İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

(1)

İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi

4.3.1.1 1 gün

4.3.1.2 3 gün

4.3.1.3 1 gün

4.3.1.4 1 gün

4.3.1.5 1 gün

4.3.1.6 1 gün

4.3.1.7 1 gün

İş Adımı No İş Adımının

Gerçekleştirilme Süresi

4.3.2.1 1 gün

4.3.2.2 3 gün

4.3.2.3 1 gün

4.3.2.4 1 gün

4.3.2.5 1 gün

4.3.2.6 1 gün

4.3.2.7 1 gün

4.3.3.1 1 gün

4.3.3.2 3 gün

4.3.3.3 1 gün

4.3.3.4 1 gün

4.3.3.5 1 gün

4.3.3.6 1 gün

4.3.3.7 1 gün

4.3.4.1 1 gün

4.3.4.2 3 gün

4.3.4.3 1 gün

Alt Süreç No: 4.3.3 Alt Süreç Adı***: Yoğun Bakım Denetim İşlemleri Alt Süreci

Denetim Komisyonu kurulması için üyelere yıllık Valilik Oluru alınması.

Valilik Oluru komisyon üyelerine tebliğ edilmesi.

Yıllık denetim planında yer alan, tarihi kesinleşen denetimler için komisyon üyeleri arasından Denetim Ekibi kurularak, resmi yazı (EBYS) ile ekip üyelerine tebliğ edilmesi için gönderilmesi.

Birim Çalışanı Birim Çalışanı

Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı Sürecin Çıktıları: Denetim Formu-Tutanak Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 1

İlgili birime denetim formunun gönderilmesi. Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Planlanan tarihte denetim yapıp denetim formunun doldurulması. Birim Çalışanı EBYS/Doküman

İlgili kurumlardan tebellüğ belgelerinin gelmesi Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Alt Sürecin Çıktıları: Denetim Formu-Tutanak Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 2 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Yılda 2

İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem

Adı İş Adımını

Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****

İş Adımı****

Denetim Komisyonu kurulması için üyelere yıllık Valilik Oluru alınması.

Valilik Oluru komisyon üyelerine tebliğ edilmesi.

Yıllık denetim planında yer alan, tarihi kesinleşen denetimler için komisyon üyeleri arasından Denetim Ekibi kurularak, resmi yazı (EBYS) ile ekip üyelerine tebliğ edilmesi için gönderilmesi.

Birim Çalışanı Birim Çalışanı Birim Çalışanı

EBYS/Doküman EBYS/Doküman EBYS/Doküman Süreç Adı**: Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim Süreci

Sürecin Sahibi: Birim Uzmanı

Sürecin Amacı: Sağlık Hizmetlerinde İzleme Değerlendirme ve Denetim faaliyetlerinin yürülükteki mevzata uygun olarak yürütülmesi Alt Süreç Adı***: Diyaliz Merkezi/Ünitesi Denetim İşlemleri Alt Süreci Alt Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Harcama Birimi Adı:

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

Ana Süreç Adı*: Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Ana Süreci

Açıklama

Ana Süreç No: 4 Süreç No: 4.3

Alt Süreç No: 4.3.1

*Ana Süreç Adı: Daire Başkanlığı/Başkanlığı ifade eder.

**Süreç Adı: Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri ifade eder.

***Alt Süreç Adı: Birimlerde yürütülen işleri ifade eder.

****İş Adımı: İşin nasıl yürütüldüğünü ifade eden faaliyet adımlarıdır. İş Adımları yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.

*****Kadro unvanı değil, yaptığı görevin unvanı yazılmalıdır. (Örneğin …….. Birimi Birim Sorumlusu, …….. Birimi Birim Personeli gibi) 2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.1 ve E.2.6.3 eylemleri için doldurulacaktır.

Bu form Birim düzeyinde hazırlanacaktır.

İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.

Ana Süreç: 1.,2.,3.,……;

Süreç: Bağlı bulunduğu ana sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……;

Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……;

İş Adımı: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.

(bknz: Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi)

Doküman Kodu: İÇK-FR-03 Yayın Tarihi: 01/01/2020 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 01/01/2021

Alt Süreç No: 4.3.2 Alt Süreç Adı***: Tıbbi Laboratuvar Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Sürecin Çıktıları: Denetim Formu-Tutanak Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 1

Yılda 2 kez olağan denetim yapmak üzere yıllık denetim planının oluşturulması. Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Yılda 1

İş Adımı**** İş Adımını

Adı

Birim Çalışanı

EBYS/Doküman EBYS/Doküman EBYS/Doküman

Denetim Komisyonu kurulması için üyelere yıllık Valilik Oluru alınması. Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Valilik Oluru komisyon üyelerine tebliğ edilmesi. Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Adı

Yıllık denetim planında yer alan, tarihi kesinleşen denetimler için komisyon üyeleri arasından Denetim Ekibi kurularak, resmi yazı (EBYS) ile ekip

üyelerine tebliğ edilmesi için gönderilmesi. Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı Sürecin Çıktıları: Denetim Formu-Tutanak Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 1 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Yılda 1

Adı

Alt Süreç No: 4.3.4 Alt Süreç Adı***: Yanık Merkezi/Ünitesi Denetim İşlemleri Alt Süreci

(2)

4.3.4.4 1 gün

4.3.4.5 1 gün

4.3.4.6 1 gün

4.3.4.7 1 gün

4.3.5.1 1 gün

4.3.5.2 3 gün

4.3.5.3 1 gün

4.3.5.4 1 gün

4.3.5.5 1 gün

4.3.5.6 1 gün

4.3.5.7 1 gün

4.3.6.1 1 gün

4.3.6.2 3 gün

4.3.6.3 1 gün

4.3.6.4 1 gün

4.3.6.5 1 gün

4.3.6.6 1 gün

4.3.6.7 1 gün

4.3.7.1 1 gün

4.3.7.2 3 gün

4.3.7.3 1 gün

4.3.7.4 1 gün

4.3.7.5 1 gün

4.3.7.6 1 gün

4.3.8.1 1 gün

4.3.8.2 3 gün

4.3.8.3 1 gün

4.3.8.4 1 gün

4.3.8.5 1 gün

4.3.8.6 1 gün

4.3.8.7 1 gün

4.3.9.1 Yılda 1 kez olağan denetim yapmak üzere yıllık denetim planının oluşturulması. Birim Çalışanı EBYS/Doküman 1 gün

Alt Süreç No: 4.3.9 Alt Süreç Adı***: Palyatif Bakım Merkezi Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Sürecin Çıktıları: Denetim Formu-Tutanak Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 1 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Yılda 1

Adı

Birim Çalışanı EBYS/Doküman

İlgili birime denetim formunun gönderilmesi.

Adı

Yılda 1 kez, olağan denetim yapmak üzere yıllık denetim planının oluşturulması. Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Alt Süreç No: 4.3.8 Alt Süreç Adı***: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Adı

Alt Süreç No: 4.3.7 Alt Süreç Adı***: Acil Servis Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Alt Süreç No: 4.3.6 Alt Süreç Adı***: Transfüzyon Merkezi Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Adı

Alt Süreç No: 4.3.5 Alt Süreç Adı***: Tpn (Total ParenteralNütrisyon) Merkezi Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Sürecin Çıktıları: Denetim Formu-Tutanak Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 1

(3)

4.3.9.2 3 gün

4.3.9.3 1 gün

4.3.9.4 1 gün

4.3.9.5 1 gün

4.3.9.6 1 gün

4.3.9.7 1 gün

4.3.10.1 1 gün

4.3.10.2 3 gün

4.3.10.3 1 gün

4.3.10.4 1 gün

4.3.10.5 1 gün

4.3.10.6 1 gün

4.3.10.7 1 gün

4.3.11.1 1 gün

4.3.11.2 3 gün

4.3.11.3 1 gün

4.3.11.4 1 gün

4.3.11.5 1 gün

4.3.11.6 1 gün

4.3.11.7 1 gün

4.3.12.1 1 gün

4.3.12.2 3 gün

4.3.12.3 1 gün

4.3.12.4 1 gün

4.3.12.5 1 gün

4.3.12.6 1 gün

4.3.12.7 1 gün

4.3.13.1 1 gün

4.3.13.2 3 gün

4.3.13.3 1 gün

4.3.13.4 1 gün

4.3.13.5 1 gün

4.3.13.6 1 gün

4.3.13.7 İlgili birime denetim formunun gönderilmesi. Birim Çalışanı EBYS/Doküman 1 gün

Alt Süreç No: 4.3.14 Alt Süreç Adı***: Özel Diş Hekimi Muayenehanesi Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Adı

Alt Süreç No: 4.3.13 Alt Süreç Adı***: Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Yılda 1 kez ruhsata esas, yılda 2 kez hizmete esas olağan denetim yapmak üzere yıllık denetim planının oluşturulması. Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Alt Süreç No: 4.3.12 Alt Süreç Adı***: Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Adı

Yılda 1 kez ruhsata esas, yılda 2 kez hizmete esas olağan denetim yapmak üzere yıllık denetim planının oluşturulması. Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Alt Süreç No: 4.3.11 Alt Süreç Adı***: Özel Tıp Merkezlerinin Ruhsata Esas ve Hizmete Esas Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Adı Yılda 1 kez ruhsata esas, yılda 2 kez hizmete esas olağan denetim yapmak üzere yıllık denetim planının oluşturulması. Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Alt Süreç No: 4.3.10 Alt Süreç Adı***: Özel Hastanelerin Ruhsata Esas ve Hizmete Esas Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

(4)

4.3.14.1 1 gün

4.3.14.2 3 gün

4.3.14.3 1 gün

4.3.14.4 1 gün

4.3.14.5 1 gün

4.3.14.6 1 gün

4.3.14.7 1 gün

4.3.15.1 1 gün

4.3.15.2 3 gün

4.3.15.3 1 gün

4.3.15.4 1 gün

4.3.15.5 1 gün

4.3.15.6 1 gün

4.3.15.7 1 gün

4.3.16.1 1 gün

4.3.16.2 3 gün

4.3.16.3 1 gün

4.3.16.4 1 gün

4.3.16.5 1 gün

4.3.16.6 1 gün

4.3.16.7 1 gün

4.3.17.1 1 gün

4.3.17.2 3 gün

4.3.17.3 1 gün

4.3.17.4 1 gün

4.3.17.5 1 gün

4.3.17.6 1 gün

4.3.17.7 1 gün

4.3.18.1 1 gün

4.3.18.2 3 gün

4.3.18.3 1 gün

4.3.18.4 1 gün

4.3.18.5 1 gün

4.3.18.6 1 gün

4.3.18.7 1 gün

Sürecin Çıktıları: Denetim Formu-Tutanak

Alt Süreç No: 4.3.19 Alt Süreç Adı***: ÜYTE Merkezi Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Alt Süreç No: 4.3.18 Alt Süreç Adı***: Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Adı

Alt Süreç No: 4.3.17 Alt Süreç Adı***: GETAT Ünitesi Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Adı

Alt Süreç No: 4.3.16 Alt Süreç Adı***: Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Alt Süreç No: 4.3.15 Alt Süreç Adı***: Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezi Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Adı

(5)

4.3.19.1 1 gün

4.3.19.2 3 gün

4.3.19.3 1 gün

4.3.19.4 1 gün

4.3.19.5 1 gün

4.3.19.6 1 gün

4.3.19.7 1 gün

4.3.20.1 1 gün

4.3.20.2 3 gün

4.3.20.3 1 gün

4.3.20.4 1 gün

4.3.20.5 1 gün

4.3.20.6 1 gün

4.3.20.7 1 gün

4.3.21.1 1 gün

4.3.21.2 3 gün

4.3.21.3 1 gün

4.3.21.4 1 gün

4.3.21.5 1 gün

4.3.21.6 1 gün

4.3.21.7 1 gün

4.3.22.1 1 gün

4.3.22.2 3 gün

4.3.22.3 1 gün

4.3.22.4 1 gün

4.3.22.5 1 gün

4.3.22.6 1 gün

4.3.22.7 1 gün

4.3.23.1 1 gün

4.3.23.2 3 gün

4.3.23.3 1 gün

4.3.23.4 1 gün

4.3.23.5 1 gün

4.3.23.6 1 gün

4.3.23.7 1 gün

Alt Süreç No: 4.3.24 Alt Süreç Adı***: Sigara Bıraktırma Poliklinikleri Denetim İşlemleri Alt Süreci

Adı

Alt Süreç No: 4.3.23 Alt Süreç Adı***: Sağlık Kabini Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Adı 2 yılda 1 kez Ruhsata Esas, yılda en az 1 kez Hizmete Esasolağan denetim yapmak üzere yıllık denetim planının oluşturulması. Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Alt Süreç No: 4.3.22 Alt Süreç Adı***: Özel Poliklinik Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Alt Süreç No: 4.3.21 Alt Süreç Adı***: Özel Muayenehane Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Adı

Alt Süreç No: 4.3.20 Alt Süreç Adı***: Evde Bakım Hizmetleri Merkezi/Birimi Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 2 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Yılda 2

Adı

(6)

4.3.24.1 1 gün

4.3.24.2 3 gün

4.3.24.3 1 gün

4.3.24.4 1 gün

4.3.24.5 1 gün

4.3.24.6 1 gün

4.3.24.7 1 gün

4.3.25.1 1 gün

4.3.25.2 3 gün

4.3.25.3 1 gün

4.3.25.4 1 gün

4.3.25.5 1 gün

4.3.25.6 1 gün

4.3.25.7 1 gün

4.3.26.1 1 gün

4.3.26.2 3 gün

4.3.26.3 1 gün

4.3.26.4 1 gün

4.3.26.5 1 gün

4.3.26.6 1 gün

4.3.26.7 1 gün

4.3.27.1 1 gün

2 gün

4.3.27.2 1 gün

Yıl içerisinde yapılan tüm denetimlere ait Yıllık Denetim Raporunun hazırlanması Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Bir nüshasının arşivlenmesi Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Alt Süreç No: 4.3.27 Alt Süreç Adı***: Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Denetim Formları ve Tutanakları

Sürecin Çıktıları: Faaliyet Raporu Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: 1 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Aralık Ayı

Adı

Bakanlığı belirlediği formatta bakalığa gönderilmesi Birim Çalışanı EBYS/Doküman

Adı

Alt Süreç No: 4.3.26 Alt Süreç Adı***: İnme Merkezleri Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Adı

Alt Süreç No: 4.3.25 Alt Süreç Adı***: Gebe Okulu, Gebe Sınıfı, Doğuma Hazırlık ve Danışmanlık Merkezleri Denetim İşlemleri Alt Süreci Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı

Sürecin Girdileri: Yıllık Denetim Planı Sürecin Çıktıları: Denetim Formu-Tutanak Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Yılda 1 Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Yılda 1

Adı