BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ Acil Sağlık, Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim Birimi

(1)

B ATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ

Acil Sağlık, Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri İzleme, Değerlendirme ve Denetim

Birimi

(2)

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Denetim Birimi İş Akış Şeması

. Denetimlerin

Planlanması

Olağan Denetimler (Ruhsata Esas ve

Hizmete Esas)

Olağan Dışı Denetimler (SABİM, BİMER, CİMER, e

mail yoluyla, Bakanlık ve Diğer Birimlerden Gelen

Şikâyetler

(3)

İŞ SÜREÇLERİ

SÜREÇ KODU: DEN.01 - DEN.02 –DEN.3- DEN.04 - DEN.05- DEN.6 İŞ SÜRECİ: OLAĞAN VE OLAĞANDIŞI DENETİM BİRİMİ

1. Olağan Denetimler; 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre Özel Hastaneler, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğine göre Özel Muayenehaneler, 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Diyaliz merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre Kamu ve Özel Diyaliz Merkezleri, 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğine göre Kamu ve Özel Tıbbi Laboratuvarlar, 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğine göre Kamu ve Özel Kan Transfüzyon Merkezleri, 22.03.2017 tarih ve 30015 sayılı Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Kamu ve Özel Yoğun Bakım Üniteleri, 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezleri (Amatem-Çamatem), 16.02.2011 tarih ve 7364 Sayılı Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri denetim yapılır. Denetim sonrasında düzenlenen denetim raporları değerlendirilmek üzere ilgili birime EBYS ile gönderilir.

2. Olağandışı Denetimler; ihbar, şikâyete istinaden veya birimimizce alınan karar neticesinde yapılan denetimlerdir. Denetim esnasında düzenlenen tespit tutanakları değerlendirilmek üzere Birimimiz tarafından ilgili birime EBYS ile gönderilir.

(4)

Mevzuat: 05.08.2014 tarih ve 1449 sayılı Makam Onayı ile Yürürlüğe konulan, Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge gereğince yapılır

Olağan Denetim leri Planlam ak

Olağandışı Denetimleri Planlam ak

İhtiyaç halinde tutanak tutulur

Olağandışı Denetimleri Yapm ak

Olağan Denetim leri Yapm ak

Tutanak tutulur

Denetim Raporlarını İlgili Birim e EBYS üzerinden göndermek

Denetimleri pılanlamak

(5)

1. Olağan Denetimler; 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre Özel Hastaneler, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğine göre Özel Muayenehaneler, 18.06.2010 tarih ve 27615 sayılı Diyaliz merkezleri Hakkındaki Yönetmeliğe göre Kamu ve Özel Diyaliz Merkezleri, 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğine göre Kamu ve Özel Tıbbi Laboratuvarlar, 04.12.2008 tarih ve 27074 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğine göre Kamu ve Özel Kan Transfüzyon Merkezleri, 22.03.2017 tarih ve 30015 sayılı Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Kamu ve Özel Yoğun Bakım Üniteleri, 29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezleri (Amatem-Çamatem), 16.02.2011 tarih ve 7364 Sayılı Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge (TRSM) Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri denetim yapılır. Denetim sonrasında düzenlenen faaliyet raporu Bakanlığımıza gönderilir.

2. Olağandışı Denetimler; ihbar, şikâyete istinaden veya birimimizce alınan karar neticesinde yapılan denetimlerdir. Denetimler sonucu düzenlenen Faaliyet raporları Bakanlığımıza gönderilir.

(6)

Mevzuat: 05.08.2014 tarih ve 1449 sayılı Makam Onayı ile Yürürlüğe konulan, Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerince Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge gereğince yapılır.

Olağan Denetim leri Planlam ak

Olağandışı Denetimleri Planlam ak

Yıllık Denetim Faaliyet Raporu Düzenlenir

Olağandışı Denetimleri Yapm ak

Olağan Denetim leri Yapm ak

Yıllık Denetim Faaliyet Raporu Sonuçları Sağlık Bakanlığına Gönderilir.

Denetimleri pılanlamak

(7)

1. Kamu ve Özel Sağlık Tesisleri Bünyesinde Hizmet Veren Acil Servislerin Seviye Tescil İşlemleri.

2. Kamu ve Özel Sağlık Tesisleri Bünyesinde Hizmet Veren Acil Servis ve Ünitelerin Denetim İşlemleri.

3. İl Denetim, Ruhsatlandırma, Tescil Komisyonlarını Oluşturma İşlemleri.

4. Evde Sağlık Hizmetleri Tescil İşlemleri.

5. Evde Sağlık Hizmetleri Denetim İşlemleri

6. Kamu Özel Kan Transfüzyon Merkezleri Denetim İşlemleri.

7. Kamu Özel Kan Transfüzyon Merkezleri Ruhsatlandırma İşlemleri.

8. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Denetim İşlemleri.

9. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Ruhsatlandırma İşlemleri.

10. Organ Bağışı Bilgi Sistemleri Kayıt ve Onay İşlemleri.

11. Palyatif Bakım Merkezleri Denetim İşlemleri.

12. Palyatif Bakım Merkezleri Ruhsatlandırma İşlemleri.

13. Tıbbi Laboratuvarlar Denetim İşlemleri

14. Tıbbi laboratuvarlar Ruhsatlandırma İşlemleri.

15. Yoğun Bakım Üniteleri Denetim İşlemleri.

16. Yoğun Bakım Üniteleri Ruhsatlandırma İşlemleri.

17. Kamu Diyaliz Merkezleri Ruhsatlandırılması - Faaliyet İzin Belgesi Düzenlenmesi

18. Kamu Diyaliz Merkezleri Denetimleri

19. Kamu /Özel Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırımı İşlemleri 20. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Ruhsatlandırma İşlemleri 21. Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Denetim İşlemleri

22. Özel Hastane Denetim İşlemleri

23. Özel Adsm, Adsp, Dpl, Diş Hekimliği Muayenehanesi Denetleme Işlemleri 24. Psiko-Teknik Test Merkezi Denetim İşlemleri

25. Özel Muayenehane Denetim İşlemleri

(8)

Seviyelendirme ve tescil işlemleri için başvurular kurum baştabibi ve mesul müdür tarafından müdürlüğümüze resmi yazı ile yapılır.

Valilik onayı Bakanlığa, SGK’ ya ve ilgili kurumlara bildirilir.

Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 deki asgari standartlar çerçevesinde müdürlüğümüz bünyesinde bir komisyon oluşturulur.

Yerinde inceleme ve raporlama yöntemi ile Ek-5 deki acil servis seviye tespit ve denetleme formuna göre yapılır.

Kriterler uygun ise müdürlükçe seviye ve tescil onayı için valilik onayı alınarak tescil işlemi yapılır, ÇKYS ye kaydedilir. Uygunsuzluklar

müeyyide takip formuna işlenir Raporlma yöntemi kıriterlere uygunmu

Hayır

Evet

Acil Servis Seviye Tescil İşlemleri İş Akış Şeması

SÜREÇ KODU: İDD01

İŞ SÜRECİ:

Acil Servislerin Seviyelendirilmesi

1. Seviyelendirme ve tescil işlemleri için başvurular kurum baştabibi ve mesul müdür tarafından müdürlüğümüze resmi yazı ile yapılır.

2. Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve Ek-1, Ek-2 ve Ek-3 deki asgari standartlar çerçevesinde müdürlüğümüz bünyesinde bir komisyon oluşturulur.

3. Yerinde inceleme ve raporlama yöntemi ile Ek-5 deki acil servis seviye tespit ve denetleme formuna göre yapılır.

4. Kriterler uygun değil ise resmi yazı ile kuruma bildirilir.

5. Kriterler uygun ise müdürlükçe seviye ve tescil onayı için valilik onayı alınarak tescil işlemi yapılır, ÇKYS ye kaydedilir. Uygunsuzluklar müeyyide takip formuna işlenir.

6. Valilik onayı Bakanlığa, SGK’ ya ve ilgili kurumlara bildirilir.

(9)

SÜREÇ KODU

:

^İDD02

İŞ SÜRECİ : Acil Servis Denetimleri

1. Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç yılda iki planlanan zamanlarda denetim yapılır.

2. Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme komisyonu Acil Servis seviye yönünden ilgili tebliğ’in ek-5 deki Acil Servis Seviye Despite ve Denetim formuna göre yapılır.

3. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir. Denetimlerdetespit edilen eksiklikler ile ilgili Merkezlere süre verilir ve resmi yazıyla kuruma bildirilir.

4. Verilen süre sonunda gerkli düzenlemelerin yapıldığı faaliyete esas kriterlerin kaybedildiği ve/veya hastaların tanı tedavi ve takibinin olumsuz etikilendiğinin tespit edildiği durumlarda rapor tutularak Bakanlığa gönderilir.

5. Bakanlık Müdürlükçe gönderilen raporu incelemek süretiyle faaliyet izninin iptal edilip edilmeyeceğine karar verir.

6. Denetim raporu düzenlenir.

7. Resmi yazıyla ilgili kuruma gönderilir.

Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç yılda iki planlanan zamanlarda denetim yapılır.

Rapor Düzelenir

Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme komisyonu Acil Servis seviye yönünden ilgili tebliğ’in ek-5 deki Acil Servis Seviye Despite ve Denetim formuna göre yapılır.

Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir. Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili Merkezlere süre verilir ve resmi yazıyla kuruma bildirilir.

Denetim yapıldımı

Dentim formu düzenlendimi

Verilen süre sonunda gerkli düzenlemelerin yapıldığı faaliyete esas kriterlerin kaydedildiği ve/veya hastaların tanı tedavi ve takibinin olumsuz etkilendiğinin tespit edildiği durumlarda rapor tutularak Bakanlığa gönderilir.

Evet

Hayr Acil Servis Denetimleri

(10)

Bakanlık Müdürlükçe gönderilen raporu incelemek süretiyle faaliyet izninin iptal edilip edilmeyeceğine karar verir.

Denetim Raporu Düzenlenir.

Resmi yazıyla ilgili kuruma gönderilir.

(11)

SÜREÇ KODU

:

^İDD03

İŞ SÜRECİ:

İl Denetim, Ruhsatlandirma, Tescil Komisyon Oluşturma Işlemleri

1. İlde bulunan kamu ve özel Hastanelerine bağlı birim, merkez ve üniteleri belirler.

2. İlde bulunan kamu ve Üniversite Hastanelerine bağlı laborabuvar,AMATEM,TRSM, Acil servis, Kan transfizyon merkezi, GETAT,Palyatif,yoğun bakımgibi merkez ve birimlerin ilgili mevzuatları

doğrultusunda ruhsatlandırma,tescil denetim işlemleri için yıllık denetim pılan oluşturulur.

3. İlde bulunan merkez ve birimlerin ilgili mevzuatlar doğrultusunda ruhsatlandırma, tescil, işlemlerinde görev alacak Uzman personel (Pskolog, mimar, mühendis vs) isimleri istenir.

4. Müdürlüğümüze gönderilen isim listesi ve denetimlerin Valilik Makamına gönderilerek onaylanır alınan Valilik onayı ilgili kurumlara ve görevli personele tevliğ edilmek üzere resmi yazı ile bildirilir.

İlde bulunan kamu ve Üniversite Hastanelerine bağlı

laborabuvar,AMATEM,TRSM, Acil servis, Kan

transfizyon merkezi, GETAT,Palyatif,yoğun bakımgibi merkez ve birimlerin ilgili mevzuatları doğrultusunda ruhsatlandırma,tescil denetim işlemleri için yıllık denetim pılan oluşturulur.

İlde bulunan kamu ve özel Hastanelerine bağlı birim, merkez ve üniteleri belirler.

İlde bulunan merkez ve birimlerin ilgili mevzuatlar doğrultusunda ruhsatlandırma, tescil, işlemlerinde görev alacak Uzman personel (Pskolog, mimar, mühendis vs) isimleri istenir.

Müdürlüğümüze gönderilen isim listesi ve denetimlerin Valilik Makamına gönderilerek onaylanır alınan Valilik onayı ilgili kurumlara ve görevli personele tevliğ edilmek üzere resmi yazı ile bildirilir

İl Denetim Ruhsatlandırma, Tescil Komisyonu Oluşturma Işlemleri

(12)

Evd Sağlık Hizmet leri Tescil İşlemleri

Müdürlükce oluşturulan denetim ekibi tarafından birim değerlendirm e formuna göre yerinde denetlenir .

Evde Sağlık Hizm etleri Kom is yonu tarafından uygun görülen başvurular tescil için birimimize başvuruda bulunulur.

Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir.

Tescili uygun görülen birme m akam onayı hazırlanır.

Tescil onayı ilgili kuruma , Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğüne ,Türkiye Kamu

Hastaneleri Kurumuna ve Halk sağlığı Kurum una bildirilir

Hayır

Evet

SÜREÇ KODU: İDD04

İŞ SÜRECİ: Evde Sağlik Hizmetleri Tescil Işlemleri

1. Evde Sağlık Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen başvurular tescil için birimimize başvuruda bulunulur.

2. Müdürlük tarafından oluşturulan denetim ekibi tarafından birim değerlendirme formuna göre yerinde denetlenir.

3. Denetim yapıldımı

4. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir. Tescili uygun görülen birme makam onayı hazırlanır.

5. Tescil onayı ilgili kuruma, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna ve Halk sağlığı Kurumuna bildirilir.

(13)

Yıllık denetim planları yapılır.

Müdürlük tarafından oluşturulan bir hekim, bir hemşire olmak üzere en az iki sağlık

personeli için valilik oluru alınır

Planlanan tarihte merkeze/birime gidilir. Denetim gerçekleştirilir

Mütalaası istenir uygun görülmeze müeyyide uygulanır

Evet

Hayır

Evde Sağlık Hizmetleri Denetim Işlemleri

İŞ SÜRECİ:

Evde Sağlik Hizmetleri Denetim Işlemleri

1. Yıllık denetim planları yapılır.

2. Müdürlük tarafından oluşturulan bir hekim, bir hemşire olmak üzere en az iki sağlık personeli için valilik oluru alınır

3. Planlanan tarihte merkeze/birime gidilir. Denetim gerçekleştirilir.

4. Eksik var ise, eksiklerin tamanlanması için süre verilir.ve yeniden denetim yapılır.

5. Mütalaası istenir uygun görülmezse müeyyide uygulanır.

(14)

Kan ve Kan ürünleri Kanunu buna dayalı olarak çıkarılan Kan ve kan ürünleri Yönetmelik hükümlerine göre

Yılda iki keç denetim yapılır.

Kan hizmeti birimi denetleme formuna göre dentim gerçekleştirilir.

Kan Transfüzyon Merkezleri Denetim I şlem leri Akış Şeması

Denetim Yapıldımı

Bu denetlemelerde tespit edilen aksaklıkların devam etmesi halinde

bakanlık talimatları doğrultusunda sorumlular hakında idari ve cazai

kovuşturma işlemleri yapılır

Hayır

Evet

İŞ SÜRECİ:

Kan Transfüzyon Merkezleri Denetim Işlemleri

1. Kan ve Kan ürünleri Kanunu buna dayalı olarak çıkarılan Kan ve kan ürünleri Yönetmelik hükümlerine göre Yılda iki keç denetim yapılır.

2. Kan hizmeti birimi denetleme formuna göre dentim gerçekleştirilir.

3. Bu denetlemelerde tespit edilen aksaklıkların devam etmesi halinde bakanlık talimatları doğrultusunda sorumlular hakında idari ve cazai kovuşturma işlemleri yapılır

(15)

Başvuru; Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan Kan ve Kan Ürünleri

Yönetmelik hükümleri doğrult usunda öncel ikle dosya

üzerinde incelenir.

Başvu ru işlemler in de eksiklik varmı

Başvuru dosyasında noksanlık yok ise açılmak istenilen TM Yöne tmelik ile öngörülen fiziki me kan,nit eli kli i nsa n gücü ve a sga ri tı bbi ci haz ve donanım bakımından yerinde incelenerek, sonuçları

bir rapor halinde Sağlık Müdürlüğüne sunulur.

Evet Kan ve Kan ürünl eri Kanunu ve

buna da yalı olara k çıka rıla n Ka n ve Kan ürünl eri Yönetmelik hüküml eri doğrul tusunda sadec e TM açacaklar. Bir di lekç e ve bulunm ası gere ken bilgi ve bel gele r ile Müdürl üğe başvurur.

TM.Açma tal ebi ve Müdürl ük tara fından ha zırl anan Rapor makam onayı alınmak üzere Valiliğe

gönderilir.

Vali lik ol uru ile Transfiz yon Merkezinin adına Ruhsat ve sorumlu Heki m bel gesi düzenlenir.

Müdürlüğümüz yazısı ile Belgeler ilgili kuruluşa

gönderilir.Bakanlığa bildirilir.

Hayır Kan Tran sfü zyon Merk ezleri

Ruhs atlan dırma Işlemleri Akış Ş emas ı

İŞ SÜRECİ Kan Transfüzyon Merkezleri Ruhsatlandırma Işlemleri

1. Kan ve Kan ürünleri Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan Kan ve Kan ürünleri Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sadece TM açacaklar. Bir dilekçe ve bulunması gereken bilgi ve belgeler ile Müdürlüğe başvurur.

2. Başvuru; Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve buna dayalı olarak çıkarılan Kan ve Kan Ürünleri Yönetmelik hükümleri doğrultusunda öncelikle dosya üzerinde incelenir.

3. Başvuru dosyasında noksanlık yok ise açılmak istenilen TM Yönetmelik ile öngörülen fiziki mekan, nitelikli insan gücü ve asgari tıbbi cihaz ve donanım bakımından yerinde incelenerek, sonuçları bir rapor halinde Sağlık Müdürlüğüne sunulur.

4. TM. Açma talebi ve Müdürlük tarafından hazırlanan Rapor makam onayı alınmak üzere Valiliğe gönderilir.

5. Valilik oluru ile Transfizyon Merkezinin Adina Ruhsat ve sorumlu Hekim belgesi düzenlenir.

6. Müdürlüğümüz yazısı ile Belgeler ilgili kuruluşa gönderilir.Bakanlığa bildirilir.

(16)

.

Müdürlük ta rafında n alınarak biri ruh sağlığı hastalıkları Uzmanı olmak

kaydıyla en az iki kişiden oluşan denetim ekibi oluşturularak ilgili me rkez E k-11'de ye r ala n madde

bağımlılığı tedavi merkezleri denetleme formuna göre denetlernir .

Den etim yapıldımı

Denetim Ra poru ve Denetim formu düzenl enir.

Denet iml erde t espit e dile n edsikli kler i le i lgil i merkezlere eksikliklerin giderilmesi için altı aya

kada r süre verilir ve resmi yazıyla kuruma ve Bakanlığa bildirilir.

Evet

Verilen süre sonunda gerekli düzenlemelerin yapıldığı, faliyete esas kriterlerin kaybedildiği ve/

veya hastaların tanı tedaviyi takibinolumsuz etkile ndiğinin tespit edildiği durumlarda Rapor

tutularak Bakanlığa gönderilir.

Denet im Ra poru ve dene tim formu Düzenlenir.

Hayır Bakanlıkça yapılan oğlan ve

oğlandışı denetimler hariç 2 yılda bir denetlenen merkezin

pla nlana n denetim z ama nı gel ir.

Eksiklikler gid er lildimi

Resmi yazı ile Bakanlığa ve i lgil i kuruma

gönderilir.

Mad de Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Den etim Işlemleri Akış Ş emas ı

Süreç Kodu:

İDD08

İŞ SÜRECİ: Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Denetim Işlemleri

1. Bakanlıkça yapılan oğlan ve oğlandışı denetimler hariç 2 yılda bir denetlenen merkezin planlanan denetim zamanı gelir.

2. Müdürlük tarafından alınarak biri ruh sağlığı hastalıkları Uzmanı olmak kaydıyla en az iki kişiden oluşan denetim ekibi oluşturularak ilgili merkez Ek-11'de yer alan madde bağımlılığı tedavi merkezleri denetleme formuna göre denetlernir.

3. Denetim Raporu ve Denetim formu düzenlenir. Denetimlerde tespit edilen edsiklikler ile ilgili merkezlere eksikliklerin giderilmesi için altı aya kadar süre verilir ve resmi yazıyla kuruma ve Bakanlığa bildirilir.

4. Verilen süre sonunda gerekli düzenlemelerin yapıldığı, faliyete esas kriterlerin kaybedildiği ve/veya hastaların tanı tedaviyi takibinolumsuz etkilendiğinin tespit edildiği durumlarda Rapor tutularak Bakanlığa gönderilir.

5. Denetim Raporu ve denetim formu düzenlenir.

Resmi yazı ile Bakanlığa ve ilgili kuruma gönderilir.

(17)

Süreç Kodu:

^İDD09

İŞ SÜRECİ:

Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Ruhsatlandırma Işlemleri.

1. Müdürlüğümüze başvuruda bulunurlar.Madde bağımlılığı tedavi merkezi açmak isteyen hastaneler, Bakanlıktan ön izin almak üzere, Yönetmelik Ek-6’da yer alan dilekçe ile

2. Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme komisyonu kuruluşun başvurusunu ilin yapısı, ihtiyaçları, hasta potansiyeli gibi konularda değerlendirir. İl değerlendirme komisyonu sonucu bir rapor halinde Müdürlüğe sunar.

3. Komisyon raporu ve Müdürlüğün uygun görüşü ile başvuru Bakanlığa iletilir.

4. Bakanlık o ilde merkez açılıp açılmayacağına karar verir. Uygun görülen Lar için Bakanlıkça ön izin verilir. Müdürlüğe başvururesmi yazı ile bildirilir.

5. Bakanlıktan gelen ön izin resmi yazı ile kuruma gönderilir

6. Madde bağımlılığı tedavi merkezi ön izni Alan hastaneler, Yönetmelik Ek-7’de yer Alan belgeler ve Ek-8’de yer Alan dilekçe ile birlikte izin Müdürlüğe başvuru yapar.

7. Başvuru dosyasının; bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu müdürlük tarafından öncelikle dosya üzerinde değerlendirilir.

8. İl değerlendirme komisyonu tarafından personel, bina, tıbbî donanım ve araç-gereçler ile

buYönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara uygunluk yönünden yerinde incelenir ve sonuçları bir rapor halinde müdürlüğe sunulur

9. Yerinde yapılan incelemede fiziki koşulları uygun bulunan merkezler için Müdürlükçe Ek-9’da yer Alan madde bağımlılığı tedavi merkezi faaliyet izin belgesi düzenlenir.

10. Faaliyet belgesi Bakanlığa ve ilgili kuruma gönderilir.

(18)

Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme

komisyonu kuruluşun başvurusunu ilin yapısı, ihtiyaçları, hasta

potansiyeli gibi konularda değerlendirir. İl değerlendirme komisyonu sonucu bir rapor halinde

Müdürlüğe sunar.

Komisyon Raporu sunuldumu

Komisyon raporu ve Müdürlüğün uygun görüşü ile başvuru Bakanlığa iletilir.

Evet

Bakanlıktan gelen ön izin resmi yazı ile kuruma gönderilir

Bu süre içerisinde başvurmayanların izinleri iptal edilir

Hayır Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri

Ruhs atlandırma Işlemleri .Akış Şemas ı

Baka nlık o i lde m erkez açı lıp a çıl maya cağına karar veri r. Uygun görülen la r için Bakanl ıkça ön izin verilir. Müdürlüğe başvururesmi yazı ile bildirilir.

Baş vuru yapıl dı mı?

Madde bağımlılığı tedavi merkezi ön izni alan hastaneler, Yönetm elik Ek-7’de ye r ala n belgeler ve

Ek-8’de ye r ala n dile kçe ile bi rlikt e iz in Müdürlüğe başvuru yapar.

Başvuru dosyasının; bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu müdürlük tarafından öncelikle dosya

üzerinde değerlendirilir.

İl değerlendirme komisyonu tarafından personel, bina, tıbbî donanı m ve a raç-gereçler ile buYönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara uygunluk yönünden yerinde incelenir ve sonuçları

bir rapor halinde müdürlüğe sunulur Madde bağımlılığı tedavi

merkezi açmak isteyen hastaneler, Bakanlıktan ön izin almak üzere, Yönetmelik Ek-6’da

yer alan dilekçe ile Müdürlüğümüze başvuruda bulunurlar.

Hayır

Evet

(19)

Yerinde yapılan incelemede fiziki koşulları uygun bulunan merkezler için Müdürlükçe Ek- 9’da yer alan madde bağımlıl ığı tedavi merkezi

faaliyet izin belgesi düzenlenir.

Faaliyet belgesi Bakanlığa ve ilgili kuruma gönderilir.

(20)

SÜREÇ KODU: İDD10

İŞ SÜRECİ Organ Bağış Bilgi Sistemi Kayıt Ve Onay Işlemleri 1. Organ ve Doku Bağış Talebi

2. Müdürlüğümüz ve hastanelerin Organ ve Doku Bağış Birimlerinde başvuru yapan vatandaşın sisteme kaydı yapılır ve organ doku bağış kartı düzenlenir.

3. TODBS Sistemine bağışçı verileri düşer.

4. Birimimizdeki yetkili personel tarafından veriler incelenir 5. Uygun olmayanlar sistem üzerinden ilgili hastaneye iade edilir 6. Uygun olanlar onaylanır.

7. Onaylanan Bağışçı Formları hastaneler tarafından aylık olarak Birimimize gelir 8. Birimimiz tarafından gelen Bağış Forumları arşivlenir.

TODBS Sistemine bağışçı verileri düşer.

Müdürlüğümüz ve hastanelerin Organ ve Doku Bağış Birimlerinde başvuru yapan vatandaşın sisteme kaydı yapılır ve organ doku bağış kartı düzenlenir.

Birimimizdeki yetkili pers onel tarafından veriler incelenir

Uygun olanlar onaylanır.

Organ Bağışı Bilgi Sistemi Kayıt Ve Onay Işlemleri Akış Şeması

Organ ve Doku Bağış Talebi

Kriterlere Uygun mu?

Uygun olmayanlar sistem üzerinden ilgili hastaneye iade

edilir

Birimimiz tarafından gelen Bağış Forumları arşivlenir

Hayır

Evet

(21)

İŞ AKIŞ ŞEMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI

Süreç Kodu: İDD11

İŞ SÜRECİ : Palyatif Bakim Merkezleri Denetim Işlemleri 1. Organ ve Doku Bağış Talebi

2. Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç yılda bir kez denetlenen yanık tedavi biriminin planlanan denetim zamanı gelir.

3. Müdürlükçe oluşturulan denetim ekibi tarafından Yönerge hükümlerine göre oluşturulan denetim formuna göre denetlenir.

4. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir.Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili kuruma Eksikliklerin giderilmesi için süre verilir ve resmi yazıyla kuruma bildirilir.

5. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir.

6. Denetim raporu resmi yazıyla Bakanlığa verilr igili kuruma gönderilir.

7.

Müdürlükçe yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler içindenetim formunda öngörülen müeyyideler uygulanır.

Müdürlükçe oluşturulan denetim ekibi tarafından Yönerge hükümlerine göre oluşturulan denetim formuna göre denetlenir.

Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç yılda bir kez denetlenen biriminin planlanan denetim zamanı gelir.

Palyatif Bakım Merkezleri Denetim Işlemleri Akış Şeması

Organ ve Doku Bağış Talebi

Denetim uygun mu

Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir.Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili kuruma Eksikliklerin

giderilmesi için süre verilir ve resmi yazıyla kuruma bildirilir.

Denetim raporu resmi yazıyla Bakanlığa ve ilgili kuruma gönderilir.

Evet

Kurum Tarafından eksiklikler giderildi mi?

Müdürlükçe y apılan denetiml erde tespit edilen

eksiklikler içindenetim formunda öngörülen müeyyideler uyg ulanır.

Hayır

Evet

(22)

İŞ SÜRECİ : Palyatif Bakim Merkezleri Ruhsatlandırma Işlemleri

1. Palyatif Bakım Merkezi açmak isteyen kurumlar Müdürlüğümüze başvuruda bulunurlar.

2. Müdürlük tarafından ruhsat başvuru dosyası incelenir.

3. Başvuru dosyası uygun mu?

4. Başvuru dosyası kuruma düzenlenmesi için iade edilir.

5. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk olmaması halinde Müdürlük denetim ekibi tarafından Ek- l' de yer Alan temel kriterler dikkate alınarak yerinde denetlenir.

6. Kurum tarafından verilen sürede eksiklikler giderilerek Müdürlüğe resmi yazı ile bildirilir.

7. Kriterlere uygun mu?

8. Uygun görülmeyen birim eksikliklerin tamamlanması için ilgili kuruma bildirilir ve denetim eksiklikleri için süre verilir.

9. Denetimde eksiklik bulunmaması halinde, Valilik tarafından onay alınır.

10. Müdürlüğün uygun görüşü ile valilik onayı ilgili kuruma ve Bakanlığa gönderilir.

Müdürlük tarafından ruhsat başvuru dosyası incelenir.

Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk olmaması halinde Müdürlük denetim

ekibi tarafından E k- l'

de yer alan tem el kriterler dikkate alınarak yerinde denetlenir . Palyatif Bakım Merkezi

açmak isteyen kurumlar Müdürlüğümüze Baş Vuruda bulunurlar.

Başvuru dosyası uygun mu?

Kriterlere uygun mu?

Müdürlüğün uygun görüşü ile valilik onayı

ilgili kuruma ve Bakanlığa gönderilir.

Palyatif Bakım Merkezleri Ruhsatlandırma Işlemleri Akış Şeması

Denetimde eksiklik bulunmaması halinde, Valilik tarafından onay

alınır.

Hayır

Evet

Uygun görülmeyen birim eksikliklerin

tamamlanması için

ilgili kuruma bildirilir ve denetim eksiklikleri için süre verilir.

Hayır

(23)

Kurum tarafından yılda en az bir kez ek-10’da yer alan denetim formu kapsamında yapılan öz

değerlendirm e sonuçları Müdürlü ğe gönderilir.

Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir .Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili

merkezlere eksikliklerin giderilmesi için süre verilir ve resmi yazıyla kuruma bildirilir.

Denetim uygun mu

Müdürlükçe y apılan denetimlerde tespit edilen eksikl ikler içindeneti m formunda

öngörülen müeyyideler uygul anır.

TIbbi Laboratuvar Denetim Işlemleri

Evet

Müdürlükçe en az iki personel ve bir tıbbi laboratuvar uzmanından oluşan denetim ekibi tarafından tıbbi laboratuvar Ek-10’da yer alan tıbbi laboratuvarlar denetleme formuna

göre denetlenir.

Denetim raporu resmi yazıyla Bakanlığa ve ilgili kuruma gönderilir.

Hayır Bakanlıkça yapılacak olan olağan

ve olağan

dışı denetimler hariç yılda bir kez denetlenen

laboratuvarın planlanan denetim zamanı gelir.

İŞ SÜRECİ : TIbbi Laboratuvar Denetim Işlemleri

1. Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç yılda bir kez denetlenen laboratuvarın planlanan denetim zamanı gelir.

2. Kurum tarafından yılda en AZ bir kez ek-10’da yer Alan denetim formu kapsamında yapılan öz değerlendirme sonuçları Müdürlüğe gönderilir.

3. Müdürlükçe en AZ iki personel ve bir tıbbi laboratuvar uzmanından oluşan denetim ekibi tarafından tıbbi laboratuvar Ek- 10’da yer Alan tıbbi laboratuvarlar denetleme formuna göre denetlenir.

4. Denetim uygun mu

5. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir .Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili merkezlere eksikliklerin giderilmesi için süre verilir ve resmi yazıyla kuruma bildirilir.

6. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir.

7. Kurum Tarafındaneksiklikler giderildi mi?

8. Denetim raporu resmi yazıyla Bakanlığa ve ilgili kuruma gönderilir.

9. Müdürlükçe yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler içindenetim formunda öngörülen müeyyideler uygulanır.

(24)

İŞ SÜRECİ : Tibbi Laboratuvar Ruhsat İşlemleri Akiş Şemasi

1. Tıbbi Laboratuvar açmak isteyen hastaneler, Yönetmelik Ek-2’de yer alan belgeler ile Müdürlüğümüze başvuruda bulunurlar.

2. Müdürlük tarafından ruhsat başvuru dosyası Ruhsat Başvuru Kontrol Listesine göre incelenir.

3. Başvuru dosyasıuygun mu?

4. Başvuru dosyası kuruma düzenlenmesi için iade edilir.

5. Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk olmaması halinde, Müdürlükçe en az iki personel ve bir 6. tıbbi laboratuvar uzmanından oluşan denetim ekibi tarafından tıbbi laboratuvar yerinde denetlenir 7. Kurum tarafından verilen sürede eksiklikler giderilerek Müdürlüğe resmi yazı ile bildirilir.

8. Kriterlere Uygun mu?

9. Uygun görülmeyen birim eksikliklerin tamamlanması için ilgili kuruma bildirilir ve denetim eksiklikleri için süre verilir.

10. Denetimde eksiklik bulunmaması halinde, denetim raporu ve ruhsat başvuru dosyası Bakanlığa gönderilir.

11. Genel Müdürlükçe eksiklik ve/veya uygunsuzluğu bulunmayan tıbbi laboratuvara ek-5’e göre ruhsat düzenlenir ve müdürlüğe gönderilir

12. Başvuru dosyası ve düzenlenen belgelerin bir örneği müdürlükte muhafaza edilir.

13. Düzenlenen ruhsatın aslı tıbbi laboratuvar mesul müdürüne imza karşılığında teslim edilir.

14. Müdürlükçe ruhsatlı laboratuvar bilgileri ÇKYS sistemine girilir.

15. Laboratuvar sorumlu hekimi tarafından ÇKYS sistemine laboratuvar test listesi ve cihaz listesinin girilmesi sağlanır.

16. Teslim Tesellüm Belgesi Bakanlığa gönderilir.

(25)

Müdürlük tarafından ruhsat başvuru dosyası Ruhsat Başvuru Kontrol Listesine göre incelenir.

Başvuru dosyası uygun mu?

Tı bbi Laboratuvar Ruhsat İşlemleri Akiş Şemasi

Dosyada eksiklik ve/veya uygunsuzluk olmaması halinde, Müdürlükçe en az iki personel ve bir

tıbbi laboratuvar uzmanından oluşan denetim ekibi tarafından tıbbi laboratuvar yerinde denetlenir.

Evet

Denetimde eksiklik bulunmaması halinde, denetim raporu ve ruhsat başvuru dosyası Bakanlığa gönderilir.

Tıbbi Laboratuvar açmak isteyen hastaneler, Yönetmelik Ek-2’de yer alan belgeler ile Müdürlüğümüze başvuruda bulunurlar.

Kriterlere Uygun mu?

Genel Müdürlükçe eksiklik ve/veya uygunsuzluğu bulunmayan tıbbi laboratuvara ek-5’e göre

ruhsat düzenlenir ve müdürlüğe gönderilir

Hayır

Hayır Uygun görülmeyen birim

eksikliklerin tamamlanması için

ilgili kuruma bildirilir ve denetim eksiklikleri için süre verilir.

Evet

(26)

Başvuru dosyası ve düzenlenen belgelerin bir örneği müdürlükte muhafaza edilir. Düzenlenen

ruhsatın aslı tıbbi laboratuvar mesul müdürüne imza karşılığında teslim edilir.

Müdürlükçe ruhsatlı laboratuvar bilgileri ÇKYS sistemine girilir.

Laboratuvar sorumlu hekimi tarafından ÇKYS sistemine laboratuvar test listesi ve cihaz

listesinin girilmesi sağlanır.

Teslim Tesellüm Belgesi Bakanlığa gönderilir.

(27)

İŞ SÜRECİ: Yoğun Bakım Üniteleri Denetim Işlemleri.

1. Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç yılda bir planlanan zamanlarda denetim yapılır.

2. Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme

komisyonu kuruluşun yoğun bakım ünitesinin seviye ve branş yönünden ilgili tebliğ’in ek-4,ek-5 ve ek-6’da yer alan Denetleme formuna göre yapılır.

3. Denetim uygun mu?

4. Denetim raporu düzenlenir.

5. Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir. Denetimlerde tespit edilen

6. Eksiklikler ile ilgili merkezlere eksikliklerin giderilmesi için süre verilir ve resmi yazıyla kuruma ve bildirilir.

7. Kurum Tarafından eksiklikler giderildi mi?

8. Verilen süre sonunda gerekli düzenlemelerin yapılmadığı, faaliyete esas kriterlerin kaybedildiği ve/veya hastaların tanı, tedavi ve takibinin olumsuz etkilendiğinin tespit edildiği durumlarda rapor tutularak Bakanlığa gönderilir.

9. Bakanlık, Müdürlükçe gönderilen raporu incelemek suretiyle faaliyet izninin iptal edilip edilmeyeceğine karar verir.

10. Resmi yazıyla ve ilgili kuruma gönderilir.

(28)

Bakanlıkça yapılacak olan olağan ve olağan dışı denetimler hariç yılda bir planlanan zamanlarda denetim yapılır.

Denetimi Uygunmu

Denetim raporu ve denetim formu düzenlenir .Denetimlerde tespit edilen eksiklikler ile ilgili merkezlere eksikliklerin giderilmesi için süre verilir ve resmi yazıyla kuruma bildirilir.

Evet

Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme komisyonu kuruluşun yoğun bakım ünitesinin seviye ve branş yönünden ilgili tebliğ’in ek-4,ek-5 ve ek- 6’da yer alan Denetleme formuna göre yapılır.

Hayır

Yoğun Bakım Üniteleri Denetim Işlemleri, Akış Şeması

Kurum Tarafından eksiklikler giderildi mi

Verilen süre sonunda gerekli düzenlemelerin yapılmadığı, faaliyete esas kriterlerin kaybedildiği ve/veya hastaların tanı, tedavi ve takibinin olumsuz etkilendiğinin tespit edildiği durumlarda rapor tutularak Bakanlığa gönderilir.

Hayır

Evet

(29)

Denetim raporu düzenlenir.

Bakanlık, Müdürlükçe gönderilen raporu incelemek suretiyle faaliyet izninin iptal edilip edilmeyeceğine karar verir.

Resmi yazıyla ilgili kuruma gönderilir.

(30)

İŞ SÜRECİ: Yoğun Bakım Üniteleri Seviyelendirme ve Tescil Işlemleri.

1. Yoğun Bakım Ünitesi açmak isteyen kurum ya da kuruluşlar yatak sayı ve branşını belirten Bakanlıkça düzenlenen faaliyet izin belgesiyle birlikte seviye ve tescil işlemleri için Başkanlığımıza başvuru yapar.

2. Müdürlük tarafından İl değerlendirme komisyonu kurulur. İl değerlendirme komisyonu kuruluşun yoğun bakım ünitesinin seviye ve branş yönünden ilgili tebliğe uygunluğu yönünden yerinde başvurusunu değerlendirir.

3. Kriterlere uygun mu?

4. Resmi yazı ile uygunsuzluklar kuruma bildirilir.

5. Müdürlükçe seviye ve tescil onayı için valilik onayı alınarak tescil işlemi yapılır. ÇKYS’ ye kaydedilir.

Uygunsuzluklar müeyyide takip formuna işlenir.

6. Valilik Onayı Bakanlığa, SGK’ ya ve ilgili kuruma resmi yazı ile gönderilir.

Müdürlük tarafından İl değerlendirme komis yonu kurulur . İl değerlendirme komisyonu kuruluşun yoğun bakım ünitesinin seviye ve bran ş yönünden ilgili tebliğ e uy gunluğu y önünden

yerinde başvurusunu

değerlendirir.

Kriterlere uygun mu

Müdürlükçe seviye ve tescil onayı için valilik onayı alınarak tescil işlemi yapılır. ÇKYS’ ye kaydedilir.

Uygunsuzluklar müeyyide takip formuna işlenir .

Evet

Yoğun Bakım Üniteleri Seviyelendirme ve Tescil Işlemleri Akış Şeması.

Yo ğun Bakım Ünitesi açmak isteyen kurum ya da kuruluşlar yatak s ayı ve branşını belirten Bakanlıkça düzenlenen faaliyet izin belgesiyle bi rlikte seviye ve tescil işlemleri için Başkanlı ğımıza baş vuru

yapar.

Resmi yazı ile uygunsuzluklar kuruma bildirilir.

Valilik Onayı Bakanlığa, SGK’ ya ve ilgili kurumaresmi yazı ile

gönderilir.

Hayrı

(31)

İŞ SÜRECİ : Kamu Diyaliz Merkezleri Ruhsatlandırılması - Faaliyet İzin Belgesi Düzenlenmesi 1.

Bakanlıkça ilan edilen yerlerde Diyaliz merkezi açacaklar Yatırım izni için bir dilekçe

ve ekinde başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler ile Müdürlüğe başvurur.

2.

Başvuru; Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve eksiklikler var ise, diyaliz merkezi açma talebinde bulunanlara yazı ile bildirilir.

3. Eksiklikler tamamlattırılır.

4.

Eksikler tamamlandığında yada başvuru dosyasında noksanlık yok ise, yatırım izni için Bakanlığa gönderilir.

5.

Yatırım izni alan hak sahibi, merkez ruhsatlandırılması için ilgili belgelerle müdürlüğe başvurur;

6.

Başvuru; Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve eksiklikler var ise, başvuru sahibine yazı ile bildirilir.

7. Eksiklikler tamamlattırılır.

8.

Eksikler tamamlandığında yada başvuru dosyası noksansız ise komisyon üyeleri tarafından personel, bina, tıbbî donanım ve cihaz, araç ve gereçler ile Yönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara uygunluk yönünden merkez yerinde incelenerek sonuçları bir rapor halinde müdürlüğe sunulur.

9.

Merkez sahibi Adina, müdürlükçe Ek-6’daki Diyaliz Merkezi Ruhsatnamesi, mesul müdür Adina Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir.

10.

Ruhsatnamenin müdürlük tasdikli bir örneği Bakanlığa gönderilir.

11.

Ruhsat alan merkez Faaliyet İznine esas belgelerle birlikte Faaliyet İzni için müdürlüğe başvurur;

12.

Başvuru dosyası müdürlükçe incelenir. Başvurunun uygun bulunması halinde müdürlükçe Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir.

13.

Düzenlenen Faaliyet Belgesi kuruma verilir ve tasdikli bir örneği Bakanlığa gönderilir

.

(32)

Başvuru; Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve eksiklikler var ise, diyaliz merkezi açma talebinde bulunanlara yazı ile bildirilir.

Eksiklik varmı

Eksikler tamamlandığında yada başvuru dosyasında noksanlık yok ise, yatırım izni için Bakanlığa gönderilir.

Evet

Kamu Diyaliz Merkezleri Ruhsatlandırılması - Faaliyet İzin Belgesi Düzenlenmesi Akış Şeması

Bakanlıkça ilan edilen yerlerde Diyaliz merkezi açacaklar Yatırım izni için bir dilekçe ve ekinde başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler ile Müdürlüğe başvurur.

Hayrı

Yatırım izni alan hak sahibi, merkez ruhsatlandırılması için ilgili belgelerle müdürlüğe başvurur;

Başvuru; Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve eksiklikler var ise, başvuru sahibine yazı ile bildirilir.

Eksikler tamamlandığında yada başvuru dosyası noksansız ise komisyon üyeleri tarafından personel, bina, tıbbî donanım ve cihaz, araç ve gereçler ile Yönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara uygunluk yönünden merkez yerinde incelenerek sonuçları bir rapor halinde müdürlüğe sunulur.

Eksiklik varmı Hayır

Evet

(33)

Ruhsat alan merkez Faaliyet İznine esas belgelerle birlikte Faaliyet İzni için müdürlüğe başvurur;

Merkez sahibi adına, müdürlükçe Ek-6’daki Diyaliz Merkezi Ruhsatnamesi, mesul müdür adına Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir

Ruhsatnamenin müdürlük tasdikli bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Başvuru dosyası müdürlükçe incelenir.

Başvurunun uygun bulunması halinde müdürlükçe Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir.

Düzenlenen Faaliyet Belgesi

kuruma verilir ve tasdikli bir

örneği Bakanlığa gönderilir.

(34)

Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre denetleme kararı alınır.

Denetleme Yapıldımı Kamu /Özel Diyaliz Merkezleri Denetimleri Akış Şeması

Merkezler; şikaye t veya ihbar üz erine yapılan olağan dışı de netimler hariç olmak üzere müdürlük tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme ekibi vasıtasıyla, Ek-1 ve Ek-2 deki denetim formlarına göre yılda iki defa olağan olarak denetlenir.

Denetim formlarında öngörülen süre içinde eksikliklerin giderilip giderilmediği müdürlük tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme ekibi tarafından denetlenerek tespit edilir

Eksiklik ve uygunsuzlukların belirlenen süre içerisinde giderilmemesi halinde formda öngörülen idarî yaptırım uygulanır.

Denetim formlarında öngörülen süre içinde eksikliklerin giderilip giderilmediği müdürlük tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme ekibi tarafından denetlenerek tespit edilir

Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların denetim formunda belirlenen

sürelerde giderilmesi merkezden yazılı olarak istenir

Tespit edilen eksiklik varmı

Hayır

Evet

Hayır Evet

İŞ SÜRECİ: Kamu /Özel Diyaliz Merkezleri Denetimleri

1. Diyaliz Merkezleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre denetleme kararı alınır.

2. Merkezler; şikayet veya ihbar üzerine yapılan olağan dışı denetimler hariç olmak üzere müdürlük tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme ekibi vasıtasıyla, Ek-1 ve Ek-2 deki denetim formlarına göre yılda iki defa olağan olarak denetlenir.

3. Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların denetim formunda belirlenen sürelerde giderilmesi merkezden yazılı olarak istenir

4. Denetim formlarında öngörülen süre içinde eksikliklerin giderilip giderilmediği müdürlük tarafından oluşturulan komisyon veya denetleme ekibi tarafından denetlenerek tespit edilir

5. Eksiklik ve uygunsuzlukların belirlenen süre içerisinde giderilmemesi halinde formda öngörülen idarî yaptırım uygulanır.

(35)

Bir bölgede cihaz artırımı yapabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı (hasta/cihaz oranının) dört veya üstü olarak kabul edilir . her yıl Ocak ve Temm uz ayı içinde) müdürlük tarafından ilan edilir.

Kamu /Özel Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırımı Akış Şemas ı

Başvurular Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından Yönetm eliğin 21.Maddesinde belirtilen kriterler esas alınarak değerlendirilir.

Diyaliz Merkezleri Baş vuru Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları rapor halinde düzenlenerek başvuru yapan diyaliz m erkezlerine duyurulur.

Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultus unda Şube personeli ve Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirm e Kom is yonu tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve eksiklikler var ise, diyaliz merkezine yazı ile bildirilir

Değerlendirme yapıldımı

Dosyada eksiklik varmı

Başvuru dosyasında noksanlık yok ise, merkez; Kom is yon tarafından personel, bina, tıbbî donanım ve cihaz , araç ve gereçler ile bu Yönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara uygunluk yönünden yerinde ve üyelerin tamamının iştiraki ile incelenerek, sonuçları bir rapor halinde İl Sağlık Müdürüne sunulur.

İŞ SÜRECİ : Kamu /Özel Diyaliz Merkezleri Cihaz Artırımı

1. Bir bölgede cihaz artırımı yapabilmek için o bölgenin hedef doluluk oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı (hasta/cihaz oranının) dört veya üstü olarak kabul edilir. her yıl Ocak ve Temmuz ayı içinde) müdürlük tarafından ilan edilir.

2. Başvurular Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından Yönetmeliğin 21.Maddesinde belirtilen kriterler esas alınarak değerlendirilir.

3. Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları rapor halinde düzenlenerek başvuru yapan diyaliz merkezlerine duyurulur.

4. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Şube personeli ve Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonu tarafından öncelikle dosya üzerinde incelenir ve eksiklikler var ise, diyaliz merkezine yazı ile bildirilir.

5. Başvuru dosyasında noksanlık yok ise, merkez; Komisyon tarafından personel, bina, tıbbî donanım ve cihaz, araç ve gereçler ile bu Yönetmeliğin öngördüğü diğer hususlara uygunluk yönünden yerinde ve üyelerin tamamının iştiraki ile incelenerek, sonuçları bir rapor halinde İl Sağlık Müdürüne sunulur.

6. Başvuru dosyası noksansız ve yerinde yapılan incelemede uygun görülen merkezler için merkez sahibi Adina, müdürlükçe Diyaliz Merkezi Ruhsatnamesi ve Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir.

7. Düzenlenen Faaliyet İzin Belgesi kuruma müdürlük verilir, tasdikli örnekleri Bakanlığa gönderilir.

(36)

Başvuru dosyası noksansız ve yerinde yapılan incelemede uygun görülen merkezler için merkez sahibi adına, müdürlükçe Diyaliz Merkezi Ruhsatnamesi ve Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir

Düzenlenen Faaliyet İzin Belgesi kuruma müdürlük verilir, tasdikli örnekleri Bakanlığa gönderilir.

(37)

İŞ SÜRECİ: Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Ruhsatlandırma

1. Ruhsat başvurusu için gerekli evraklar düzenlenerek dosya şeklinde Birimimize gelir.

Birimimizce dosya incelenir yerinde denetim yapılır. Tutanak düzenlenerek ruhsat aşamasına geçilir.

2. Birimimizce dosya incelenir. Yerinde denetim yapılır tutanak düzenlenerek ruhsat aşamasına geçilir.

3. Ruhsat ve sorumlu hekim belgesi Valilik Onayı alınarak düzenlenir.

4.

Düzenlenen ruhsat ve sorumlu hekim belgesi sorumlu hekime teslim edilir.

Ruhsat başvurusu için gerekli evraklar düzenlenerek dosya şeklinde Birimimize gelir.

Birimimizce dosya incelenir yerinde denetim yapılır. Tutanak düzenlenerek ruhsat aşamasına geçilir.

Düzenlenen ruhsat ve sorumlu hekim belgesi sorumlu hekime teslim edilir.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Ruhsatlandırma Akış Şeması

Ruhsat ve sorumlu hekim belgesi Valilik Onayı alınarak düzenlenir.

Denetim Yapıldımı

Evet

Hayır

(38)

Birimimiz tarafından denetlenecek Merkezler için denetim takvimi oluşturulur

Yeniden yerinde denetim yapılır.

Eksikliklerin giderilmediğinde mütalaası istenir. Uygun görülmez ise müeyyide uygulanır.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Denetimleri Akış Şeması

Denetim Yapıldımı

Hayır

Denetimlerde görevli olan hekimler belirlenerek, görevlendirme için Valilik Oluru alınır

Uygun ise, denetim sonucu ilgili Hastaneye resmi yazı ile bildirilir.

Denetim formu hastane dosyasına kaldırılır.

Evet Evet

İŞ SÜRECİ: Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Denetimleri

1. Birimimiz tarafından denetlenecek Merkezler için denetim takvimi oluşturulur

2. Denetimlerde görevli olan hekimler belirlenerek, görevlendirme için Valilik Oluru alınır.

3. Komisyon üyeleri ile yerinde denetim yapılır

4. Denetim sonucu; Uygun ise, denetim sonucu ilgili Hastaneye resmi yazı ile bildirilir. Denetim formu hastane dosyasına kaldırılır. Uygun değil ise, tespit edilen eksiklikler ilgili Hastaneye resmi yazı ile bildirilir Yeniden yerinde denetim yapılır. Eksikliklerin giderilmediğinde mütalaası istenir. Müeyyide uygulanır.

(39)

Birimimizce belirlenen tarihlerde denetim için hastane ziyaret edilir.

Özel Hastene Denetim ve Derğerlendirme İşlemleri Akış Şeması

Rapor ve turanak değerlendirildimi

Hayır

Rapor hazırlanır ve tutanaklar değerlendirilir.

Kabul görülmeyen savunmalar üzerine gerekli müeyyideler uygulanır.

Mevzuata aykırı bir durum tespiti var ise hastaneden savunma istenir.

Hastane savunması denetim değerlendirme komisyonunca değerlendirilir.

Evet SÜREÇ KODU: İDD22

İŞ SÜRECİ: Özel Hastane Denetim ve Değerlendirme İşlemleri 1. Birimimizce belirlenen tarihlerde denetim için hastane ziyaret edilir.

2. Rapor hazırlanır ve tutanaklar değerlendirilir.

3. Mevzuata aykırı bir durum tespiti var ise hastaneden savunma istenir.

4. Hastane savunması denetim değerlendirme komisyonunca değerlendirilir.

5. Kabul görülmeyen savunmalar üzerine gerekli müeyyideler uygulanır.

(40)

Olağan denetimler için Birimimizce belirlenen tarihte, olağan dışı denetimler için ise şikâyet üzerine denetim planlanır. Denetim ekibi oluşturulur.

Özel ADSM, ADSP, DPL, Diş Hekimliği Muayenehanesi Denetleme İşlemi

Valilik onayı alınır.

Denetimde eksiklik tespit edilmemiş ise denetim formunun bir nüshası ilgili kuruluşa teslim edilir, diğeri de Biriminin denetim dosyasına kaldırılır

Denetim tarihleri belirlenir.

Denetim formu doldurulur

Denetimde eksiklikler varsa ilgili kuruluşa yazılı olarak bildirilir eksikliklerin giderilmesi için denetim formunda belirtilen süre verilir.

Eksiklik varmı

Süre sonunda tekrar denetim yapılır. Eksiklikler devam ediyor ise denetleme formunda belirlenen ceza müeyyidesi uygulanır

Evet

Hyır

SÜREÇ KODU:İDD23

İŞ SÜRECİ: Özel ADSM, ADSP, DPL, Diş Hekimliği Muayenehanesi Denetleme İşlemi

1. Olağan denetimler için Birimimizce belirlenen tarihte, olağan dışı denetimler için ise şikâyet üzerine denetim planlanır. Denetim ekibi oluşturulur.

2. Valilik onayı alınır.

3. Denetim tarihleri belirlenir.

4. Denetim formu doldurulur

5. Denetimde eksiklikler varsa ilgili kuruluşa yazılı olarak bildirilir eksikliklerin giderilmesi için denetim formunda belirtilen süre verilir.

6. Süre sonunda tekrar denetim yapılır. Eksiklikler devam ediyor ise denetleme formunda belirlenen ceza müeyyidesi uygulanır

7. Denetimde eksiklik tespit edilmemiş ise denetim formunun bir nüshası ilgili kuruluşa teslim edilir, diğeri de Biriminin denetim dosyasına kaldırılır

(41)

SÜREÇ KODU:İDD24

İŞ SÜRECİ: Psiko-Teknik Test Merkezi Denetim İşlemleri

1. Birimimiz tarafından denetlenecek Merkezler için denetim takvimi oluşturulur.

2. Görevlendirme için Valilik Oluru alınır.

3. Komisyon üyeleri ile yerinde denetim yapılır

4. Psikolog değişikliğinde ruhsat ve uygulama yetki belgesi yeniden düzenlenir.

5. Denetim sonucu;

6. Uygun ise, denetim sonucu ilgili merkeze resmi yazı ile bildirilir.

7. Denetim formu merkez dosyasına kaldırılır.

8. Uygun değil ise, tespit edilen eksiklikler ilgili merkeze resmi yazı ile bildirilir ve yeniden yerinde denetim yapılır.

9. Eksiklikler tamamlanmamış ise mütalaası istenir ve Müeyyide uygulanır.

Birimimiz tarafından denetlenecek Merkezler için denetim takvimi oluşturulur.

Psiko-Teknik Test Merkezi Denetim İşlemleri Akış Şeması

Görevlendirme için Valilik Oluru alınır.

Denetim formu merkez dosyasına kaldırılır

Komisyon üyeleri ile yerinde denetim yapılır

Uygun değil ise, tespit edilen eksiklikler ilgili merkeze resmi yazı ile bildirilir ve yeniden yerinde denetim yapılır.

Psikolog değişikliğinde ruhsat ve uygulama yetki belgesi yeniden

düzenlenir.

Eksiklik varmı

Denetim sonucu; Uygun ise, denetim sonucu ilgili merkeze resmi yazı ile bildirilir.

Evet

Eksiklikler tamamlanmamış ise mütalaası istenir ve Müeyyide uygulanır.

Hayır