İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

(1)

İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi

6.1.1-1 1 Gün

6.1.1-2 1 Gün

6.1.1-3 2 Gün

6.1.1-4 Anlık

6.1.1-5 2 Gün

6.1.1-6 2 Gün

6.1.1-7 1 Gün

İş Adımı No İş Adımının

Gerçekleştirilme Süresi

6.1.2-1 1 Ay

6.1.2-2 3 Gün

6.1.2-3 10 Gün

6.1.2-4 1 Gün

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

Harcama Birimi Adı: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Açıklama

2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.1 ve E.2.6.3 eylemleri için doldurulacaktır.

Bu form Birim düzeyinde hazırlanacaktır.

İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.

Ana Süreç: 1.,2.,3.,……;

*Ana Süreç Adı: Daire Başkanlığı/Başkanlığı ifade eder.

(bknz: Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi)

İş Adımı****

İş Adımını Gerçekleştiren Personelin

Unvanı*****

İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem

Adı

İlgili Yıl Eğitim Planının Hazırlanması İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı Yıllık Eğitim Plan Formu

Alt Süreç No: 6.1.1 Alt Süreç Adı***: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Eğitim Planı, Eğitim Kitabı ve Eğitim Sunusu

Alt Sürecin Çıktıları: Eğitim Katım Listesi, Katılım Belgesi Sistem Kaydı Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

Ana Süreç No: 6 Ana Süreç Adı*: Destek Hizmetleri Ana Süreci

Süreç No: 6.1 Süreç Adı**: İdari Hizmetler Süreci

Sürecin Sahibi: İdari Hizmetler Birim Sorumlusu

Sürecin Amacı: İl Sağlık Müdürlüğü Yönetiminin belirlemiş olduğu Kurum misyon ve vizyonuna uygun olarak; idari işler ile ilgili hizmetlerin yürütülebilmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

İSG Takip Programı ve ÇKYS ye İşlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı İSG takip Programı ve ÇKYS

Evrakların Arşivlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı Birim Arşivi

Eğitim Katılım Kaydının Yapılması İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı Eğitim Katılım Kayıt Formu

Katılım Belgesinin Düzenlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı Katılım Belgesi Formu

Eğitim Planının Makam Onayına Sunulması İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı EBYS

Eğitimin gerçekleştirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı Eğitim Kitapçığı, Eğitim sunusu

İş Kazasının Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı İş Kazaları Meslek Hastalıkları Bildirim Formu-

EBYS

İş Kazalarının Düzenlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı F04 Form

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

İş Kazalarının Toplanması İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı EBYS, SB E-posta

Alt Süreç No: 6.1.2 Alt Süreç Adı***: İş Kazalarının Takip Ve Bildirimi Alt Süreci Sürecin Girdileri: İş Kazası Bildirim Formu

Sürecin Çıktıları: İş Kazası Meslek Hastalıkları Bildirim Formu, F04 İş Kazası Aylık Değerlendirme Formu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12

İş Kazaları İstatistiklerinin Bakanlığa Gönderilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı F04 Form -SB e-posta

(2)

6.1.2-5 2 Gün

6.1.2.6 1 Gün

6.1.3-1 2 Gün

6.1.3-2 2 Gün

6.1.3-3 5 Gün

6.1.3-4 1 Gün

6.1.3-5 1 Gün

6.1.3-6 1 Gün

6.1.4-1 1 Gün

6.1.4-2 1 Gün

6.1.4-3 1 Gün

6.1.4-4 1 Gün

6.1.4-5 2 Gün

6.1.4-6 1 Gün

6.1.5-1 5 Gün

6.1.5-2 1 Gün

6.1.5-3 5 Gün

6.1.5-4 1 Gün

6.1.5-5 1 Gün

Sürecin Girdileri: Hizmet Binalarının 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre Denetimi

Sürecin Çıktıları: Risk Değerlendirme Formu, İşyeri Ziyaret Formu, Formu, Kontrol Listesi, Risk Analizi Değerlendirme ve Sonuç Raporu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

İş Kazası Evrak Çıktılarının Arşivlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı Birim Arşivi

Alt Süreç No: 6.1.3 Alt Süreç Adı***: Hizmet Binalarının Risk Analizi Ve Değerlendirmesi Alt Süreci

İş Kazalarının Sisteme İşlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı İSG Takip Programı

Hizmet Binaları Risk Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarının Sisteme işlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı İSG Takip Programı

Hizmet Binaları Risk Analizleri ve Değerlendirme Sonuçlarının Arşivlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı Birim Arşivi

Hizmet Binaları Risk Analizlerinin Yapılması ve Risk Değerlendirme Ekibi tarafından İmzalanması İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı Risk Analizi ve Değerlendirme Raporu

Hizmet Binaları Risk Analiz ve Değerlendirme Sonuçlarının İlgili Birimlere Gönderilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı EBYS

Risk Analizleri yapılacak Hizmet Binalarının Listelenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı İSG Takip Programı

Risk Analizi yapılacak Hizmet Binaların İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimine paylaştırılması İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı İSG Takip Programı

İlgili Birimlerle Yazışma yapılması İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı EBYS

İşyeri Polikliniğinde Personellerin Kabul ve Sevk İşlemlerinin yapılması. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı SARUS Programı

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı Periyodik Muayene ve Sağlık Taramaları Yapılacak olan Personel Listelerinin Hazırlanması İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı İSG Personel Takip Programı Alt Süreç No: 6.1.4 Alt Süreç Adı***: Çalışanların Periyodik Muayene Ve Sağlık Taramalarının Yapılması Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Periyodik Muayene ve Sağlık Taramaları Yapılacak olan Personel Listeleri , Talep yazısı Sürecin Çıktıları: İstenilen Tetkik Listeleri, Laboratuvar Tetkik Sonuç Rapor Çıktısı, İşe Giriş Periyodik Muayene Formu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Sürecin Girdileri: İSG Kurul Listesi, Kurul Toplantıya Davet Yazısı Sürecin Çıktıları: Kurul Toplantı Tutanağı

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 6

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Personel Bilgi ve Belgelerinin Arşivlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı Birim Arşivi

Alt Süreç No: 6.1.5 Alt Süreç Adı***: İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun Toplanması Alt Süreci

Laboratuvar Tetkik Sonuçlarının Değerlendirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı SARUS Programı

Personel Kayıtlarının Müdürlük Sistemine İşlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı Müdürlük İSG Takip Programı

Kurul Toplantı Tutanağının Arşivlenmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı Birim Arşivi

Alt Süreç No: 6.1.6 Alt Süreç Adı***: Resmi Araçların Zorunlu Trafik Sigorta İş ve İşlemleri Alt Süreci

Kurul Toplantı Tutanağının Oluşturulması İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı Toplantı Tutanağı

Kurul Toplantı Tutanağının Birimlere Gönderilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı EBYS

İSG Kurul Listelerinin Oluşturulması İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı EBYS

Kurul Toplantı Davet Yazısının Gönderilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanı EBYS

(3)

6.1.6-1 1 Gün

6.1.6-2 1 Gün

6.1.6-3 1 Gün

6.1.6-4 1 Gün

6.1.7-1 1 Gün

6.1.7-2 2 Gün

6.1.7-3 3 Gün

6.1.7-4 2 Gün

6.1.7-5 1 Gün

6.1.8-1 Anlık

6.1.8-2 Anlık

6.1.8-3 5 Gün

6.1.8-4 1 Gün

6.1.8-5 1 Gün

6.1.8-6 1 Gün

Zorunlu Trafik Sigortalarının İlgili Araç Şoförlerine Zimmet Tutanağı ile Teslim edilmesi Araç – Sicil Çalışanı Zimmet Tutanağı , KBS

Belgelerin Arşivlenmesi Araç – Sicil Çalışanı Birim Arşivi

Araç Çıktı Listelerinin Hazırlanması Araç – Sicil Çalışanı KBS

Satın Alma Birimine Talep yazısının Yazılması Araç – Sicil Çalışanı EBYS, Satın Alma Talep Formu

Sürecin Girdileri: 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre; Müdürlüğe ait Araçların Zorunlu Trafik Sigorta işlemleri, Talep Yazısı

Sürecin Çıktıları: KBS Modülünden Zorunlu Trafik Sigorta zamanları gelen araçların Çıktı Listeleri, Satın alma Talep Formu, Zorunlu Trafik Sigortaları ve Zimmet teslim Tutanağı Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Yakıt talebi için Satına Alma Birimine Talep yapılması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

İhaleyi kazan firmadan Araçlara Otobil Kitinin Takılmasının sağlanması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Araçların Sarfiyat Raporlarının Çıkartılması Araç – Sicil Çalışanı MKYS

Alt Süreç No: 6.1.7 Alt Süreç Adı***: Resmi Araçların Yakıt Giderleri İş ve İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre; Müdürlüğe ait Araçların Akaryakıt Tüketim İşlemleri, Talep Yazısı

Sürecin Çıktıları: Sistem Üzerinden alınan Yakıt Sarfiyat Raporları, Satın Alma Talep Formu, Firmadan alınan “Otobil” Kitleri (her araç İçin ayrı) Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Resmi Araç Devir Talebinin yapılması. Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Alt Süreç No: 6.1.8 Alt Süreç Adı***: Resmi Araçların Devir İş Ve İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: 237 Sayılı Taşıt Kanununda yer alan Resmi Araç Devir işlemleri,Araç-Devir Talebi yazısı

Sürecin Çıktıları: Araç Devir Talep Yazısı, Bakanlık Oluru, Taşınır İşlem Fişinin Düzenlemesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Araçların Yakıt Sarfiyatlarının Sisteme İşlenmesi Araç – Sicil Çalışanı KBS

Alt Süreç No: 6.1.9 Alt Süreç Adı***: Resmi Araçların Envanter Kayıtlarının Tutulması Alt Süreci

Devir İşlemi için Taşınır İşlem Fişi Düzenlenmesi Araç – Sicil Çalışanı MKYS-KBS

Taşınır İşlem Fişinin Defterdarlık ve Bakanlığa Gönderilmesi Araç – Sicil Çalışanı EBYS , Zimmet Defteri

Resmi Araç Devir Talebinin Değerlendirilmesi Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Araç Devir Talebinin Bakanlığa Olur için gönderilmesi Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Sürecin Girdileri: 237 Sayılı Taşıt Kanununda yer alan Resmi Araç Envanter Kayıt İş ve İşlemlerinin yapılması, Talep Yazısı.

Sürecin Çıktıları: Taşınır İşlem Fişi, Resmi Araç Envanter Formu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

(4)

6.1.9-1 1 Gün

6.1.9-2 1 Gün

6.1.9-3 1 Gün

6.1.9-4 1 Gün

6.1.10-1 5 Gün

6.1.10-2 5 Gün

6.1.10-3 10 Gün

6.1.10-4 3 Gün

6.1.10-5 1 Gün

6.1.10-6 1 Gün

6.1.10-7 2 Gün

6.1.10-8 1 Gün

6.1.10-9 1 Gün

6.1.10-10 2 Gün

6.1.10-11 1 Gün

6.1.10-12 1 Gün

6.1.11-1 1 Gün

6.1.11-2 2 Gün

6.1.11-3 1 Gün

6.1.11-4 1 Gün

6.1.11-5 3 Gün

6.1.11-6 1 Gün

6.1.11-7 1 Gün

Taşınır İşlem Fişinin Defterdarlık ve Bakanlığa Gönderilmesi Araç – Sicil Çalışanı EBYS – Zimmet Defteri

Bakanlıktan veya Satın alma yoluyla gelen Araçlarının Giriş İşlemlerinin yapılması Araç – Sicil Çalışanı Sağlık Bakanlığı MKYS ve KBS Modülü

Aracın Kullanıma Tahsis İşlemlerinin yapılması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Ekonomik Ömrünü Dolduran Araçların Tespit Edilmesi Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Muayene ve Kontrol Komisyonunun Oluşturulması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Kazaya Karışan Aracın Durumun İncelenmesi Araç – Sicil Çalışanı Kaza Tutanağı

Alt Süreç No: 6.1.10 Alt Süreç Adı***: Resmi Araç Terkini (Hek Ve Hurda) İş Ve İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: 237 Sayılı Taşıt Kanununda yer alan Resmi Araç Terkin (Hek ve Hurda) İşlemi ve Teknik Birim Komisyonunun Oluşturulması

Sürecin Çıktıları: Emniyet Müdürlüğü Kaza Raporu Teknik Birim Komisyon Raporu-Bakanlık Oluru-İl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Araç Teslim Yazısı Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Taşınır İşlem Fişinin Düzenlenmesi Araç – Sicil Çalışanı MKYS-TİF Formu-KBS

Noter İşlemlerinin Yapılması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Aracın Hizmetten Çıkarılma Kaydının yapılması Araç – Sicil Çalışanı MKYS

Aracın Kayıttan Düşülmesi için Müdürlük Makam Teklif Onayının yazılması Araç – Sicil Çalışanı MKYS - Kayıttan Düşme Teklif Formu

Komisyon Raporunun Düzenlenmesi Araç – Sicil Çalışanı Muayene ve Kontrol Formu

Bakanlıktan Olur İstenmesi Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Sürecin Girdileri: 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümleri doğrultusunda; Bakanlık ve Müdürlük tarafından Edinilen Araçların Resmi Kayıt işlemleri, Talep yazısı

Sürecin Çıktıları: Resmi Aracın Bakanlığa Talep Yazısı, Müdürlük Satın alma Talep Formu-Taşınır İşlem Fişi- Fatura-Noter Aracılığı ile Araç Ruhsat Belgesi ve Plaka Tescil Belgesinin çıkartılması Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Alt Süreç No: 6.1.11 Alt Süreç Adı***: Resmi Araçların Edinim İş ve İşlemleri Alt Süreci

Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Hurda Aracın teslim edilmesi Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Edinimi Yapılan Aracın Noter İşlemlerinin yapılması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Taşınır İşlem Fişinin Defterdarlık ve Bakanlığa Gönderilmesi Araç – Sicil Çalışanı EBYS –Zimmet Defteri

Araç Teslim Alma İşlemlerinin Yapılması Araç – Sicil Çalışanı Fatura

Taşınır işlem Fişinin Düzenlenmesi Araç – Sicil Çalışanı MKYS-KBS

Aracın Bakanlığa Talep edilmesi Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Satın Alma Talebinin Oluşturulması Araç – Sicil Çalışanı EBYS – Satın Alma Talep Formu

Sürecin Girdileri: 237 Sayılı Taşıt Kanunu ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda; Ekonomik Ömrünü Doldurmuş ve Ambulans Özelliğini Kaybetmiş Araçların Tasarruf Amacıyla Binek Araç olarak Yeniden Hizmete Alınması ,Talep Formu.

Sürecin Çıktıları: Ambulansın Hizmet Aracına Dönüştürülmesi için İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin Talep Yazısı, Teknik Komisyon Raporu Bakanlıktan Oluru, Noter İşlemleri ve Taşınır İşlem Fişi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Alt Süreç No: 6.1.12 Alt Süreç Adı***: Resmi Araçların Dönüşümü İş Ve İşlemleri Alt Süreci

(5)

6.1.12-1 Anlık

6.1.12-2 3 Gün

6.1.12-3 2 Gün

6.1.12-4 1 Gün

6.1.12-5 3 Gün

6.1.12-6 1 Gün

6.1.12-7 1 Gün

6.1.12-8 1 Gün

6.1.13-1 1 Gün

6.1.13-2 1 Gün

6.1.13-3 3 Gün

6.1.13-4 1 Gün

6.1.13-5 1 Gün

6.1.14-1 1 Gün

6.1.14-2 1 Gün

6.1.14-3 3 Gün

6.1.14-4 1 Gün

6.1.14-5 1 Gün

6.1.14-6 1 Gün

Talebin alınması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Talebin Değerlendirilmesi Araç – Sicil Çalışanı

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Noter İşlemlerinin Yapılması Araç – Sicil Çalışanı Bakanlık Oluru

Aracın Dönüşüm Kayıtlarının Sisteme İşlenmesi Araç – Sicil Çalışanı MKYS,TİF Fişi ve KBS

Teknik Komisyonunu Oluşturulması için Yazışma Yapılması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Teknik Komisyon Kararının Bakanlığa Onay İçin Gönderilmesi Araç – Sicil Çalışanı EBYS – Teknik Rapor

Bakım Onarımı yapılacak Araçların Satın Alma Birimine Yıllık Talebinin Yapılması Araç – Sicil Çalışanı EBYS – FR-12 Formu

Araç Durum Tespit Raporunun Düzenlenmesi Araç – Sicil Çalışanı

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Bakım Onarımı Yapılacak Araç Liste Çıktısının Alınması Araç – Sicil Çalışanı KBS

Alt Süreç No: 6.1.13 Alt Süreç Adı***: Resmi Araçların Bakım Ve Onarım İş Ve İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: 237 Sayılı Taşıt Kanununda yer alan Resmi Araçların Bakım ve Onarım işlemleri, Talep Formu.

Sürecin Çıktıları: KBS den alınan Araç Listesi, Durum Tespit Raporu, Satın alma Talep Formu, Firma Faturaları Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Hibe ve Bağış yoluyla gelen aracın belgelerinin düzenlenmesi Araç – Sicil Çalışanı (5-A) Form

Alt Süreç No: 6.1.14 Alt Süreç Adı***: Resmi Araçların Hibe İş Ve İşlemleri Alt Süreci

Sürecin Girdileri: 237 Sayılı Taşıt Kanununda yer alan Hibe ve Bağış yolu ile Özel ve Tüzel Kişiler tarafından Kuruma verilen Araçların Kabulü işlemleri, Talep yazısı Sürecin Çıktıları: Özel ve Tüzel kişiler Tarafından Aracın Hibe veya Bağış edildiğine dair Belgeler, (5-A) Form, Bakanlık Olur Yazısı, Noter Tescil belgeleri Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Firma Tarafından Kesilen faturaların Sisteme Eklenmesi Araç – Sicil Çalışanı KBS

Alt Süreç No: 6.1.15 Alt Süreç Adı***: Resmi Araçların İlçe Ve İl Görevlendirme İş Ve İşlemleri Alt Süreci

Hibe ve Bağış yoluyla gelen araç Kayıtlarının Bakanlık ve Maliye Bakanlığı sistemine işlenmesi Araç – Sicil Çalışanı KBS-MKYS-TİF Fişi

Bakanlığa Olur talebinin yapılması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Noter Tescil İşlemlerinin Takip edilmesi Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Sürecin Girdileri: 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre Müdürlük ve bağlı Birimlerinde Nüfus oranına göre tahsis edilen Resmi ve Kiralık araçların İl ve İlçe bazında Birimlerin ve kurumların hizmet ihtiyaçlarına göre Resmi Şoför ve Kiralık Şoför yönetiminde görevlendirmeleri ,Araç Talep Yazısı Sürecin Çıktıları: Müdürlük Makam Olur’u, Zimmet Fişi

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

(6)

6.1.15-1 1 Gün

6.1.15-2 1 Gün

6.1.15-3 1 Gün

6.1.15-4 1 Gün

6.1.15-5 1 Gün

6.1.16-1 1 Gün

6.1.16-2 1 Gün

6.1.16-3 3 Gün

6.1.16-4 2 Gün

6.1.16-5 1 Gün

6.1.16-6 1 Gün

6.1.17-1 3 Gün

6.1.17-2 2 Gün

6.1.17-3 3 Gün

6.1.17-4 1 Gün

6.1.18-1 10dk

6.1.18-2 90 sn

6.1.18-3 Anlık

6.1.18-4 Anlık

Müdürlük Makam Olurunun Alınması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Aracın teslim edilmesi Araç – Sicil Çalışanı Zimmet Defteri

Birimlerden Gelen Araç taleplerinin alınması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Araç taleplerinin değerlendirilmesi Araç – Sicil Çalışanı

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Muayenesi gelen Araçların Sistem Çıktılarının Alınması Araç – Sicil Çalışanı KBS

Avans İşlemlerinin Yapılması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Sürecin Girdileri: 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre; Müdürlükte bulunan Resmi Araçların Muayenelerinin yapılması ve takip işlemleri, Araç Listesi Sürecin Çıktıları: 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre; Muayene zamanı gelen Araçların Sistem Kayıt Çıktıları, Muayene Ücretleri için Avans İşlemleri ve Fatura Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Alt Süreç No: 6.1.16 Alt Süreç Adı***: Resmi Araçların Muayene İş Ve İşlemleri Alt Süreci

Alt Süreç No: 6.1.17 Alt Süreç Adı***: Resmi Araçların Trafik Kazası İş Ve İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: 237 Sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine göre; Araçların Trafik Kazasına Karışması durumunda yapılan İşlemler,Kaza Tespit tutanağı.

Sürecin Çıktıları: Emniyet Müdürlüğü Trafik Kaza Tutanağı, Disiplin Soruşturma Yazısı ve Disiplin Soruşturma Raporu, Teknik Rapor Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Sistem kayıtlarının Yapılması Araç – Sicil Çalışanı KBS

Muayenesi yapılan Araçların Bilgi ve Belgelerinin Arşivlenmesi Araç – Sicil Çalışanı Birim Arşivi

Araçların Muayeneye İstasyonuna Götürülmesi Araç – Sicil Çalışanı TÜV Randevu Alma

Muayenesi Yapılan Araçların Faturalarının Ödenmesi Araç – Sicil Çalışanı EBYS –Zimmet Defteri

Alt Süreç No: 6.1.18 Alt Süreç Adı***: Müdürlüğe Elden , Kargo Ve Posta İle Gelen Evrak Teslim Alınması İşlemleri Alt Süreci

Trafik Kazasına Karışan Aracın Tamir İşlemlerinin Yapılması Araç – Sicil Çalışanı Durum Tespit Raporu

Trafik Kazasına Karışan Aracın Teknik Personel tarafından kontrolü ve Hizmete Dâhil Edilmesi. Araç – Sicil Çalışanı Teknik Rapor

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Emniyet Müdürlüğü Trafik Kazası Tutanağının Disiplin Birimine yazılması Araç – Sicil Çalışanı EBYS

Fiziki olarak gelen evrakların kayıt işlemi sonrası ilgili birimlere teslim edilmesi. Evrak Hizmetleri Çalışanı Teslim Tutanağı

Valilik Yazı İşleri Müdürlüğü ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından Kurumumuza gelecek yazıların teslim alınması Evrak Hizmetleri Çalışanı Teslim Tutanağı

Elden, kargo ve posta ile gelen evrakların teslim alınması Evrak Hizmetleri Çalışanı Teslim Tutanağı

Fiziki olarak gelen evrakların EBYS programına kayıt edilerek havale edilmesi. Evrak Hizmetleri Çalışanı EBYS

Sürecin Girdileri: Posta, kargo, belge geçer ve elden teslim edilen evraklar

Sürecin Çıktıları: Fiziki olarak gelen evrakların EBYS programına kaydedilerek ve EBYS programı ile gelen yazıların ilgili başkanlıklara havale edilmesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

(7)

6.1.19-1 30 sn

6.1.19-2 30 sn

6.1.19-3 15 sn

6.1.19-4 30 sn

6.1.19-5 30 sn

6.1.19-6 30 sn

6.1.20-1 10 sn

6.1.20-2 90 sn

6.1.20-3 90 sn

6.1.20-4 90 sn

6.1.20-5 1 saat

6.1.20-6 10 dk

6.1.21-1 30 sn

6.1.21-2 30 sn

6.1.21-3 15 sn

6.1.21-4 30 sn

6.1.21-5 30 sn

6.1.21-6 60 sn

Başkanlıklarca yazılan yazıların EBYS programı ile sistem dahilindeki kurum/birimlere havale edilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı EBYS Başkanlıklarca yazılan yazıların EBYS programı ile gönderilemeyecek kurumlara gönderilmesi için yazdırılması Evrak Hizmetleri Çalışanı EBYS Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

EBYS programı ile gelen yazıların başkanlıklara havale edilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı EBYS

Alt Süreç No: 6.1.19 Alt Süreç Adı***: EBYS, KEP ve UETS Gelen Evrakların İşlemlerini Yürütme Alt Süreci Sürecin Girdileri: EBYS, KEP ve UETS gelen evraklar.

Sürecin Çıktıları: KEP VE UETS’den gelen evrakların EBYS’ye kaydedilmesi .EBYS’deki belgelerin İlgili birimlere havale edilmesi.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Sürecin Girdileri: Posta, kargo ve elden teslim edilen evraklar

Sürecin Çıktıları: Fiziki olarak gİden evrakların posta ,kargo ve elden tesim edilmesi.

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

UETS Sistemi ile gelen tebligatların EBYS programına kaydedilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı EBYS ve UETS

Alt Süreç No: 6.1.20 Alt Süreç Adı***: Müdürlükten Elden, Kargo Ve Posta İle Giden Evrak Teslim Edilmesi İşlemleri Alt Süreci

KEP sistemi ile gelen evrakların EBYS programına kaydedilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı KEP ve EBYS

EBYS ile oluşturulan evraklardan KEP sistemi ile gitmesi gerekenlerin gönderilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı KEP ve EBYS

Valilik Yazı İşleri Müdürlüğü ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına Kurumumuzdan gidecek yazıların teslim edilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı Teslim Defteri

Elden fiziki olarak teslim edilecek yazıların ilgili kurum ve kuruluşlara teslim edilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı Teslim Defteri

İadeli posta ile gidecek yazıların zarflarının hazırlanması ve iadeli posta defterine kaydedilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı İadeli kartı , posta defteri Kargo ile gidecek yazıların kargo gönderim zarfının hazırlanması ve kargo defterine kaydedilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı Kargo göderim fişi, kargo defteri Fiziki olarak gidecek resmi yazıların “Güvenli elektronik imzalı, aslının aynıdır” ibareli kaşelenmesi, tarih yazılması ve imzalanması Evrak Hizmetleri Çalışanı Resmi Yazılar

Adi posta ile gidecek yazıların zarflarının hazırlanması ve adi posta defterine kaydedilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı Posta defteri.

Başkanlıklarca yazılan yazıların EBYS programı ile sistem dahilindeki kurum/birimlere havale edilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı EBYS Başkanlıklarca yazılan yazıların EBYS programı ile gönderilemeyecek kurumlara gönderilmesi için yazdırılması Evrak Hizmetleri Çalışanı EBYS Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

EBYS programı ile giden yazıların başkanlıklara havale edilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı EBYS

Alt Süreç No: 6.1.21 Alt Süreç Adı***: EBYS, KEP ve UETS Giden Evrakların İşlemlerini Yürütme Alt Süreci Sürecin Girdileri: EBYS, KEP ve UETS giden evraklar.

Sürecin Çıktıları: KEP giden evrakların EBYS’ye kaydedilmesi .EBYS’deki belgelerin İlgili birimlere havale edilmesi.

UETS Sistemi ile giden tebligatların EBYS programına kaydedilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı EBYS ve UETS

Alt Süreç No: 6.1.22 Alt Süreç Adı***: Arşiv Yıl Sonu Faaliyet Değerlendirmesi Alt Süreci

KEP sistemi ile giden evrakların EBYS programına kaydedilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı KEP ve EBYS

EBYS ile oluşturulan evraklardan KEP sistemi ile gitmesi gerekenlerin gönderilmesi Evrak Hizmetleri Çalışanı KEP ve EBYS

(8)

6.1.22-1 1 Gün

6.1.22-2 30 Gün

6.1.22-3 1 Gün

6.1.22-4 1 Gün

6.1.22-5 1 Gün

6.1.23-1 1 Gün

6.1.23-2 15 Gün

6.1.23-3 1 Gün

6.1.23-4 3 Gün

6.1.23-5 1 Gün

6.1.24-1 1 Gün

6.1.24-2 1 Gün

6.1.24-3 1 Gün

6.1.24-4 1 Gün

6.1.24-5 1 Gün

Sürecin Girdileri: 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun, Talep yazısı Sürecin Çıktıları: Arşiv Faaliyet Raporu

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı:1 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Ocak

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Belgelerin Arşivlenmesi Arşiv Çalışanı Kurum Arşivi

Alt Süreç No: 6.1.23 Alt Süreç Adı***: Arşiv İmha İş Ve İşlemleri Alt Süreci

Tüm Formların Toplanması Arşiv Çalışanı EBYS – Yıllık Faaliyet Raporu

Tek Form Toplamının Bakanlığa Gönderilmesi Arşiv Çalışanı EBYS

İlgili Birimlerden Yıllık Faaliyet Raporunun İstenmesi Arşiv Çalışanı EBYS

Birimlerden Gelen Formların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Arşiv Çalışanı EBYS

Bakanlık Olurunun alınması Arşiv Çalışanı EBYS

Bakanlık Tarafından Onaylanan İmha Listelerinin İlgili Birimlere Gönderilmesi Arşiv Çalışanı EBYS

İmha Komisyonunun Oluşturulması Arşiv Çalışanı EBYS

Antalya Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tüm birimlerden gelen İmha taleplerinin Alınması Arşiv Çalışanı Devlet Arşivleri Saklama Süreleri-Standart Dosya

Planı Sürecin Girdileri: 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun ile İmha İşlemleri, talep yazısı.

Sürecin Çıktıları: Arşiv İmha Listesi, Bakanlık İmha Oluru, Komisyon Onayı Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

İlgili Birimlerden Gelen Dosya/Evrak Talep Edilmesi Arşiv Çalışanı EBYS

Talebin Değerlendirilmesi Arşiv Çalışanı EBYS

Sürecin Girdileri: 3473 Sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’’ , Talep Formu Sürecin Çıktıları: Talep Yazısı – Arşiv Evrakı İstem Formu

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Alt Süreç No: 6.1.24 Alt Süreç Adı***: Arşivden Dosya/Belge Talep İşlemleri Alt Süreci

Sürecin Girdileri: 3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun, talep yazısı.

Sürecin Çıktıları: Arşivlik Belge Devir Teslim Belgesi – Dosya Muhteviyat Döküm Formu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Alt Süreç No: 6.1.25 Alt Süreç Adı***: Kurum Arşivine Devir Teslim İşlemleri Alt Süreci

Arşivde Rehberlik Edilmesi Arşiv Çalışanı Arşiv Evrakı İstem Formu

Dosya/Evrakın Bir Kopyasının Talep Doğrultusunda Verilmesi Arşiv Çalışanı Arşiv Evrakı İstem Formu

(9)

6.1.25-1 1 Gün

6.1.25-2 1 Gün

6.1.25-3 1 Gün

6.1.25-4 1 Gün

6.1.26-1 1 Gün

6.1.26-2 1 Gün

6.1.26-3 1 Gün

6.1.27-1 Anlık

6.1.27-2 1 Gün

6.1.27-3 1 Gün

6.1.28-1 Anlık

6.1.28-2 1 Gün

6.1.28-3 1 Gün

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Alt Süreç No: 6.1.26 Alt Süreç Adı***: İdari İşler Birimi İşçi Personel Puantajlarının Düzenlenmesi Ve Bildirim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Personel Takibi sonucunda yapılan puantaj çalışmaları.

Sürecin Çıktıları: İşçi Puantaj Çizelgesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12

Evrakların Devir Teslim Kabulü işlemlerinin yapılması. Arşiv Çalışanı Arşivlik Belge Devir Teslim Belgesi

İlgili Birimlerden Gelen Devir Teslimin Taleplerinin Değerlendirilmesi Arşiv Çalışanı EBYS- Arşivlik Belge Devir Teslim Belgesi – Dosya

Muhteviyat Döküm Formu

Devir Teslim – Muhteviyat Formunun İncelenmesi Arşiv Çalışanı Arşivlik Belge Devir Teslim Belgesi

Alt Süreç No: 6.1.27 Alt Süreç Adı***: İdari İşler Birim Personellerinin Rapor İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Rapor İşlemleri

Sürecin Çıktıları: İzin Talep Formu, İstirahat Raporu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

Hesaplanan puantajların ilgili birime gönderilmesi (Islak İmzalı) İdari Hizmetler Çalışanı Puantaj Çizelgesi

Dosyaların Muhafaza yapılması İdari Hizmetler Çalışanı Birim Arşivi

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Ay sonu sürekli işçilerin çalışma saatlerinin ve fazla mesailerinin hesaplanması İdari Hizmetler Çalışanı Puantaj Çizelgesi

Alt Süreç No: 6.1.28 Alt Süreç Adı***: İdari İşler Birim Personellerinin İzin İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre İzin İşlemleri

Sürecin Çıktıları: İzin Talep Formu

Personelin Kaydının Oluşturulması İdari Hizmetler Çalışanı KDS-EBYS

İlgili Birime Gönderilmesi İdari Hizmetler Çalışanı KDS-EBYS

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Personelinin İstirahat Raporunun Gelmesi İdari Hizmetler Çalışanı Elden

Alt Süreç No: 6.1.29 Alt Süreç Adı***: Yemekhane Muayene Komisyonu İçin Üye Seçim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yemekhane Muayene Komisyonu İçin Üye Seçimi Seçim İş Ve İşlemleri

Sürecin Çıktıları: Makam Oluru

Personelin İzin Kaydının Oluşturulması İdari Hizmetler Çalışanı KDS-EBYS

İlgili Birime Gönderilmesi İdari Hizmetler Çalışanı KDS-EBYS

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Personelinin İzin Talebini Bildirmesi İdari Hizmetler Birim Sorumlusu

(10)

6.1.29-1 1 Gün

6.1.29-2 1 Gün

6.1.29-3 1 Gün

6.1.29-4 1 Gün

6.1.30.-1 1 Gün

6.1.30-2 1 Hafta

6.1.30-3 1 Gün

6.1.30-4 1 Gün

6.1.31-1 1 Gün

6.1.31-2 1 Gün

6.1.31-3 1 Gün

6.1.31-4 1 Gün

6.1.31-5 1 Gün

6.1.32-1 1 Gün

6.1.32-2 1 Gün

6.1.32-3 1 Gün

İlgili evrakların birim arşivinde dosyalanması Yemekhane Çalışanı Birim Arşivi

Alt Süreç No: 6.1.30 Alt Süreç Adı***: Yemek Hizmeti Alınması İçin Gerekli Firma Seçim İşlemleri Alt Süreci

Müdürlük makamından onay alınması Yemekhane Çalışanı EBYS

Komisyon üyelerine bildirim yapılması Yemekhane Çalışanı EBYS

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Üye seçimi için isimlerin belirlenmesi Yemekhane Çalışanı EBYS

Firmalardan Tekliflerin toplanması ve onaya sunulması Yemekhane Çalışanı EBYS

İlgili evrakların dosyalanması Yemekhane Çalışanı Birim Arşivi

Müdürlüğümüz bünyesinde yemek yiyen personel sayısına göre İhtiyaç duyulan malzemelerin belirlenmesi Yemekhane Çalışanı Talebe göre

Doğrudan temin için firmalardan fiyat alınması Yemekhane Çalışanı Teklif mektubu

Sürecin Girdileri: Yemek Hizmeti alımında firma seçimi iş ve işlemleri için talep yazısı Sürecin Çıktıları: Teklif Mektubu, İhale Kararı

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Listeye uygun olarak siparişlerin verilmesi Yemekhane Çalışanı Sipariş Listesi

Muayene komisyonu üyelerince malzemelerin kontrol edilerek yemek servisi mutfağına alınması Yemekhane Çalışanı Sevk İrsaliyesi ve fatura

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Haftalık olarak yemek listesi oluşturma çalışmasının yapılması Yemekhane Çalışanı

Alt Süreç No: 6.1.31 Alt Süreç Adı***: Firmalardan Malzeme Alınma İşlemlerinin Yapılması Alt Süreci Sürecin Girdileri: Firmalardan Malzeme Alınma iş ve işlemleri ,Yemek listesi

Sürecin Çıktıları: Sipariş Fişi, Tif Belgesi ,Firmaya ait Fatura, Sevk irsaliyesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Yemek Servisi mutfağına gelen malzemelerin hazırlanması Yemekhane Çalışanı Yemek Listesi

Alt Süreç No: 6.1.32 Alt Süreç Adı***: Yemeklerin Hazır Hale Getirilmesi İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yemeklerin hazır hale getirilmesi iş ve işlemleri, yemek listesi

Sürecin Çıktıları: Haftalık yemek listesi formu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12

Alınan malzemelerin ambar memurunca kontrol edilerek depolanması Yemekhane Çalışanı

Belgelerin Muhafaza altına alınması Yemekhane Çalışanı Birim Arşivi

Alınan malzemelerin hijyen kurallarına uygun olarak yıkanması, doğranması, hazırlanması Yemekhane Çalışanı

Hazırlanan yemeğin dağıtıma hazır hale getirilmesi Yemekhane Çalışanı

(11)

6.1.33-1 1 Gün

6.1.33-2 1 Gün

6.1.33-3 1 Gün

6.1.34-1 1 Gün

6.1.34-2 1 Gün

6.1.34-3 1 Gün

6.1.34-4 1 Gün

6.1.35-1 Anlık

6.1.35-2 1 Gün

6.1.35-3 1 Gün

6.1.36-1 Anlık

6.1.36-2 Anlık

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Hazırlanan yemeklerin hijyen kurallarına uygun taşıma kaplarına koyulması Yemekhane Çalışanı

Alt Süreç No: 6.1.33 Alt Süreç Adı***: Yemeklerin Hijyen Kurallarına Uygun Olarak Personellere Ulaştırılması Alt Süreci Sürecin Girdileri: Ulaşımda kullanılacak araçlar, ve taşınmazlar

Sürecin Çıktıları: Hazır yemeklerin uygun şartta taşınması ve yerine ulaştırılması Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Yemekhanenin yemek öncesi temiz duruma getirilmesi Yemekhane Çalışanı

Alt Süreç No: 6.1.34 Alt Süreç Adı***: Günlük Temizlik Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Yemekhane temizliği ile ilgili iş ve işleri Sürecin Çıktıları: Temizlik malzemeleri

Hazırlanan yemeklerin zamanında ve dökülmeden ve hijyen açısından sorun oluşturmayacak şekilde taşınması ve zamanında yetiştirilmesi Yemekhane Çalışanı

Yemek verilecek mutfaklara götürülen malzemelerin ana yemekhaneye geri getirilmesi Yemekhane Çalışanı

Sürecin Girdileri: Yemek talebinde bulunan personelin yemek ücretlerin tahsil fişi Sürecin Çıktıları: Personel Kimlik Kartı, Barkod Okuyucu, Pos Cihazı ve Yazar Kasa fişi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı Yemek verilme işlemi bittikten sonra da ilgili malzeme ve yemek salonlarının genel temizlenmesinin yapılması Yemekhane Çalışanı

Alt Süreç No: 6.1.35 Alt Süreç Adı***: Yemek Talebinde Bulunan Personellerimizin Yemek Ücreti Tahsil İşlemleri Alt Süreci

Tepsi, tabak, kaşık, çatal vb. malzemelerin hazır hale getirilmesi Yemekhane Çalışanı

Masa ve sandalye düzeninin oluşturulması Yemekhane Çalışanı

Sürecin Girdileri: Sevk irsaliyesi ve faturalar Sürecin Çıktıları: Ödeme emri belgesi Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

KDS sistemi üzerinden yapılan işlemlere ait belgelerin birim arşivinde dosyalanması. Yemekhane Çalışanı Birim Arşivi

Alt Süreç No: 6.1.36 Alt Süreç Adı***: Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi Üzerinden Yapılan İşlemlerin Ödemelerinin Yapılması Alt Süreci

Yemek talebinde bulunan personellerin işlemlerinin yapılması. Yemekhane Çalışanı Yazar Kasa Fişi, Pos Cihazı

Yapılan tahsilat işlemlerinin bankadaki hesabımızdan kontrol edilmesi Yemekhane Çalışanı Birim Arşivi

Sevk irsaliyesi ile gelen malzemelerin her gün sisteme işlenmesi. Yemekhane Çalışanı Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi

Dönem sonunda irsaliyelerin firmalarca faturaya çevrilmesi ve sistemde faturalandırılması. Yemekhane Çalışanı Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi

(12)

6.1.36-3 Anlık

6.1.36-4 Anlık

6.1.36-5 Anlık

6.1.37.1 1 Gün

6.1.37.2 2 Hafta

6.1.37.3 1 Hafta

6.1.38-1 1 Gün

6.1.38-2 1 Hafta

6.1.38-3 2 Gün

6.1.38-4 1 Gün

6.1.38-5 3 Ay

6.1.38-6 1 Gün

6.1.38-7 2 Gün

6.1.39-1 1 Gün

6.1.39-2 1 Gün

6.1.39-3 2 Hafta

6.1.39-4 1 Gün

Döneme ait tüm ödeme evraklarının birim arşivinde dosyalanması. Yemekhane Çalışanı Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi

Alt Süreç No: 6.1.37 Alt Süreç Adı***: Enerji Tüketim Takip İşlemleri Alt Süreci

Faturalara istinaden ilgili döneme ve firmaya ait ödeme emri belgelerinin hazırlanması, imzalanması ve ödeme işleminin yapılması. Yemekhane Çalışanı Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi

Ödemelerin Sisteme işlenmesi Yemekhane Çalışanı Sosyal Tesis Muhasebe Takip Sistemi

Her yılın Mart ayı sonuna kadar ilgili tesislerin yıllık enerji tüketimlerinin Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi. Enerji Yöneticisi YEGM’nin WEB sayfası

Alt Süreç No: 6.1.38 Alt Süreç Adı***: Enerji Yöneticisi İhtiyaçlarının Takip İşlemleri Alt Süreci

Toplam kapalı alanı 10.000 m²’yi geçen sağlık tesislerinin yıllık enerji tüketimlerinin belirlenmesi için sağlık tesislerine resmi yazı yazılması. Enerji Yöneticisi Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar, EBYS Sağlık tesislerinden gelen yıllık enerji tüketimlerinin kontrol edilmesi ve varsa gerekli düzeltmelerin yaptırılması. Enerji Yöneticisi EBYS

Sürecin Girdileri: Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Toplam kapalı alanı 10.000 m²’yi geçen sağlık tesislerinin Enerji Tüketimlerinin Takip İşlemleri ,talep yazısı Sürecin Çıktıları: Yıllık enerji tüketim raporları

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Mart

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

İhtiyaç durumunda Enerji Yöneticiliği kurslarının tarihlerinin, yerlerinin ve fiyatlarının araştırılması Enerji Yöneticisi Yenilenebilir Enerji Gn. Md. Web Sayfası Gerekli şartları sağlayan teknik personelin Enerji Yöneticiliği kurslarına katılmaları için satınalmaya talebin iletilmesi Enerji Yöneticisi EBYS

Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Enerji Yöneticisi ihtiyaçlarının belirlenmesi Enerji Yöneticisi Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar İhtiyaç durumunda enerji yöneticisi olmak için gerekli şartları sağlayan ve eğitime gidebilecek kişilerin belirlenmesi Enerji Yöneticisi Teknik Personel Listesi

Sürecin Girdileri: Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde Enerji Yöneticisi ihtiyaçlarının takip edilmesi,talep yazısı.

Sürecin Çıktıları: Enerji Yöneticileri ve Sertifikaları Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Ocak

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Sürecin Girdileri: Enerji piyasasındaki gelişmeler, enerji mevzuatındaki değişiklikler, ilgili web sayfaları, EBYS,talep yazısı.

Sürecin Çıktıları: Elektrik Satınalma ihalesi ve teknik şartnameler.

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Eylül

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

İlgili sağlık tesislerine her yılın Mart ayı sonuna kadar enerji yöneticilerinin atanması Enerji Yöneticisi Yenilenebilir Enerji Gn. Md. Web Sayfası

Alt Süreç No: 6.1.39 Alt Süreç Adı***: Elektrik Enerjisi İhtiyacının Karşılanması Çalışmaları Alt Süreci

İlgili personelin kursa katılmalarının ve sonrasında yapılacak olan sınava katılmalarının sağlanması Enerji Yöneticisi EBYS

Sınavı kazanan personelin sertifikalarını almaları için Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ile ilgili yazışmaların yapılması Enerji Yöneticisi EBYS

Gelen taleplerin kontrol edilmesi ve varsa gerekli düzeltmelerin yaptırılması Enerji Yöneticisi EBYS, Telefon

İhaleye çıkılabilmesi ve teknik şartnamenin oluşturulması için komisyonun oluşturulması Enerji Yöneticisi EBYS

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı tüm sağlık tesislerinden yıllık elektrik ihtiyaçlarının talep edilmesi Enerji Yöneticisi EBYS

Abone Hizmetleri Biriminden 1. Basamak sağlık tesisleri için yıllık elektrik ihtiyaçlarının talep edilmesi Enerji Yöneticisi EBYS

(13)

6.1.39-5 2 Hafta

6.1.39-6 1 Gün

6.1.39-7 30 dk.

6.1.39-8 1 gün

6.1.39-9 1 gün.

6.1.39-10 1 gün

6.1.40-1 1 Gün

6.1.40-2 2 Hafta

6.1.40-3 1 Gün

6.1.40-4 2 Hafta

6.1.40-5 1 Gün

6.1.40-6 2 gün

6.1.40-7 1 gün

6.1.41-1 1 Hafta

6.1.41-2 1 Hafta

6.1.41-3 1 Gün

6.1.41-4 2 Hafta

6.1.41-5 2 Hafta

6.1.41-6 1 Ay

6.1.41-7 Anlık

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı için Teknik Şartnamenin oluşturulması Enerji Yöneticisi Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar

İhale dokümanlarının satınalmaya teslim edilmesi Enerji Yöneticisi EBYS

Alt Süreç No: 6.1.40 Alt Süreç Adı***: LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) İhtiyacının Karşılanması Çalışmaları Alt Süreci Sürecin Girdileri:İlgili web sayfaları, Talep yazısı.

Sürecin Çıktıları: LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) Satınalma ihalesi ve teknik şartnameler.

Enerji Yöneticisi atanan sağlık tesislerinin elektrik tüketimlerinin takip edilmesi. Enerji Yöneticisi Fatura , Ofis Programı

Elektrik temininde herhangi bir sorun yaşanması durumunda ihaleyi kazanan firma ile iletişime geçilmesi Enerji Yöneticisi EBYS, Telefon, SB e-posta

İhale sonrasında ihaleyi kazanan firma ile iletişime geçilmesi Enerji Yöneticisi Telefon

Sağlık tesislerine kesilen elektrik faturalarının birer nüshasının mail ortamında temin edilmesi Enerji Yöneticisi SB e-posta

LNG (Sıvılaştırılmış Doğalgaz) Alımı için Teknik Şartnamenin oluşturulması Enerji Yöneticisi Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar

İhale dokümanlarının satınalmaya teslim edilmesi Enerji Yöneticisi EBYS

Gelen taleplerin kontrol edilmesi ve varsa gerekli düzeltmelerin yaptırılması Enerji Yöneticisi EBYS, Telefon

İhaleye çıkılabilmesi ve teknik şartnamenin oluşturulması için komisyonun oluşturulması Enerji Yöneticisi EBYS

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Ağustos

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı LNG kullanan sağlık tesislerinden yıllık LNG ihtiyaçlarının talep edilmesi Enerji Yöneticisi EBYS

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Dünya Bankası vb. kuruluşlardan sağlık tesislerimize alınabilecek destek projelerinin araştırılması Enerji Yöneticisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili WEB sayfaları Alt Süreç No: 6.1.41 Alt Süreç Adı***: Enerji Verimliliği Destek Projeleri Araştırmaları Ve Takip İşlemleri Alt Süreci

Sürecin Girdileri: Dünya Bankası vb. kuruluşlar, Enerji piyasasındaki gelişmeler, Talep yazısı Sürecin Çıktıları: Enerji Verimliliği Destek Proje raporları

İhtiyaç durumunda ihaleyi kazanan firma ile iletişime geçilerek sağlık tesislerinin LNG tüketimlerinin takip edilmesi Enerji Yöneticisi EBYS, Telefon, SB e-posta LNG temininde veya tesislerdeki çalışma sisteminde herhangi bir sorun yaşanması durumunda ihaleyi kazanan firma ile iletişime geçilmesi Enerji Yöneticisi EBYS, Telefon, SB e-posta

Yapılan proje başvurularının takip edilmesi Enerji Yöneticisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili WEB sayfaları

Dünya Bankası ve Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan projelerin ve sağlık tesislerinde yapılan işlemlerin takip edilmesi Enerji Yöneticisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili WEB sayfaları, EBYS

Gelen verilerin kontrol edilmesi ve varsa gerekli düzeltmelerin yaptırılması Enerji Yöneticisi EBYS, Telefon

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iletişime geçilerek web sayfasına verilerin işlenmesi Enerji Yöneticisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili WEB sayfaları

Destek alınabilecek sağlık tesislerinin belirlenmesi Enerji Yöneticisi EBYS

İlgili sağlık tesislerinden ihtiyaç duyulan verilerin istenmesi Enerji Yöneticisi EBYS

(14)

6.1.42-1 1 Hafta

6.1.42.2 1 Gün

6.1.42.3 1 Ay

6.1.42.4 1 Hafta

6.1.43-1 1 Ay

6.1.43-2 1 Hafta

6.1.43-3 1 Hafta

6.1.43-4 1 saat

6.1.44-1 2 Gün

6.1.44-2 5 Gün

6.1.44-3 5 Gün

6.1.44-4 2 Gün

Gelen yazıların ilgili sağlık tesislerine iletilmesi Enerji Yöneticisi EBYS

İlgili sağlık tesislerinde yapılan çalışmaların takip edilmesi Enerji Yöneticisi EBYS

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Ağustos ve Eylül

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

İl Sağlık Müdürlüğümüze gelen enerji verimliliğine dair yazışmaların takip edilmesi Enerji Yöneticisi EBYS, ilgili WEB ayfaları

Alt Süreç No: 6.1.42 Alt Süreç Adı***: Enerji Verimliliği Çalışmaları Alt Süreci Sürecin Girdileri:İlgili web sayfaları, talep yazısı.

Sürecin Çıktıları: Elektrik ve LNG satınalma ihaleleri ve teknik şartnameler.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar ile enerji verimliliğine yönelik web sayfaları doğrultusunda eğitim sunum dosyasının oluşturulması Enerji Yöneticisi 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar, web sayfaları, sunum dosyası Enerji Verimliliği eğitimlerinin verileceği sağlık tesislerinin belirlenerek eğitim takviminin oluşturulması Enerji Yöneticisi Eğitim Planı

Sürecin Girdileri: Eğitim planı ve eğitim katılım listesi

Sürecin Çıktıları: Çalışanların eğitime katıldıklarına dair eğitim katılım formları, eğitim sunum dosyaları Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

İstenilmesi durumunda yapılan çalışmaların yazıyı gönderen kurum veya kuruluşlara rapor edilmesi Enerji Yöneticisi EBYS, ilgili WEB sayfaları

Alt Süreç No: 6.1.43 Alt Süreç Adı***: Enerji Verimliliği Eğitimleri Alt Süreci

İş Adımı****

Unvanı*****

Adı

Personel Görevlendirme Oluru Alınması Abone Hizmetleri Çalışanı EBYS

Alt Süreç No: 6.1.44 Alt Süreç Adı***: Hizmet Binalarının Elektrik Abone İş Ve İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Personel görevlendirme talep yazısı.

Sürecin Çıktıları: Elektrik Faturaları, Ödeme Emri Belgesi, Aboneliklerle İlgili Sözleşmeler ve Protokoller Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 12

İlgili sağlık tesislerine eğitim takvimi ve eğitim konusu hakkında bilgi verilmesi Enerji Yöneticisi EBYS

Çevre Yönetim Birimi tarafından verilen Çevre Bilinci Eğitimleri ile birlikte çalışanlara Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu eğitimlerinin verilmesi Enerji Yöneticisi Eğitim Sunum Dosyası Eğitim Katılım Formu

Sürecin Girdileri: Antalya Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hizmet Binaları Tıbbi Atık Abonelikleri ve firmadan gelen Fatura Ödemeleri, talep yazısı Sürecin Çıktıları: Ödeme Emri Belgesinin Düzenlenmesi,

Ödeme Emirlerinin Muhafazası ve Arşivlenmesi Abone Hizmetleri Çalışanı Birim Arşivi

Alt Süreç No: 6.1.45 Alt Süreç Adı***: Hizmet Binalarının Tıbbi Atık İş Ve İşlemleri Alt Süreci

Fatura Ödeme Çıktılarının Sistemden, sahadan ve İlgili İşletmeden Alınması Abone Hizmetleri Çalışanı EBYS

Faturanın Ödemeye Hazır Duruma Getirilmesi, Ödemenin Gerçekleştirilmesi ve Düşümünün Yapılması Abone Hizmetleri Çalışanı EBYS-MYS-TDMS-SB e-posta