Dönemi Stratejik Planı 2021 Yılı İzleme Raporu MENDERES BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

(1)

(2)

(3)

2020-2024 Dönemi Stratejik Planı 2021 Yılı İzleme Raporu

MENDERES BELEDİYESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

(4)

1

Yönetici Özeti

Stratejik planlama; kuruluşun misyonu çerçevesinde gelecekteki vizyonuna ulaşmak için amaçlar, hedefler ve bunlara ulaşmayı sağlayacak faaliyet ve projeler belirlemeyi gerektiren, bütçenin kurum önceliklerindeki amaç ve hedeflere göre harcanmasına rehberlik edip yol gösteren, ortaya konacak eylem planları, faaliyet ve projeler, performans göstergeleri ile sürekli bir izleme ve değerlendirme sağlayan ve de sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi amaçlayan bir süreçtir.

Belediyemiz, 2020-2024 Dönemini kapsayan Stratejik Planı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa dayanılarak Menderes’in kalkınmasına katkı sağlayacak amaç ve hedefler belirlenerek hazırlanmıştır.

Belediyemiz, 2020-2024 Stratejik planı 8 amaç altında 32 hedef ve bu hedefleri ölçmek üzere 109 adet performans göstergesi belirlemiştir.

Hazırlanan stratejik planlarımızın uygulama aşamalarının sistematik olarak takip edilmesi, amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkla raporlanması ve ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı mercilerin değerlendirmesine sunulması stratejik plan izleme raporları ile sağlanmaktadır.

Bu raporun yayınlanmasındaki amaç; Menderes Belediyesi’nin stratejik planıyla ortaya koyduğu hedeflerin 2021 yılı ilk altı aylık performans gerçekleşmelerini değerlendirmek ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen kurumsal, yasal, çevresel vb. unsurları ortaya koyarak 2021 yılsonu hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere stratejik plan uygulayıcılarına yön vermektir.

2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik planın başarılı bir şekilde uygulanması ve planla ortaya konan amaç ve hedeflere ulaşılması tüm çalışanlarımızın bu konuda yapılan çalışmalara özverili bir şekilde katkı sunması ile gerçekleştirilebilecektir.

2021 yılı ilk altı aylık Stratejik Plan İzleme Raporunun hazırlanmasında katkıları ve işbirliği olan tüm personellerimize teşekkür eder, yapacağınız tüm çalışmalarda kolaylıklar dilerim.

Mustafa KAYALAR Belediye Başkanı

(5)

2

1. Giriş

Stratejik Planı izleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlayan bir süreç olup, amaç ve hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesi ve belirlenen eksikliklerin giderilmesini amaçlamaktadır.

Belediyemiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanan bu raporla, Belediyemizin 2020-2024 Stratejik Planındaki 8 amaç, 32 stratejik hedef altında belirlenen 109 adet performans göstergesi 2021 yılı ilk altı ayını kapsayacak şekilde değerlendirilerek sonuçları ortaya konulmuştur.

Belediyemiz, 2021 yılı ilk altı aylık izleme sonuçlarının planın gelecek dönem uygulamalarında tüm paydaşlara ve uygulayıcılara yön vermesi temennisiyle 2021 Yılı İzleme Raporunu kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

(6)

3

2. Performans Göstergeleri Bazında Hazırlanan Stratejik Plan İzleme Tabloları

Stratejik Plan İzleme Tablosu

A1.

Katılımcılığın ve etkin iletişimin ön planda olduğu, teknolojiye ayak uyduran, geleceğe yönelik planlı hareket eden, personel gelişimine önem veren kurumsal bir yönetim anlayışını kazandırmak.

A1.H1. Şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile halkı bilgilendirme ve yönetim sürecine katılma olanakları arttırılacak.

A1.H1. Performansı 30,00%

Sorumlu Birim Yazı İşleri Müdürlüğü

Performans Göstergesi

Hedefe Etkisi

%

Plan Dönemi Başlangıç Değeri* (A)

İzleme Dönemindeki

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

İzleme Dönemindeki Gerçekleşme Değeri (C)

Performans % (C-A)/(B-A)

PG1.1.1:

Kurulan meclis sayısı

40 0 1 0 0,00

Açıklama**

 Ülkemizde yaşanan koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarımızı korumak ve pandeminin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla ve İçişleri Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu Genelgeler doğrultusunda toplantıların yapılamamasından kaynaklı çalışmalar gerçekleştirilememiştir.

PG1.1.2:

Kurulan meclislerin toplam oturum sayısı

30 0 14 0 0,00

Açıklama**

 Ülkemizde yaşanan koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle vatandaşlarımızı korumak ve pandeminin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla ve İçişleri Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu Genelgeler doğrultusunda toplantıların yapılamamasından kaynaklı çalışmalar gerçekleştirilememiştir.

PG1.1.3:

Alınan kararların internet ortamında yayınlanma oranı (%)

30 0 100 100 100,00

Açıklama**

 Belediyemiz yönetim politikalarını, hedeflerini ve sürdürdüğü çalışmaları halkın takip edebilmesi, şeffaf yönetim prensibini gerçekleştirebilmek için Belediyemiz Meclis Gündemini ve Meclis Kararlarını zamanında, eksiksiz bir şekilde Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmıştır.

(7)

4 A1.

A1.H2.

Belediyenin orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini planlamak, izlemek, değerlendirmek, bütçe iş ve işlemleri ve iç kontrol sistemi uygulamalarını optimize etmek.

Sorumlu Birim Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

Plan Dönemi Başlangıç Değeri*

(A)

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG1.2.1:

Hazırlanan Rapor Sayısı

50 3 7 2 28,57

Açıklama**

 Stratejik Plan Değerlendirme Raporu ve 2020 yılı İdare Faaliye Raporu hazırlanmıştır. Yıl içerisinde 2022 yılı İdare Performans Programı, 2022 yılı Bütçesi, Stratejik Plan İzleme Raporu, İç Kontrol Uyum Eylem Planı İzleme Raporu ve Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu hazırlanması planlanmaktadır.

PG1.2.2:

Yapılan Anket Sayısı 20 3 2 1 50,00

Açıklama**

 Hedeflenen değere ulaşılmasını engelleyecek herhangi bir riske ve hususa rastlanmamıştır. Hedeflenen değere ulaşılmıştır.

PG1.2.3:

Ulaşılan Kişi Sayısı 20 674 850 4500 529,41

Açıklama** ^ Hedeflenen değere ulaşılmasını engelleyecek herhangi bir riske ve hususa rastlanmamıştır. Hedeflenen değere ulaşılmıştır.

(8)

5

A1.

A1.H3. Teknolojide ortaya çıkan yeniliklere ayak uydurularak kurumun çalışma koşulları iyileştirilecek.

Sorumlu Birim Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG1.3.1:

Bilgisayar ve malzeme alımı (adet)

60 0 7 6 85,71

Açıklama**

 Birimlerimizin ihtiyacı doğrultusunda bilgisayar alımlarımız ve sistemin oluşturulabilmesi için gerekli malzeme alımlarımız hedeflerimiz doğrultusunda yapılmaya devam edecektir. Birimlerimizin ihtiyaçları karşılanarak hedefe ulaşılacaktır.

PG1.3.2:

Yazılım ve donanım alımı (adet)

40 7 8 6 75,00

Açıklama**

 Belediye birimlerinde işleyişin devamlılığı için gerekli donanım ve yazılım alımları yılbaşında ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Yeni ihtiyaçlar olması halinde hedefe ulaşılacaktır.

(9)

6 A1.

A1.H4.

Hizmet sunumunda kaliteyi arttırmak ve hizmet süresini kısaltmak için araçların fiziki durumları iyileştirilecek ve ulaşım ağları desteklenecek

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

Gerçekleşme Değeri (C)

PG1.4.1:

Alınan araç ve iş makinesi (adet)

30 0 4 0 0,00

Açıklama** ^ İlk 6 ay itibarı ile ihtiyaç olmadığından dolayı araç ve iş makinası alımı olmamıştır. İhtiyaç olduğu takdirde araç alımı yapılacaktır.

PG1.4.2:

Avadanlık ve yedek parça maliyeti (TL)

20 173.900,60 600.000,00 741.983,86 123,66

Açıklama**

 Plana göre hedef geçilmiştir. 2020-2024 yılları için hazırlanan stratejik planda ön görülen rakamlar günümüz koşullarındaki maliyetlerin çok gerisinde kalmıştır. Kurumumuza ait araçların çoğunun düşük modeller olması da yedek parça alımını artırmıştır.

PG1.4.3:

Taşıt bakım onarım maliyeti (TL)

20 343.250,50 325.000,00 86.983,70 26,76

Açıklama**  İlk 6 ay itibarı ile hedeflenen değer dışına çıkılmayacağı düşünülmektedir.

PG1.4.4:

İş makinesi bakım onarım maliyeti (TL)

15 127.610,00 300.000,00 218.113,30 72,70

Açıklama**

 2020-2024 yılları için hazırlanan stratejik planda öngörülen rakamlar yüksek maliyetler nedeni le yetersiz kalmaktadır. İlk 6 aya bakıldığında hedeflenen değere çok yaklaşılmıştır. Araçların model ve maliyetleri göz önüne alındığında hedef değer aşılacak gibi.

(10)

7

A1.

A1.H5. Personelin mesleki yeterliliklerini arttırmak ve değişen mevzuata uyum sağlamaları için eğitim verilecek.

Sorumlu Birim İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

(A)

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG1.5.1:

Eğitim verilen kişi sayısı

50 0 40 0 0,00

Açıklama**

 2021 yılı ilk 6 ay için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2021 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılabileceği

değerlendirilmektedir. Pandemi nedeniyle eğitim verilememiştir.

PG1.5.2:

Verilen eğitim sayısı 50 0 5 0 0,00

Açıklama**

 2021 yılı ilk 6 ay için herhangi bir gerçekleşme olmamış olup, 2021 yılı sonuna kadar performans değerlerine ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. Pandemi nedeniyle eğitim verilememiştir.

(11)

8

A2. Çevresel kirlilik ve hayvan popülasyonu kontrol altına alarak geleceğe yaşanabilir bir çevre bırakmak.

A2.H1

Gerekli materyaller temin edilerek geri dönüştürülebilir atığın toplanması sağlanacak ve çevre kirliliğindeki artışın önüne geçilecek.

A2.H1 Performansı 38,17%

Sorumlu Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

(A)

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.2.1.1:

Toplanan elektronik materyal miktarı (kg)

20 0 750 0 0,00

Açıklama** ^ Yaşamış olduğumuz pandemi nedeniyle lisanslı firmaların çekimser duruşları sonucu sözleşme imzalamamıştır.

PG2.1.2:

Toplanan atık yağ miktarı (lt)

20 0 3.250 300 9,23

Açıklama**

 Yaşanılan pandemi sebebbiyle lokanta ve işletmelerin kapanması sebebiyle planlanan yıl onu hedefine ulaşılamayacağı düşünülmektedir.

PG.2.1.3:

Toplanan atık pil miktarı (kg)

20 715 1.100 272 24,73

Açıklama**

 Yaşanılan pandemi nedeniyle işletmeler, okullar ve kamu kurum ve kuruluşların kampanyaya katılamamasın sebebiyle planlanan hedefe ulaılamayacaığı düşünülmektedir.

PG.2.1.4:

Toplanan atık cam miktarı (ton)

20 600 670 682,52 101,87

Açıklama**  Planlanan hedefe ulaşılmıştır.

PG2.1.5:

Toplanan tehlikesiz ambalaj miktarı (ton)

20 2900 3.300 1.877,24 56,89

Açıklama**  Planlanan hadefe ulaşılacağı düşünülmektedir.

(12)

9

A2.H2. Ekipman sayısı arttırılarak çevre bilincine ilişkin çalışmalar yapılacak ve halkın çevreye duyarlılığı sağlanacak.

Sorumlu Birim Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

(A)

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.2.2.1:

Verilen eğitim ve seminer sayısı

20 10 35 0 0,00

Açıklama** ^ Yaşanılan pandemiden dolayı eğitim ve seminer faaliyetlerine ulaşılamayaçağı düşünülmektedir.

PG.2.2.2:

Ekipmanlara yapılan giydirme ve

dağıtılan broşür sayısı

20 2.278 2.299 1500 65,25

Açıklama** ^ Yaşanılan pandemi ve Ekonomik sebeplerden dolayı belirlenen hedefe ulaşılamayacağı düşünülmektedir.

PG.2.2.3 Kurulan mobil istasyon sayısı

20 3 1 1 100,00

PG.2.2.4:

Toplam dış mekan kutu sayısı

20 278 298 285 95,64

Açıklama** ^ Planlanan hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.

PG.2.2.5:

Toplam iç mekan kutu sayısı

20 1.390 1.780 1560 87,64

Açıklama**  Planlanan hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.

(13)

10

A2.H3.

Sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve yaşama haklarının korunması sağlanarak halk bilinçlendirilerek hasta, yaralı ve bakıma muhtaç olanlara müdahale edilecek popülasyon dengede tutulacak.

Sorumlu Birim Veteriner İşleri Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.2.3.1:

Beslenme Odağı, Mamamatik ve su kabı sayısı

25 31 40 0 0,00

Açıklama**  Pandemi sürecinde olduğumuzdan yılın kalan kısmında hedef yerine getirilmeye çalışılacaktır.

PG.2.3.2:

Kulübe ve kedi evi sayısı

25 0 15 0 0,00

PG.2.3.3:

Kısırlaştırılan ve tedavi edilen hayvan sayısı

25 1.079 2.800 3361 120,04

Açıklama**  Yıl sonu hedefi fazlasıyla yerine getirilmiş olup kalan zamanda da aynı kararlılıkla çalışmalar yürütülecektir

PG.2.3.4:

Belediye dergilerinde hayvan hakları

konusunda yazılan köşe yazsısı sayısı

10 0 2 0 0,00

PG.2.3.5:

Hayvan haklarına yönelik düzenlenen afiş, broşür ve okullarda yapılan seminer sayısı

15 0 6 0 0,00

(14)

11

A2.H4. Temiz ve yaşanabilir bir çevre için temizlik faaliyetleri daha etkin hale getirilecek.

Sorumlu Birim Temizlik İşleri Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

(A)

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

İzleme Dönemindeki Gerçekleşme

Değeri (C)

PG.2.4.1:

Yıkama yapılan konteyner sayısı

15 1.500 2.200 225 10,23

Açıklama**

 Pandemi süreci nedeniyle kısıtlamalar olduğundan dolayı konteyner hedefine ulaşılamamış olup, yıl sonuna kadar hedefe ulaşılması sağlanacaktır.

PG.2.4.2:

Bakım ve onarımı yapılan konteyner sayısı

10 300 550 551 100,18

PG.2.4.3:

Alınan konteyner ve temizlik aracı sayısı

15 250 250 0 0,00

Açıklama**

PG.2.4.4:

Camiilerde ve Pazar yerlerinde yapılan temizlik sayısı

50 385 447 372 83,22

Açıklama**

PG.2.4.5:

Evsel Katı Atık Tonaj Raporu

10 50.000 60.000 10.000 16,67

Açıklama**

 Senenin ilk üç ayı Gümüldür ve Kısık döküm istasyonlarında kantar arızası olması nedeniyle ölçüm yapılamamış olup, yukarıda yazılan veri Gümüldür kantar arızası devam ettiği için sadece kısık döküm istasyonu verileridir.

(15)

12

A3. İlçenin kentsel tasarımını, tarihi kültürel zenginliklerini koruyarak planlı ve sürdürülebilir kentleşmeyi sağlamak.

A3.H1. Yol ve kaldırım çalışmaları yürütülerek her kesim için uygun hale getirilecek.

Sorumlu Birim Fen İşleri Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

(A)

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.3.1.1:

Engelli erişimine uygun yapılan kaldırım uzunluğu (mt)

20 0 2.000 500 25,00

Açıklama**  Menderes genelinde çalışmalarımız devam etmektedir.

PG.3.1.3:

Yapılan kilit parke (m²)

40 50.000 50.000 35.000 70,00

Açıklama**  İlk 6 ayda hedefimizin yarısından fazlası gerçekleştirilmiştir. Kilit parke taş yapım çalışmalarımız devam etmektedir.

PG.3.1.4:

Yapılan bordür döşenmesi (mt)

10 10.000 8.000 6.500 81,25

Açıklama**  Kilit parke taş yapımına paralel olarak hedefimize yaklaşılmıştır. Yıl sonuna kadar hedefimize ulaşılacaktır.

PG.3.1.5:

Genel onarım maliyeti (₺)

10 840.000 2.200.000 1.650.000 75,00

Açıklama**  Asfalt yama ve kilit parke taşı onarımları devam etmektedir.

(16)

13

A3.H2.

Afet durumundaki can ve mal kaybını azaltmak ve kentsel estetiği korumak için kentsel tasarım ilkeleri çerçevesinde ilçemizin planlı bir şekilde büyümesi sağlanacak.

Hedefe Etkisi

%

(A)

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.3.2.1:

Yıkılan yapı sayısı 7 0 50 53 106,00

Açıklama** ^ 2021 yılında Belediyemiz tarafından ve Kaymakamlık tarafından yıkım kararı çıkan kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirlmektedir.

PG.3.2.2:

Kaçak Yapıda Azalma Oranı

13 0 20 5 25,00

Açıklama**

 Belediyemiz imkanları dahilinde 2021 yılı kaçak yapılarla mücadelede hedeflenen değere yaklaşılmıştır. 2021 yılı sonuna kadar hedeflenen değere ulaşılabileceği değerlendirilmektedir.

PG.3.2.3:

Hayata geçirilen proje sayısı

80 0 9 0 0,00

Açıklama**  Pandemiden dolayı projelerimiz ertelenmiştir.

(17)

14

A3.H4. İlçedeki sosyal yaşama yönelik imar çalışmaları geliştirilerek kent mimarisi güçlendirilecek.

Sorumlu Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

(A)

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

Gerçekleşme Değeri (C)

PG.3.4.1:

İlave yapılan plan sayısı

50 2 1 2 200,00

Açıklama**

 Gümüldür 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiş ve Tekeli Bölgesi 25.000, 5.000 ve 1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları devam etmektedir.

PG.3.4.2:

Düzenlenen sahil şeridi plan sayısı

50 4 1 1 100,00

Açıklama**  Gümüldür 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı çalışması tamamlanarak Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiştir.

(18)

15

A3.H5. İlçedeki ruhsatsız yapılaşma kontrol altına alınarak ruhsatlı yapıların sayısı arttırılacak.

Sorumlu Birim İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

(A)

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.3.5.1:

Düzenlenen yapı ruhsatı sayısı

25 83 400 210 52,50

Açıklama**  2021 yılı içerisinde hedeflenen sayının da üzerine çıkılması beklenmektedir PG.3.5.2:

Düzenlenen yapı kullanma izin belgesi sayısı

25 90 300 140 46,67

Açıklama** ^ Yapı Kullanma İzin Belgesi için gerekli standartlara erişilemediği için yıl sonuna ilişkin hedeflenen sayıya ulaşılamayabilir

PG.3.5.3:

Tespit Edilen Kaçak Yapı Sayısı

25 12 50 350 700

Açıklama**  1 yıl için hedeflenen performans değerinin büyük kısmına ilk 6 ayda ulaşılmıştır.

PG.3.5.4:

Tespit Edilen Ruhsata Aykırı Yapı Sayısı

25 11 40 75 187,50

Açıklama** ^ İlk 6 ayda, 1 yıl için hedeflenen performans değerinin de üzerine çıkılmıştır.

(19)

16

A4. Mevcut yeşil alanların geliştirilmesi sağlanacak ve ilçemize yeni yeşil alanlar kazandırılacak.

A4.H1. Gelecek kuşaklarımız olan miniklerimizin sağlıklı bir ortamda eğlenmeleri için parkların düzenli olarak bakımı yapılacak.

Sorumlu Birim Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.4.1.1:

Parkların sert zeminlerinin bakım sayısı

50 0 5 5 100,00

Açıklama** ^ Mevcut olan 5 adet parkımızın sert zeminlerinin tadilatı yapılmış olup, iş programı dahilinde bu faaliyetimiz devam etmektedir.

PG.4.1.2

Parklara yapılan boya ve tamir işlem sayısı

10 30 30 88 293,00

Açıklama**

 Mevcut olan parklarımızın bank, çöp kovası, oyuncakları, kauçuk alan, yeşil alan gibi toplam 88 adet boya ve onarım faaliyetleri yapılmış olup, bu faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir.

PG.4.1.3:

Parkların bitkisel aksamlarına budama ile form verilmesi işlem adedi

20 150 150 2588 1725,33

Açıklama** ^ İzleme döneminde toplam 2588 adet budama faaliyeti yapılmış olup; bu faaliyetimiz rutin olarak devam etmektedir.

PG.4.1.4:

Elektrik ve su tesisatı döşenilen, onarılan park sayısı

20 0 5 4 80,00

Açıklama**

 Özdere Çukraltı Mah. 2310 Sokak üzerindeki park ile Gümüldür Atatürk 6312 Sokakta yeni yapılan Mandi Parkının elektrik tesisatı, Oğlananası Atatürk Mahallesi Gelişme Konut alanında yeni yapılan parkın su tesisatı ile Barbaros Kuvvayi Milliye Caddesi Çevre Yolu Kavşak karşısında yeni yapılan parka su tesisatı döşenmiştir.

(20)

17

A4.H2. Yeşil alanlar korunarak güvenlikleri ve sayıları arttırılacak.

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.4.2.1:

Alınan oyun grubu ve fitness takımı sayısı

30 6 11 2 18,18

Açıklama** ^ Maddi sıkıntılar nedeniyle 1 adet oyun seti, 1 takım fitness grubu alınmış olup; İzmir B.B.'den de oyun seti talebimiz yapılmıştır.

PG.4.2.2:

Alınan bank, piknik masası ve çöp kovası sayısı

8 100 350 57 16,29

Açıklama** ^ İzlenen dönem boyunca 16 adet oturma bankı, 6 adet piknik masası ve 35 adet çöp kovası İzmir B.B.'den temin edilmiştir.

PG.4.2.3:

Alınan bitki /çiçek adedi

10 0 60.000 2302 3,84

Açıklama**

 İzlenen dönem boyunca 2302 adet bitki ve çiçek İzmir B.B.'den temin edilmiştir. Mevsim koşullarına ve peyzaj çalışmalarımıza bağlı olarak devam edecektir.

PG.4.2.4:

Takılan kamera sayısı

2 32 10 0 0,00

Açıklama** ^ İşlerimizin yoğunluğu nedeniyle, izleme döneminde parklara kamera takılamamıştır.

PG.4.2.5:

Yapılan park ve düzenleme sayısı

50 6 3 6 200,00

Açıklama**

 Barbaros Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi Çevre yolu Kavşak karşısına yeni park yapılmıştır. Alıntepe Mahallesi Beyazgül Sokak üzerine yeni park yapılmıştır. Ayrıca Mithatpaşa Mah. 537 sokak ile 519 sokak birleşimine yeni park yapılmıştır.

Mithatpaşa Mahallesi 541 Sokak ve 531 Sokaktaki Yeşil alanların peyzaj düzenlemesi ve Özdere Çukuraltı Mahallesi Arkadaş Parkı ve 14 Evler bölgesindeki yeşil alanlarda tüm peyzaj ve yenileme çalışmaları yapılmıştır.

(21)

18

A4.H3. İlçemize yerel tohum bankası kazandırılacak.

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.4.3.2:

Yetiştiriciliğe yönelik yapılan seminer sayısı

20 0 2 0 0,00

Açıklama**  Pandemi salgını nedeniyle, yetiştiriciliğe yönelik çalışmalar yapılamamıştır.

(22)

19

A5.

İlçenin tanınırlığını arttırmak, sosyal ve kültürel hayatı desteklemek adına etkinlikler düzenlenecek ve tesislerde sunulan hizmet kalitesi arttırılacak.

A5.H1. İlçemizin ve belediyemizin tanınırlığının arttırılması ve imajının güçlendirilmesi sağlanacak.

Sorumlu Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.5.1.1:

Yazılı ve görsel basın haber sayısı

30 61 125 31 24,80

Açıklama**

 Tespit edilen ihtiyaçlar, okuyuculardan gelen geri dönüşler ve basında yer alan haberlerle karşılanmıştır. Hedeflenen değere ulaşılmasını engelleyecek herhangi bir hususa ve riske rastlanmamıştır. Hedeflenen değere ulaşılmıştır.

PG.5.1.2:

Sosyal medya haber Sayısı

30 400 500 260 52,00

Açıklama**

PG.5.1.3:

Alınan gazete ve dergi sayısı

10 10.500 6.016 6016 100,00

Açıklama**

PG.5.1.4:

Basılan Dergi Sayısı 20 1 3 0 0,00

Açıklama** ^ Yapılan değerlendirme sonucunda dergi basımına gerek olmadığı öngörülmüştür. Bu durum hedeflenen değere ulaşılmasını engellemiştir.

PG.5.1.5:

Hazırlanan Tanıtım Filmi Sayısı

10 10 5 3 60,00

Açıklama**

 Tespit edilen ihtiyaçlar, okuyuculardan gelen geri dönüşler izlenme oranlarıyla karşılanmıştır. Hedeflenen değere ulaşılmasını engelleyecek herhangi bir hususa ve riske rastlanmamıştır. Hedeflenen değere ulaşılmıştır.

(23)

20 A5.

A5.H2. Tesislerde kaliteli hizmet anlayışı benimsenerek vatandaş memnuniyeti arttırılacak.

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.5.2.1:

Tesis Gelir Artış Oranı (yüzde)

100 43,59 49 0 0,00

 Açıklama**

 Pandemi koşulları nedeniyle sosyal tesislerimiz hizmetlerine ara verdiği için ilk 6 ay hedeften uzak kalınmıştır.1 Temmuz itibarı ile Halı sahalarımız ve Spor salonlarımız hizmete açılmış olup özverili çalışma ile hedef değere ulaşılmaya çalışılacaktır.

(24)

21

A5.

A5.H3. Genç kuşakların eğitimine ve kültürüne katkı sağlamak için kütüphanelerimizin kapasitesi arttırılacak.

Sorumlu Birim Kütüphane Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.5.3.2

Alınan yeni kitap Sayısı

30 0 160 0 0,00

Açıklama**

 Pandemi süreci nedeniyle kısıtlamalar olduğundan dolayı yeni kitap sayısı hedefine ulaşılamamış olup, yılsonuna kadar hedefe ulaşılması sağlanacaktır.

PG.5.3.3:

Düzenlen kitap okuma günleri ve etkinlik sayısı

10 1 7 0 0,00

Açıklama**

 Pandemi süreci nedeniyle kısıtlamalar olduğundan dolayı okuma günleri ve etkinlikleri hedefine ulaşılamamış olup, yıl sonuna kadar hedefe ulaşılması sağlanacaktır.

PG.5.3.4:

Okuma gününe katılan kişi sayısı

10 0 50 0 0,00

Açıklama**

PG.5.3.5:

Bağış alınan kitap sayısı

20 3.000 500 350 70,00

Açıklama**

(25)

22 A5.

A5.H4. Kreş kurularak anne ve babaların sosyal hayata katılımı desteklenecek.

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.5.4.1:

Faaliyete geçirilen kreş sayısı

100 0 1 1 100,00

Açıklama** ^ Belediyemiz tarafından hedeflenen kreş sayısına ilk 6 ayda ulaşılmıştır. Görece Hürriyet Mahallesine kreş açılmıştır.

(26)

23

A5.

A5.H5. İlçemizin kalkınmasını ve kültürel etkileşimini sağlamak adına etkinlikler arttırılacak.

Sorumlu Birim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.5.5.1:

Düzenlenen Festival sayısı

50 3 3 0 0,00

Açıklama**

 Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleşmesi hedeflenen festivaller yapılamamıştır. Gerekli yasal izinlerin alınması ile birlikte yapılması planlanan festivallerin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

PG.5.5.2:

Düzenlenen Diğer Etkinlik sayısı

50 1 3 0 0,00

Açıklama**

 Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleşmesi hedeflenen etkinlikler yapılamamıştır. Gerekli yasal izinlerin alınması ile birlikte yapılması planlanan etkinlikler gerçekleştirilecektir.

(27)

24

A6. Ticari, ekonomik ve toplum düzenine ilişkin denetimler arttırılacak.

A6.H1. Ruhsatlı ve ruhsatsız faaliyet gösteren tüm işyerleri denetlenerek ruhsatlı işyeri sayısı arttırılacak.

Sorumlu Birim Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.6.1.1

Ruhsatlandırılan işyeri sayısı

30 52 120 96 80,00

Açıklama**

 2021 yılının ilk altı ayı itibari ile verilen ruhsat sayısı hedeflenen değere yaklaşmış olup, yıl sonunda hedefin üzerine çıkılacağı öngörülmektedir. Bu durum müdürlüğümüz saha denetimleri ve bilgilendirme çalışmalarının ruhsatlandırılan işyeri sayılarında olumlu yönde etkisi olduğu görülmektedir.

PG.6.1.2:

Denetlenen işyeri sayısı

30 10 165 25 15,15

Açıklama**

 Plan dönemi ile İzleme dönemi yıl sonu hedefine ilk altı ayın sonunda gerçekleşen rakamlar göz önünde bulundurulduğunda hedefin gerçekleşmesi zor görünüyor.

Bunun sebebi olarak Covid-19 salgını nedeni ile işyerlerinin uzun süre kapalı olmasından dolayı denetim yapılamamıştır.

PG.6.1.3:

GSM kapsamında denetlenen işyeri sayısı

20 10 17 12 70,59

Açıklama**

 İzleme döneminde gerçekleşen rakamlar doğrultusunda hedeflenen değerlere yaklaşıldığı görülmektedir. Bunun sebebi olarak Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında koruyucu elbise, maske ve dezenfektan gibi ürünlerin üretim yerlerinin artması. Temel gıda maddelerinin üretim yeri olan işletmelerin GSM kapsamında yer almasından dolayı salgın ile mücadelede hijyen, temizlik kurallarına riayet edilip edilmediğinin etkin bir biçimde kontrol edilmesi olarak gösterilebilmektedir.

PG.6.1.4:

Dağıtılan broşür sayısı

20 0 3.000 0 0,00

Açıklama**

 Planlanan dönem ile İzlenen dönemin ilk altı ayı sonunda broşür dağıtılamamıştır.

Bunun sebebi olarak Covid-19 salgınının ortaya çıkması nedeniyle önceliklerin değişmesi ve salgının yoğun olduğu dönemlerde birçok işletmenin kapalı olmasından dolayı broşür dağıtım faaliyeti olmamıştır.

(28)

25

A6.H2. Kente karşı işlenen kabahat ve suçlara ilişkin denetimler toplum düzenini sağlamak için arttırılacak.

Sorumlu Birim Zabıta Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.6.2.1:

İşgali kaldırılan ve/veya Cezai işlem yapılan kişi sayısı

20 200 500 400 80,00

Açıklama**  Pandemi ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda sokağa çıkma kısıtlaması ile işyerlerinin kapalı kalmasından dolayı hedefe ulaşılamamıştır.

PG.6.2.2:

Çevreyi kirleten şahıslara yapılan idari işlem sayısı

20 13 60 10 16,67

Açıklama**  Pandemi ile mücadele kapsamında alınan kararlar doğrultusunda sokaktaki insan sayısı azaldığından hedef gerçekleştirilememiştir.

PG.6.2.3:

Gürültü yapan ve rahatsızlık veren şahıslara uygulanan işlem ve el konun ses yükseltici cihaz sayısı

20 0 10 0 0,00

Açıklama**  Pandemi ile mücadele kapsamında kısıtlamalar yaşandığından dolayı hedefe ulaşılamamıştır.

PG.6.2.4:

Faaliyetten men edilen /işlem yapılan dilenci sayısı

20 20 100 10 10,00

Açıklama**  Pandemi ile mücadele kapsamında kısıtlamalar yaşandığından dolayı hedefe ulaşılamamıştır.

PG.6.2.5:

Tespit edilen kaçak yapı ve Turizm sezonunda inşaat faaliyetleri

durdurulan / işlem yapılan kişi sayısı

20 30 260 65 25,00

Açıklama** ^ Pandemi ile mücadele kapsamında kısıtlamalar yaşandığından dolayı hedefe ulaşılamamıştır.

(29)

26

A6.H3. Mevzuata aykırılıkların önlenmesi adına işyeri denetimleri arttırılacak.

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.6.3.1:

Düzenlenen faaliyetten men belgesi ile yapılan mühürleme sayısı

25 8 60 10 16,67

Açıklama**  Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve işyerlerinin açılması ile ilgili kısıtlamalar olduğundan dolayı hedefe ulaşılamamıştır.

PG.6.3.2 Etiket kontrolü yapılan işletme sayısı

25 100 500 400 80,00

Açıklama**  Pandemi nedeniyle yaşanan kısıtlamalar nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır.

PG.6.3.3

Denetlenen işyeri sayısı

50 120 500 1200 240,00

Açıklama** ^ Pandemi nedeniyle işyerleri süreğen denetim yapılmış olup, hedef fazlasıyla aşılmıştır.

(30)

27

A6.H4. Mevzuata aykırılıkların önlenmesi adına pazaryeri denetimleri arttırılacak.

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.6.4.1:

Güncel kayıtlı pazarcı sayısı

35 963 1.100 1150 104,55

PG.6.4.2:

İzinsiz ve kayıtsız satış yapması engellenen kişi sayısı

35 250 500 350 70,00

Açıklama** ^ Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları yaşandığından dolayı hedefe ulaşılamamıştır.

PG.6.4.3:

Toplam denetimli gevrek ve karpuz satış noktası sayısı

30 0 42 4 9,52

Açıklama** ^ Karpuz ve gevrek satış noktası için gerekli teçhizatın satın alım işlemi yapılamadığından hedef gerçekleşememiştir.

(31)

28

A7. Belediye gelirlerinde artış sağlanacak.

A7.H1.

Beyana dayalı ödeme sistemindeki sorunları gidermek adına denetimler arttırılarak tahsilat oranlarının yükseltilmesi sağlanacak.

Sorumlu Birim İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.7.1.1:

Tahakkukun tahsilata oranı (%)

10 28 65 58 89,23

Açıklama**  Küresel salgın nedeniyle hedeflenen değerlere ulaşılamadı.Yıl sonuna kadar hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir.

PG.7.1.2:Yerinde tespit ile

düzenlenen yoklama fişleri sayısı

20 50 200 60 30,00

Açıklama**

 Pandemi süreci ve kısıtlama nedeniyle işletmelerin faaliyetlerine ara vermelerinden dolayı hedeflenen seviyeye ulaşılamadı.Yıl sonuna kadar hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir.

PG.7.1.3:

Gönderilen beyana çağrı sayısı

20 15 150 5 3,33

Açıklama**  Pandemi sürecinden dolayı hedeflenen seviyeye ulaşılamadı.Yıl sonuna kadar hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir.

PG.7.1.4:

Yapılan denetim sayısı

25 170 190 60 31,58

Açıklama**

 Pandemi süreci ve kısıtlama nedeniyle işletmelerin faaliyetlerine ara vermelerinden dolayı hedeflenen seviyeye ulaşılamadı. Yıl sonuna kadar hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir.

PG.7.1.5:

Ödeme Emri ve Ödemeye Çağrı Sayısı

25 2.387 3.100 194 6,26

Açıklama**

 Pandemi süreci ve kısıtlama nedeniyle tespit takip gibi işlemler ertelendiğinden hedeflenen seviyeye ulaşılamadı. Yıl sonuna kadar hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir.

(32)

29

A7. Belediye gelirlerinde artış sağlanacak.

A7.H2.

Taşınmazların envanteri oluşturularak atıl durumdakilerin kiraya verilmesi ile gelir artışı sağlanacak ve ihtiyaç dahilinde kiralama yapılacak.

Sorumlu Birim İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.7.2.1:

Kiraya verilen yerlerin sayısı

25 260 40 45 112,50

Açıklama**  Arz talep doğrultusunda kiralama yapıldığından yıl sonuna kadar hedeflenen değerden daha çok kiralama yapılması öngörülmektedir.

PG.7.2.2:

Kira Borcunu Ödemeyen Mükelleflere Gönderilen Tebligat Sayısı

20 35 50 15 30,00

Açıklama**

 Pandemi süreci ve kısıtlama nedeniyle tespit takip gibi işlemler ertelendiğinden hedeflenen seviyeye ulaşılamadı. Normalleşme süreci ile hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir.

PG.7.2.3:

Kira Borcunu Ödemeyen

Mükelleflere Başlatılan İcrai İşlemlerin Sayısı

20 0 40 0 0,00

Açıklama**

 Pandemi sürecinde açıklanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi gereği icra faaliyetleri ertelendiğinden icra takibi yapılmamıştır. Normalleşme süreci ile hedeflere ulaşılması hedeflenmektedir.

PG.7.2.4:

Kiralanan Yerlerin Sayısı

25 6 1 1 100,00

Açıklama**  İhtiyaç doğrultusunda kiralama yapıldığından tespit ve ihtiyaçlarda bir değişim olmamıştır.

PG.7.2.5:

Kaydı Yapılan

Taşınmazların Yüzdesi

10 10 90 100 111,11

Açıklama**  Taşınmaz envanterin takip ve işlemleri güncel olarak yapılmaktadır.

(33)

30

A8. Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlerin sağlık, sosyal yardım, sosyal yaşamının desteklenmesi sağlanacak.

A8.H1. Sağlık hizmetleri kapsamında ulaşılan kişi sayısı arttırılacak.

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.8.1.1:

Evde bakım ziyaret sayısı

30 4.708 10.183 3509 34,46

Açıklama**

 Salgın sebebiyle hedeflenen değer ortalamasının altında kalınmıştır. Normalleşme süreci ile birlikte yıl sonu hedeflenen değere ulaşılması öngörülmektedir.

PG.8.1.2:

Hasta nakilden yararlanan kişi sayısı

20 1.378 2.980 492 16,51

Açıklama**

PG.8.1.3:

Yeni doğan ve lohusa

hizmetinden yararlanan kişi sayısı

20 118 255 28 10,98

Açıklama**

PG.8.1.4 :

Doktor muayenesi sayısı

30 655 1.416 429 30,30

Açıklama**

(34)

31

A8.H2. Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik alanda ihtiyaçları giderilecek.

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.8.2.1:

Muhtaç ve asker ailelere yapılan yardım sayısı

40 1910 4.131 615 14,89

Açıklama**

 Müdürlüğümüze yapılan talepler doğrultusunda yardım yapılmıştır. Gelen taleplere ve kriterlere uygun olarak yardım hizmeti yapılması sebebiyle öngörülen hedefe ulaşım sağlanamamıştır.

PG.8.2.2:

Okul kıyafeti ve kırtasiye yardımı sayısı

30 0 830 1095 131,93

Açıklama**

 Yaşanan salgın sebebiyle kapalı olan okullarımızda sınav dönemlerinde sınava giren öğrencilerimize kırtasiye yardımı yapılmıştır.

PG.8.2.3:

Ramazan paketi dağıtılan kişi sayısı

30 0 500 2120 424,00

Açıklama** ^ Yaşanan salgın nedeniyle başvuru yapan tüm vatandaşlarımıza Ramazan ayı boyunca ramazan paket dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

(35)

32

A8.H3. Kadının ekonomik ve sosyal yaşama katılımı desteklenecek ve arttırılacak.

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.8.3.1:

İş Birliği Yapılan Kooperatif Sayısı

50 0 1 0 0,00

Açıklama**

 Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle gerçekleşmesi hedeflenen festivaller yapılamamıştır. Gerekli yasal izinlerin alınması ile birlikte hedefe ulaşılması öngörülmektedir.

(36)

33

A8. Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm kesimlerin sağlık, sosyal yardım, sosyal yaşamın desteklenmesi sağlanacak.

A8.H4. Bireylerin sosyal yaşama katılımları açılan kurslarla arttırılacak.

Hedefe Etkisi

%

Yılsonu Hedeflenen

Değer (B)

PG.8.4.1:

Açılan kurs sayısı 50 8 9 0 0,00

Açıklama**

 Pandemiden dolayı kurs açılamadığından dolayı ilk 6 aylık bölümde hedeflenen değerin gerisinde kalınmıştır.1 Temmuz itibarı ile normalleşme süreci ile beraber kurslarımızı açıp hedeflediğimiz değerlere ulaşılmaya çalışılacaktır.

PG.8.4.2:

Kurslardan

yararlanan kişi sayısı

50 950 1.050 0 0,00

Açıklama**

 Pandemiden dolayı kurs açılamadığından dolayı ilk 6 aylık bölümde hedeflenen değerin gerisinde kalınmıştır.1 Temmuz itibarı ile normalleşme süreci ile beraber kurslarımızı açıp vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak hedeflenen kişi sayısına ulaşılmaya çalışılacaktır.

(37)

34

Menderes Belediyesi 2021

Strateji Geliştirme Müdürlüğü