T.C.
BAŞBAKANLIK
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
2012 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Temmuz 2012
2 2 0 0 1 1 2 2
ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
K K U U R R U U M M S S A A L L M M A A L L İ İ D D U U R R U U M M
V V E E B B E E K K L L E E N N T T İL İ L E E R R R R A A P P O O R R U U
2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2012
Hazırlayan: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Ziyabey Caddesi Nu:19 06520 Balgat/ANKARA Tel : (312) 285 55 12 Belge Geçer: (312)286 01 70
www.ayk.gov.tr
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
1
GİRİŞ
Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezini bünyesinde toplayan ve anayasal bir kurum olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, 02.11.2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmiştir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürkçü düşünceyi, Atatürk ilke ve inkılâplarını, Türk kültürünü, Türk tarihini ve Türk dilini bilimsel yoldan araştırmak, tanıtmak ve yaymak ve yayınlar yapmak amacıyla bünyesinde yer alan kurumları Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin koordinasyonunu sağlamakta, görev alanıyla ilgili hukuksal ve idari işlemleri yürütmektedir.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amacı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hüküm altına alınmıştır.
Bu doğrultuda, 5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanunu’na ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli diğer idareler arasında yer alan Kurumumuzun, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı, Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamalar esas alınarak hazırlanan ‘‘2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’’ ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
3
I. OCAK – HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
I.1. BÜTÇE GİDERLERİ
6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna toplam 8.001.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6260 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 6 numaralı fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından 521.500,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.
6260 sayılı Kanun ile tefrik edilen ödenek ile önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından eklenen ödeneğin toplamı 8.522.500,00 TL’nin, yüzde 40,39’u tutarındaki 3.442.583,02 TL, yılın ilk yarısında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı 6260 sayılı Kanun ile tefrik edilen 8.001.000,00 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 43,03 oranına karşılık gelmektedir.
2011 yılının ilk yarısında 2.598.492,11 TL harcama gerçekleşmiş olup, yıl sonunda toplam harcama 6.239.686,48 TL olarak gerçekleşmiştir.
2012 yılının ilk yarısında yapılan harcamalar, 2011 yılının ilk yarısına göre yüzde 32,48 oranında artış göstermiştir.
2011 ve 2012 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2011 2012 Ocak - Haziran Dönemi
Gerçekleşme Oranı (%)
Artış Oranı (%) Toplam
Ödenek Toplam Gerçekleşme
Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme
Başlangıç
Ödeneği Toplam Ödenek
Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşme
2011 2012
Toplam Gerçekleş-
meye Göre
Toplam Ödeneğe Göre
Başlangıç Ödeneğine Göre
Toplam Ödeneğe Göre Personel Giderleri 2.184.000,00 2.033.777,37 1.058.048,34 3.345.000,00 3.345.000,00 1.677.154,76 52,02 48,45 50,14 50,14 58,51
SGK Devlet Primi
Gid. 388.000,00 359.019,24 201.545,61 601.000,00 602.500,00 285.191,48 56,14 51,94 47,45 47,33 41,50
Mal ve Hiz. Alım
Gid. 2.819.000,00 2.715.779,49 1.199.939,99 2.800.000,00 3.320.000,00 1.360.161,05 44,18 42,57 48,58 40,97 13,35 Cari Transferler 232.000,00 227.159,58 72.878,17 255.000,00 255.000,00 79.205,08 32,08 31,41 31,06 31,06 8,68
Sermaye Giderleri 2.295.000,00 903.950,80 66.080,00 1.000.000,00 1.000.000,00 40.870,65 7,31 2,88 4,09 4,09 -38,15 TOPLAM 7.918.000,00 6.239.686,48 2.598.492,11 8.001.000,00 8.522.500,00 3.442.583,02 41,64 32,82 43,03 40,39 32,48
Tablo -1: 2011 – 2012 yılı ödenek ve gerçekleşme durumu (TL)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
4
2012 yılının ilk yarısında yapılan giderlerin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik -1: 2012 yılı harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı
2011 ve 2012 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan giderler aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik -2: 2011 - 2012 yılları Ocak – Haziran dönemi harcamalar
¨1.677.155 49%49%49%
49%
¨285.191 8%
8%
8%
8%
¨1.360.161 40%40%40%
40%
¨79.205 2%
2%2%
2%
¨40.871 1%
1%
1%
1%
Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid.
Mal ve Hiz. Alım Gid.
Cari Transferler Sermaye Giderleri
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi Gid.
Mal ve Hiz.
Alım Gid.
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
¨
¨¨
¨1.677.1551.677.1551.677.1551.677.155
¨
¨¨
¨285.191285.191285.191285.191
¨
¨¨
¨1.360.1611.360.1611.360.1611.360.161
¨
¨¨
¨79.20579.20579.20579.205
¨
¨¨
¨40.87140.87140.87140.871
¨
¨¨
¨1.058.0481.058.0481.058.0481.058.048
¨¨¨
¨201.546201.546201.546201.546
¨
¨¨
¨1.199.9401.199.9401.199.9401.199.940
¨
¨¨
¨72.87872.87872.87872.878 ¨¨¨66.080¨66.08066.08066.080
2012 2011
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
5
2011 ve 2012 yılları bütçe ödeneklerinin (yıl içinde yapılan eklemeler dâhil) ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik -3: 2011 - 2012 yılları Ocak – Haziran dönemi ödenek kullanım oranları
2011 ve 2012 yılları toplam bütçe ödenekleri (yıl içinde yapılan eklemeler dâhil) ile ilk altı aylık toplam harcama miktarı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik -4: 2011 - 2012 yılları ödenekleri ile Ocak – Haziran dönemi harcamaları Personel
Giderleri
SGK Devlet Primi Gid.
Mal ve Hiz.
Alım Gid.
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
%50,14
%50,14%50,14
%50,14
%47,33
%47,33%47,33
%47,33
%40,97
%40,97%40,97
%40,97
%31,06
%31,06
%31,06
%31,06
%4,09
%4,09
%4,09
%4,09
%48,45
%48,45
%48,45
%48,45 %51,94%51,94%51,94%51,94
%42,57
%42,57%42,57
%42,57
%31,41
%31,41
%31,41
%31,41
%2,88
%2,88
%2,88
%2,88
2012 2011
2011 2012
¨
¨¨
¨7.918.0007.918.0007.918.0007.918.000 ¨¨¨8.522.500¨8.522.5008.522.5008.522.500
¨
¨¨
¨2.598.4922.598.4922.598.4922.598.492
¨
¨¨
¨3.442.5833.442.5833.442.5833.442.583 TOPLAM ÖDENEK HARCAMA
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
6
I.1.A. PERSONEL GİDERLERİ
Kurumumuz 2012 yılı bütçesinde personel giderleri için 3.345.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde personel giderleri için ayrılan ödenekten 1.677.154,76 TL harcanmış olup, bu harcama personel giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 50,14’üne karşılık gelmektedir.
2012 yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, personel giderlerinde yüzde 58,51 oranında artış gerçekleşmiştir.
2011 ve 2012 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Personel Giderleri
2011 2012
Artış Oranı
(%) Toplam
Ödenek
Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı (%)
Toplam Ödenek
Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı (%)
Memurlar 1.453.000,00 732.308,83 51,36 1.578.000,00 1.547.903,18 98,09 111,37 Sözleşmeli
Personel 731.000,00 325.739,51 53,58 1.767.000,00 129.251,58 7,31 -60,32 TOPLAM 2.184.000,00 1.058.048,34 52,02 3.345.000,00 1.677.154,76 50,14 58,51
Tablo -2: 2011 – 2012 yılı personel giderleri ile ödenek durumu (TL)
2011 ve 2012 yıllarının ilk altı aylık döneminde personel giderleri için yapılan harcamaların, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyindeki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ekonomik
Kod Açıklama 2011 2012
Artış Oranı (%)
01.1 Memurlar 732.308,83 1.547.903,18 %111,37
01.1.1.01 Temel Maaşlar 391.282,80 693.214,18 %77,16
01.1.2.01 Zamlar ve Tazminatlar 322.447,57 811.775,96 %151,75
01.1.4.01 Sosyal Haklar 16.662,46 34.062,18 %104,42
01.1.5.01 Ek Çalışma Karşılıkları 1.916,00 8.201,73 %328,07
01.1.9.01 Diğer Giderler 0,00 649,13 %100,00
01.2 Sözleşmeli Personel 325.739,51 129.251,58 -%60,32
01.2.1.01 657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri 5.302,59 10.805,83 %103,78 01.2.1.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri 178.744,70 113.213,79 -%36,66 01.2.2.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve
Tazminatları 83.687,78 0,00 -%100,00
01.2.2.90 Diğer Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları 0,00 4.002,97 %100,00 01.2.4.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları 2.006,98 0,00 -%100,00 01.2.4.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları 0,00 1.175,76 %100,00 01.2.6.02 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve
İkramiyeleri 55.997,46 0,00 -%100,00
01.2.6.90 Diğer Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri 0,00 53,23 %100,00 Tablo -3: 2011 – 2012 yılı personel giderleri tertibinden yapılan harcamalar (TL)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
7
2011 ve 2012 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik -5: 2011 - 2012 yılları Ocak – Haziran dönemi personel giderlerinin aylık dağılımı
664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Denetleme Kurulu Başkanı, Denetleme Kurulu Üyesi, Genel Sekreter, Yurt İçi ve Yurt Dışı İlişkiler Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Özel Kalem Müdürü, Kurum / Merkez Sekreteri unvanlı kadrolar iptal edilmiş, bu kadrolar ile başkan yardımcısı ve şube müdürü kadrolarında görev yapan personelin görevleri son ermiş ve anılan Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Kuruma ihdas edilen başkanlık müşaviri ve araştırmacı kadrolarına atanmışlardır. Bu değişiklik nedeniyle, daha önce maaşları Yüksek Kurumun bünyesinde yer alan Kurumların bütçelerinden karşılanan Kurum / Merkez Sekreteri, Şube Müdürü kadrolarında yer alan personeller, yeni unvanları ile 2012 yılından itibaren Yüksek Kurum bütçesinden maaşlarını almaya başlamışlardır.
11/8/21983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’nun kadrolu karşılı personel çalıştırılabilmesini düzenleyen 97’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin birinci, ikinci ve üçüncü paragrafları, 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 1’inci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 12’inci maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendi ile 14/1/2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Anılan Kanun hükmü doğrultusunda kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin görevleri 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sona erdiğinden, atandıkları yeni kadrolardan maaş almaya başlamışlardır.
Yüksek Kurum ve bünyesinde yer alan kurumların bilişim hizmetlerini yürütmek üzere Maliye Bakanlığından, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6’ıncı maddesi kapsamında 12 adet sözleşmeli bilişim uzmanı kadrosu alınmış, 2011 yılı Aralık ayında
¨¨¨
¨100.578100.578100.578100.578
¨
¨¨
¨248.151248.151248.151248.151
¨
¨¨
¨514.631514.631514.631514.631
¨
¨¨
¨256.178256.178256.178256.178
¨
¨¨
¨254.100254.100254.100254.100
¨
¨¨
¨303.516303.516303.516303.516
¨
¨¨
¨260.784260.784260.784260.784
¨¨¨
¨152.963152.963152.963152.963 ¨¨¨¨150.350150.350150.350150.350
¨
¨¨
¨184.331184.331184.331184.331
¨¨¨
¨154.956154.956154.956154.956 ¨¨¨154.665¨154.665154.665154.665
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2012 2011
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
8
yapılan sınav sonucunda yeterli bulunan 3 adet sözleşmeli bilişim personeli görevine başlamıştır. Ayrıca, 2011 yılı Aralık ayından itibaren 1 adet sözleşmeli personel çalıştırılmaya başlanmıştır.
Bu nedenlerle personel giderlerinde 2011 yılının aynı dönemine göre önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
2011 ve 2012 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde personel giderleri için yapılan harcamaların ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzey dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik -6: 2011 - 2012 yılları Ocak – Haziran dönemi personel giderleri dağılımı
MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL
¨¨¨
¨1.547.9031.547.9031.547.9031.547.903
¨
¨¨
¨129.252129.252129.252129.252
¨¨¨
¨732.309732.309732.309732.309
¨
¨¨
¨325.740325.740325.740325.740
2012 2011
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
9
I.1.B. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2012 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 601.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 6 numaralı fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından 1.500,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.
Yılın ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılan ödenekten 285.191,48 TL harcanmış olup, bu harcama sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin (yıl içinde yapılan eklemeler dâhil) yüzde 47,33’üne karşılık gelmektedir. Ayrıca, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinden yapılan harcama 6260 sayılı Kanun da belirtilen başlangıç ödeneğinin ise yüzde 47,45’ine karşılık gelmektedir.
2012 yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde kurumlarına devlet primi giderlerinde yüzde 41,50 oranında artış gerçekleşmiştir.
2011 ve 2012 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri
2011 2012
Artış Oranı
(%) Toplam
Ödenek
Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme
Gerçek.
Oranı (%)
Başlangıç Ödeneği
Toplam Ödenek
Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme
Gerçek.
Oranı (%)
Memurlar 316.000,00 167.087,37 52,88 324.000,00 325.500,00 265.639,57 81,61 58,98 Sözleşmeli Personel 72.000,00 34.458,24 47,86 277.000,00 277.000,00 19.551,91 7,06 -43,26 TOPLAM 388.000,00 201.545,61 51,94 601.000,00 602.500,00 285.191,48 47,33 41,50
Tablo -4: 2011 – 2012 yılı personel giderleri ile ödenek durumu (TL)
2011 ve 2012 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyindeki dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ekonomik
Kod Açıklama 2011 2012
Artış Oranı (%)
02.1 Memurlar 167.087,37 265.639,57 %58,98
02.1.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 99.739,19 165.753,33 %66,19 02.1.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri 67.348,18 99.886,24 %48,31 02.2 Sözleşmeli Personel 34.458,24 19.551,91 -%43,26 02.2.6.01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 25.985,91 19.551,91 -%24,76 02.2.6.02 Sağlık Primi Ödemeleri 8.472,33 0,00 -%100,00 Tablo -5: 2011 – 2012 yılı sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri tertibinden yapılan
harcamalar (TL)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
10
2011 ve 2012 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik -7: 2011 - 2012 yılları Ocak – Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri aylık dağılımı
Personel giderlerindeki değişikler nedeniyle, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderlerinde 2011 yılının aynı dönemine göre önemli değişiklikler meydana gelmiştir.
2011 ve 2012 yıllarının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için yapılan harcamaların ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzey dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik -8: 2011 - 2012 yılları Ocak – Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri dağılımı
¨
¨¨
¨20.19820.19820.19820.198
¨
¨¨
¨42.58542.58542.58542.585
¨
¨¨
¨87.76887.76887.76887.768
¨
¨¨
¨44.08044.08044.08044.080
¨
¨¨
¨44.09944.09944.09944.099 ¨¨¨¨46.46246.46246.46246.462
¨¨¨
¨46.47146.47146.47146.471
¨
¨¨
¨30.83630.83630.83630.836 ¨¨¨¨30.34530.34530.34530.345 ¨¨¨¨31.38131.38131.38131.381 ¨¨¨¨31.25631.25631.25631.256 ¨¨¨¨31.25731.25731.25731.257
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2012 2011
MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL
¨
¨¨
¨265.640265.640265.640265.640
¨¨¨
¨19.55219.55219.55219.552
¨
¨¨
¨167.087167.087167.087167.087
¨
¨¨
¨34.45834.45834.45834.458
2012 2011
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
11
I.1.C. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda mal ve hizmet alım giderleri için Kurumumuza 2.800.000,00 TL ödenek ayrılmış olup, 6260 sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin 6 numaralı fıkrasına göre, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımlarından 520.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.
Yılın ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için ayrılan ödenekten 1.360.161,05 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin (yıl içinde yapılan eklemeler dâhil) yüzde 40,97’sine karşılık gelmektedir.
Ayrıca, mal ve hizmet alım giderlerinden yapılan harcama 6260 sayılı Kanun’da belirtilen başlangıç ödeneğinin ise yüzde 48,58’ine karşılık gelmektedir.
2012 yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, mal ve hizmet alım giderlerinde yüzde 13,35 oranında artış gerçekleşmiştir.
2011 ve 2012 yıllarının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2011 2012
Artış Oranı Toplam (%)
Ödenek
Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı (%)
Başlangıç Ödeneği
Toplam Ödenek
Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı (%) Tüketime Yönelik
Mal ve Malzeme Alımları
246.264,00 69.655,13 28,28 269.000,00 269.000,00 104.696,53 38,92 50,31
Yolluklar 21.250,00 1.823,00 8,58 23.000,00 23.000,00 14.835,00 64,50 713,77
Görev Giderleri 21.000,00 7.114,53 33,88 21.000,00 21.000,00 1.859,13 8,85 -73,87 Hizmet Alımları 2.416.036,00 1.066.793,84 44,15 2.350.000,00 2.850.000,00 1.160.781,69 40,73 8,81 Temsil ve Tanıtma
Giderleri 27.450,00 9.833,34 35,82 22.000,00 22.000,00 11.304,33 51,38 14,96
Menkul Mal. Gay.
Mad. Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
66.000,00 41.896,65 63,48 64.000,00 84.000,00 58.666,27 69,84 40,03
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
21.000,00 2.823,50 13,45 51.000,00 51.000,00 8.018,10 15,72 183,98
TOPLAM 2.819.000,00 1.199.939,99 42,57 2.800.000,00 3.320.000,00 1.360.161,05 40,97 13,35 Tablo -6: 2011 – 2012 yılı Ocak – Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderleri ile ödenek durumu
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
12
2012 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik -9: 2012 yılı Ocak – Haziran dönemi mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların dağılımı
Mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların %85’lik dilimini oluşturan hizmet alımları için 2011 ve 2012 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ekonomik
Kod Açıklama 2011 2012
Artış Oranı
(%)
03.5 Hizmet Alımı 1.066.793,84 1.160.781,69 8,81
03.5.1.01 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 0,00 6.421,56 100,00 03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 227.116,20 248.660,70 9,49 03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 61.076,66 67.790,85 10,99
03.5.2.01 Posta ve Telgraf Giderleri 629,79 0,00 -100,00
03.5.2.02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 8.524,61 10.140,77 18,96 03.5.2.03 Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri 2.065,00 3.009,00 45,71
03.5.3.02 Yolcu Taşıma Giderleri 728,00 781,00 7,28
03.5.3.04 Geçiş Ücretleri 0,00 170,00 100,00
03.5.4.01 İlan Giderleri 2.438,47 5.610,17 130,07
03.5.4.02 Sigorta Giderleri 737,86 532,22 -27,87
03.5.5.02 Taşıt Kiralaması Giderleri 0,00 7.752,60 100,00
03.5.5.05 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 486.559,76 538.940,46 10,77 03.5.5.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri 252.742,69 266.244,16 5,34 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 21.660,00 3.407,50 -84,27 03.5.9.11 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım
Giderleri 1.500,00 336,34 -77,58
03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları 1.014,80 984,36 -3,00
Tablo -7: 2011 – 2012 yılı Ocak – Haziran dönemi hizmet alımlarının dağılımı.
¨104.697;
8%
8%8%
8%
¨14.835;
1%
1%1%
1%
¨1.859;
0%0%0%
0%
¨1.160.782;
85%
85%
85%
85%
¨11.304;
1%
1%
1%
¨58.666; 1%
4%
4%
4%
4%
¨8.018;
1%
1%
1%
1%
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal. Gay. Mad. Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
13
Mal ve hizmet alımları için yapılan harcamaların %8’lik dilimini oluşturan tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için 2011 ve 2012 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ekonomik
Kod Açıklama 2011 2012
Artış Oranı
(%) 03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 69.655,13 104.696,53 50,31
03.2.1.01 Kırtasiye Alımları 1.377,06 15.397,21 1018,12
03.2.1.02 Büro Malzemesi Alımları 106,20 0,00 -100,00
03.2.1.03 Periyodik Yayın Alımları 816,96 777,30 -4,85
03.2.1.04 Diğer Yayın Alımları 25,00 0,00 -100,00
03.2.1.05 Baskı ve Cilt Giderleri 0,00 731,60 100,00
03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 0,00 943,35 100,00
03.2.2.01 Su Alımları 333,50 0,00 -100,00
03.2.2.02 Temizlik Malzemesi Alımları 0,00 15.123,10 100,00
03.2.3.01 Yakacak Alımları 1.500,00 1.000,00 -33,33
03.2.3.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 8.954,78 11.105,39 24,02
03.2.3.03 Elektrik Alımları 52.513,55 56.434,18 7,47
03.2.4.02 İçecek Alımları 1.360,10 1.377,82 1,30
03.2.6.01 Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik
Malzeme Alımları 2.389,50 0,00 -100,00
03.2.6.90 Diğer Özel Malzeme Alımları 0,00 1.681,50 100,00
03.2.9.01 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım
Giderleri 278,48 118,00 -57,63
03.2.9.90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 0,00 7,08 100,00
Tablo -8: 2011 – 2012 yılı Ocak – Haziran dönemi tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının dağılımı.
Tükenen ambar mevcutlarının alınması nedeni ile kırtasiye alımlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1018,12 oranında artış gerçekleşmiştir.
Daha önceki yıllarda temizlik hizmeti alımı ihalesine dahil edilen temizlik malzemeleri, bu yıl ihaleye dahil edilmeden doğrudan alınmaya başlanmıştır. Bu nedenle geçen yıllarda harcama yapılmayan temizlik malzemesi alımları tertibinden 15.123,10 TL harcama yapılmıştır.
664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sonucu yeni atanan Yönetim Kurulu üyeleri ile Başkan Yardımcılığı sayısının ikiye yükselmesi nedeniyle, ihtiyaç duyulan büro ve işyeri mal ve malzemelerinin alınmasından dolayı, Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri tertibinden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,03 oranında artış gerçekleşmiştir.
Fuaye salonunun boya ve badana işleri nedeniyle Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri tertibinden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 183,98 oranında artış gerçekleşmiştir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
14
2011 ve 2012 yıllarındaki ilk altı aylık dönemde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamaların aylar itibari dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Grafik -10: 2011 - 2012 yılları Ocak – Haziran dönemi mal ve hizmet alım giderlerinin aylık dağılımı
¨
¨¨
¨1.1851.1851.1851.185
¨
¨¨
¨259.154259.154259.154259.154
¨
¨¨
¨358.881358.881358.881358.881
¨¨¨
¨426.677426.677426.677426.677
¨
¨¨
¨144.837144.837144.837144.837
¨
¨¨
¨169.427169.427169.427169.427
¨
¨¨
¨237.615237.615237.615237.615
¨¨¨
¨127.787127.787127.787127.787
¨
¨¨
¨154.340154.340154.340154.340
¨
¨¨
¨404.534404.534404.534404.534
¨
¨¨
¨144.332144.332144.332144.332
¨
¨¨
¨131.332131.332131.332131.332
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN
2012 2011
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
15
I.1.Ç. CARİ TRANSFERLER
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda cari transferler için Kurumumuza 255.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.
Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten 79.205,08 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 31,06’sına karşılık gelmektedir.
2012 yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, cari transferler tertibinden yapılan harcamalarda yüzde 8,68 oranında artış gerçekleşmiştir.
2011 ve 2012 yıllarının ilk altı aylık döneminde cari transferler tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Cari Transferler
2011 2012 Artış
Oranı
Toplam Ödenek
Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme
Gerçek.
Oranı (%)
Toplam Ödenek
Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme
Gerçek.
Oranı
(%) (%)
Görev Zararları 224.000,00 70.834,31 31,62 230.000,00 74.690,64 32,47 5,44 Kar Amacı Güt.Kur.Yap.Trans. 8.000,00 2.043,86 25,55 25.000,00 4.514,44 18,06 120,88 TOPLAM 232.000,00 72.878,17 31,41 255.000,00 79.205,08 31,06 8,68
Tablo -9: 2011 – 2012 yılı Ocak – Haziran dönemi cari transferler tertibi harcama ve ödenek durumu (TL).
Yemekhane hizmetlerinden yararlanan personel sayısında bir önceki yıla göre artış olması hasebiyle, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler tertibinden yapılan harcamalarda yüzde 120,88 oranında artış gerçekleşmiştir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
16
I.1.D. SERMAYE GİDERLERİ
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda sermaye giderleri için Kurumumuza 1.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten 40.870,65 TL harcanmış olup, bu harcama sermaye giderleri için ayrılmış toplam ödeneğin yüzde 4,09’una karşılık gelmektedir.
2012 yılının ilk altı ayında, 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre, sermaye giderlerinden yapılan harcamalarda yüzde 38,15 oranında azalma gerçekleşmiştir.
2011 ve 2012 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden yapılan harcamalar ile ödenek miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Sermaye Giderleri
2011 2012
Artış Oranı Toplam (%)
Ödenek
Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme
Gerçek.
Oranı (%)
Başlangıç Ödeneği
Toplam Ödenek
Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme
Gerçek.
Oranı (%) Mamul Mal
Alımları
738.500,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 40.870,65 10,22 100 Gayrimenkul
Alımları ve Kamulaştırma
160.000,00 22.125,00 13,83 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -100
Gayri Maddi Hak Alımları
401.500,00 43.955,00 10,95 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 -100
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
695.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 2.295.000,00 66.080,00 2,88 1.000.000,00 1.000.000,00 40.870,65 4,09 -38,15 Tablo -10: 2011 – 2012 yılı Ocak – Haziran dönemi sermaye giderleri tertibi ödenek ve harcamalar
dağılımı (TL).
Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, taşınabilir bilgisayar, lazer yazıcısı ve yerleştirme istasyonu (dizüstü bilgisayar için) alımı için 40.870,65 TL harcama yapılmıştır.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
17
I.2. BÜTÇE GELİRLER
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda 7.961.000,00 TL’si hazine yardımı olmak üzere toplam 8.001.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 2.149.370,00 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar 8.001.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin, yüzde 26,86 oranına karşılık gelmektedir. Gelirlerin yüzde 99,50’lık kısmını hazine yardımları oluşturmaktadır.
2011 yılında toplam 6.780.302,60 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup, aynı yılın ilk yarısında ise 2.423.198,01 TL gerçekleşme olmuştur.
2012 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe geliri, 2011 yılının ilk yarısına göre yüzde 11,30 oranında azalma göstermiştir.
2012 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe gelirlerinin, 2.149.170,00 TL kısmı Başbakanlık bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalar olup, 2012 yılı bütçesinde gösterilen 7.268.000,00 TL tutarındaki Başbakanlık bütçesine kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinin yüzde 26,99’u Kurumumuza aktarılmıştır.
Başbakanlık bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarma miktarı, 2012 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçe gelirlerinin yüzde 99,99’unu oluşturmuştur.
2011 ve 2012 yılı bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Bütçe Gelirleri
2011 2012
Artış Oranı Planlanan (%)
Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşen
Gerçekleşme Oranı
(%) Planlanan
Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşen
Gerçekleşme Oranı
(%) Şartname, Basılı Evrak,
Form Satış Gelirleri 20.000,00 500,00 2,50 2.000,00 200,00 10,00 -60,00
Hazine Yardımı (Cari) 4.973.000,00 2.365.000,00 47,56 6.961.000,00 2.049.170,00 29,44 -13,35 Hazine Yardımı (Yatırım) 2.295.000,00 45.000,00 1,96 1.000.000,00 100.000,00 10,00 122,22
Kişilerden Alacaklar 0,00 4.191,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 -100,00
Diğer Çeşitli Gelirler 35.000,00 8.507,01 24,31 28.000,00 0,00 0,00 -100,00 TOPLAM 7.323.000,00 2.423.198,01 33,09 8.001.000,00 2.149.370,00 26,86 -11,30
Tablo -11: 2011 – 2012 yılı Ocak – Haziran dönemi gelir gerçekleşme durumu (TL).
I.3. FİNANSMAN
İdaremiz bütçe giderleri Başbakanlık bütçesine kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktartmalarla finanse edilmektedir. 2012 yılının ilk altı aylık döneminde Başbakanlık bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden 2.149.170,00 TL aktarma yapılmıştır. 2011 yılının ilk altı aylık dönemine göre yüzde 10,82 oranında azalma gerçekleşmiştir.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
18
II. OCAK – HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Projesi
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumların, bütün doküman ve belgelerinin yönetilmesi, saklanması ve arşivlenmesini sağlayarak, süreçlerin elektronik ortamda; fiziki doküman ve belge üretiminin ve hareketinin minimuma indirilmesi suretiyle çalışma veriminin artırılması, kurumsal hafızanın çalışanlarca ve diğer kurumlarca erişiminin ve paylaşımının kolaylaştırılması ve kurumumuz ve bünyesindeki kurumlar ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları arası resmi yazışmalarda da kullanılması amacıyla, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan TS 13298 numaralı standartta uygun olarak geliştirilen Elektronik Belge Yönetim Sistemi Projesinin ihale dokümanları oluşturulmuş ve ihale ilanı yapılmıştır.
Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora Sonrası Araştırma Burslarının Takip ve Yönetimi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan kurumlar Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi 19.07.1987 tarihli ve 19522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yurt İçi ve Yurt Dışı Eğitim ve Araştırma Bursları Yönetmeliği”
hükümleri doğrultusunda, kendi amaç ve ilkelerine uygun konularda yurt içinde ve yurt dışında eğitim yapacaklar ile araştırma yapacaklara burs vermektedir.
“Web Tabanlı Bir Veri Tabanı’na dayalı bilgi santrallerinin oluşturulması konusunda bursiyerlerle ilgili iki ayrı çalıştay gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştayların ilki 7 Nisan 2012 tarihinde Türk Tarih Kurumunda ikincisi 25 Mayıs 2012 tarihinde Bilkent Otel’de yapılmıştır.
İlk çalıştayın mali gideri Türk Tarih Kurumunca, ikincisi ise Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından karşılanmıştır.
Bu çalıştaylarda, burs alanlarının bilinenleri ve bilinmeyenlerinin neler olduğu, bursiyerlerimizin tez konuları ve çalışmalarının nasıl gittiği ve kendilerinin elde ettikleri yeni verileri ve bulguları işleyebilmeleri için nasıl bir veri tabanı yapılması gerektiği, bu yazılım için ihtiyaçlarının ve isteklerinin neler olduğu konuları üzerinde durulmuştur. Ayrıca, Bursiyerler, Tez Danışmanları ve Alan Çalışma Grubu Üyeleri arasında interaktif bir iletişim ağı kurulması için takip edilecek yöntemin ne olduğu konusu da tartışılmıştır.
Yüksek Kurum Genel Ağ Sayfasında bursiyerlerin birbirleriyle ve kurumlarla etkin iletişim ve bilgi paylaşımı, burs konusundaki duyuruların paylaşımı için ortak Forum alanı oluşturulmuştur. Forum alanında bursiyerlerin tez çalışmalarında sağlamakta güçlük çektikleri veya ulaşamadıkları kaynaklar için “Makale İstek Formu” ve “Kitap İstek Formu”
oluşturulmuştur. Bu arada, bursiyerlerin doldurup gönderdikleri “Makale” ve “Kitap İstek Formları” incelenmekte yurt içindeki bir kütüphanede mevcut olup olmadığı tespit edilmektedir. İstenen eser veya makalenin yurt içindeki bir kütüphanede mevcut olduğu tespit edilmiş ise bu durumda istenen kitap veya makalenin bir kopyası (basılı veya elektronik ortamda sağlanarak) bursiyere gönderilmektedir. İstek Formu’nda belirtilen makale veya kitabın yurt içindeki bir kütüphanede mevcut olmadığının tespiti hâlinde, istenen kitap veya makalenin Kurum kütüphanelerinin yayın değişim programı çerçevesinde veya satın alma yoluyla temini sağlanmaktadır.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
19
Bursların daha düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için oluşturulan burs veri tabanı programının uygulamada görülen eksiklikleri tespit edilerek bunların giderilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir.
Diğer Faaliyetler:
1. Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların yayınladıkları kitap ve dergilerin dağıtım ve takibinin etkin olarak yapılabilmesini sağlayacak olan Yayın Dağıtım ve Takip Bilgi Sistemi çerçevesinde, Yayın Dağıtım Programındaki dağıtım noktaları bilgileri 15.03.2012 tarih ve 655/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenen ücretsiz yayın dağıtım listelerine göre güncelleme çalışmaları yapılmıştır.
2. “Yayın Dağıtım ve Takip Bilgi Sistemi” programındaki eksiklikler ve aksayan yönler belirlenmiş, programı yapan firma görevlisine bildirilmiştir.
3. “Bütünleşik Bilgi Sistemi” kapsamında Atatürk’ün “Nutuk” ve Mehmet Akif Ersoy’un
“Safahat” adlı eserlerinin eski harfli ve Latin harfli versiyonlarının birbirine paralel olacak şekilde Kurum’un Genel Ağ Sayfası’nda PDF formatında açık erişim olarak yer alması konusunda çalışmalar yapılmış ve müspet sonuç alınmıştır.
4. Çeviri Hareketi Projesi çerçevesinde çevirisi yapılacak olan İngilizce bir eser taranarak bilgisayar destekli çeviri programına PDF formatında aktarılmıştır.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
20
III. TEMMUZ – ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
III.1. BÜTÇE GİDERLERİ
Yılın ilk altı aylık dilimde yapılan harcamalar sonucunda, Kurumumuza tahsis edilen toplam ödenekten 5.079.916,98 TL kalmıştır. Geriye kalan ödeneğin yılın ikinci altı aylık dilimde harcanması beklenmektedir.
Yılın ikinci yarısında KPSS’nin ilk yerleştirmelerine göre açıktan atamayla 9 personelin göreve başlaması beklenmektedir. İkinci yerleştirmelerde de 5 personelin daha kuruma kazandırılması hedeflenmektedir. KPSS’nin ilk yerleştirmesiyle kuruma başlayacak 9 personelin beş aylık maliyeti yaklaşık 102.000,00 TL’dir. Bu maliyetin 92.000,00 TL’si personel giderinden, 12.000,00 TL’si de sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderinden oluşmaktadır.
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8’inci maddesi uyarınca, 2012 yılının Haziran ayında gerçekleştirilen yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeterli bulunan 1 adet Sözleşmeli Bilişim Personelinin atama işlemleri tamamlandıktan sonra göreve başlaması beklenmektedir. Bu personelin beş aylık maliyeti yaklaşık 60.000,00 TL dir. Bu maliyetin 50.000,00 TL’si personel giderinden, 10.000,00 TL’si de sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderinden oluşmaktadır.
Ayrıca daha önce kurumdan ilişiği kesilen bir personelin mahkeme kararı ile tekrar kuruma başlayacak olmasından dolayı, yaklaşık 30.000,00 TL ödeme yapılacaktır. Bu maliyetin 25.000,00 TL’si personel giderinden, 5.000,00 TL’si de sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderinden oluşmaktadır.
Personel giderleri için kalan 1.667.845,00 TL ödeneğin 1.588.440,90 TL’si mevcut personel için harcanacak olup, geriye 79.404,34 TL kalmaktadır. Yukarıda bahsedilen personel hareketlerinden ötürü personel giderleri için toplam 167.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.
Sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri için geriye kalan 317.309,00 TL ödeneğin 283.856,40 TL’si mevcut personel için harcanacak olup, geriye 33.452,12 TL kalmaktadır. Yukarıda bahsedilen personel hareketlerinden ötürü sosyal güvenlik kurumuna devlet primi gideri için toplam 27.000,00 TL ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
2012 Yılı Kamu Mali Durum ve Beklentiler Raporu
21
Kalan bütçe ödeneğinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmektedir.
Grafik -11: 2012 yılı Temmuz – Aralık dönemi ödenek dağılımı.
III.2. BÜTÇE GELİRLERİ
2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda elde edilmesi planlanan 8.001.000,00 TL bütçe gelirinin yüzde 26,86’sı gerçekleşmiştir. Kurum gelirlerimizin %99,50’u Başbakanlık bütçesine konulan hazine yardımı ödeneğinden oluşmakta olup, gider gerçekleşmesine göre kurumumuza aktarılmaktadır.
III.3. FİNANSMAN
Kurumumuz bütçe giderlerinin yüzde 99,50’u, Başbakanlık bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden karşılanmaktadır.
¨1.667.845 33%
33%
33%
33%
¨317.309 6%
6%6%
6%
¨1.959.839 39%
39%39%
39%
¨175.795 3%3%
3%3%
¨959.129 19%19%19%
19%
Personel Giderleri SGK Devlet Primi Gid.
Mal ve Hiz. Alım Gid.
Cari Transferler Sermaye Giderleri
