2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

(1)

T.C.

BAŞBAKANLIK

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

2016 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Temmuz 2016

(2)

(3)

2016

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

(4)

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2016

Hazırlayan

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ziyabey Caddesi Nu:19 06520 Balgat/ANKARA Tel : (312) 285 55 12 Belge Geçer: (312)286 01 70

www.ayk.gov.tr

(5)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

1 GİRİŞ

Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini bünyesinde toplayan ve anayasal bir kurum olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, 02.11.2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu; Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla bünyesinde yer alan Kurumları Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamakta, görev alanıyla ilgili hukuksal ve idari işlemleri yürütmektedir.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerektirdiği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, Maliye Bakanlığının 28/06/2016 tarih ve 5941 sayılı yazısında belirtilen açıklamalar esas alınarak hazırlanan ‘‘2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

(6)

(7)

3 I. OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna toplam 11.704.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Toplam ödeneğin yüzde 43,57 oranındaki 5.099.277,00 TL yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür.

2015 yılının ilk yarısında 4.769.864,31 TL harcama gerçekleşmiş olup, yılsonunda toplam harcama 9.707.072,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılının ilk yarısında yapılan harcamalar, 2015 yılının ilk yarısına göre yüzde 6,61 artış göstermiştir.

2015 ve 2016 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2015 2016 Ocak - Haziran Dönemi

Gerçekleşme Oranı (%)

Artış Oranı (% ) Toplam

Ödenek Toplam Gerçekleşme

Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme

Başlangıç

Ödeneği Toplam Ödenek

Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme

2015 2016

Toplam Ödeneğe Göre

Toplam Gerçekleş-

meye Göre

Başlangıç Ödeneğine Göre

Toplam Ödeneğe

Göre Personel

G iderleri 4.851.458,00 4.592.578,00 2.446.932,09 5.475.000,00 5.475.000,00 2.639.450,00 50,44 53,28 48,21 48,21 7,87 SG K Devlet

Primi G id. 783.552,00 754.273,00 395.394,63 881.000,00 881.000,00 454.105,00 50,46 52,42 51,54 51,54 14,85 Mal ve Hiz.

Alım Gid. 4.651.000,00 3.725.237,00 1.631.829,28 4.589.000,00 4.589.000,00 1.675.205,00 35,09 43,80 36,50 36,50 2,66 Cari

Transf erler 367.794,00 367.794,00 288.323,00 335.000,00 335.000,00 261.540,00 78,39 78,39 78,07 78,07 -9,29

Sermaye

G iderleri 400.000,00 268.191,00 20.544,92 424.000,00 424.000,00 68.977,00 5,14 7,66 16,27 16,27 235,74 TOPLAM 11.053.804,00 9.707.072,00 4.783.025,00 11.704.000,00 11.704.000,00 5.099.277,00 43,27 49,27 43,57 43,57 6,61

Tablo -1: 2015 – 2016 yılı ödenek ve gerçekleşme durumu (TL)

(8)

4

2016 yılının ilk yarısında yapılan giderlerin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik -1: 2016 yılı harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı (TL)

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik -2: 2015 - 2016 yılları ödenekleri ile Ocak – Haziran dönemi harcamaları (TL) 2.639.450,00

51,76%

454.105,00 8,91%

1.675.205,00 32,85%

261.540,00 5,13%

68.977,00 1,35%

Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid.

Mal ve Hiz. Alım Gid.

Cari Transferler Sermaye Giderleri

Personel Giderleri

SGK Devlet Primi Gid.

Mal ve Hiz.

Alım Gid.

Cari Transferler

Sermaye Giderleri 2.446.932,09

395.394,63

1.631.829,28

288.323,00

20.544,92 2.639.450,00

454.105,00

1.675.205,00

261.540,00

68.977,00 2015 2016

(9)

5

A.1 PERSONEL GİDERLERİ

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda personel giderleri için Kurumumuza 5.475.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten 2.639.450,00 TL harcanmış olup, bu harcama personel giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 48,21’ine karşılık gelmektedir.

2016 yılının ilk altı ayında, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 7,87 oranında artış gerçekleşmiştir.

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Personel Giderleri

2015 2016

Artış Oranı

(% ) Toplam

Ödenek

Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme

Gerçek.

Oranı (% )

Başlangıç

Gerçek.

Oranı (% )

Memurlar 4.334.970,00 2.193.358,10 50,60 4.905.000,00 4.905.000,00 2.361.373,00 48,14 7,66 Sözleşmeli

Personel 516.488,00 253.573,99 49,10 570.000,00 570.000,00 278.077,00 48,79 9,66 TOPLAM 4.851.458,00 2.446.932,09 50,44 5.475.000,00 5.475.000,00 2.639.450,00 48,21 7,87

Tablo -2: 2015 – 2016 yılı personel giderleri ile ödenek durumu (TL)

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik 3 -: 2015 – 2016 yılı personel giderleri tertibinden yapılan harcamalar (TL)

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

559.398

384.986 381.509

381.931 368.294 370.815 590.017

412.183 408.612

413.346 408.483 406.808

2015 2016

(10)

6

A.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için Kurumumuza 881.000,00 TL ödenek ayrılmış ve yılın ilk altı aylık döneminde ayrılan ödeneğin 454.105,00 TL’si harcanmıştır. Bu harcama sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 51,54’üne karşılık gelmektedir.

2016 yılının ilk altı ayında, 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde yüzde 14,85 oranında artış gerçekleşmiştir.

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir

Tablo -3: 2015 – 2016 yılı Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri ile ödenek durumu (TL)

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik -4: 2015 - 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri aylık dağılımı (TL)

90.218

61.912 61.629 61.286 59.986 60.363 100.099

71.673 71.027 70.686 70.456 70.164

2015 2016 Sosyal Güvenlik

Kur. Devlet Primi Giderleri

2015 2016

Artış Oranı (% ) Toplam

Ödenek

Gerçek.

Oranı (% )

Başlangıç

Gerçek.

Oranı (% )

Memurlar 694.000,00 354.363,69 51,06 786.000,00 786.000,00 403.211,00 51,30 13,78 Sözleşmeli

Personel 78.000,00 41.030,94 52,60 95.000,00 95.000,00 50.895,00 53,57 24,04 TOPLAM 772.000,00 395.394,93 51,22 881.000,00 881.000,00 454.105,00 51,54 14,85

(11)

7

A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda mal ve hizmet alım giderleri için Kurumumuza 4.589.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten 1.675.205,00 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 36,50’sine karşılık gelmektedir.

2016 yılının ilk altı ayında, mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşen harcamalar 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre, yüzde 2,66 oranında artmıştır.

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo -4: 2015 – 2016 yılı Ocak – Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri ile ödenek durumu (TL) Mal ve Hizmet

Alım Giderleri

2015 2016

Artış O ranı Başlangıç (%)

ödeneği Toplam Ö denek

O cak – Haz iran Dönemi Gerçekleş

me

Gerçek O ranı

(%)

Başlangıç

ödeneği Toplam Ö denek

O cak – Haz iran Dönemi Gerçekleşme

Gerçek.

O ranı (%) Tüketime Yönelik

Mal ve Hiz met Alımları

285.900,00 308.009,00 151.457,53 49,17 363.300,00 363.500,00 144.071,00 39,63 -4,88

Yolluklar ^45.000,00 ^54.848,00 ^30.560,27 ^55,72 105.000,00 105.000,00 30.169,00 28,73 -1,28

Görev Giderleri 264.000,00 253.305,00 648,40 0,26 15.000,00 15.000,00 1.481,00 9,87 128,41

Hizmet Alımları 3.041.100,00 3.461.837,00 1.415.451,41 40,89 3.649.200,00 3.649.200,00 1.457.326,00 39,94 2,96

Te msil ve

Tanıtma Giderleri 533.000,00 490.793,00 5.681,26 1,16 34.400,00 34.400,00 10.794,00 31,38 89,99

Me nkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve O narım Giderleri

76.000,00 68.000,00 23.392,52 34,40 381.100,00 380.900,00 26.694,00 7,01 14,11

Gayrime nkul Mal Bakım ve O narım Gide rle ri

51.000,00 14.207,00 4.637,99 32,65 41.000,00 41.000,00 4.670,00 11,39 0,69

TO PLAM 4.296.000,00 4.651.000,00 1.631.829,28 35,09 4.589.000,00 4.589.000,00 1.675.205,00 36,50 2,66

(12)

8

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik -5: 2015 - 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık dağılımı (TL)

A.4 CARİ TRANSFERLER

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda cari transferler için Kurumumuza 335.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten 261.540,00 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 78,07’sine karşılık gelmektedir.

2016 yılının ilk altı ayında, cari transferler tertibinden yapılan harcamalar 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 9,29 oranında azalmıştır.

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo -5: 2015 – 2016 yılı Ocak – Haziran dönemi cari transferler tertibi harcama ve ödenek durumu(TL)

8.796

492.001

237.173 189.931

535.149

168.780

26.826

542.806

183.275

248.321

503.047

160.683 2015 2016

Cari Transferler

2015 2016 Artış

Oranı

Toplam Ödenek

Gerçek.

Oranı (%)

Gerçek.

Oranı (%)

(%)

Görev Zararları 338.794,00 275.163,39 81,22 290.000,00 254.302,00 87,69 -7,58 Kar Amacı Gütmeyen

Kuruluşlara Yapılan Transferler

29.000,00 13.160,00 45,38 45.000,00 7.238,00 16,08

TOPLAM 367.794,00 288.323,39 78,39 335.000,00 261.540,00 78,07 -9,29

(13)

9

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik -6: 2015 - 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi cari transfer giderlerinin aylık dağılımı (TL)

A.5 SERMAYE GİDERLERİ

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda sermaye giderleri için Kurumumuza 424.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten 68.977,00 TL harcanmış olup, bu harcama sermaye giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 16,27’sine karşılık gelmektedir.

2016 yılının ilk altı ayında, sermaye giderlerinden yapılan harcamalarda 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 235,74 oranında artış gerçekleşmiştir.

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo -6: 2015 – 2016 yılı Ocak – Haziran dönemi sermaye giderleri tertibi ödenek ve harcamalar dağılımı (TL)

10.318 14.600

41.061

137.380

71.806

13.160

4.956 4.952 13.177

35.149 30.268

173.039 2015 2016

S ermaye Giderleri

2015 2016

Artış Oranı (%) Toplam

Ödenek

Gerçek.

Oranı (%)

Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşm

e

Gerçek.

Oranı (%) Mamul Mal

Alımları 310.000,00 15.942,92 5,14 355.000,00 67.472,00 19,01 323,21 Gayri Maddi Hak

Alımları 40.000,00 4.602,00 11,51 45.000,00 1.505,00 3,34 -67,30 Gayrimenkul

Büyük Onarım Giderleri

50.000,00 0 0 24.000,00 0 0 0

TOPLAM 400.000,00 20.544,92 5,14 424.000,00 68.977,00 16,27 235,74

(14)

10

2015 ve 2016 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için yapılan harcamaların aylar itibarıyla dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik -7: 2015 - 2016 yılları Ocak – Haziran dönemi sermaye giderlerinin aylık dağılımı (TL)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda 11.693.000 TL’si hazine yardımı olmak üzere toplam 11.704.000 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 5.668.087,53 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar 11.704.000 TL tutarındaki bütçe gelirinin, yüzde 48,43’üne karşılık gelmektedir. Gelirlerin yüzde 99,91’lik kısmını hazine yardımları oluşturmaktadır.

2015 yılında toplam 9.329.994 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise 4.326.720 TL gerçekleşme olmuştur.

2016 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2015 yılının ilk yarısına göre yüzde 31,00 oranında artış göstermiştir.

Kurumumuzun 2016 yılı bütçe gelirleri için Maliye Bakanlığı bütçesine konulan 11.693.000 TL tutarındaki hazine yardımları ödeneğinden ilk altı aylık dönemde 5.662.800,00 TL’lik kısmı aktarılmış olup, bu tutar toplam hazine yardımları ödeneğinin yüzde 48,43’ünü oluşturmaktadır.

0 0 519

14.081

2.175 3.770

0 1.846 4.295 10.263

4.865

47.707 2015 2016

(15)

11

2015 ve 2016 yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo -7: 2015 – 2016 yılı Ocak – Haziran dönemi gelir gerçekleşme durumu (TL)

C. FİNANSMAN

2016 yılının ilk altı aylık döneminde Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden 5.662.800,00 TL aktarma yapılmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalar 2015 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 32,16 oranında artmıştır.

Bütçe Gelirleri

2015 2016

Artış O ranı Planlanan (%)

O cak-Haziran Dönemi Gerçekleşen

Gerçekleşme

O ranı (%) Planlanan

O cak-Haziran Dönemi Gerçekleşen

Gerçekleşme O ranı (%) Şartname, Basılı

Evrak, Form Satış Ge lirleri

1.000 16.834 1.638,44 7.600 3.417,12 44,96 -79,70

Hazine Yardımı

(C ari) 10.208.000 4.288.820 42,01 11.269.000,00 5.510.700 48,90 28,49 Hazine Yardımı

(Yatırım)

400.000 0 0 424.000 152.100,00 35,87

Diğer Gelirler

4.000 21.066 526,65 3.400 1.870,41 55,01 -91,12

TO PLAM 10.613.000 4.326.720 40,77 11.704.000,00 5.668.087,53 48,43 31,00

(16)

12 II. OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Yüksek Danışma Kurulu Toplantısı

2016 yılının ilk altı aylık döneminde Yüksek Danışma Kuruluna ilişkin herhangi bir toplantı gerçekleştirilmemiştir.

Burslar

Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumlar tarafından verilmekte olan lisans ve lisansüstü eğitim ile doktora ve doktora sonrası araştırma burslarında işbirliği ve koordinasyon görevini gerçekleştirmek amacıyla 2016 yılının ilk altı aylık dönemindeki çalışmaları aşağıda yer almaktadır:

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği çerçevesinde Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlarımız tarafından verilen lisansüstü eğitim burslarına ilişkin sözleşme örneği hazırlanmıştır.

Bursiyerlerin burs destek başvurularını online olarak yapabilmeleri için içerik ve formatı hazırlanan Burs Destek Başvuru Formu için gerekli testler yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Online burs sistemimiz e-Devlet’e entegre edilerek sistem için format ve ekran örnekleri oluşturulmuştur.

Kurum Performans Programı çerçevesinde yıl içerisinde üçer aylık aralıklarla doldurulan performans formlarından birinci ve ikinci üçer aylık formlar hazırlanarak ilgili birime gönderilmiştir.

2016 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen bu faaliyetlerin yanında, Kurumlardan bursiyerlere ilişkin Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gelen yazılar ilgili mevzuat çerçevesinde incelenerek Başkanlık Bürosuna havale edilmiştir.

Destek

Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumlar tarafından 664 sayılı KHK ve Destekleme İlke Kararları doğrultusunda “Bilimsel Toplantı Düzenleme”, “Bilimsel Etkinliğe Katılım”, Kazı Yüzey Araştırmaları” ve Bilimsel Proje Desteği” verilmektedir.

Kurumlarımızdan talep edilen destek başvurularının daha hızlı, etkin ve şeffaf yapılması ve eşgüdümün sağlanması amacıyla Destek Sistemi (DESİS) hazırlanmıştır. Bu kapsamda Yüksek Kurum Başkan Yardımcıları, Daire Başkanları, Bilişim Uzmanları ve Kurum bünyesindeki personellerle bir toplantı yapılarak Destek Takip ve Yönetim Sisteminin kullanımına ilişkin bir tanıtım yapılmıştır.

(17)

13

Destek Sisteminin gerek başvuru gerekse yönetim modüllerinin kullanımına ilişkin başvuru ve kullanım kılavuzları hazırlanarak sisteme yüklenmiştir.

Sistemin kullanıma sunulmasıyla birlikte Nisan-Haziran aylarını içine alan 3 aylık dönemde Türk Tarih Kurumuna 56, Türk Dil Kurumuna 5, Atatürk Araştırma Merkezine 4 olmak üzere toplam 66 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların 6 tanesi onaylanmış; 9 tanesi reddedilmiş; kalan başvuruların ise değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

Bütünleşik Bilgi Sistemi

Bütünleşik Bilgi Sistemi (BBS), Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların bilimsel ve idari faaliyetlerinin eşgüdüm içinde planlanabilmesi, kontrol edilebilmesi ve yürütülebilmesi amacı ile hayata geçirilmiş bir projedir. Bu proje kapsamında; bilgiye daha hızlı ulaşılması, güvenli erişimin sağlanması, tekrarlı veri girişinin engellenmesi ve Kurum süreçlerinin bilişim altyapısına entegre edilmesi amaçlanmıştır. Yine bu proje çerçevesinde Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların kütüphane, arşiv ve dokümantasyon merkezleri Genel-Ağ üzerinde birleştirilerek, ülkemiz için önem ve öncelik arz eden belli konularda veri tabanı tasarımları ve yazılımları gerçekleştirilerek, mevcut ulusal ve uluslararası sistemlere entegre edilmesi hedeflenmektedir.

Mevcut yapıda BBS, uygulama alanlarına göre; idari faaliyetler ve bilimsel faaliyetler olmak üzere iki ana başlık altında hizmet vermektedir.

Türk dili, tarihi ve kültürü üzerinde sosyal ve beşeri bilimler bütünlüğü içinde, milletimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yardımcı olmak amacı ile Burs Sistemi, Bilimsel Proje ve Destek Sistemi, Bilimsel Etkinlik Sistemi, Yayın Takip Sistemi, Araştırmacı Bilgi Sistemi, Sözlük Yönetim Sistemi ile Mobil Uygulama hayata geçirilmiştir.

2010 yılında uygulamaya geçirilen Burs Sisteminin artan taleplere cevap verebilmesi ve işlevselliğinin arttırılması amacı ile 2016 yılı birinci 6 aylık dönemde ek protokoller eklenerek güvenilirliği arttırılmış ve yapılan iyileştirme çalışmaları ile uygulamanın performansı geliştirilmiştir.

2015 yılında, Kurumlarımıza gelen bilimsel etkinlik başvuru taleplerinin daha hızlı, verimli ve güvenli olarak alınıp, takip ve koordine edilebilmesi amacıyla Bilimsel Etkinlik Sistemi uygulamaya geçirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Uygulama kapsamında; etkinlik başvurusunda bulunan adaylar, gerekli evrakları Kuruma getirmeden, herhangi bir bilgisayar üzerinde 7/24 açık olan sistemde istedikleri zaman yükleyerek başvurularını tamamlayabilmekte ve başvuru durumlarını anlık olarak takip edebilmektedirler. 2016 yılı birinci 6 aylık dönem içerisinde yapılan analiz çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda uygulama geliştirilmiştir.

Kurumların bastıkları makale, kitap vb. eserlerin başvuru sürecinden basım sürecine kadar geçirdiği aşamaların takip edilerek koordine bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla internet üzerinde çalışan bir uygulamanın faaliyete geçirilmesini hedefleyen Yayın Takip Sistemi Araştırmacı Bilgi Sistemi, yapılan analiz çalışmaları sonucunda geliştirilmiş, uygulamanın güvenilirliği ve performansı arttırılmış, uygulamaya yeni özellikler eklenmiştir.

Yüksek Kurum ve Kurumların ortak ihtiyacı olan her türlü alt yapı, kaynak, eğitim, dokümantasyon, yayım, arşiv hizmetleri, insan gücü politikası ve planlamasının

(18)

14

uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla İdari Faaliyetler başlığı altında İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Yönetim Kurulu Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi ile Dava Dosya Takip Sistemi uygulamaya geçirilmiştir.

Periyodik olarak düzenlenen Yönetim Kurulu Toplantılarının daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerleyip sistematik olarak takip edilebilmesi amacıyla 2014 yılında uygulamaya geçirilen Yönetim Kurulu Sisteminde analiz ve tasarım çalışmaları yapılarak elde edilen veriler doğrultusunda uygulamanın modellemesi ve alt yapı mimarisi performans amaçlı değiştirilmiştir.

Projeler

Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesinin 5’inci maddesi çerçevesinde Mart ayında Proje Takip ve Yönetim Sistemi üzerinden proje başvuruları alınmıştır. Bunlardan 19 tanesi Türk Dil Kurumuna, 20 tanesi Türk Tarih Kurumuna, 3 tanesi Atatürk Kültür Merkezine ve 2 tanesi Atatürk Araştırma Merkezine olmak üzere toplam 44 adet Kurum içi ve Kurum Dışı proje başvurusu yapılmıştır.

Yayımlar

Kurumlar tarafından Yönetim Kurulunda görüşülmesi talep edilen ya yım faaliyetlerine ilişkin yazı ve ekleri mevzuat açısından incelendikten sonra Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere Başkanlık Bürosuna havale edilmiştir. Söz konusu resmi yazılara ilişkin olarak gerekli görülen durumlarda Başkanlık Makamına ve Yönetim Kurulu üyelerine sunulmak üzere bilgi notları hazırlanmıştır. Mevzuat açısından yetersiz olan ilgi yazılar Kurumlara iade edilmiştir.

Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların faaliyetleri arasında eşgüdümü sağlamak amacıyla Kurum temsilcilerinin katıldığı eşgüdüm toplantıları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantılardan ikisi süreli yayınların basılmasında izlenen iş akışı, diğer ikisi süreli yayınların ulusal ve uluslararası indekslerde yer alma durumları ve sonuncusu ise eserlerin mali haklarına karşılık ödenecek telif ücretleri ile ilgilidir.

Yönetim Kurulu kararında yer alan hükümler çerçevesinde yayımlanmak üzere başvurusu yapılan eserlerin konuları ile eserleri inceleyecek uzman kişilerin alanlarında birliktelik gösterilmesi amacıyla YAYSİS geliştirilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (UAK) gibi Kurumların üniversite bölüm ve ana bilim dallarına ilişkin listeleri de dikkate alınarak Yüksek Kurum bünyesindek i Kurumların görev alanlarında bölüm ve ana bilim dalları oluşturulmuştur.

Stratejik Plan

Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan Kurumların 2018 - 2022 yıllarını kapsayan Stratejik Planlarının hazırlık çalışmaları kapsamında iç genelge yayımlanmıştır. Bu genelge doğrultusunda çalışmalar Stratejik Plan Üst Kurulu gözetiminde, strateji geliştirme birimlerinin koordinatörlüğünde, yönlendirme kurulları ve stratejik planlama ekipleri vasıtasıyla yürütülmektedir. Bu kapsamda 13 - 15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara (Kızılcahamam) ‘da Kalkınma Bakanlığının desteği ile Stratejik Planlama Eğitimi gerçekleştirilmiştir.

(19)

15

İç Kontrol

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan mevzuat gereği hazırlanan Kurumumuz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 19.12.2014 tarihinde Başkanlık Makamı oluru ile yürürlüğe konulmuştur. Eylem planında plan dönemi için tamamlanması gereken 99 adet eylemden 40 adedi 2015 yılında gerçekleştirilmiş olup 2016 yılında 7 adet eylemin çalışmaları devam etmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen eylemler şunlardır:

 İç kontrol sisteminin uygulanmasına yönelik "2016/1 sayılı İç Genelge"

yayımlanmıştır.

 "Kurum Raporlama Takvimi" oluşturulmuş olup birimlere duyurulmuştur.

 "Birim Özel Hedefleri Dokümanı" ile İdare Performans Programı kapsamında birimin ölçülebilir, ulaşılabilir birim özel hedefleri belirlenmiştir. Gerçekleşme sonuçları üçer aylık periyotlarda takip edilmektedir.

 Kurumda yapılan işlerin akışını, imza ve onay mercilerini ve iletişim akışlarını gösteren işlem süreç haritaları hazırlanması için "İşlem Süreç Haritaları Hazırlama Kılavuzu" hazırlanmıştır. Kılavuz çerçevesinde tüm birimlerde çalışmalar devam etmektedir.

 2016 yılının Ocak ayında; eylem planında 2015 yılında yapılması öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçlarını gösteren izleme cetveli, izleme raporu ve değerlendirme sonuçları tablosu hazırlanarak eylem planı formatında Üst Yöneticiye sunulmuş ve ilgili Bakana bilgi verilmiştir.

(20)

16 III. TEMMUZ - ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Yılın ilk altı aylık diliminde yapılan harcamalar sonucunda, Kurumumuzun toplam ödeneğinden 5.099.277,00 TL harcanmış olup, geriye kalan ödeneğin yılın ikinci altı aylık diliminde harcanması beklenmektedir.

Mal ve hizmet alım giderleri tertibinden 2016 yılının sonuna kadar 1.907.732,91 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmekte olup bu tertipte ödeneğe ihtiyaç duyulmamaktadır.

Sermaye giderleri tertibinden 2016 yılının sonuna kadar 161.472,50 TL harcamanın gerçekleşeceği düşünülmekte olup bu tertipte ödeneğe ihtiyaç duyulmamaktadır.

Grafik -8: 2016 yılı Temmuz – Aralık dönemi ödenek dağılımı (TL)

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda elde edilmesi planlanan 11.704.000 TL bütçe gelirinin yüzde 48,43’ü gerçekleşmiştir. Kurum gelirlerimizin yüzde 99,91’i Maliye Bakanlığı bütçesine konulan hazine yardımı ödeneğinden oluşmakta olup, gider gerçekleşmesine göre Kurumumuza aktarılmaktadır.

C. FİNANSMAN

Kurumumuz bütçe giderlerinin yüzde 99,91’i Maliye Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden karşılanmaktadır.

2.835.550,00 42,93%

426.895,00 6,46%

2.913.795,00 44,12%

73.460,00 1,11%

355.023,00 5,38%

Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid.

Mal ve Hiz. Alım Gid.

Cari Transferler Sermaye Giderleri

(21)

17 IV. TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yüksek Danışma Kurulu

Yüksek Danışma Kurulu, ilgili Bakan tarafından uygun görülmesi takdirinde yılın ikinci yarısında belirlenecek bir gündemle toplanabilir. Bu kapsamda Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin toplantıya davet edilmesi; Yüksek Danışma Kurulu toplantısı için gerekli lojistik ve mekan düzenlemelerinin Yüksek Kurumca belirlenerek ilgili Bakanın onayına sunulması; Yüksek Danışma Kurulu ile ilgili olarak basın duyurusu hazırlanması vb.

işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni

10 Kasım 2016 tarihinde Atatürk’ü Anma Töreni düzenlenecek ve program ile ilgili tüm işlemler birimimizce yürütülecektir. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni ile ilgili tüm resmî yazışmalar yapılacak; törenle ilgili koordinasyon sağlanacaktır. Törenin gerçekleştirileceği konferans salonunun tahsisi için gerekli işlemler yapılacaktır. Törende yer alacak devlet protokolüne ilişkin davetli listesinin telefonla ve internet üzerinden güncellenmesi yapılacak;

güncellenen listeler bilgisayarda etiket programına yüklenecektir.

Açış konuşmaları ile ilgili görüş talep yazıları (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı vb.) yazılacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden konser talebinde bulunulacaktır. Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne tören salonunda elektrik kesintisi yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması; Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğüne program öncesi ve sonrası gerekli emniyet tedbirlerinin alınması; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığına tören günü itfaiye aracının hazır bulundurulması ve TRT Genel Müdürlüğüne naklen yayın yapılması için gerekli işlemler gerçekleştirilmesi amacıyla yazı yazılacaktır.

Ayrıca diğer basın kuruluşlarına e-posta, belgegeçer ve telefon yoluyla duyuru yapılacaktır.

Basın mensuplarının törene davet edilmesi, kimlik kartlarının hazırlanması ve katılımının sağlanması işlemleri yürütülecektir. Törenin düzenleneceği salona ilişkin olarak sahne tasarımı, sahne ve protokol sehpalarının süslenmesi, ses sistemi, sunum jeneriği, ikram yönlendirme levhaları, davetiyelerin ve yaka kartlarının program konseptine uygun olarak tasarlanması ve basılması, video ve fotoğraf çekimi, davetiyelerin dağıtımı, protokol yürüyüş yolu için kırmızı halı kullanımı vb. düzenlemeler yapılacaktır.

Tüm üst düzey protokolün katılımı ile yapılacak devlet töreninin düzenlenmesinde hiçbir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm önlemler alınacak ve yapılan işlemler rapor haline getirilecektir.

Burslar

2016 yılının ikinci yarısında, burs işlemlerinde Kurumlar arasında eşgüdüm sağlanması amacıyla Kurumlarda görevli burs personeli ile Burs Eşgüdüm Toplantısı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

(22)

18

2016 yılı içerisinde alınacak olan 2017 yılı burs başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi hedeflendiğinden hazırlanmakta olan sistemin başvurular öncesinde tekrar test edilmesi planlanmaktadır.

Burs Yönetmeliği çerçevesinde Ekim ayı içerisinde alınma sı gereken burs başvuruları öncesinde lisans, lisansüstü ve doktora sonrası olmak üzere ayrı ayrı burs ilanları ve afişi hazırlanarak Kurumların Genel Ağ sayfalarında yayımlanacak ve üniversitelere gönderilecektir.

Kurumlar tarafından gerçekleştirilecek burs mülakatlarında Kurum görevlilerine ve jüri üyelerine teknik konular ve mevzuatın uygulanması konusunda yardımcı olunması amacıyla Kurum personeli koordineli bir şekilde görev alacaktır.

Yüksek Kurum burslarına ilişkin sıkça sorulan soruların cevaplarına kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamak amacıyla Burs Kılavuzu ve Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu hazırlanması planlanmaktadır.

Ayrıca Kurumlardan bursiyerlere ilişkin Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere gelen yazılar ilgili mevzuat çerçevesinde incelenerek Başkanlık Bürosuna havale edilecektir.

Destek

Mart 2016 döneminde Kurumlara yapılan proje başvurularının Proje Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirmesinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede Kurum tarafından Proje Değerlendirme Komisyonundan olumlu görüş alan projelerin, Proje Eşgüdüm Komisyonunda görüşülmesi gerekmektedir. Ayrıca Proje Eşgüdüm Komisyonundan uygun görüş alan projelerin Yönetim Kurulu kararı ile protokol aşamasına gelmesi ve başvuru/değerlendirme süreçlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

Mart ayı proje başvuru döneminde gerçekleştirilen işlemler, Eylül döneminde de gerçekleştirilecektir. Eylül ayı proje başvurularının alınarak Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesine uygun bir şekilde gerekli işlemlerinin Kurumlarca yapılması gerekmektedir. Eylül dönemi proje başvuruları alındıktan sonra Proje Takip Görevlileri ile bir istişare toplantısı yapılacaktır.

Bütünleşik Bilgi Sistemi

Burs Sistemi, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Bilimsel Proje ve Destek Sistemi, Etkinlik Sistemi, Yayın Takip Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Bilimsel Etkinlik Sistemi ve Araştırmacı Bilgi Sistemi 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde yapılacak ek analiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda güncellenerek sistemlere yeni özellikler eklenecektir.

Mobil Uygulamalar kapsamında Türk Dil Kurumu, çevrim içi sayfasında bulunan sözlük uygulamasının daha geniş kitlelere hizmet vermek ve kurumsal prestiji attırmak amacı ile cep telefonlarında çalıştırılmak üzere Android ve IOS sürümleri uygulamaya geçirilmiştir.

2016 yılı birinci 6 aylık dönem içerisinde TDK Mobil Sözlük Uygulaması ile ilgili olarak IOS kodlama çalışmaları ile sözlüğün düzenlenmesi çalışmaları yapılmış, ikinci 6 aylık dönemde ise daha önce analiz aşamasında tespit edilen işlevselliklerin kod lamaya eklenmesi ile uygulamanın Apple Market’e eklenmesi çalışmaları yürütülecektir.

(23)

19

Burs Sistemi, İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Bilimsel Proje ve Destek Sistemi, Etkinlik Sistemi, Yayın Takip Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi, Bilimsel Etkinlik Sistemi ve Araştırmacı Bilgi Sisteminde yapılacak ek analiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkan veriler doğrultusunda uygulamanın işlevselliğini arttırmak amacı ile sisteme yeni özellikler eklenecektir.

Dava Dosya Takip Sistemi, Yayın Dağıtım ve Satış Sistemi, Yönetim Kurulu Sistemi ile ilgili yapılacak kodlama çalışmaları sonucunda pilot uygulama başlatılacaktır.

Yayımlar

Yüksek Kurum bünyesindeki Kurumların görevleri gereği gerçekleştirmiş oldukları yayın faaliyetlerine ilişkin olarak Yönetim Kurulu gündemine alınmak üzere gönderilen taleplerin mevzuata ve etik kurallara uygunluğu incelenmeye devam edilecektir.

Projeler

Mart 2016 döneminde Kurumlara yapılan proje başvurularının Proje Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirmesinin tamamlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede Kurum tarafından Proje Değerlendirme Komisyonundan olumlu görüş alan projelerin, Proje Eşgüdüm Komisyonunda görüşülmesi gerekmektedir. Ayrıca Proje Eşgüdüm Komisyonundan uygun görüş alan projelerin Yönetim Kurulu kararı ile protokol aşamasına gelmesi ve başvuru/değerlendirme süreçlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

Mart ayı proje başvuru döneminde gerçekleştirilen işlemler, Eylül döneminde de gerçekleştirilecektir. Eylül ayı proje başvurularının alınarak Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projeleri Yönergesine uygun bir şekilde gerekli işlemlerinin Kurumlarca yapılması gerekmektedir. Eylül dönemi proje başvuruları alındıktan sonra Proje Takip Görevlileri ile bir istişare toplantısı yapılacaktır.

Stratejik Plan

Stratejik Plan ile ilgili çalışmalara ikinci altı aylık dönemde de devam edilecektir.

İç Kontrol

Kurumumuz eylem planında yer alan KOS.4.1.1, BİS.13.1.1, KFS.8.1.1, 8.2.1, 8.3.1 ,9.1.1 numaralı eylemlerin gerçekleştirilmesi için İşlem Süreç Haritası Hazırlama Kılavuzu doğrultusunda, Süreç Tanımlama Formu, İşlem Süreç Haritaları ve Çalışan Görev Eşleşme Listelerini oluşturma çalışmalarının tüm birimlerce yıl sonuna kadar yapılması hedeflenmektedir.

(24)