T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / DENİZLİ

(1)

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2014 / DENİZLİ

(2)

T.C. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ...

I-OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ... 1

A. Bütçe Giderleri... 1

01. Personel Giderleri ... 3

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 4

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ... 5

04.Faiz Gideri ... 6

05. Cari Transferler ... 7

06. Sermaye Giderleri ... 7

B. Bütçe Gelirleri ... 8

C. Finansman ... 13

II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... 13

A. Bütçe Giderleri... 13

1- Personel Giderleri ... 14

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 14

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ... 15

4- Faiz Gideri ... 15

5- Cari Transferler ... 15

6- Sermaye Giderleri ... 15

7- Sermaye Transferleri ... 15

B. Bütçe Gelirleri ... 15

C. Finansman ... 15

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK

FAALİYETLER ... 15

(3)

T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa ii 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

TABLOLAR DİZİNİ

TABLO 1: 2014 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI --- 1

TABLO 2: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI --- 2

TABLO 3: 2013 - 2014 PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI --- 3

TABLO 4: 2013- 2014 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI --- 4

TABLO 5: 2013 - 2014 MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI --- 5

TABLO 6: 2013 - 2014 FAIZ GIDERI --- 6

TABLO 7: 2013 - 2014 CARI TRANSFERLER --- 7

TABLO 8: 2013- 2014 SERMAYE GIDERLERI --- 7

TABLO 9: 2013 VE 2014 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI --- 8

TABLO 10: .2013- 2014 VERGI GELIRLERI --- 10

TABLO 11: 2013- 2014 TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI --- 10

TABLO 12: 2013- 2014 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER --- 11

TABLO 13: 2013- 2014 DIĞER GELIRLER --- 12

TABLO 14: 2013- 2014 SERMAYE GELIRLERI --- 12

TABLO 15: 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI --- 14

ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKIL 1: 2013 GIDER GERÇEKLEŞME-2014 KBÖ --- 1

ŞEKIL 2: 2013-2014 YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI --- 3

ŞEKIL 3: 2013-2014 PERSONEL GIDERLERI --- 4

ŞEKIL 4: 2013-2014 SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI--- 5

ŞEKIL 5: 2013-2014 MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI --- 6

ŞEKIL 6: 2013 - 2014 FAIZ GIDERI --- 6

ŞEKIL 7: 2013-2014 CARI TRANSFERLER --- 7

ŞEKIL 8: 2013-2014 SERMAYE GIDERLERI --- 8

ŞEKIL 9: 2013 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2014 YILI PLANLANAN GELIR --- 9

ŞEKIL 10: 2013-2014 VERGI GELIRLERI --- 10

ŞEKIL 11: 2013-2014 TEŞEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI --- 11

ŞEKIL 13: 2013-2014 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR --- 11

ŞEKIL 14: 2013-2014 DIĞER GELIRLER --- 12

ŞEKIL 15:2013-2014 SERMAYE GELIRLERI --- 13

ŞEKIL 16: 2014 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI --- 14

(4)

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulmasi İle Bazi Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda Büyükşehir Belediyesine dönüşen Denizli Büyükşehir Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Denizli Belediyesi olarak, 2. çeyrek için ise Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Osman ZOLAN

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı

(5)

I-OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonunda Büyükşehir Belediyesine dönüşen Denizli Büyükşehir Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Denizli Belediyesi olarak, 2 çeyrek için ise Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde hazırlanmıştır.

A. Bütçe Giderleri

2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2014 yılında 539.300.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında 453.383.999,23-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre %18,95 artış olmuştur.

Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi 2013 2014

Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği

01-Personel Giderleri 37.411.741,66 37.002.592,00 -1,09%

02-SGK Devlet Prim Giderleri 6.624.849,08 5.869.580,00 -11,40%

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 130.605.461,27 160.447.413,00 22,85%

04- Faiz Gideri 12.643.362,48 9.500.000,00 -24,86%

05-Cari Transfer 9.521.573,54 9.337.965,00 -1,93%

06-Sermaye Giderleri 255.327.011,20 317.142.450,00 24,21%

07- Sermaye Transferi 1.250.000,00 0,00 -100,00%

08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00%

09-Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00%

Toplam 453.383.999,23 539.300.000,00 18,95%

Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ

2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 191.583.965,88.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yıl sonu gerçekleşmelerinin %42,26’sı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak–Haziran

(6)

dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 220.433.445,37-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 40,87 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %15,06 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

2013 ve 2014yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe

Tertibi 2013 Gider Gerçekleşmeleri

2014 Başlangıç Ödeneği

Gider Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı

2013 2014 2013 2014 %

01-Personel

Giderleri 37.411.741,66 37.002.592,00 18.242.668,02 18.096.990,90 48,76 48,91 -0,80 02-SGK

Devlet Prim Giderleri

6.624.849,08 5.869.580,00 3.185.013,41 3.087.808,02 48,08 52,61 -3,05

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

130.605.461,27 160.447.413,00 56.323.589,05 72.732.066,24 43,12 45,33 29,13

04- Faiz

Gideri 12.643.362,48 9.500.000,00 5.193.108,65 9.683.600,14 41,07 101,93 86,47 05-Cari

Transfer 9.521.573,54 9.337.965,00 4.489.151,64 7.321.178,21 47,15 78,40 63,09 06-Sermaye

Giderleri 255.327.011,20 317.142.450,00 104.150.435,11 104.136.801,86 40,79 32,84 -0,01 07- Sermaye

Transferi 1.250.000,00 0,00 0,00 5.375.000,00 0,00 0,00 0,00 08- Borç

Verme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-Yedek

Ödenekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam 453.383.999,23 539.300.000,00 191.583.965,88 220.433.445,37 42,26 40,87 15,06

(7)

T.C. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sayfa 3 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Şekil 2: 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2014 yılı başında 37.002.592,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–

Haziran döneminde 18.242.668,02-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 145.677,12-TL azalışla 18.096.990,90.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki azalış %0,80 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.

Tablo 3: 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

Ocak 3.905.247,13 4.428.419,11 523.171,98 13,40%

Şubat 2.740.318,32 3.052.131,01 311.812,69 11,38%

Mart 2.677.159,45 4.060.602,84 1.383.443,39 51,68%

Nisan 2.896.412,17 1.566.426,01 -1.329.986,16 -45,92%

Mayıs 2.778.351,22 2.152.881,96 -625.469,26 -22,51%

Haziran 3.245.179,73 2.836.529,97 -408.649,76 -12,59%

Toplam 18.242.668,02 18.096.990,90 -145.677,12 -0,80%

(8)

3.905.247,13

2.740.318,32 2.677.159,45 2.896.412,17 2.778.351,22 3.245.179,73 4.428.419,11

3.052.131,01

4.060.602,84

1.566.426,01

2.152.881,96

2.836.529,97

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00

1 2 3 4 5 6

TL

Ay

Şekil 3. 2013 - 2014 Personel Giderleri

2013 2014

Şekil 3: 2013-2014 Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 5.869.580,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.185.013,41-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 97.205,39 -TL azalışla 3.087.808,02-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki azalış %3,05 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Ocak 670.895,02 728.841,00 57.945,98 8,64%

Şubat 482.052,31 530.320,53 48.268,22 10,01%

Mart 457.072,68 676.440,01 219.367,33 47,99%

Nisan 503.554,78 277.179,61 -226.375,17 -44,96%

Mayıs 492.461,48 386.814,84 -105.646,64 -21,45%

Haziran 578.977,14 488.212,03 -90.765,11 -15,68%

Toplam 3.185.013,41 3.087.808,02 -97.205,39 -3,05%

(9)

Şekil 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 160.447.413,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 56.323.589,05.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.408.477,19.-TL artışla 72.732.066,24.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %29,13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak 7.537.205,74 9.370.582,68 1.833.376,94 24,32

Şubat 7.799.596,65 12.543.874,84 4.744.278,19 60,83

Mart 7.990.611,74 14.071.097,12 6.080.485,38 76,10

Nisan 9.715.732,80 9.252.679,04 -463.053,76 -4,77

Mayıs 10.440.111,88 11.291.818,90 851.707,02 8,16

Haziran 12.840.330,24 16.202.013,66 3.361.683,42 26,18

Toplam 56.323.589,05 72.732.066,24 16.408.477,19 29,13

(10)

7.537.205,74 7.799.596,65 7.990.611,749.715.732,80 10.440.111,88 12.840.330,24

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00

1 2 3 4 5 6

TL

Ay

Şekil 5. 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2013 2014

Şekil 5: 2013-2014 Mal ve Hİzmet Alım Giderleri

04.Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2014 yılı başında 9.500.000,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.193.108,65.-TL olan faiz giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.490.491,49.-TL artışla 9.683.600,14.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %86,47 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6: 2013 - 2014 Faiz Gideri

Ocak 1.278.379,14 1.180.270,89 -98.108,25 -7,67

Şubat 720.886,61 1.123.369,04 402.482,43 55,83

Mart 750.102,44 1.138.610,17 388.507,73 51,79

Nisan 736.250,00 1.469.889,76 733.639,76 99,65

Mayıs 775.525,79 2.436.634,02 1.661.108,23 214,19

Haziran 931.964,67 2.334.826,26 1.402.861,59 150,53

Toplam 5.193.108,65 9.683.600,14 4.490.491,49 86,47

Şekil 6: 2013 - 2014 Faiz Gideri

(11)

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 9.337.965,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 4.489.151,64.-TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.832.026,57.-TL artışla 7.321.178,21.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış

%63,09 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2013 - 2014 Cari Transferler

Aylar 2013 2014 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

Ocak 421.625,71 747.620,50 325.994,79 77,32

Şubat 441.139,00 734.465,61 293.326,61 66,49

Mart 505.505,68 829.938,56 324.432,88 64,18

Nisan 578.922,74 225.703,19 -353.219,55 -61,01

Mayıs 572.725,58 1.016.749,27 444.023,69 77,53

Haziran 1.969.232,93 3.766.701,08 1.797.468,15 91,28

Toplam 4.489.151,64 7.321.178,21 2.832.026,57 63,09

Şekil 7: 2013-2014 Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 317.142.450,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 104.150.435,11.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 13.633,25.-TL azalışla 104.136.801,86.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %0,01 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2013- 2014 Sermaye Giderleri

Ocak 11.832.527,26 13.351.565,54 1.519.038,28 12,84

Şubat 14.650.245,06 18.923.747,22 4.273.502,16 29,17

Mart 19.871.520,21 38.287.327,97 18.415.807,76 92,67

Nisan 18.088.165,48 1.319.401,01 -16.768.764,47 -92,71

(12)

Mayıs 16.316.190,44 21.496.270,01 5.180.079,57 31,75

Haziran 23.391.786,66 10.758.490,11 -12.633.296,55 -54,01

Toplam 104.150.435,11 104.136.801,86 -13.633,25 -0,01

Şekil 8: 2013-2014 Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2013–2014 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2014 mali yılında 485.600.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 18.240.000,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 77.665.000,00.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 1.230.000,00.-TL, Diğer gelirler 373.055.000,00.-TL, Sermaye gelirleri 15.410.000,00.- TL olarak öngörülmüştür.

Tablo 9: 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir

Ekonomik Kod

2013 Gerçekleşen Gelir

2014 Planlanan Gelir

Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı

2013 2014 2013 2014 %

01- Vergi

Gelirleri 48.871.876,32 18.240.000,00 29.267.498,67 12.321.972,71 59,89 67,55 12,81 03-Teşebbüs

ve Mülkiyet Gelirleri

113.551.738,8

2 77.665.000,00 55.454.357,77 37.668.028,45 48,84 48,50 -0,69 04-Alınan

Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

3.172.780,71 1.230.000,00 1.453.703,64 3.697.781,20 45,82 300,6

3 556,15

05-Diğer

Gelirler 181.283.491,0

6 373.055.000,0

0 88.185.160,68 116.245.139,2

8 48,64 31,16 -35,94

06- Sermaye

Gelirleri 13.992.049,19 15.410.000,00 2.742.520,00 3.372.198,28 19,60 21,88 11,65

08- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(13)

Tahsilat 09- Red ve

İadeler 0,00

Toplam 360.871.936,1

0 485.600.000,0

0 177.103.240,7

6 173.305.119,9

2 49,08 35,69 -27,28

Şekil 9: 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir

Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 177.103.240,76.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 29.267.498,67.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri 55.454.357,77.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1.453.703,64.-TL, Diğer gelirler 88.185.160,68.-TL, Sermaye gelirleri 2.742.520,00.-TL’ den oluştuğu görülmektedir.

2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 12.321.972,71.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri 37.668.028,45.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 3.697.781,20.-TL, Diğer gelirler 116.245.139,28.-TL, Sermaye gelirleri 3.372.198,28.-TL’den oluşmaktadır.

2013 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde 2013 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %49,08’dir. 2013 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin % 59,89’u, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %48,84’ü, Alınan bağış ve yardımların %45,82’si, Diğer gelirlerin %48,64’ü, Sermaye gelirlerinin %19,60’ı, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %35,69’dur. 2014 Öngörülen Vergi gelirlerinin % 67,55’i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %48,50’si, Alınan bağış ve yardımların %300,63’ü, Diğer gelirlenin %31,16’sı, Sermaye gelirlerin %21,88’i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

01- Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 29.267.498,67.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 16.945.525,96.-TL azalışla 12.321.972,71.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki azalış %57,90 olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki azalışın nedeni 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesine dönüştüğümüzden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, elektrik tüketim vergisi vb. vergilerin büyükşehir ilçe belediyesi gelirleri kapsamına alınmasından kaynaklanmaktadır.

(14)

Tablo 10: .2013- 2014 Vergi Gelirleri

Ocak 2.864.249,60 3.123.024,10 258.774,50 9,03

Şubat 4.159.218,11 3.385.276,23 -773.941,88 -18,61

Mart 4.838.009,13 5.145.901,91 307.892,78 6,36

Nisan 3.615.081,60 122.915,50 -3.492.166,10 -96,60

Mayıs 10.063.475,09 341.448,26 -9.722.026,83 -96,61

Haziran 3.727.465,14 203.406,71 -3.524.058,43 -94,54

Toplam 29.267.498,67 12.321.972,71 -16.945.525,96 -57,90

Şekil 10: 2013-2014 Vergi Gelirleri 02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 55.454.357,77.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 17.786.329,32.-TL azalışla 37.668.028,45.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki azalış %32,07 olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerindeki azalışın nedeni 6360 sayılı Kanunla büyükşehir belediyesine dönüştüğümüzden su hizmetlerine ilişkin gelirler, bina inşaat harçları, iskan harçları vb. gelirlerin büyükşehir ilçe belediyesi ve su kanaliszasyon idaresi(DESKİ) gelirleri kapsamına alınmasından kaynaklanmaktadır.

Tablo 11: 2013- 2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak 7.986.473,95 11.024.841,86 3.038.367,91 38,04

Şubat 9.877.990,93 7.945.726,54 -1.932.264,39 -19,56

Mart 8.126.186,29 10.079.204,29 1.953.018,00 24,03

Nisan 10.489.300,29 1.838.236,69 -8.651.063,60 -82,48

Mayıs 10.559.170,42 2.648.223,66 -7.910.946,76 -74,92

Haziran 8.415.235,89 4.131.795,41 -4.283.440,48 -50,90

(15)

Şekil 11: 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 1.453.703,64.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 2.244.077,56.-TL artışla 3.697.781,20.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %154,37 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2013- 2014 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak 0,00 299.279,24 299.279,24 0,00

Şubat 161.610,88 0,00 -161.610,88 -100,00

Mart 649.659,78 3.318.483,96 2.668.824,18 410,80

Nisan 100,00 0,00 -100,00 -100,00

Mayıs 448.694,67 18,00 -448.676,67 -100,00

Haziran 193.638,31 80.000,00 -113.638,31 -58,69

Toplam 1.453.703,64 3.697.781,20 2.244.077,56 154,37

Şekil 12: 2013-2014 Alınan Bağış ve Yardımlar

(16)

04- Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 88.185.160,68.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 28.059.978,60.-TL artışla 116.245.139,28.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %31,82 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2013- 2014 Diğer Gelirler

Ocak 17.162.014,72 18.611.379,93 1.449.365,21 8,45

Şubat 12.661.541,87 14.992.491,93 2.330.950,06 18,41

Mart 15.510.329,85 18.567.736,64 3.057.406,79 19,71

Nisan 15.388.045,39 18.947.910,25 3.559.864,86 23,13

Mayıs 12.379.865,48 19.907.786,31 7.527.920,83 60,81

Haziran 15.083.363,37 25.217.834,22 10.134.470,85 67,19

Toplam 88.185.160,68 116.245.139,28 28.059.978,60 31,82

Şekil 13: 2013-2014 Diğer Gelirler

05- Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 2.742.520,00.-TL olup, Ocak-Haziran 2014 döneminde 629.678,28.-TL artışla 3.372.198,28.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %22,96 olarak gerçekleşmiştir.

(17)

Ocak 1.105.605,00 2.990.514,02 1.884.909,02 170,49

Şubat 170.125,00 142.551,00 -27.574,00 -16,21

Mart 784.790,00 239.133,26 -545.656,74 -69,53

Nisan 667.660,00 0,00 -667.660,00 -100,00

Mayıs 5.640,00 0,00 -5.640,00 -100,00

Haziran 8.700,00 0,00 -8.700,00 -100,00

Toplam 2.742.520,00 3.372.198,28 629.678,28 22,96

Şekil 14:2013-2014 Sermaye Gelirleri

2013 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

2014 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıfladırması 124.200.000,00 TL iç borçlanma, 44.200.000,00 TL iç borç ödeme öngörülmüştür. 2014 mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam 107.712.889,79 iç borçlanma gerçkeleşmiş 20.494.734,81 iç borç ödemesi yapılmıştır.

Yılın ilk altı ayında, gider fazlası oluştuğundan bir finansman açığı oluşmuş ve bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmiştir.

II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yıl sonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

(18)

Tablo 15: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi

2014 Ocak – Haziran Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)

Gerçekleşme Oranı % Başlangıç Ödeneği Harcamaları

01-Personel Giderleri 37.002.592,00 18.096.990,90 15.000.000,00 89,45 02-SGK Devlet Prim Giderleri 5.869.580,00 3.087.808,02 2.700.000,00 98,61 03-Mal ve Hizmet Alım

Giderleri 160.447.413,00 72.732.066,24 80.000.000,00 95,19

04- Faiz Gideri 9.500.000,00 9.683.600,14 500.000,00 107,20

05-Cari Transfer 9.337.965,00 7.321.178,21 2.000.000,00 99,82 06-Sermaye Giderleri 317.142.450,00 104.136.801,86 200.000.000,00 95,90

07- Sermaye Transferi 0,00 5.375.000,00 0,00

08- Borç Verme 0,00 0,00 0,00

09-Yedek Ödenekler 0,00 0,00 0,00

Toplam 539.300.000,00 220.433.445,37 300.200.000,00 96,54

Şekil 15: 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 18.096.990,90.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde yaklaşık 15.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %89,45 olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 3.087.808,02.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 2.700.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,61 olacağı tahmin edilmektedir.

(19)

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 72.732.066,24.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2013 döneminde 80.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,19 olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 9.683.600,14.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 500.000,00.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinn 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %107,20 olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2014 döneminde 7.321.178,21.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 2.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,82 olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 104.136.801,86.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 200.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,90 olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2014 döneminde 5.375.000,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde kullanılmayacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz- Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Her geçen gün artan belediyecelik hizmetleri, harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanamayacağından aradaki farkı ise diğer bütçe gelirlerinde artış sağlamak, borçlanmak ve borçların vade yapısını değiştirmek suretiyle finanse edilmesi düşünülmektedir.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan süreç odaklı faaliyetler aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

• Denizli Belediyesi İncilipınar Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı yapımına devam edilecektir.

• Penetrasyon Asfalt Nakli Yaptırılmasına devam edilecektir.

(20)

• Agrega ve Kum Alınması yapımına devam edilecektir.

• Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı Alımına devam edilecektir.

• Yol ve Tretuvarlarda Bakım ve Onarım Hizmeti Alımına devam edilecektir

• Cezmi Ökten 2 Evi Restorasyonu yapımına devam edilecektir.

• Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Depo ve İdari Bina yapımına devam edilecektir.

• Denizli Belediyesi Yol, Kaldırım ve Sanat Yapıları İnşaatı yapımına devam edilecektir.

• İlbade Mahallesi Spor Tesisi yapımına devam edilecektir.

• Beton Parke ve Bordür Alımına devam edilecektir.

• Laodikeia Kilisesi Koruganı İnşaatı yapımına devam edilecektir.

• Hayme Hatun Anaokulu Çatısı yapımına devam edilecektir.

• Denizli Belediyesi Sanat Merkezi İnşaatı yapımına devam edilecektir.

• Kervansaray Mahallesi Denizli Kent Ormanı Mevkii Teleferik Sistemlerinin Yapım ve Montajı yapımına devam edilecektir.

• Denizli İli Tavas İlçesi Nikfer Kasabası Bozdağ Kayak Merkezi yapımına devam edilecektir.

• Şirinköy Spor Tesisleri İnşaatı yapımına devam edilecektir.

• Buldan Hasanbeyler Köyü Köy Konağı yapımına devam edilecektir.

• Denizli Büyükşehir Belediyesi Mahalleleri Yol Kaldırım Düzenlemesi yapımına devam edilecektir.

• Denizli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binaları Bakım, Onarım, Tadilat İnşaatı yapımına devam edilecektir.

• Teleferik Enerji Nakil Hattı ve Trafo İnşaatı için ihale yapılmış olup sözleşme imzalanacak ve yapımına başlanacaktır.

• Kervansaray Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası İnşaatı İnşaatı için ihale yapılmış olup sözleşme imzalanacak ve yapımına başlanacaktır.

• Denizli Honaz Kızılyer-Aydınlar-Karaçay Yolu İki Adet Menfez İnşaatı İşi Yapım İşi için ihale yapılacaktır.

• İncilipınar Spor Salonu Akustik İyileştirme ve Zemin Kaplama İşi için ihale yapılacaktır.

• 1200 Evler Mahallesi Muhtarlık Hizmet Binası İnşaatı için ihale yapılacaktır.

• Kent İçi Yeşil Alanları Artırmak hedefine uygun olarak; Proje Hazırlık, Ağaç Dikiminin Yapılması, Çim Ekiminin Yapılması, Budama Yapılması, Park Tesisatı ve Ekipmanlarının Bakım Onarımı, Pulvazatörle İlaçlama ve Sulama Yapılması Süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir.

• Çevre ve Halk Sağlığını Gözeten Bir Katı Atık Yönetimini Sağlamak hedefine uygun olarak; Isınma Amaçlı Katı Yakıt Denetimi, Çevre Zabıtası ve Hava Kirliliği Denetimi, Cadde ve Sokak Temizliği ve Evsel Atıkların Toplanması, Geri Dönüşüm Atıklarının Toplanması, Siyah ve Mavi Poşet Dağıtımı, Evsel Atık ve Arıtma Çamuru Bertarafı, Tıbbi Atık Toplama, Sterilizasyon ve Bertarafı, Biyogazın Değerlendirilmesi ve Vatandaş Şikayetlerinin Giderilmesi ve Geri Bildirim Süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir.

• Kent Sağlığına İlişkin Riskleri Azaltmak ve Halk Sağlığını İyileştirmeye Yönelik Uygulamaları Desteklemek hedefine uygun olarak; Vektör Kontrol ve Haşereyle Mücadele Hizmetlerinin Verilmesi, Kapalı Alan veya Vatandaş Talebi Üzerine Yapılan İlaçlama İşlemleri, Personele Yönelik Sağlık Hizmetinin Verilmesi, Portör Hizmetinin Verilmesi, Ölüm Raporu Düzenleme Hizmetinin Verilmesi, Laboratuvar Analiz Hizmetinin Verilmesi, Laboratuvar Atık İşlemleri, Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyon Hizmetinin Verilmesi, Sağlıklı Kentler Proje Çalışmalarının Yürütülmesi ve Cenaze İşlerininin Yürütülmesi Süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir.

• Halkın Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Geliştirmek ve Buna Uygun Mekanlar Oluşturmak hedefine uygun olarak Proje Hazırlık Süreciyle ilgili çalışmalara devam edilecektir.

• Sosyal Yardımların Etkinliğini Artırmak ve Yoksullukla Mücadele Etmek, Kent Halkının Katılımına Yönelik Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler Düzenlemek, Dezavantajlı Grupların Toplumsal

(21)

Artırmak ve Kent Halkının Katılımına Yönelik Kültürel, Sanatsal ve Sportif Faaliyetler Düzenleme hedeflerine uygun olarak;

1. Bayanlara ve yetişkinlere yönelik pilates capoeira, atletizm, judo vb kursların düzenlenmesine devam edilecektir.

2. İlimizde yaşayan 6-12 yaş arası çocuklara yönelik at binicilik kurslarının düzenlenmesine devam edilecektir.

3. Engellilere yönelik yönelik ulaşım kolaylıkları sağlanmasına devam edilecektir.

4. Yaşlı ve engellilere yönelik sosyal faaliyetlerin düzenlenmesine devam edilecektir

5. Çocuk ve gençlere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesine devam edilecektir.

6. Bilgi Evi ve Kurs Merkezi öğrencilerine yönelik yemek hizmeti verilmesine devam edilecektir.

7. Yoksullara ilişkin sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin düzenlenmesine devam edilecektir.

8. Denizli Büyükşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içinde ikamet eden vatandaşlarımızın yakınlarından birinin vefat etmesi üzerine, cenaze evine pide gönderilmesine devam edilecektir.

9. Eğitime destek olmak amacıyla lise ve dengi okul öğrencilerine maddi yardım yapılmasına devam edilecektir.

10. Kent Kültürüne ilişkin farkındalığı artırmaya yönelik çeşitli programların hazırlanmasına devam edilecektir.

11. Önemli gün ve gecelerde etkinlikler düzenlenmesine devam edilecektir.

12. Bando ve Mehter gösterileri ile halk konserleri düzenlenmesine devam edilecektir.

13. Sempozyum, seminer ve gösteri gibi etkinliklerin artırılarak sürdürülmesine devam edilecektir.

14. Denizli'nin tanıtımına yönelik uluslararası festival ve etkinlik düzenlenmesi veya desteklenmesine devam edilecektir.

15. Kültürel projelerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürülmesine devam edilecektir.

16. Amatör Spor Klüplerini desteklenmesine devam edilecektir.

17. Konservatuvar çalışmalarının sürdürülmesine devam edilecektir.

18. Tiyatro eğitimi ve gösteri faaliyetlerinin sürdürülmesine devam edilecektir.

19. Halk oyunları ve dans eğitimleri ile spor etkinlikleri düzenlenmesine devam edilecektir.

20. Kent Konseyi çalışmalarının yürütülmesi ve desteklenmesine devam edilecektir

21. Çocuklara yönelik bilgi evi ve kurs merkezi faaliyetlerinin yürütülmesine devam edilecektir.

22. Bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik meslek kursları düzenlenmesine devam edilecektir.

23. Eğitimi desteklemeye yönelik tamamlayıcı eğitim programlarının düzenlenmesine devam edilecektir.

• Denizli Halkına Güvenilir, Hızlı ve Ekonomik Kent İçi Ulaşım İmkânı Sağlamak, Kentin Düzen ve Huzuru ile Gıda Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Zabıta Hizmetlerini Geliştirmek, Kent Sağlığına İlişkin Riskleri Azaltmak ve Halk Sağlığını İyileştirmeye Yönelik Uygulamaları Destekleme hedeflerine uygun olarak;

1. Ceza ve Yaptırım Tutanakları Düzenlenmesi, 2. İdari Yaptırım Durum Tespit Tutanağı Düzenleme, 3. Tebligat İşlemleri,

4. Tahkikat İşlemleri, 5. Denetim ve Şikayet,

6. Nöbet Çalışma Programı Hazırlama İşlemleri, 7. Sıhhi Ruhsat Düzenleme İşlemleri,

8. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Ruhsat Verme, 9. 1. Sınıf GSM'lere Ruhsat Verme,

10. 2. ve 3. sınıf GSM'lere Ruhsat verme süreçleriyle ilgili işlemler devam etmektedir.

• Vizyona Ulaşmak İçin Gerekli Olan Kaynak İhtiyacının Karşılanması, Finansman Yönetiminin Yapılması ve Planlama – Programlama ve Bütçeleme İle Raporlama Kapasitesinin Geliştirilmesi İçin Mali Yönetimin Güçlendirilmesini Sağlamak hedefine uygun olarak;

(22)

1. Belediyenin Stratejik Planını Hazırlama, Yıllık Performans Programını Hazırlama ve Yıllık Bütçe Hazırlama süreçlerine başlanılmış ve süreç doğrultusunda devam etmektedir.

2. Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Yönergesi yürürlüğe girecektir.

3. 2015 yılı iç kontrol uyum eylem planı oluşturulacaktır.

4. Büyükşehir belediyesi süreçlerinin iş akışları hazırlanacaktır.

5. Belediyemizin büyükşehir olması dolayısıyla ilan ve reklam yetki alanının belirlenmesi ile yetki alanımıza giren ilan ve reklam mükelleflerinin vergi kontrolleri yapılmaya başlanmış de devam edilecektir.

6. Mükellefiyetleri sona erdiği halde belediyemize başvurmayan mükelleflerin gelir idaresinden mükellefiyet sorgulamaları yapılarak kapatma işlemleri yapılmaya devam edilecektir.

7. E-beyan ile ilgili araştırmalar yapılmış, uygulamaya başlanması düşünülmektedir. İlan Reklam Vergisi ve Yangın Sigorta Vergisinin e- beyan usulü ile alınarak zaman tasarrufu sağlanması amaçlanmaktadır.

8. Vergi borçları ile ilgili ödeme emirleri çekilerek, ücret borçlarının hukuk müşavirliği aracılığıyla takibinin yapılması sağlanacaktır

• Denizli'nin Kentsel Gelişimini İmar Planı ile Uyumlu Yönetmek hedefine uygun olarak

1. Şirinköy – Bahçelievler Muhtelif Parsellerde 18. Madde uygulama sürecine devam edilecektir.

2. Karaman Mahallesi 4257 ada 18. Madde uygulama sürecine devam edilecektir.

3. İhdasen tescil, ifraz işlemi sürecine devam edilecektir.

4. Eskihisar Mahallesi 875 nolu parselde ifraz işlemi sürecine devam edilecektir.

5. Eskihisar Köyiçi 18. Madde uygulama sürecine devam edilecektir.

6. Karakova Köyiçi ve Çevresini Kapsayan Muhtelif parsellerde 18. Madde uygulama sürecine devam edilecektir.

7. A Grubu Şehir Plancısı Hizmet Alımına devam edilecektir.

• Bilgi Sistemlerini Geliştirmek ve Bilgiyi Etkin Kullanan Bir Yapıya Kavuşmak hedefine uygun olarak; Web uygulamaları yetkilendirme, Web uygulamaları oluşturma, Yazılım uygulaması, Dijital yayınlar, Arıza yönetimi, Bilgisayar sistemi kurulum veya güncellenmesi, Kullanıcı yetkilendirme, Proje tasarımı, Sistem bakım, Yedekleme sistemi, Lisans işlemleri, E-Belediye üyelik işlemleri, YBS kullanıcı yönetim, YBS talep ve istekleri ve Kent bilgi sistemi süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir.

• Kent İçi Ulaşım Altyapısını Güçlendirmek ve Trafik Güvenliğini Artırmak hedefine uygun olarak;

Sinyalizasyon Sistemi Kurulması, Yol-Bordür, Çizgi-Boya Çalışmaları, Kontrollü Kavşak Yönetimi ile Yatay ve Düşey Trafik İşaretlemelerinin Bakım ve Onarım Yapılması, Açık Otopark İşletmeciliği, Trafik Eğitim Parkında Öğrencilere Trafik ile İlgili Teorik ve Pratik Eğitim Verilmesi ve Otobüs ve Minibüs Durak Yerlerinin Belirlenmesi ve Değiştirilmesi süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir.

• Denizli Halkına Güvenilir, Hızlı ve Ekonomik Kent İçi Ulaşım İmkânı Sağlamak hedefine uygun olarak; Servis, Minibüs, Ticari (SMT) Plaka Devir İşlemlerinin Yapılması, Taşımacılıkla İlgili İzin Belgesi Verilmesi, Servis, Minibüs, Ticari (SMT) Plakalı Araçları Çalışma Ruhsatı Düzenlenmesi, Toplu Taşıma Araçlarının Güzergahlarını Belirleme, Denetim İşlemlerinin Yapılması ve Peron Tahsis Belgesi Verilmesi süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir.

• Denizli’nin Kentsel Gelişimini İmar Planı ile Uyumlu Yönetmek hedefine uygun olarak;

Kamulaştırma İşlemleri, Gayrimenkul Tahsis Alma, Tahsis Verme, Hibe, İrtifak Hakkı Kurulması, Ecrimisil , Satış, Satın Alma, Kiraya Verilmesi ve Kiralama İşlemleri süreçleriyle ilgili çalışmalara

(23)

• Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ait taşınmazların tüm veri girişlerinin Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre tamamlanması ve muhasebeleştirilmesine ilişkin işlemlerin bitirilmesi amaçlanmaktadır.

• Belediyemize ait taşınmazların daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve ayrıca taşınmaz satışlarından sağlanan gelirin artırılması hedeflenmektedir.

• Uluslararası Fonlardan ve Diğer Kaynaklardan Daha Çok Yararlanmak İçin Proje Yönetimi ve Uygulanması Konusunda Kapasitenin Artırılmasını Sağlamak ve Proje Geliştirmek hedefine uygun olarak; Proje Hazırlama ve Hibe Proje Hazırlama ve Uygulama süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir.

• Afet, Yangın ve Trafik Kazalarına Zamanında ve Etkin Müdahale Etmek hedefine uygun olarak;

Yangına Müdahale İşlemleri, Rutin Bakım ve Kontrol Çalışmaları, Yer Altı ve Yer Üstü Kurtarma Faaliyetleri, Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Faaliyeti, Kurum İçi ve Kurum dışı Eğitim Faaliyeti, Baca Temizliği, İşyeri ve Proje Denetimi ve Kimyasal Olay ve Duruma Müdahale Faaliyeti süreçleriyle ilgili çalışmalara devam edilecektir.