecin Amacı: MALİ İŞ VE İŞLEMLERLE İLGİLİ BÜTÜN İŞLERİ YÜRÜTMEK Alt Süreç Adı***: Bütçe Alt Sürecin Girdileri: FATURA-ÖDENEK-BÖLÜMLER VE KALEMLER ARASI AKTARMA Alt Sürecin Çıktıları: FATURA- NAKİT ÖDEME-ÖDEME EMRİ BELGESİ-MUHASEBE İŞLEM FİŞİ Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK

İş Adımı****

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

Ana Süreç Adı*: DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Açıklama Ana Süreç No: 5

Süreç No: 5.2

4924 Sözleşmeli maaş:Ayrılış başlayış ve diğer listeler toplanır, her ayın 7-10 arasında bodrolar hesaplanır, kontrol edilip muhasebe birimine gönderilir. Onaylanıp banka sürecine gelen tutarlar text dosyası hazırlanarak anlaşmalı bankaya gönderilir.

663 Sözleşmeli maaş:Ayrılış başlayış ve diğer listeler toplanır, her ayın 7-10 arasında bodrolar hesaplanır, kontrol edilip muhasebe birimine gönderilir. Onaylanıp banka sürecine gelen tutarlar text dosyası hazırlanarak anlaşmalı bankaya gönderilir.

Mutemetler

Mutemetler Bodro,ÇKYS,KBS,Banka Listesi,Text Dosya

Bodro,ÇKYS,KBS,Banka Listesi,Text Dosya

Bu yapılan maaş ödemelerin sosyal güvenlik Kurumu Bildirgeleri 15-25' i arası verilir. Mutemetler Bodro,ÇKYS,KBS,Banka Listesi,Text Dosya

Yolluklar; geçici ve sürekli yolluklar, ayrılış başlayış yazıları geçici görevlendirmeler ve onayları alınarak, yolluk oluşturulur. İlgililerin beyanını ve harcırah kanuna

görehesaplanır kontrol edilip muhasebe birimine gönderilir, Mutemetler Bodro,ÇKYS,KBS,Banka Listesi,Text Dosya

(5)

1 1,-30 gün

2 1,-30 gün

3 1,-30 gün

4 1,-30 gün

5 1,-30 gün

6 1,-30 gün

1 Ocak-Şubat-Mart

2 Nisan-Mayıs Haziran

3 Ocak-Şubat-Mart

4 Ocak-Şubat-Mart

5 Ocak-Şubat-Mart

7 Ocak-Şubat-Mart

8 Ekim-Kasım-Aralık

9 Ocak-Şubat-Mart

12 Ocak-Şubat-Mart

14 Ocak-Şubat-Mart

17 Ocak-Şubat-Mart

20 Ocak-Şubat-Mart

21 Haziran-Temmuz-

Ağustoz

22 Mart-Haziran-Eylül-

Aralık

Daire Başkanlığı/ Başkanlık düzeyinde Görev Dağılım Formunun hazırlanması

Harcama Birimi düzeyinde teşkilat şemalarının web sayfasında yayınlaması

Birim düzeyinde iş süreçlerinin hazırlanması.

En az yüz yataklı olmak kaydı ile ilde bir hastanenin mali iş süreçlerinin oluşturulması.

Birim düzeyinde ilgili yıl İş Takvimlerinin hazırlanması.

Harcama Birimi düzeyinde Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkelerinin" tüm personele e-Posta olarak gönderilmesi. (V.H.K.İ) Birim Personeli Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Harcama Birimi düzeyinde Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda "Etik Slogan (Mesaj)" belirlenerek tüm personelin e-Posta adreslerine gönderilmesi. (V.H.K.İ) Birim Personeli Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol

İzleme ve Değerlendirme Programı

Birim düzeyinde hazırlanan ilgili yıl İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi.

Harcama Birimi düzeyinde ilgili yıl ''Yönetim Kararlılık Beyanının" hazırlanarak EBYS üzerinden tüm personele gönderilmesi

(V.H.K.İ) Birim Personeli

Birim düzeyinde iş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması.

Harcama Birimi düzeyinde web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen güncel çalışmalara yer verilmesi, (V.H.K.İ) Birim Personeli Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Harcama Birimi düzeyinde İç kontrol sorumluları koordinasyonunda Harcama Birimlerinde çalışan personele yönelik İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına

Uyum Eylem Planı ve işleyişine ilişkin eğitimlerin yapılması (yüz yüze/uzaktan) (V.H.K.İ) Birim Personeli Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol

İzleme ve Değerlendirme Programı

Başkanlık düzeyinde görev alanı ile ilgili Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması

01.01.2020 tarihinden itibaren sözleşme imzalayan İl Sağlık Müdürü/Başkan/Başkan Yardımcılarının ilgili yıl içerisinde (ilgili yılın 4. çeyrek dönemde sözleşme imzalayan yöneticilerin en geç ertesi yılın 1. çeyrek dönem sonuna kadar) tamamının USES üzerinden eğitimlerini tamamlaması

Harcama Birimi düzeyinde Personele yönelik yılda bir kez olmak üzere memnuniyet anketi yapılması, sonuçların değerlendirilerek raporlanması.

Harcama Birimi düzeyinde yürütülen faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlandığının Rapor Döküm Formuna işlenmesi.

Harcama Birimi düzeyinde ilgili personel tarafından Standart Dosya Planı kodlarına ilişkin eğitim düzenlenmesi (yüz yüze/uzaktan)

Başkanlık düzeyinde İç Kontrol Sistemi Soru Formunun uygulanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi (Her Daire Başkanlığı/Başkanlıktan biri Yönetici olmak üzere en az iki soru formunun doldurularak sisteme yüklenmesi)

Harcama Birimi düzeyinde Bakanlığımızın misyon ve vizyonunun personelce benimsenmesine yönelik iç kontrol sorumlusu tarafından tüm personele misyon ve vizyonun e-Posta olarak gönderilmesi

Harcama Birimi düzeyinde Yeni başlayan yönetici ve personele verilmek üzere kurum hakkında genel bilgilendirme dosyasıhazırlanır ve elektronik ortamdan gönderilir.

(V.H.K.İ) Birim Personeli Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı

Harcama Birimi düzeyinde İç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için elektronik yayınlar yapılması, İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir

(V.H.K.İ) Birim Personeli Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Sürecin Girdileri: 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve istenen evraklar

Sürecin Çıktıları: Formlar, Belgeler,Dosya vs.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 kez.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 3 er aylık dönemlerde 4 çeyrekte yapımaktadır.

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 12 ay

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı Tabip D.S.S. Ayrılış başlayış işlemleri toplanır, her ayın 7-10 arasında bodrolar hesaplanır, kontrol edilip muhasebe birimine gönderilir. Onaylanıp banka sürecine gelen

tutarlar text dosyası hazırlanarak anlaşmalı bankaya gönderilir. Mutemet(Sağlık Memuru) Bodro,ÇKYS,EKOBS,Banka Listesi,Text Dosya

Alt Süreç No: 5.2.4 Alt Süreç Adı***: İç Kontrol İşlemleri

Tayin yardımı devlet memurlarına yapılacak yiyecek yardımı esas alınarak toplu sözleşme hükümleri gereği 112 İstasyonlarında çalışan personele sosyal hak olarak verilir.7-10 arasında bodrolar hesaplanır, kontrol edilip muhasebe birimine gönderilir. Onaylanıp banka sürecine gelen tutarlar text dosyası hazırlanarak anlaşmalı bankaya gönderilir.

Mutemet(Sağlık Memuru) Bodro,ÇKYS,EKOBS,Banka Listesi,Text Dosya Performansa dayalı ek ödeme (209 sayılı Kanun); birimlerden gelen çalışma gün gün işleri ödül ek ve ek puan raporları, gelir durumu sisteme girilir bodrolar hesaplanır

kontrol edilir, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne veriler gönderilir. onay durumuna göre muhasebe birimine teslim edilir. Onaylanan belgeler banka sürecine gelen tutarlar text dosyası hazırlanarak anlaşmalı bankaya gönderilir.

Mutemet(Sağlık Memuru) Bodro,ÇKYS,EKOBS,Banka Listesi,Text Dosya

663 Sayılı KHK Yönetici ek ödemesi her ayın 1-3 arası hazırlanıp bodro hesaplanır muhasebe birimine gönderlir.Onaylanıp banka sürecine gelen tutarlar text dosyası

hazırlanarak anlaşmalı bankaya gönderilir. Mutemet(Sağlık Memuru) Bodro,ÇKYS,EKOBS,Banka Listesi,Text Dosya

Yönetici Tabip D.S.S. Ayrılış başlayış işlemleri toplanır, her ayın 7-10 arasında bodrolar hesaplanır, kontrol edilip muhasebe birimine gönderilir. Onaylanıp banka

sürecine gelen tutarlar text dosyası hazırlanarak anlaşmalı bankaya gönderilir. Mutemet(Sağlık Memuru) Bodro,ÇKYS,EKOBS,Banka Listesi,Text Dosya

(V.H.K.İ) Birim Personeli (V.H.K.İ) Birim Personeli (V.H.K.İ) Birim Personeli

Birim düzeyinde Görev Tanımlarının oluşturulması.

Harcama Birimi düzeyinde Hassas Görev Envanterinin oluşturulması.

Alt Süreç No: 5.2.3 Alt Süreç Adı***: Ek Ödeme İşlemleri-Nöbet Ödemeleri-Tayin Yardımı Sürecin Girdileri: İşe başlama Ve İşten ayrılma belgeleri, çalışma gün gün girişleri,ödül ek puan raporları

Sürecin Çıktıları: tabip döner sermaye sabit ödemesi, 375 khk sabit ödemesi,performans ödemeleri,209 sayılı kanun.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: aylık olarak yapılır

375 KHK Peşin Ek ödeme Ayrılış başlayış işlemleri toplanır, her ayın 7-10 arasında bodrolar hesaplanır, kontrol edilip muhasebe birimine gönderilir. Onaylanıp banka

sürecine gelen tutarlar text dosyası hazırlanarak anlaşmalı bankaya gönderilir. Mutemet(Sağlık Memuru) Bodro,ÇKYS,EKOBS,Banka Listesi,Text Dosya

Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı

(6)

26 Haziran-Temmuz-

Ağustoz

27 Haziran-Temmuz-

Ağustoz

28 Haziran-Temmuz-

Ağustoz

1 15 gün

2 15gün

1 90 gün

2 5 Gün

3 10 Gün

1 1 günde işlem yapılır

Harcama Birimi düzeyinde Risk Değerlendirme Raporunun oluşturulması

Harcama Birimi düzeyinde Birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine ilişkin mutemetlik (Maaş Mutemetliği/Muhasebe Yetkilisi Mutemetliği) işlemlerinin Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ve illere gönderilen Denetim Rehberi doğrultusunda yılda en az 1 defa İl Sağlık Müdürlüğünce denetlenmesi.

Harcama Birimi düzeyinde Muhasebe Yetkilileri tarafından görev alanı ile ilgili sık karşılaşılan sorunlar hakkında yılda en az bir defa ilgili İl Sağlık Müdürlüğü/Hastane/ADSM personeline eğitim verilmesi (yüz yüze/uzaktan)

Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin (Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda hazırlanması

Birim düzeyinde alt süreçlere ilişkin risklerin belirlemesi, ölçümlemesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması

Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Envanterinin oluşturulması

Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Haritasının oluşturulması

Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı

SÜDGE eğitimleri alındı makbuzu düzenleme Faturalandırma Birim

Personeli Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından analizi yapılan faturaların düzenlenmesi,TDMS ne girişi ve ilgili Kurum ya da kişiye faturanın

ulaştırılması,takibi.

Faturalandırma Birim

Personeli LBYS

Alt Süreç No: 5.2.5 Alt Süreç Adı***: Faturalandırma

Sürecin Girdileri: Fatura Sürecin Çıktıları: Fatura,Makbuz.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Birden çok.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 12 ay , her ayın içinde bir çok kez.

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı Harcama Birimi düzeyinde Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin ı bendi kapsamında bir defadan fazla %10 artırım talebinde

bulunulmaması.

Harcama Birimi düzeyinde Bakanlıkça onaylanmış ilgili yıl konsolide döner sermaye gider bütçesinin içinde kalarak (öngörülemeyen ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca uygunluğuna karar verilen durumlar hariç) ek bütçe talebinde bulunulmaması

Alt Süreç No: 5.2.6 Alt Süreç Adı***: TAHAKKUK

Alındı Makbuzu Faturalandırma Birim

Personeli Personelden yemek ücretlerinin toplanması karşılığı makbuz düzenlemek

Alındı makbuzu

Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı

Sürecin Girdileri: Fatura,Muayene Evrakları, Tif formu, Hakediş Formu Sürecin Çıktıları: Ödeme Emri Belgesi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Aylık Ortalama 120 Adet Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Aylık Periyotlar Halinde

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı Muayene Biriminden gelen satınalma dosyası içinde olması gereken, olur, onay, piyasa araştırması, varsa sözleşmesi ya da hakedişi ve Tif formaları usulüne uygun

olarak aritmetik hata yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek ödeme emri belgesi düzenlenir ve dosya aslına uygun olarak çoğaltılarak Muhasabe Birimine gönderilir. Sağlık Memuru, Tıbbi Sekreter, VHKİ. Bakanlık TDMS Proğramı

Aylık Düzenli ödemeler sözleşme miktar takipleri de yapılarak evrakları hazırlanır ve Muhasebe Birimine gönderilir Sağlık Memuru, Tıbbi Sekreter, VHKİ. Bakanlık TDMS Proğramı

Alt Süreç No: 5.2.7 Alt Süreç Adı***: İhale işlemleri

Sürecin Girdileri: Talep yazıları, Teknik Şartname, Yaklaşık Maliyet Sürecin Çıktıları: Tamamlanmış ihale evrakları ve sözleşmeler Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yaklaşık Olarak 50 Adet Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: İhtiyaca Binaen aylık dönemlerde

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı İl stok Biriminden hazırlanan talep formaları, maliyet evrakları ve teknik şartnameler EKAP proğramına girilerek ihale dosyası hazırlanır, Alıma ilişkin hazırlanan onay

belgesi, Lüzum Müzekkeresi, İhale Komisyonu görevlendirme formu, gerçekleştirme görevlisi ve Harcama Yetkilisine onaylatılarak ihale süreci başlatılır. Firmalar tarafından gelen zeyilname talebi ihale komisyonuna inceletilerek gerekirse zeyilname düzenlenir, ihale tarih ve saatinde isteklilerce sunulan dosyalar komisyon huzurunda açılarak dosyalar incelenir. Hazırlanan tutanaklar ilgililere gönderilir. İhale numune değerlendirmesi işlemleri tamamlanınca hazırlanan Kesinleşen ihale kararı ihale komisyonuna ve Harcama Yetkilisine imzalatılarak ilgili firmalara gönderilir. Kesinleşen karar itirzları raportörlere inceletilerek düzenlenen tutanağa yönelik iş ve işlemler yapılır.Alım işi uhdesinde kalan firma ile sözleşme imzalanılarak tamamalnana ihale dosyası Muhasebe birimine ve bağlı sağlık tesislerine gönderilerek işlem tamamlanır.

Sağlık Memuru, Tıbbi sekreter, VHKİ. EKAP, Ventura, ÇKYS

İstekliler tarafından sunulan geçici teminatlar ihale itiraz süresi dolumu, sözleşmeye istinaden sunulan kesin teminatlar ise sözleşme tamamlanması sonucunda takipleri yapılarak iade işlemleri için muhasebe birimlerine gönderilir.

İl Stok birimince gönderilen iş artışı ve eksilişi işlemleri yapılarak firmalarla ve bağlı sağlık tesileri ile gerekli yazışmalar yapılır

Alt Süreç No: 5.2.9 Alt Süreç Adı***: Doğrudan Temin

Hazineye ait Sağlık Bakanlığına tahsisli binalarda 1.basamak sağlık hizmeti vermesi için kiralama işlemleri Mali İşler Birim personeli (V.H.K.İ) Harcama Pusulası, EBYS

Alt Süreç No: 5.2.8 Alt Süreç Adı***: Aile Hekimliği Kiralama

Sürecin Girdileri: İkametgah, Kimlik,Fatura Sürecin Çıktıları: Harcama Pusulası

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Birçok kez.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Dönem yok . Belirli değil.

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Sürecin Girdileri: Talep formu, Teknik Şartname Sürecin Çıktıları: Ödeme Dosyası

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yaklaşık Olarak 60 Adet Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Aylık Periyotlar Halinde

Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı (V.H.K.İ) Birim Personeli

Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı Word.Powerpoint.Excel,EBYS,Visio İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Programı

(7)

1 10 Gün

2 30 Gün

1 10 Gün

1 Yıllık

2 Günlük , aylık, 3 aylıkve

yıllık

1 AYLIK-YILLIK

2 YILLIK

3 AYLIK-YILLIK

4 AYLIK-YILLIK

5 AYLIK-YILLIK

6 AYLIK-YILLIK

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı Bağlı sağlık tesislerinden gelen talep formlarına istinaden hazırlanan onay belgesi Gerçekleştirme görevlisi ve Harcama Yetkilisine imzalatılarak sürece başlanır. Piyasa

fiyat araştırması yapılır ve sunulan fiyatlar Bakanlığımız MKYS proğramından kontrol edilir. Piyasa fiyat araştırma tutanağı hazırlanır, numune değerlendirmesi gerekli ise uzman personele değerlendirilip tutanak hazırlatılır. Sözleşmeye dayalı bir alımsa sözleşme hazırlanır. Hakediş gerekli ise hak edişi hazılranır ve dosyalar muayene birimine teslim edilir.

Ebe, Tıbbi Sekreter, İşçi Ekap,Ventura,MKYS.

Entekre sağlık tesislerinde hizmet üreten teknik malzemelerin periyodik bakımları yaptırılır

Alt Süreç No: 5.2.10 Alt Süreç Adı***: Muayene Kabul Birimi

Sürecin Girdileri: Alım Dosyası Sürecin Çıktıları: Muayene Kabul Dosyası

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yaklaşık 100 Adet Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Aylık Periyotlar Halinde

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı İhale ve Doğrudan Temin birimlerinden hazırlanan alım dosyalarına ait malzemeler uzman personele muayenesi yaptırılır. Taşınır Kayıt Biriminden TİF formu kestirilip

doya tahakkuk birimine teslim edilir. İşçi, VHKİ. Wold,Exell

Birimlerden yıl içerisinde kullanılacak malzemelerin şartnameleri ile taleplei istenir, depo kontrolü yapılarak satınalma dosyası oluşturulup, ihtiyaç tespit komisyonuna gönderilir.Bu taleoler doğrultusunda ihale doğrudan temin yolu ile alınan malzemeler müdürlüğümüz deposundan taşınır işlem fişi karşılığında Müdürlüğümüz deposundan karşılanır, MKYS üzerinden talep eden birime tüketim ve ambarlar arası devir ile çıkış yapılır. Yapılan bu çıkışların toplam tutarları aylık olarak muhasebe birimine 3 aylık olarak defterdarlık muhasebe birimine bildirilir.

Mali Hizmetler birimi personelleri(

İşçi,VHKİ.) World, Exell,MKYS

Konsolide;hesaplar için TDMS-MKYS-YBS-MKYS uyumluluğunun sağlanması ve yıl sonunda müdürlüğümüze bağlı tüm birimlerin hesaplarının kapatılarak bakanlığa

bildirilmesi.MKYS üzerinde kullanıcı tanımlama ve yetki verilmesi işlemleri gerçekleştirilmesi. İl Konsolide yetkilisi MKYS-TDMS-YBS

Alt Süreç No: 5.2.11 Alt Süreç Adı***: Ayniyat Birimi-Taşınır Kayıt

Sürecin Girdileri: Taşınıt İstek Belgesi, Hastaneler Hesapları, Bakanlıktan Taşınır İşlem Fişi Sürecin Çıktıları: Taşınır İşlem Fişi ve Malzemeler

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Birçok kez.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: 3 ayda bir Defterdarlık hesabı olur.

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Alt Süreç No: 5.2.12 Alt Süreç Adı***: YATIRIM İŞLERİ

Alt Sürecin Girdileri: PROJE-ÖDENEK-TAPU-SENET- ARSA-BİNA-RESMİ YAZI Alt Sürecin Çıktıları: ARSA-BİNA-RESMİ YAZI

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: GÜNLÜK-AYLIK-YILLIK

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Yatırım programına teklif verilen projeler için arsa temin etmek ve söz konusu taşınmazlarla ilgili gerekli iş ve işlemlerin yapılması. BİRİM PERSONELİ EBYS, TAHSİS BELGESİ,TAPU

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi. BİRİM PERSONELİ EBYS, TAHSİS BELGESİ,TAPU SENEDİ

İldeki sağlık yapılarının son kullanıcı birimlerce teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerinin yürütülmesi. BİRİM SORUMLUSU EBYS

Müdürlük inşaatlarının kontrollüğünün yapılması veya yaptırılmasının sağlanması. BİRİM PERSONELİ EBYS,İHALE DOSYASI

İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevlerin yapılması. BİRİM PERSONELİ/BİRİM SORUMLUSU EBYS

Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programına uygun olarak mühendislik hizmetlerinin yürütülmesi, projelerin hazırlanması veya hazırlatılması. BİRİM PERSONELİ EBYS, AUTOCAD,OSKA

Ön veya tam proje için yapılacak olan inşaat ihaleleri ve bu hizmetler için ilgili birimlerle koordinasyonun sağlanması. BİRİM SORUMLUSU EBYS,PROJE,ARSA TAHSİS BELGESİ,TAPU

Sağlık tesisleri yatırım planlama ve takibinin yapılması. BİRİM SORUMLUSU EBYS

(8)

5.3.1.1 3 İş Günü

5.3.1.2 3 İş Günü

5.3.1.3 3 İş Günü

5.3.1.4 1 İş Günü

5.3.2.1 1 İş Günü

5.3.2.2 1 İş Günü

5.3.2.3 1 İş Günü

5.3.2.4 1 İş Günü

5.3.2.5 1 İş Günü

Alt Sürecin Çıktıları: Sıfır kayıp ve daha az beklemeye sahip ağ yapıları.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 2 kez.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Ocak ve Haziran Ayları

İş Adımı****

Ağın merkezi olarak izlenerek yavaşlık durumunda müdahale edilmesi, yönetim ekranlarından konuyla ilgili taleplerin oluşturulması. Birim Personeli Solarwinds Yönetim Ekranları Süreç Adı**: SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ SÜRECİ

Sürecin Sahibi: Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Sürecin Amacı: İLDEKİ BÜTÜN BİLİŞİM İŞLERİNİN GERÇEKLEŞMESİ VE SÜREKLİLİĞİN SAĞLANMASI SÜRECİ

Alt Süreç Adı***:Sağlık Tesisleri Ağ Alt Yapılarının Kontrol Edilmesi ve Müdahale Edilmesi Alt Sürecin Girdileri: Sağlık Tesislerinde Kullanılan Ağ Cihazları

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

Ana Süreç Adı*: DESTEK HİZMETLERİ ANA SÜRECİ

Açıklama

Ana Süreç No: 5 Süreç No: 5.3

*Ana Süreç Adı: Daire Başkanlığı/Başkanlığı ifade eder.

**Süreç Adı: Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri ifade eder.

***Alt Süreç Adı: Birimlerde yürütülen işleri ifade eder.

****İş Adımı: İşin nasıl yürütüldüğünü ifade eden faaliyet adımlarıdır. İş Adımları yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.

*****Kadro unvanı değil, yaptığı görevin unvanı yazılmalıdır. (Örneğin …….. Birimi Birim Sorumlusu, …….. Birimi Birim Personeli gibi) 2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.1 ve E.2.6.3 eylemleri için doldurulacaktır.

Bu form Birim düzeyinde hazırlanacaktır.

İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.

Ana Süreç: 1.,2.,3.,……;

Süreç: Bağlı bulunduğu ana sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……;

Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……;

İş Adımı: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.

(bknz: Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi)

Alt Süreç No: 5.3.2 Alt Süreç Adı***: Bilgisayarların ve Sunucuların Domain Yapısına Alınması Sürecin Girdileri: Sağlık Tesislerinde bulunan bilgisayar ve sunucular.

Sürecin Çıktıları: Cihazların merkezi bir yapıdan kontrolü sağlanması.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Ayda 4 Kez

Sağlık tesislerindeki Ağ Cihazlarının (switch, router gibi) mevcut ağ alt yapısı için yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi. Birim Sorumlusu Ağ Cihaz Dökümanı

Ağ cihazları yeterli ise mevcut cihazlar üzerinde kablolama ve ara switch kontrollerinin yapılması. Birim Personeli Ağ Cihaz Dökümanı

Ağ cihazları yeterli değilse cihaz alımının yapılabilmesi için uygun teknik şartnamelerin hazırlanarak, satın alma sürecinin başlatılması. Birim Sorumlusu Satın Alma Formları

Domain ortamına dahil edilen bilgisayara gerekli ayarların yüklenmesi. Birim Personeli İşletim Sistemi Arayüzü

Domain yapısına bağlanacak olan bilgisayarlara özel kullanıcı adı ve şifrelerin active directory üzerinden oluşturulması. Birim Personeli Active Directory Arayüzü

Yeni kurulan bilgisayarların domain yapısına dahil edilmesi. Birim Personeli İşletim Sistemi Arayüzü

Bilgisayar veya sunucuların işletim sistemlerinin sıfırdan kurulması. Birim Personeli İşletim Sistemi Kurulum Ortamı.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Pazartesi Günleri

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı Bilgisayar veya Sunucuların merkezi bir yapıdan kontrolünün sağlanması amacıyla domain (etki alanı) ortamına alınmaya uygun olup olmadığının kontrolünün yapılması. Birim Sorumlusu Minumum Gereklilik Dokümanı

(9)

5.3.3.1 7 İş Günü

5.3.3.2 3 İş Günü

5.3.3.3 1 İş Günü

5.3.3.4 1 İş Günü

5.3.3.5 7 İş Günü

5.3.3.6 7 İş Günü

Gerçekleştirilme Süresi Alt Süreç No: 5.3.3 Alt Süreç Adı***: Hastanelerin Bilgi Güvenliği Kriterlerine Uyumu Sağlanması

Sürecin Girdileri: Hastanelerdeki tüm bilişim malzemeleri

Sürecin Çıktıları: Bilgi Güvenliği kriterlerine tam uyumlu tesisler oluşturulması Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 4 kez

Hastanelerin Bilgi Güvenliği kriterlerine göre yapması gerekenlerin ortaya çıkarılması. Birim Personeli Bilgi Güvenliği Kriterleri Dokümanı

Hastanelere resmi yazı ile Bilgi Güvenliği çalışmaları kapsamında yapacakları işlerin bildirilmesi. Birim Personeli EBYS

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Ocak- Nisan-Temmuz-Ekim Ayları

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Bakanlığımız Bilgi Güvenliği kriterlerinin Ocak ayında yayınlanmasıyla incelemelerin başlaması Birim Sorumlusu Bilgi Güvenliği Kriterleri Dokümanı

Yıl sonunda yapılan tüm işlemlerin raporlanması. Birim Sorumlusu Bilgi Güvenliği Kriterleri Dokümanı

Resmi yazı ile geri dönüşlerin alınması, hastaneler tarafından yapılan çalışmaların gözden geçirilerek eksiklerin tekrar değerlendirilmesi. Birim Personeli EBYS

Hastane tarafından gerçekleştirilemeyecek işlemlerin ortaya koyulması ve bu işlemlerin yapılmasının planlanması. Birim Personeli Bilgi Güvenliği Kriterleri Dokümanı

Sürecin Girdileri:

Sürecin Çıktıları:

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı:

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi:

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Alt Süreç No: Alt Süreç Adı***: