• Sonuç bulunamadı

fran Patientnamnden Grundlaggande granskning av patientnamnden

N/A
N/A
Info
İndir
Protected

Academic year: 2021

Share "fran Patientnamnden Grundlaggande granskning av patientnamnden"

Copied!
2
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Şimdi indir ( 2 sayfa )

Tam metin

(1)

A•� REGION / V� NORRBOTTEN Regionens revisorer

For kannedom:

Regionfullmaktige Regionstyrelsen

24 mars 2021

Patientnamnden

Grundlaggande granskning av patientnamnden 2020

Sida 1 (2)

Vi har i egenskap av fortroendevalda revisorer i Region Norrbotten granskat om

patientnamnden, PN, har utfort sitt uppdrag pa ett andamfilsenligt och

fran

ekonomisk

synpunkt tillfredsstallande satt med tillracklig intern kontroll. Granskningen har omfattat namndens atgarder for att styra, folja upp, vidta atgarder, kontrollera samt rapportera till Regionfullmaktige.

Syftet med granskningen har varit att skapa ett underlag for vart utlatande i

revisionsberattelsen avseende PN:s verksamhet och ansvar. Vi har i var granskning bitratts av sakkunniga fran PwC.

Var samlade revisionella bedomning ar att:

• Patientnamnden inte helt har bedrivit verksamheten pa ett andamalsenligt och fran ekonomisk synpunkt tillfredsstallande satt. Vidare har den interna kontrollen varit inte helt tillracklig.

Var bedomning baseras i huvudsak pa foljande granskningsiakttagelser:

• Namnden har planerat och utfort sin verksamhet i enlighet med reglemente och fullmaktiges beslut.

• Det finns en verksamhetsplan. I denna framgar totalt 10 strategiska mfil for verksamheten. De strategiska mfilen fran fullmaktige, fyra stycken, ar matbara medan ovriga strategiska ma.I, sex stycken, saknar matindikatorer.

• Av namndens verksamhetsplan framgar direktiv for aterrapportering avseende verksamheten.

• Namnden har under 2020 erhallit lopande redovisningar av ekonomi och verksamhet. Verksamhetsrapporteringen har dock inte tillracklig koppling mot namndens egna strategiska ma.I. Uppfoljning av maluppfyllelse for verksamhets­

malen gars for de strategiska malen fran fullmaktige i delarsrapporten, och i ovrigt i arsredovisningen.

• Namnden har vidtagit atgarder for en ekonomi i balans men redovisar ett begransat underskott.

• Namnden har for 2020 antagit en internkontrollplan, nagot som tidigare har

saknats. Riskbedomning framgar for de strategiska malen, dock saknas heltackande riskanalys /riskinventering.

Region Norrbotten, Regionens revisorer, 971 89 Lulea • Besiiksadress: Besiiksadress: Smedjegatan 3, 972 33 Lulea Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: [email protected] • Hemsida: www.norrbotten.se

(2)

Referanslar

Şimdi indir ( PDF - 2 sayfa - 420.02 KB )

Benzer Belgeler

ABD’ye yaklaşan Hurricane Fran

• Bütün Landsat uyduları, yakın kutupsal yörüngeli ve güneş uyumlu olup yaklaşık 900 km (Landsat 1 – 3) yükseklikle 18 gün tekrarlama süresine daha sonrakiler 700

- Den interna kontrollen för

I garantin klargörs också att de patienter som remitteras från en läkare till en annan ska inom en vecka från det att remissen mottagits få besked om

Syftet med granskningen har varit att bedöma om landstingsstyrelsens interna kontroll avseende att styra, följa upp och kontrollera anställdas bisysslor är tillräcklig

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att landstingsstyrelsens interna kontroll avseende att styra, följa upp och kontrollera de landstingsanställdas bisysslor är fortsatt

Däremot har inte alla divisionschefer genomfört sitt uppdrag att utse ansvariga verksamhetschefer för användning och hantering av medicintekniska produkter

Men revisorerna tar upp problemet med att inte alla divisioner ännu utsett och förtecknat ansvariga verksamhetschefer att svara för en säker användning och hante- ring av

Den interna kontrollen inom division Service

Med samverkan - kundrelationer avses här hur divisionen arbetar för att uppnå sina mål: ”Samverkan med divisionens kunder sker i syfte att utveckla kvalitet och för att fånga

Implementeringen av FN:s barnkonvention har inte kommit särskilt långt

 Att de (regeringar) till det yttersta av sina resurser ska stödja barnets rättigheter som bland annat omfattar barnets rätt till liv, rätt till att utveckla sina anlag genom

Den interna kontrollen får godkänt inom sju av nio processer

KOMREV INOM PricewaterhouseCoopers har fått uppdraget från revisorerna att granska den interna kontrollen inom landstingets division Service.. Ett antal rutiner eller processer

Revisionsrapport ”Den interna kontrollen inom division Service”

Rapporten visar att det finns kunskap inom divisionen när det gäller riskbedömningar som sker inom ramen för den interna kontrollen. Men det framgår samtidigt att det varierar