KYS DENETİM SORU LİSTESİ

(1)

KYS DENETİM SORU LİSTESİ

(ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015)

REF NO:

FİRMA ADI:

DENETİM TÜRÜ:

DENETİM TARİHİ:

SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.

F-080/06 (Rev.4, 01.08.2016)

(2)

Not: Denetim Soru Listesinin ilgili maddeleri için ayrılan bölüm yetersiz kaldığı taktirde Denetçi Not Formu(F-080/03) kullanılmalıdır.

SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.

(2/12)

F-080/06 (Rev.4, 01.08.2016)

ISO 9001:2008 /

7-ÜRETİM/HİZMET GERÇEKLEŞTİRME (PROSES YAKLAŞIMI)

DENETLENEN PROSES:

GİRDİLER SORUMLU PROSES TANIMI ÇIKTILAR

Denetçi Gözlemleri Uygunsuzluk/Gözlem

* Proses yaklaşımı sayfası standardın 7.maddesi ve alt maddeleri için doldurulmaktadır.

(3)

(3/12)

F-080/06 (Rev.4, 01.08.2016)

ISO 9001:2008 / 4-KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 Gereksinimler

Uygunsuzluk Kontrolü

Gözlemlenen Kanıtlar Ref. Doküman-kayıt 4.1 Genel Şartlar

4.2 Dokümantasyon Şartları

4.2.1 Genel 4.2.2 KEK 4.2.3 Dok. Kont.

4.2.4 Kayıt Kont.

(4)

(4/12)

F-080/06 (Rev.4, 01.08.2016)

ISO 9001:2008 / 5-YÖNETİM SORUMLULUĞU

Gözlemlenen Kanıtlar Ref. Doküman-kayıt 5.1 Yönetimin

Taahhüdü

5.2 Müşteri Odaklılık

5.3 Kalite Politikası

5.4 Planlama 5.4.1 Kalite Hedef.

5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim

5.5.1 Sorum. ve Yetki 5.5.2 Yönetim Tem.

5.5.3 İç İletişim

5.6 Yönetimin Gözden geçirmesi

5.6.1 Genel

5.6.2 Göz Geç.Girdi.

5.6.3 Göz.Geç.Çıktı

(5)

(5/12)

F-080/06 (Rev.4, 01.08.2016)

ISO 9001:2008 / 6-KAYNAK YÖNETİMİ

Gözlemlenen Kanıtlar Ref. Doküman-kayıt 6.1 Kaynakların

sağlanması

6.2 İnsan Kaynakları

6.3 Altyapı

6.4 Çalışma Ortamı

ISO 9001:2008 / 8-ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

Gözlemlenen Kanıtlar Ref. Doküman-kayıt

8.1 Genel

8.2.1 İzleme ve Ölçme

8.2.2 İç Tetkik

(6)

(6/12)

F-080/06 (Rev.4, 01.08.2016)

ISO 9001:2008 / 8-ÖLÇME, ANALİZ VE İYİLEŞTİRME

Gözlemlenen Kanıtlar Ref. Doküman-kayıt 8.2.3 Proseslerin

İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

8.4 Veri Analizi

8.5 İyileştirme

(7)

(7/12)

F-080/06 (Rev.4, 01.08.2016)

ISO 9001:2015 / 8-OPERASYON (PROSES YAKLAŞIMI)

DENETLENEN PROSES:

GİRDİLER SORUMLU PROSES TANIMI ÇIKTILAR

Denetçi Gözlemleri Uygunsuzluk/Gözlem

* Proses yaklaşımı sayfası standardın 8.maddesi ve alt maddeleri için doldurulmaktadır.

(8)

(8/12)

F-080/06 (Rev.4, 01.08.2016)

ISO 9001:2015 / 4-KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 Organizasyon ve İçeriğinin Anlaşılması

*1.1 Genel

4.2 İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

*1.1 Genel

4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

*1.2 Uygulama

4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri

*4.2 Genel Şartlar

(9)

(9/12)

F-080/06 (Rev.4, 01.08.2016)

ISO 9001:2015 / 5- LIDERLIK

Gözlemlenen Kanıtlar Ref. Doküman-kayıt 5.1 Liderlik ve Taahhüt

*5.1 Yönetimin Taahhüdü 5.2 Kalite Politikası

*5.3 Kalite Politikası

5.3 Görevler, Sorumlu- luklar ve Yetkiler

*5.5.1 Sorumluluk ve Yetki

ISO 9001:2015 / 6- PLANLAMA

6.1 Risk ve Fırsatlara Yönelik Yapılacaklar

*5.4.2 KYS Planlaması

*8.5.3 Önleyici Faaliyetler 6.2 Kalite Hedefleri ve Ulaşmak için Yapılacaklar

5.4.1 Kalite Hedefleri

(10)

(10/12)

F-080/06 (Rev.4, 01.08.2016)

6.3 Değişikliklerin

Planlanması

* 5.4.2KYS Planlaması

ISO 9001:2015 / 7-DESTEK

Gözlemlenen Kanıtlar Ref. Doküman-kayıt 7.1 Kaynaklar

*6.1 Kaynakların Sağlanması

*6.3 Altyapı

*6.4 Çalışma Ortamı

*7.6 Ölçme ve İzleme Cihazlarının Kontrolü 7.2 Yeterlilik

* 6.2.1 Genel

*6.2.2 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık

7.3 Farkındalık

* 6.2.2 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık

7.4 İletişim

*5.5.3 İç İletişim

7.5 Yazılı (Dokümante edilmiş) Bilgi

*4.2.1 Genel

*4.2.3 Dokümanların Kontrolü

*4.2.4 Kayıtların Kontolü

(11)

(11/12)

F-080/06 (Rev.4, 01.08.2016)

ISO 9001:2015 / 8-OPERASYON

8.6 Ürün ve Hizmetlerin Serbest Bırakılması

* 8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.7 Uygun Olmayan Çıktıların Kontrolü

*8.3 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü

ISO 9001:2015 / 9-PERFORMANS DEĞERLENDİRME

ISO 9001:2015 Gereksinimler Uygunsuzluk Kontrolü

Gözlemlenen Kanıtlar Ref. Doküman- kayıt 9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve

değerlendirme

*8 Ölçme, Analiz, Değerlendirme *8.1 Genel

*8.2.1 Müşteri Tatmini *8.4 Veri Analizi 9.2 İç Denetim

*8.2.2 İç Denetim

9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

*5.6 Management Review

(12)

(12/12)

F-080/06 (Rev.4, 01.08.2016)

ISO 9001:2015 / 10-İYİLEŞTİRME

ISO 9001:2015 Gereksinimler Uygunsuzluk Kontrolü

Gözlemlenen Kanıtlar Ref. Doküman- kayıt 10.1 Genel

*8.5.1 Sürekli İyileştirme

10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

*8.3 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü

*8.5.2 Düzeltici Faaliyet 10.3 Sürekli İyileştirme

*8.5.1 Sürekli İyileştirme