A • � REGION / V� NORRBOTTEN

(1)

A • � REGION / V� NORRBOTTEN

Regionens revisorer

For kannedom:

Regionfullmaktige

11 mars 2021

Regionstyrelsen Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete

Sida 1 (2)

Vi har i egenskap av fortroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfort en

granskning avseende regionens ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med

granskningen har varit att bedoma om regionstyrelsen sakerstallt att kvalitetsledningsarbetet i regionen sker pa ett andamalsenligt satt ocb med tillracklig intern kontroll. Vi bar i var granskning bitratts av sakkunniga fran ^PwC.

Granskningen har skett genom att foljande sex revisionsfragor har besvarats:

I. Finns ett dokwnenterat kvalitetsledningssystem som omfattar de omraden som anges i SOSFS 2011:9?

2. Ar kvalitetsledningssystemet i tillracklig omfattning implementerat i verksamheterna?

3. Anvands kvalitetsledningssystemet for att systematiskt och fortlopande utveckla och sakra verksamhetens kvalitet?

4. Ar roll- och ansvarsfordelning avseende kvalitetsledningsarbetet tydlig och dokumenterad?

5. Foljer styrelsen upp kvalitetsledningsarbetet i tillracklig utstrackning?

6. Har styrelsen vidtagit atgarder i syfte att utveckla regionens kvalitetsledningsarbete??

Var samlade revisione1la bedomning ar att:

• regionstyrelsen inte belt har sakerstallt att kvalitetsledningsarbetet sker pa ett andamalsenligt satt,

• den intema kontrollen inom omradet inte ar helt tillracklig.

Punkterna nedan sammanfattar vara rekommendationer till regionstyrelsen for att utveckla granskningsomradet.

• Att styrelsen sakerstaller att ledningssystemet for det systematiska kvalitetsarbetet fortsatt utvecklas och implementeras i samtliga verksamheter som ska omfattas av systemet.

• Att styrelsen sakerstaller att roll- och ansvarsfdrdelning avseende

kvalitetsledningsarbetet ar tydlig, dokumenterad och kand inom organisationen.

• Att styrelsen sakerstaller en tillracklig uppfdljning av kvalitetsledningsarbetet, inte minst for att sakra att det systematiska kvalitetsledningsarbetet utvecklas i avsedd riktning samt enligt de foreskrifter som finns inom omradet.

• Att styrelsen vidtar aktiva atgarder for att utveckla regionens kvalitetsledningsarbete.

Region Norrbotten, Regionens revisorer, 971 89 Lulea • Besoksadress: Besoksadress: Smedjegatan 3, 972 33 Lulea Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: [email protected] • Hernsida: www.norrbotten.se

(2)

A • (!... REGION / V� NORRBOTTEN Regionens revisorer

11 mars 2021 Sida 2 (2)

Revisorema overliimnar harmed granskningen for kiinnedom, och yttrnnde fran

regionstyrelsen senast 2021-09-30. I yttrandet ska en tidplan for ett samlat info

^ra

nde av kvalitetsledningssystemet inga.

For Region Norrbottens revisorer

Birgitta Persson, revisionens ordforande

Bilaga: Revisionsrapport "Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete", PwC mars 2021

Region Norrbotten. Regionens revisorer, 971 89 Lu lea • Besoksadress: Besoksadress: Smedjegatan 3, 972 33 Lulea Telefon: 0920-28 40 00 • E-post: [email protected] • Hemsida: www.norTbotten.se

A • � REGION / V� NORRBOTTEN

A • � REGION / V� NORRBOTTEN

Regionens revisorer

For kannedom:

Regionfullmaktige

11 mars 2021

Regionstyrelsen Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete

Sida 1 (2)

Vi har i egenskap av fortroendevalda revisorer i Region Norrbotten genomfort en

granskning avseende regionens ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete. Syftet med

granskningen har varit att bedoma om regionstyrelsen sakerstallt att kvalitetsledningsarbetet i regionen sker pa ett andamalsenligt satt ocb med tillracklig intern kontroll. Vi bar i var granskning bitratts av sakkunniga fran PwC.

Granskningen har skett genom att foljande sex revisionsfragor har besvarats:

I. Finns ett dokwnenterat kvalitetsledningssystem som omfattar de omraden som anges i SOSFS 2011:9?

2. Ar kvalitetsledningssystemet i tillracklig omfattning implementerat i verksamheterna?

3. Anvands kvalitetsledningssystemet for att systematiskt och fortlopande utveckla och sakra verksamhetens kvalitet?

4. Ar roll- och ansvarsfordelning avseende kvalitetsledningsarbetet tydlig och dokumenterad?

5. Foljer styrelsen upp kvalitetsledningsarbetet i tillracklig utstrackning?

6. Har styrelsen vidtagit atgarder i syfte att utveckla regionens kvalitetsledningsarbete??

Var samlade revisione1la bedomning ar att:

• regionstyrelsen inte belt har sakerstallt att kvalitetsledningsarbetet sker pa ett andamalsenligt satt,

• den intema kontrollen inom omradet inte ar helt tillracklig.

Punkterna nedan sammanfattar vara rekommendationer till regionstyrelsen for att utveckla granskningsomradet.

• Att styrelsen sakerstaller att ledningssystemet for det systematiska kvalitetsarbetet fortsatt utvecklas och implementeras i samtliga verksamheter som ska omfattas av systemet.

• Att styrelsen sakerstaller att roll- och ansvarsfdrdelning avseende

kvalitetsledningsarbetet ar tydlig, dokumenterad och kand inom organisationen.

• Att styrelsen sakerstaller en tillracklig uppfdljning av kvalitetsledningsarbetet, inte minst for att sakra att det systematiska kvalitetsledningsarbetet utvecklas i avsedd riktning samt enligt de foreskrifter som finns inom omradet.

• Att styrelsen vidtar aktiva atgarder for att utveckla regionens kvalitetsledningsarbete.

A • (!... REGION / V� NORRBOTTEN Regionens revisorer

11 mars 2021 Sida 2 (2)

Revisorema overliimnar harmed granskningen for kiinnedom, och yttrnnde fran

regionstyrelsen senast 2021-09-30. I yttrandet ska en tidplan for ett samlat info

nde av kvalitetsledningssystemet inga.

For Region Norrbottens revisorer

Birgitta Persson, revisionens ordforande

Bilaga: Revisionsrapport "Ledningssystem for systematiskt kvalitetsarbete", PwC mars 2021

granskningen har varit att bedoma om regionstyrelsen sakerstallt att kvalitetsledningsarbetet i regionen sker pa ett andamalsenligt satt ocb med tillracklig intern kontroll. Vi bar i var granskning bitratts av sakkunniga fran ^PwC.