Genel Amaçlı Alınan Siparişler Raporu (032110)

Alınan siparişler raporlarından ilki, genel amaçlı alınan siparişler raporudur. Bu raporda, cari firmalardan aldığınız siparişleriniz teslim tarihlerine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ait kod aralığı veya kod yapısını, hangi carilerden alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili cari firmalara ait kod aralığı ve kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, sipariş fişlerini evrak numaralarına göre sıralamak istiyorsanız ilk ve son evrak seri-sıra numaralarını, hangi depo için alınan siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Rapor parametreleri ekranında yer alan bir diğer parametre tamamlanan siparişler dökülsün mü? Başlıklı alandır. Eğer tamamlanan siparişlerin de, yani satış irsaliyesi ile yada fatura ile sevk ettiğiniz ve artık kapanan siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanı -evet- olarak seçmelisiniz. Aksi halde, kapanan siparişleri dökümünüzde görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayır- olmalıdır. Raporunuz için belirleyeceğiniz bir diğer parametre ise, evrak cinsinin seçileceği alandır. Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bu ekranda yapılacak en son giriş ise Onay durumu parametresidir. Satış ve satın alma modüllerinden girilen her sipariş evrakı yetkili kişiler tarafından Ctrl+W (satır bazında onay) veya Ctrl+Z (evrak bazında onay) tuşlarına basılarak ister satır bazında isterlerse evrak genelinde onaylanmaktadırlar. Bu işlem sonrasında ilgili fişlere “onaylandı” opsiyonu atanmaktadır. İşte bu alanda sizden istenen, raporunuzda hangi durumda olan siparişlerin listeleneceğini seçmenizdir.

Yani yetkililerce onaylanan siparişlerin mi, onaysız siparişlerin mi yoksa her ikisinin birden mi yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz.

Önemli Not :

Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne “en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabii bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir.

Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz girişleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listelenecektir.

Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır;

Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki alınan sipariş fişinin tarihidir.

Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır.

Belge No-Belge Tarihi: Alınan sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi bu alanda karşınıza gelecektir.

Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre alınan siparişlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi.

Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir.

Teslim Türü: Sipariş fişi yer alan stok yada stokların teslim ediliş şekli bu kolondan izlenebilir

Cari Kodu: İlgili satırdaki siparişin kimden alındığını bu alanda görebilirsiniz.

Cari Adı: Siparişi veren cari firmanın adıdır.

Cari kod ve adından sonraki alanlarda, sipariş alınan carinin kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları, kayıt tarihi ve adres bilgileri yer alacaktır.

Temsilci Kodu: Bu kolona, her cari için adres tanıtım kartından girilen temsilci kodu gelecektir.

Böylece sipariş sevkıyatlarında hangi personelin ilgili olduğu anlaşılabilecektir.

Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş alınan stokun kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok siparişi alındıysa, alınan her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır.

Stok Adı: Sipariş alınan stokun adıdır.

Kısa Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır.

Yabancı Adı: Sipariş alınan stokun tanıtım kartından girilen yabancı adıdır.

Barkodu: Sipariş alınan stokun barkodudur.

Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır.

Açıklama: Alınan sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz.

Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle alınan stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok için sipariş alındıysa, her bir stoktan alınan sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır.

Brüt Fiyatı: Sipariş alınan stokun birim satış fiyatıdır.

Iskonto - Masraf: Sipariş fişinde stoklar için iskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok için uygulanan iskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır.

Net Fiyat: Stokların brüt fiyatlarından iskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise hesaplanan net fiyatlarıdır.

Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl alınacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz cinsi bazında alacağınızı bu alanda görebilirsiniz.

Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır.

TL Tutarı: İlgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi TL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariş fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu alandaysa, döviz cinsi TL haricinde olan sipariş tutarlarının, TL’ye çevrilmiş meblağları yer almaktadır.

Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin 1200 birimlik bir siparişiniz var. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi hazırlanıp ilgili carinize irsaliyesiyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda, tamamlanan 1000 birimlik miktar yer alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? Parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması gerekir.

Kalan: Aldığınız toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanıza sevk edilen miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, bir cari firmanızdan, herhangi bir stoktan 1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili cari firmanıza bu siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamladınız ve irsaliyesi ile birlikte sevk ettiniz. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir.

İşte bu kalan 200 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz.

KDV’li Tutar: İlgili satırdaki stokun KDV dahil birim fiyatı bu kolonda yer alır.

KDV’li Tutar: Miktar ve KDV’li birim fiyatın çarpılması ile bulunan tutardır.

Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır.

Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle, kalan siparişleri de gönderdiğinizde elinize geçecek para miktarıdır.

Ödeme Planı: İlgili satırdaki stok için sipariş fişinden girilen ödeme planıdır.

Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için stok kartından girilen hedef seviyedir.

Satın Alma Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok için satış şartı girilmiş ise, satış şartının tarih ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır.

Stk/Maliyeti: Siparişi alınan stokların maliyetidir.

Sorumluluk Merkezi Kodu ve Adı: İlgili satırdaki stok siparişinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini bu kolondan görebilirsiniz.

Bu kolondan sonra ilgili evraklardan Alt+G tuşlarına basılarak girilen “Özel kod” bilgileri ile Ctrl+Q tuşlarına basılarak girilen evrak açıklamalarına ilişkin bilgiler ayrı ayrı kolonlar halinde listelenecektir.

Onay Durumu: İlgili satırdaki stok siparişinin, onaylandı yada onaylanmadı şeklinde durumunu bu kolondan görebilirsiniz. Aslında bu kolona yansıyacak bilgi parametreler ekranının “onay durumu”

alanından yaptığınız seçime göre belirlenecektir. Eğer raporunuzda sadece onaylı siparişler listelenecekse bu durumda bu alanda sadece onaylandı ifadesini aksi durumda da onaylanmadı ifadesini göreceksiniz.

Genel amaçlı alınan siparişler raporunuzda yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir.

Raporunuzun en alt satırındaysa, miktarsal ve tutarsal değerlere ilişkin toplamlar yer almaktadır.

Yani, miktar sütunun en alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında (veya raporu yazıcıya almışsanız, bir sayfada) yer alan tüm alınan sipariş miktarlarını, tutarı sütununun en alt satırına baktığınızda, o ekran sayfasında yer alan tüm alınan sipariş tutarlarını görebilirsiniz.