BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI İZLEME DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA BİRİMİ

B ATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL SİSTEMİ

KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

İZLEME DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA BİRİMİ

İŞ SÜREÇLERİ

İZLEME DEĞERLENDİRME RAPORLAMA BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

1. Kamu Hastanelerinin ve Ağız Diş Sağlığı Merkezleri’nin TSİM verilerinin takibi ve değerlendirilmesi ve gerekli düzeltme ve yönlendirmeler için Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerine bildirilmesi. (Her ayın 10’a Kadar Hastanelerin ve ADSM’lerin TSİM veri giriş sisteme veri girişi yapmasını ve 10-15 arasında ise tüm verilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması.)

2. Hastanelerin verileri doğru ve güvenilir almaları sağlamak için bilgi işlem tarafından istatistiksel yazılımların yapılmasının sağlanması.

3. Hastanelerin TSİM sorumlularına yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitimlerinin düzenlenmesi.

4. Üçer aylık periyot da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Tıbbi Hizmetlere ait veriler ile sunum hazırlanması.( Kurum Başkanlığı Sunumu, Saha Gözlemcisi sunumu gibi)

5. Tıbbi hizmetler Verimlilik Karne Kriterlerinde kullanılan ve Kurumca belirlenen Oran, hedef, verimlilik parametrelerini izlemek üzere gerekli verileri verimlilik birimine vermek (MHRS oranları, yatak doluluk oranları vb.)

6. Verimlilik kriterleri kapsamında kamu hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezlerinin yılda 1 kez değerlendirmesinin yapılması.

7. Mesai dışı çalışmaları takip etmek.

8. Dinamik veri giriş sistemine her ayın 10’a kadar İl dışı sevklerin girilmesi, 9. USS verilerinin günlük takibinin yapılması, sorunların giderilmeye çalışılması.

10. Engelli Bireylere Yönelik Hizmetler 11. Sağlık Otelciliği Hizmetleri İşleri 12. Klinisyen Hekim İş Yükü Analizi 13. Reçete Verilerinin Takibi

14. Kamu Hastanelerinin Kalite Standartları Göstergesinin, Bölüm Ve Klinik Bazlı Göstergelerinin Takibi Ve Analizi

15. Kamu Hastanelerinin SKS Memnuniyet Anket Rehberi Doğrultusunda 16. Yapılan Hasta Ve Çalışan Memnuniyeti Anketlerinin Analizi

17. Kamu Hastanelerinin Verimlilik Ve SKS Değerlendirme Sonuçlarının Analizi 18. TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Hizmetleri

19. Atık Yönetimi Hizmetleri İşlemleri

İŞ AKIŞ ŞEMASI SÜREÇ KODU: İZD.01

İş Süreci

1. TSİM, ÇKYS, USS aylık ve günlük veri girişi takibi yapmak, 2. Hatalı veri girişlerini tespit etmek.

3. Hastanelere geri bildirimde bulunmak.

4. Verileri onaylamak.

TSİM, ÇKYS, USS aylık ve günlük veri girişi takibi yapmak,

TSİM, ÇKYS, USS Veri Girişlerinin Takibi Akış Şeması

Hatalı veri girişlerini tespit etmek.

Hatalı Veri Girişi Varmı

Hastanelere geri bildirimde bulunmak.

Verileri onaylamak.

Hayır

Evet

İŞ AKIŞ ŞEMASI SÜREÇ KODU: İZD.02

İş Süreci

2. HBYS üzerinden veri almak.

3. Elde edilen verileri her ayın 1-10 arasında sisteme girişini yapmak.

Hastanelerden verileri toplamak

Dinamik Veri Girişi, Yabancı Uyruklu Hasta Veri Girişleri Akış Şeması

HBYS üzerinden veri

almak.

Elde edilen verileri her ayın

1-10 arasında sisteme girişini

yapmak.

İŞ AKIŞ ŞEMASI SÜREÇ KODU: İZD.03

İş Süreci

1. TSİM, USS, ve HBYS’ den elde ettiğimiz verileri doküman haline getirmek.

2. Sunum hazırlamak ve sunumu 3ayda bir güncellemek.

3. Hazırlanan sunumu kurum başkanına sunmak.

Veriler Doğrultusunda Sunum Hazırlamak. Akış Şeması

Sunum hazırlamak ve sunumu 3ayda bir güncellemek.

Hazırlanan sunumu kurum başkanına sunmak.

TSİM, USS, ve HBYS’ den elde ettiğimiz verileri doküman haline getirmek.

İŞ AKIŞ ŞEMASI SÜREÇ KODU: İZD.04

İş Süreci

1. Gelen yazıları takip etmek.

2. Gerekirse hastanelere duyurmak.

3. Gelen yazıya cevap yazmak.

Gelen yazıları takip etmek.

Müdürlük İçi Ve Dışı Genel Yazışmaları Yapmak.

Akış Şeması

Gerekirse hastanelere duyurmak.

Gelen yazıya cevap yazmak.

İŞ AKIŞ ŞEMASI SÜREÇ KODU: İZD.05

İş Süreci

1. Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” si doğrultusunda hastane ve il düzeyinde aylık olarak MHRS raporlarının değerlendirilmesi

2. MHRS ilgili yazışmaların takibinin yapılması

3. Sağlık tesislerinde görev yapan MHRS sorumlarının MHRS koordinasyon birimlerine bildirilmesi.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” si doğrultusunda hastane ve il düzeyinde aylık olarak MHRS raporlarının

değerlendirilmesi

Merkezi Randevu Sistemi İşlemleri Akış Şeması

MHRS ilgili

yazışmaların takibinin yapılması

Sağlık tesislerinde görev yapan MHRS sorumlarının MHRS koordinasyon birimlerine bildirilmesi.

İŞ AKIŞ ŞEMASI SÜREÇ KODU: İZD.06

İş Süreci

.

1. İlgili hizmet alımlarının şartnameleri incelenir.

2. Hizmetin Hizmet Sunum Rehberine uygun yürütülüp yürütülmediği üçer aylık periyotlar halinde veya başvuru ve ihtiyaç olması durumunda kontrol edilir.

3. Hizmetin yürütülmesi sırasında uygunsuzluk tespit edilmişse kontrol raporu düzenlenir.

4. Uygunsuzluk giderildiğinde üst makamlara bildirilir.

5. Uygunsuzluğun giderilmemesi halinde Hastane yönetimine resmi yazı ile bildirilir

İlgili hizmet alımlarının şartnameleri incelenir.

Hizmetin Hizmet Sunum Rehberine uygun yürütülüp yürütülmediği üçer aylık periyotlar halinde veya başvuru ve ihtiyaç olması durumunda kontrol edilir.

Uygunsuzluk

giderildiğinde üst makamlara bildirilir.

Mutfak Ve Yemek, Güvenlik, Temizlik, Yönlendirme Ve Veri Giriş Hizmetlerinin Sunumu İle İlgili İş Ve İşlemlerin Takibi Ve Değerlendirilmesi. Akış Şeması

Uygunsuzluğun

giderilmemesi halinde Hastane yönetimine resmi yazı ile bildirilir

Hizmetin yürütülmesi sırasında uygunsuzluk tespit edilmişse Kontrol raporu düzenlenir.

Raporlar Uygunmu Evet

Hayır

İŞ AKIŞ ŞEMASI SÜREÇ KODU: İZD.07

İş Süreci

1. Sağlık hizmet sunumu esnasında kullanılan ameliyathane, acil, tüm servisler ile hasta ve yakınlarının kişisel kirli çamaşırlar uygun şartlarda ortamından alınarak çamaşırhaneye ulaştırılır,

2. Çamaşırhanenin kirli temiz ayrımı yapılarak uygun fiziki şartlar sağlanır,

3. Çamaşırhanede uygun şekilde yıkanıp kurutulup ütülendikten sonra servislere dağıtılır,

4. Çamaşır yıkama ve kurutma makinalarının arızalanması durumunda vakit geçirilmeksizin raporlanarak hastane yönetimine bildirilir ve periyodik bakım ve kontrollerinin zamanında yapılmasının sağlanır,

5. Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipmanların eksiksiz olarak bulundurulması ve kullanılması sağlanır,

6. Hizmet sunumunun belirlenen kriterler doğrultusunda yapılıp yapılmadığı değerlendirilir ve gerekli hallerde Başkanlık makamı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.

Çamaşırhane Hizmetleri kış Şeması

Sağlık hizmet sunumu esnasında kullanılan ameliyathane, acil, tüm servisler ile hasta ve yakınlarının kişisel kirli çamaşırlar uygun şartlarda ortamından alınarak çamaşırhaneye ulaştırılır,

Çamaşırhanenin kirli temiz ayrımı yapılarak uygun fiziki şartlar sağlanır,

Çamaşırhanede uygun şekilde yıkanıp kurutulup ütülendikten sonra servislere dağıtılır ,

Çamaşır yıkama ve kurutma makinalarının arızalanması durumunda vakit geçirilmeksizin raporlanarak hastane yönetimine bildirilir ve periyodik bakım ve kontrollerinin zamanında yapılmasının sağlanır,

Makinelerin Bakımı Yapıldımı

Hayır

Evet

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Bölüm bazında kullanılması gereken kişisel koruyucu ekipmanların eksiksiz olarak bulundurulması ve kullanılması sağlanır,

Hizmet sunumunun belirlenen kriterler doğrultusunda yapılıp yapılmadığı değerlendirilir ve gerekli hallerde Başkanlık makamı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI SÜREÇ KODU: İZD.08

İş Süreci

1. Dış mekân düzenlemeleri kapsamında; Sağlık Tesisi Bahçesinde hasta, hasta yakını ve çalışanların oturabileceği bank, Kamelya, Sağlık tesisi otoparkı, bahçenin taş ve asfalt düzenlemeleri ile Park / Bahçe Düzenlemeler, yönlendirmeler hastanelerce yapılır.

2. Yapılan tüm iç ve dış düzenlemelerin Hizmet Sunum Rehberine uygun olup olmadığı düzenli olarak 3 ayda bir kontrol edilir.

3. Hastanelerde yapılan düzenlemelere dair rapor 3 ayda bir birimimize gönderilir.

4. Mevcut uygunsuzluklar Hastane Yönetimi ile yeniden görüşülerek giderilir.

5. İç ve dış mekânlar da yapılan tüm çalışmaların raporlanarak Başkanlık makamı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.

Dış mekân düzenlemeleri kapsamında; Sağlık Tesisi Bahçesinde hasta, hasta yakını ve çalışanların oturabileceği bank, Kamelya, Sağlık tesisi otoparkı, bahçenin taş ve asfalt düzenlemeleri ile Park / Bahçe Düzenlemeler, yönlendirmeler hastanelerce yapılır.

İç Ve Dış Mekân Düzenlemeleri Akış Şeması

Yapılan tüm iç ve dış düzenlemelerin Hizmet Sunum Rehberine uygun olup olmadığı düzenli olarak 3 ayda bir kontrol edilir.

Hastanelerde yapılan düzenlemelere dair rapor 3 ayda bir birimimize gönderilir.

Mevcut Uygunsuzluklar Hastane Yönetimi ile yeniden görüşülerek giderilir.

İç ve dış mekânlar da yapılan tüm çalışmaların raporlanarak

Başkanlık makamı ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.

Sunum Rehberi Uygunmu Hayır

Evet

İŞ AKIŞ ŞEMASI SÜREÇ KODU: İZD.09

İş Süreci

1. Sağlık Tesisi iç ve dış hizmet sunum alanlarında engelli bireylerin sağlık hizmetine ulaşımını sağlayacak tüm düzenlemeler ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılır.

2. Hastane otopark sayısının % 5’i kadarının engelli otoparkı yapılması ve sivil araç parkının engellenmesi sağlanır.

3. Hastanelerden gelen Engelli bireylere yönelik hizmetlerle ilgili formların her ay düzenli 4. Olarak TSIM a girişi yapılır, uygunsuzluklar Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.

Hastane otopark sayısının % 5’i kadarının engelli otoparkı yapılması ve sivil araç parkının engellenmesi sağlanır.

Engelli Bireylere Yönelik Hizmetler İş Akış Şeması

Sağlık Tesisi iç ve dış hizmet sunum alanlarında engelli bireylerin sağlık hizmetine ulaşımını sağlayacak tüm düzenlemeler ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılır.

Hastanelerden gelen Engelli bireylere yönelik hizmetlerle ilgili formların her ay düzenli olarak TSIM a girişi yapılır, uygunsuzluklar Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI SÜREÇ KODU: İZD.10

İş Süreci

1. Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi; 17.11.2017 tarih ve 21695 sayılı yönerge, 07.11.2017 tarih ve 39608046 sayılı yönerge 25 Ağustos 2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Otelciliği Birimi” kuruldu

2. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizdeki sorulu yönetici ve görevli personelin iletişim bilgileri alınarak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na gönderilir

3. Sağlık Otelciliği Birimlerinde görevli personel Dinamik Excel veri tabanına bağlı kurumların veri girişi şifresi alınır. Düzenli olarak girişlerin yapılması sağlanır Kurulan birimde Sağlık Otelciliği ile ilgili gerekli tüm yazışmalar yapılır.

4. Sağlık Otelciliği Birimlerinde görevli personel tarafından aylık olarak gönderilen Bireysel ve Hizmete Özel Değerlendirmeler müdürlüğümüz bünyesinde dosyalanır.

5. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen iş ve işlemler takip edilir.

Sağlık Otelciliği Birimi”

kurulur Sağlık Otelciliği Hizmetleri İşleri Akış

Şeması

Kurulan birimde Sağlık Otelciliği ile ilgili gerekli tüm yazışmalar yapılır.

Sağlık Otelciliği Birimlerinde görevli personel tarafından aylık olarak gönderilen Bireysel ve Hizmete Özel Değerlendirmeler müdürlüğümüz bünyesinde dosyalanır.

Sorumlu yönetici ve görevli personelin iletişim bilgileri alınarak Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na

gönderilir Sağlık

Otelciliği Birimlerinde görevli personel

Dinamik Excel veri tabanına bağlı

kurumların veri girişi şifresi alınır. Düzenli olarak girişlerin yapılması

sağlanır Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakım, Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen iş ve işlemler takip edilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI SÜREÇ KODU: İZD.11

İş Süreci

1. TSİM’ den, Kamu Hastanelerinin bir önceki aya ait Klinik bazda hekim sayıları ve muayene sayıları alınarak tabloya işlenir.

2. Hastanelerin, klinik bazda hekim başına düşen ortalama muayene sayısı hesaplanır.

3. Hastane kliniklerinin ortalama muayene sayılarının karşılaştırıldığı tablo hazırlanır.

4. Tablo Üst Makama sunulur.

Klinisyen Hekim İş Yükü Analizi Akış Şeması

Hastane kliniklerinin ortalam a muayene sayılarının karşılaştırıldığı tablo hazırlanır.

Tablo Üst Makama sunulur.

TSİM’ den, Kamu Hastanelerinin bir

önceki aya ait Klinik bazda hekim sayıları ve muayene

sayıları alınarak tabloya işlenir.

Hastanelerin, klinik bazda hekim başına düşen ortalama muayene sayısı hesaplanır.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

E-Reçete Verilerinin Takibi Akış Şeması

Gelen veriler analiz edilerek oranlanır .

Veriler tekrar kullanılmak üzere arşivlenir.

Önceki aya ait hekim bazlı e-reçete verileri hastanelerden alınır.

Bakanlığın açıkladığı verilerle kıyaslanarak öngörülen oranın altında kalan hastanelere geribildirimde bulunularak bilgilendirilir.

Veriler Analiz Edildimi

Hayır

Evet

SÜREÇ KODU: İZD.12

İş Süreci

1. Önceki aya ait hekim bazlı e-reçete verileri hastanelerden alınır.

2. Gelen veriler analiz edilerek oranlanır.

3. Bakanlığın açıkladığı verilerle kıyaslanarak öngörülen oranın altında kalan hastanelere geribildirimde bulunularak bilgilendirilir.

4. Veriler tekrar kullanılmak üzere arşivlenir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Kamu Hastan elerinin Kalite Standartları Göstergesinin , Bö lüm Ve Klin ik Bazlı Göstergelerinin Takibi Ve Analizi Akış Şeması

Gönderilen veriler tek tabloda birleştirilip analiz edilerek hedef değerlere uyum yönünden değerlendirilir.

Analizi yapılan veriler üst makama sunulur

Hastane web raporlamalardan alınan verilerle doğruluğu kontrol edilir.

Gerektiğinde Hastanelerden uygunsuzluklar için yapılan faaliyetler hakkında bilgi istenir.

Gönderilen Değerler Uyumlumu

Hayır

Evet Hastane kalite yönetim

birimlerinin aylık olarak takip edip, kurum sal kalite sistemine 3 aylık periyotlarla (Ocak-Nis an-Temm uz-Ekim aylarında) gönderdikleri gösterge verileri istenir.

SÜREÇ KODU: İZD.13

İş Süreci

1. Hastane kalite yönetim birimlerinin aylık olarak takip edip, kurumsal kalite sistemine 3 aylık periyotlarla (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim aylarında) gönderdikleri gösterge verileri istenir.

2. Hastane web raporlamalardan alınan verilerle doğruluğu kontrol edilir.

3. Gönderilen veriler tek tabloda birleştirilip analiz edilerek hedef değerlere uyum yönünden değerlendirilir.

4. Gerektiğinde Hastanelerden uygunsuzluklar için yapılan faaliyetler hakkında bilgi istenir.

5. Analizi yapılan veriler üst makama sunulur.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Kamu Hastanelerin in SKS Memn uniyet Anket Rehb eri Doğrultu sunda Yapılan Hasta Ve Çalışan Memnu niyeti Anketlerinin A nalizi Akış Şeması

Gerektiğinde Hastanelerden uygunsuzluklar için yapılan faaliyetler hakkında bilgi istenir .

Alınan veriler üst makama sunulur Uyumsuzluk Sorunu Varmı

Hayır

Evet

Hastane kalite yönetim birimlerinin SKS Memnuniyet Anket Rehberi doğrultusunda aylık olarak takip edip , kurumsal

kalite sistemine gönderdikleri anket verileri istenir.

Gönderilen veriler Excel tablosu olarak birleştirilerek analiz edilir.

Kurum bazında ve genel olarak mem nuniyet oranları çıkarılır.

SÜREÇ KODU: İZD.14

İş Süreci

1. Hastane kalite yönetim birimlerinin SKS Memnuniyet Anket Rehberi doğrultusunda aylık olarak takip edip, kurumsal kalite sistemine gönderdikleri anket verileri istenir.

2. Gönderilen veriler Excel tablosu olarak birleştirilerek analiz edilir. Kurum bazında ve genel olarak memnuniyet oranları çıkarılır.

3. Gerektiğinde Hastanelerden uygunsuzluklar için yapılan faaliyetler hakkında bilgi istenir.

4. Alınan veriler üst makama sunulur

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Kamu Hastanelerinin Verimlilik Ve SKS Değerlendirme Sonuçlarının Analizi iş Akış Şeması

Hazırlanan raporlar kurum ve birim bazında analiz edilir.

Her yıl için Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı ve Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan hastane yerinde değerlendirmeleri neticesinde hazırlanan raporlar has tanelere gönderilir.

Hastanelerde Eksiklik Giderildimi

Hastanelerden, eksikliklerin giderilmesi konusunda yapılan faaliyetlerin bilgisi istenir.

Hastanelerden gönderilen DÖF’ler(Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler)değerlendirilir ve DÖF’ lerin kapatılma durumları takip edilir.

Alınan veriler üst makama sunulur.

Hayır

Evet

SÜREÇ KODU: İZD.15

İş Süreci

1. Her yıl için Verimlilik ve Kalite Uygulamaları Daire Başkanlığı ve Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından yapılan hastane yerinde değerlendirmeleri neticesinde hazırlanan raporlar hastanelere gönderilir.

2. Hazırlanan raporlar kurum ve birim bazında analiz edilir.

3. Hastanelerden, eksikliklerin giderilmesi konusunda yapılan faaliyetlerin bilgisi istenir.

4. Hastanelerden gönderilen DÖF ’ler (Düzeltici ve Önleyici 5. Faaliyetler) değerlendirilir ve DÖF’ lerin kapatılma durumları takip edilir. 6. Alınan veriler üst makama sunulur.

SÜREÇ KODU: İZD.16

İş Süreci

1. İlimizde bulunan ve yataklı olan tüm hastanelerde (özel-kamu) TİG kodlayıcısı olup olmadığı tespit edilir.

2. Kodlama yapmayan veya eksik kodlayıcısı bulunan hastaneler Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilir

3. Hastanenin TİG Veri Sistemine gönderdiği veri durumu takip edilir. Kesintisiz veri gönderilmesi sağlanır

4. Klinik kodlayıcıların hastaneler arasındaki TİG klinik kodlayıcı şifre tanımlamaları işlemleri yapılır 5. İl TİG Koordinatörü tarafından hastanelere yerinde ziyaretler yapılır. Eksiklikler raporlanır ve

hastanelere gönderilir

6. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacak eğitimlere il genelinden katılımların koordinasyonu sağlanır

7. Hastane TİG verileriyle ilgili istatistik ve analiz çalışmaları yürütülür, aylık düzenli raporlar tutulur 8. Hastaneler tarafından sunulan TİG görüş, öneri. problem ve çalışmalar toplanır, Bakanlığımıza

bildirilir

9. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan TİG değerlendirme çalışmalarında koordinasyon sağlanır

10. TİG ile ilgili Bakanlığımız tarafından yayınlanan mevzuat, genel yazı ve güncel duyurular il içindeki tüm hastanelere iletilir

11. Bakanlığımız tarafından istenen veriler temin edilerek istenen formatta hazırlanarak Bakanlığımıza iletilir

12. İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerde TİG Biriminde görev yapan personelin göreve başlayış ve ayrılışları en kısa zamanda Bakanlığımıza bildirilir.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

TİG (Teşhis İlişkili Gruplar) Hizmetleri Akış Şeması

İlimizde bulunan ve yataklı olan tüm hastanelerde (özel-kamu) TİG kodlayıcısı olup olmadığı tespit edilir.

Kodlama yapmayan veya eksik kodlayıcısı bulunan hastaneler Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bildirilir

Klinik kodlayıcıların hastaneler arasındaki TİG klinik kodlayıcı şifre tanımlamaları işlemleri yapılır

Hastanenin TİG Veri Sistemine gönderdiği veri durum u takip edilir.

Kesintisiz veri gönderilmesi

sağlanır İl TİG Koordinatörü tarafından hastanelere yerinde ziyaretler yapılır.

Eksiklikler raporlanır ve hastanelere gönderilir

Hastaneler Denetlendimi

Sağlık Hizm etleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacak eğitim lere il genelinden katılımların koordinasyonu sağlanır

Hastaneler Kodlama Yaptımı

Hayır Evet

Hayır

Evet

Hastane TİG verileriyle ilgili istatis tik ve analiz çalışmaları yürütülür, aylık düzenli raporlar tutulur

Hastaneler tarafından sunulan TİG görüş, öneri.

problem ve çalışmalar toplanır, Bakanlığımıza bildirilir

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülmekte olan TİG değerlendirme çalışmalarında koordinasyon sağlanır

Bakanlığımız tarafından istenen veriler temin edilerek istenen formatta hazırlanarak Bakanlığımıza iletilir

TİG ile ilgili Bakanlığımız tarafından yayınlanan mevzuat, genel yazı ve güncel duyurular il içindeki tüm hastanelere iletilir

İl Sağlık Müdürlüğü ve hastanelerde TİG Biriminde görev yapan personelin göreve başlayış ve

ayrılışları en kısa zamanda Bakanlığımıza bildirilir.

SÜREÇ KODU: İZD.17

İş Süreci

1. Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi; sağlık kuruluşları 25.01.2017 tarih ve 29959 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin “sağlık kuruluşlarını yükümlülükleri” başlıklı 9. Maddesi hükmü gereği müdürlüğümüzde Atık Yönetim Ve Çevre Yönetim Birimi kurulur.

2. Kurulan birimde görev alacak personeller belirlenir ve görevlendirmeleri sağlanır, Atık yönetimi süreçleri ile ilgili olarak gerekli tüm yazışmalar yapılır.

3. KHGM Sağlık Bakım Hasta Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı görevlendirilen personellerin isimleri bildirilir.

4. KHGM’ne bildirilen isimler için, TKHK-DYNXLS Dinamik Excel veri tabanına bağlı kurumların 5. tehlikeli ve tıbbi atık aylık veri girişi şifresi alınır

6. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Bakım Hizmetleri ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 02.01.2018 tarih ve 86642992-611.01.E.7 sayılı yazısı gereğince, bağlı sağlı tesislerinin atık yönetimi hizmetlerine dair süreçlerin, verimlilik yerinde değerlendirme standartları doğrultusunda değerlendirmeleri yapılır ve bu doğrultuda süreçlerin yürütülmesi sağlanır.

7. Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ikinci bölüm Çevre yönetim hizmeti Alma şartları başlığı 2. Maddesi gereğince lisanslı çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alınır.

8. Çevre yönetim firmasının bağlı sağlık tesislerimizde arasında koordinasyon sağlanır, çevre görevlisi tarafından belirlenen periyodlarda eğitim ve bilgilendirme yapılması sağlanır. Çevre görevlisi tarafından her ay aylık faaliyet raporunu hazırlanıp hazırlanmadığı, bu raporları en geç takip Eden ayın on beşine Kadar müdürlüğümüze gönderilmesi sağlanır. Çevre görevlisinin hizmet vermeye başladığı tarihten itibaren otuz gün içinde, takip Eden her yılda ise bir defadan AZ olmamak üzere işletmenin genel durumunu kapsayacak şekilde iç tetkik raporunun hazırlanması takip edilir.

9. Bağlı sağlık tesislerimizin çevre görevlisi tarafından çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lisans belgelerini (tehlikeli madde faaliyet belgesi, atık yönetim planı, belediye ile protokolleri, tehlikeli madde bulundurma izni, tıbbi atık personeli yetki belgesi vb.) almak, güncellemek ve/veya yenileme çalışmalarının yürütülmesini kontrol etmek.

10. Atık yönetimi hizmetlerine dair her hangi bir uygunsuzluk olduğunda iyileştirme süreci tamamlanana kadar çevre görevlisi ile birlikte takibi sağlanır

11. Bağlı sağlık tesislerimizden ve TKHK-DYNXLS Dinamik Excel veri tabanında bulunan hastanelerin birim sorumlularından her ay düzenli (ayın 15’ine Kadar) olarak tehlikeli ve tıbbi atık miktarlarının takibi tarafımızca kontrolden geçirildikten sonra sisteme girişi yapılır.

12. Bağlı sağlık tesislerimizin tehlikeli ve tıbbi atık miktarları yıllık olarak analiz edilir ve gerekli iyileştirme

13. Çalışmaları planlanır.

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Atık Yönetimi Hizm etleri İşlem leri Akış Şeması Atık Yönetim Ve Çevre Yönetim Birimi kurulur.

Görevli personel Belirnir

Bakanlığa personelin ismi bildirilir

Faliyet Raporu Hazırlandımı

Eğitim ve bilgilendirme yapılması sağlanır. Çevre görevlisi tarafından her ay aylık faaliyet raporunu hazırlanıp hazırlanmadığı, bu raporları en geç takip eden ayın on beşine kadar müdürlüğümüze gönderilmesi sağlanır.

Dinamik Excel veri tabanına bağlı kurumların tehlikeli ve tıbbi atık ylık veri girişi şifresi alınır

sağlı tesislerinin atık yönetimi hizmetlerine dair süreçlerin, verimlilik yerinde değerlendirme standartları doğrultusunda değerlendirmeleri yapılır ve bu doğrultuda süreçlerin yürütülmesi sağlanır.

lisanslı çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alınır.

Bağlı sağlık tesislerimizin çevre görevlisi tarafından çevre mevzuatı kapsamında alması gerekli çevre izni, çevre izin ve lis ans belgelerini(tehlikeli madde faaliyet belgesi , atık yönetim planı, belediye ile protokolleri, tehlikeli madde bulundurma izni, tıbbi atık personeli yetki belgesi vb .) almak, güncellem ek ve/veya yenileme çalışm alarının yürütülmes ini kontrol etm ek.

Hayır

Evet

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Atık yönetimi hizmetlerine dair her hangi bir uygunsuzluk olduğunda iyileştirme süreci tamamlanana kadar çevre görevlisi ile birlikte takibi sağlanır

Atık Yönetimi İşlemleri Uygunmu

Bağlı sağlık

tesislerim izden ve TKHK- DYNXLS Dinam ik E xcel veri tabanında bulunan hastanelerin birim sorumlularından her ay düzenli(ayın 15’ine kadar) olarak tehlikeli ve tıbbi atık miktarlarının takibi tarafımızca kontrolden geçirildikten sonra sisteme girişi yapılır.

Bağlı sağlık tesislerimizin tehlikeli ve tıbbi atık miktarları yıllık olarak analiz edilir ve gerekli iyileştirme

çalışmaları planlanır.

Hayır

Evet