TEMEL DEĞERLER Gönül Belediyeciliği Ġlkesi ile;
1. Adil ve Güvenilir Yönetim 2. Kaliteli ve Yenilikçi Hizmet AnlayıĢı
3. Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı
4. ġeffaflık ve Katılımcılık 5. Çevreye Duyarlılık
6. Toplumun Değer Yargılarına Saygı 7. Tarihi ve Kültürel Mirasın
Korunması
8. Geleceğin ĠnĢası Ġçin Gençliğin Ġhyası
VĠZYON Kadim Medeniyetten Aldığımız Güçle,
Her Alanda Farklılık OluĢturan,
DeğiĢim ve GeliĢime Liderlik Eden Ġdeal Bir Kent
Olmak.
MĠSYON Gönül Belediyeciliği
Ġlkesi ile Adil, Güvenilir, Kaliteli ve Yenilikçi Hizmet
Sunmak.
5 3. ORGANĠZASYON ġEMASI
BELEDĠYE BAġKANI
BaĢkan Yardımcısı
Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü
Plan ve Proje Müdürlüğü
Yapı Kontrol Müdürlüğü
Etüd Proje Müdürlüğü
Kentsel Tasarım Müdürlüğü
Tesisler Müdürlüğü
Kent Tarihi ve Tanıtımı Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü Özel Kalem
Müdürlüğü TeftiĢ Kurulu
Müdürlüğü
Belediye Meclisi Belediye Encümeni
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
4.ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ
4.1 Ġç Kontrol Nedir
Ġdarenin amaçlarına, belirlenmiĢ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin; etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynaklarının korunmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluĢturulan; organizasyon, yöntem ve süreç, iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.
4.1.1 Ġç Kontrolün Amacı
Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yönetilmesini,
Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
Her türlü malî karar ve iĢlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
Karar oluĢturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karĢı korunmasını, Sağlamaktır.
4.1.2 Ġç Kontrolde Rol ve Sorumluluklar
Üst Yönetici: Ġdarede yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak, iĢleyiĢi izlemek ve gerekli tedbirleri alarak geliĢtirmek üst yöneticinin sorumluluğundadır. Ġç kontrol sisteminin sahibi üst yöneticidir. Üst yönetici, genel olarak izleme görevini üstlenmekle birlikte kurumun hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesinden ve iç kontrol sisteminin düzgün biçimde iĢleyiĢinin sağlanmasından sorumludur.
Birim Yöneticileri(Harcama Birimleri) : Birimlerinde etkili bir iç kontrol sistemi oluĢturmak, uygulanmasını sağlamak ve izlemek, zayıf yönleri geliĢtirmekle sorumludur.
Mali Hizmetler Müdürlüğü: Ġç kontrol sisteminin harcama birimlerinde oluĢturulması, uygulanması ve geliĢtirilmesi çalıĢmalarında koordinasyonu sağlamak, eğitim ve rehberlik hizmeti sağlamaktan sorumludur.
Personel: Ġç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. Kurumda çalıĢan herkes iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde rol oynar. Ġç kontrol yalnızca bir birimdeki personelin yürüteceği bir görev değildir. Kurumda çalıĢan herkesin yürüttüğü faaliyetlerin içine yerleĢmiĢ bir süreçtir. Bu nedenle ilave bir iĢ ya da görev olarak düĢünülmemelidir.
Kurum dıĢındakiler (hizmetten yararlananlar, paydaĢlar vb.): Kurum dıĢındaki kiĢiler de iç kontrol sürecinde önemli rol oynarlar. Bu kiĢiler kurumun hedeflerini gerçekleĢtirmesine katkıda bulunabilecek yararlı bilgiler sağlayabilirler. Ancak kurumdaki iç kontrol sisteminin tasarlanmasından, uygulanmasından ve düzgün iĢlemesinden bu gruplar sorumlu tutulamazlar.
SayıĢtay: 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu hükümlerine göre kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin iĢleyiĢini değerlendirir. DıĢ denetim organı olarak yapacağı düzenlilik denetimlerinde kamu idaresinin iç kontrol sisteminin düzgün biçimde iĢleyip iĢlemediğini değerlendirir. Bu kapsamda, üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç
7 4.2 Kamu Ġç Kontrol Standartları
Kamu Ġç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluĢturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.
Kamu Ġç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletiĢim ile izleme bileĢenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiĢtir.
4.2.1 Kontrol Ortamı Standartları:
Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teĢkil eden genel bir çerçeve olup, kiĢisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iĢ yapma tarzına iliĢkin hususları kapsar.
Kontrol ortamında 4 temel standart mevcuttur.
Etik Değerler ve Dürüstlük
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
Personelin yeterliliği ve performansı
Yetki Devri
4.2.2 Risk Değerlendirme Standartları:
Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleĢmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.
Risk Değerlendirme ortamında 2 temel standart mevcuttur.
Planlama ve Programlama
Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 4.2.3 Kontrol Faaliyetleri Standartları:
Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleĢtirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluĢturulan politika ve prosedürlerdir.
Kontrol Faaliyetleri ortamında 6 temel standart mevcuttur.
Kontrol stratejileri ve yöntemleri
Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
Görevler ayrılığı
HiyerarĢik kontroller
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
Faaliyetlerin sürekliliği
Bilgi sistemleri kontrolleri 4.2.4 Bilgi ve ĠletiĢim Standartları:
Bilgi ve iletiĢim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kiĢi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletiĢim ve kayıt sistemini kapsar.
Bilgi ve iletiĢim ortamında 4 temel standart mevcuttur.
Bilgi ve iletiĢim
Raporlama
Kayıt ve dosyalama sistemi
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi 4.2.5 Ġzleme Standartları:
Ġzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar.
Ġzleme ortamında 2 temel standart mevcuttur.
Ġç kontrolün değerlendirilmesi
Ġç denetim
9
ĠÇ KONTROL BĠLEġENLERĠ VE STANDARTLARI TABLOSU
Kontrol Ortamı Risk Değerlendirme
Kontrol
Faaliyetleri Bilgi ve ĠletiĢim Ġzleme
Etik Değerler ve Dürüstlük
Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
Personelin Yeterliliği ve Performansı
Yetki Devri
Planlama ve Programlama
Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Görevler Ayrılığı
HiyerarĢik Kontroller
Faaliyetlerin Sürekliliği
Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Bilgi ve ĠletiĢim
Raporlama
Kayıt ve Dosyalama Sistemi
Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların
Bildirilmesi
Ġç Kontrolün Değerlendirmesi
Ġç Denetim
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
5.ĠÇ KONTROL BĠLEġENLERĠ, GENEL ġART SAYISI ve BELĠRLENEN EYLEM SAYISI
ĠÇ KONTROL
BĠLEġENLERĠ STANDART
KODU STANDART ADI
GENEL ġART SAYISI
BELĠRLENEN EYLEM
SAYISI
KONTROL ORTAMI
1 Etik Değer ve Dürüstlük 6 11
2 Misyon, Organizasyon
Yapısı ve Görevler 7 5
3 Personelin Yeterliliği ve
Performansı 8 9
4 Yetki Devri 5 2
RĠSK
DEĞERLENDĠRME
5 Planlama ve Programlama 6 5
6 Risklerin Belirlenmesi ve
Değerlendirilmesi 3 5
KONTROL FAALĠYETLERĠ
7 Kontrol Stratejileri ve
Yöntemleri 4 2
8 Prosedürlerin Belirlenmesi
ve Belgelendirilmesi 3 1
9 Görevler Ayrılığı 2 -
10 HiyerarĢik Kontroller 2 1
11 Faaliyetlerin Sürekliliği 3 2
12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri 3 2
BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM
13 Bilgi ve ĠletiĢim 7 4
14 Raporlama 4 3
15 Kayıt ve Dosyalama Sistemi 6 1
16 Hata, Usulsüzlük ve
Yolsuzlukların Bildirilmesi 3 4
ĠZLEME 17
Ġç Kontrolün
Değerlendirilmesi 5 4
18 Ġç Denetim 2 -
T O P L A M 79 61
6. KONTROL ORTAMI
Standart Kod No
Eylem
Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler
Sorumlu Birim veya ÇalıĢma
Çıktı/ Sonuç Tamamlanma
Tarihi Açıklama
KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıĢlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 Ġç kontrol sistemi ve iĢleyiĢi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
Mevcut Durum: Kurumumuzca iç kontrol eylem planı oluĢturulmuĢ ve önceki yıllarda uygulanmıĢtır. Kurum personelleri ve yöneticiler Ġç Kontrol Sistemi ve iĢleyiĢi hakkında bilgi sahibidir.
KOS 1.1 1.1.1 Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanarak intranet üzerinden tüm personele duyurulacaktır.
Bilgi ĠĢlem Uyum Eylem Planı - Ġntranet yayını
Ocak 2021
KOS 1.1 1.1.2
Ġç kontrol sisteminin önemi ve iĢleyiĢinin
çalıĢanlar tarafından sahiplenilmesi ve farkındalık oluĢturmak üzere eğitim semineri düzenlenecektir.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Eğitim
Raporları Aralık 2021- Aralık 2022
Oryantasyon ve hazırlayıcı eğitimlerde "Ġç Kontrol"
konusunda eğitim verilecektir.
KOS 1.1 1.1.3 Yeni iĢ alımlarında verilen eğitim müfredatına “iç kontrol” konusu bir baĢlık olarak eklenecektir.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Eğitim
Programı Mart 2021
13 KOS 1.1 1.1.4
Kurum Ġntranet sayfasında “iç kontrol” bölümü oluĢturulacak, düzenli anketler ve eğitim materyalleri ile sürekli güncel tutulacaktır
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü- Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim sayfasında Ġç Kontrol Bölümü - Eğitim ve Anket Analiz Raporları
Sürekli
KOS 1.2 Ġdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar.
Mevcut Durum: Yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasında, personele örnek olma hususunda gereken hassasiyeti göstermekte olup tüm birimlerde gerekli çalıĢmalar yapılmaktadır.
KOS 1.2 1.2.1
Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemler yöneticiler tarafından koordine edilerek uygulamaya konulacak ve sonuçları üst yöneticiye raporlanacaktır.
Mali
Ağustos 2021- Ağustos 2022 KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuzda "Etik Komisyon Kurulu" bulunmaktadır. Kurum personeli etik kurallara riayet etmektedir. Tüm personelin özlük dosyasında "Kamu Görevlileri Etik SözleĢmesi" bulunmaktadır.
KOS 1.3 1.3.1 Etik Günü ve Haftası'nda etik eğitimi düzenlenmeye devam edilecektir.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Eğitim
Programı Mayıs 2021- Mayıs 2022 KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
Mevcut Durum: Belediyemiz, mevzuatla kendisine verilmiĢ görevleri; kalkınma planları, stratejik planlar ve programlar doğrultusunda “Güvenilirlik”,
“ġeffaflık” ve “Hesap Verebilirlik” ilkeleriyle yürütmektedir. Belediyemize ait; Faaliyet Raporu ve Performans Programı her yıl kamuoyuna açıklanmaktadır.
KOS 1.4 1.4.1
Stratejik Plan, Mali Performans Programı, Faaliyet Raporu, Kamu Mali Durum ve
Beklentiler raporu, Ücret tarife cetvelleri, Kamu Hizmet Standartları Tablosu vb. bilgiler
kurumumuz web sayfasında yayınlanacaktır.
Basın ve
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
KOS 1.5 Ġdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eĢit davranılmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumun hizmet alanına yönelik hizmet standartları belirlenmiĢtir. Personele karĢı adil ve eĢit davranılmakta olup; uygulamaların etkinliğini arttırmak açısından eğitimlerle desteklenmektedir. Kurumumuzdan hizmet alan tüm paydaĢlarımıza adil ve eĢit davranılmaktadır.
KOS 1.5 1.5.1
Kurum personeline ve Kurumdan hizmet alanlara adil ve eĢit davranılması konusunda farkındalığı arttırıcı eğitimler verilmesine devam edilecektir.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Eğitim
Programı Aralık 2021- Aralık 2022
KOS 1.5 1.5.2 ÇalıĢan memnuniyet anketi yapılacaktır.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Anket
Sonuçları Haziran 2021- Haziran 2022
KOS 1.5 1.5.3 DıĢ paydaĢ, hizmet ölçümü ve memnuniyet anketi yapılacaktır.
Sonuçları Aralık 2021- Aralık 2022 KOS 1.6 Ġdarenin faaliyetlerine iliĢkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuzda EBYS kullanılmaktadır. Kurumumuzda kullanılan otomasyon sistemleri ile üretilen bilgi ve belgelerin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği sağlanmıĢtır.
KOS 1.6 1.6.1
Kurumumuz faaliyet alanlarına yönelik
yönetmelik, yönergeler, organizasyon Ģemaları, rehberler vb. bilgiler kurum intranet sayfasında yayınlanacak ve düzenli olarak güncellenecektir.
Bilgi ĠĢlem
Müdürlüğü Tüm
Birimler Güncelleme Sürekli
KOS 2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: Ġdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluĢturulmalıdır.
KOS 2.1 Ġdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.
Mevcut Durum: Belediyemiz misyonu, Kurumumuz 2020-2024 Stratejik Planında; katılımcı yöntemlerle, tüm birimlerin öneri ve katkıları ile belirlenmiĢ ve personele duyurulmuĢtur.
KOS 2.1 2.1.1
Belediye hizmet binasın içinde, görünürlük seviyesi yüksek alanlarda kurumumuza ait
misyon, vizyon ve temel değerler yayınlanacaktır.
Basın ve
ġubat 2021 Kurumumuza ait promosyonlarda da yer verilecektir.
15
KOS 2.2 Misyonun gerçekleĢtirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuz tarafından yürütülen görevler, birimlere ait çalıĢma yönergelerinde yer almaktadır. Birimlere ait yönergeler kurumumuz web sitesinde yayınlanmaktadır.
KOS 2.2 2.2.1
Birimlerin görev, yetki ve sorumluluk değiĢimlerinde birim yönergeleri güncellenecektir.
Üst Yönetim- Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Tüm
Birimler Güncelleme Sürekli
KOS 2.3 Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliĢkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluĢturulmalı ve personele bildirilmelidir.
Mevcut Durum: Birim yönergelerinde, Kurumumuza ait görev dağılımları alt birim tanımları ile görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmıĢtır.
KOS 2.3 2.3.1
Tüm birimlerde ve alt birimlerde görev, yetki ve sorumluluk değiĢimlerinde birim görev dağılım çizelgesi güncellenecektir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tüm
Birimler Güncelleme Sürekli KOS 2.4 Ġdarenin ve birimlerinin teĢkilat Ģeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.
Mevcut Durum: Kurumumuza ait teĢkilat Ģeması ve görev dağılımları mevcut olup tüm raporlama dönemlerine ait; Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarında güncel olarak yayınlanmaktadır.
KOS 2.4 2.4.1
Kurum organizasyonunda oluĢabilecek değiĢiklikler organizasyon Ģemasında güncellenecek ve kurum web sayfasında yayınlanacaktır.
Basın ve Yayın Müdürlüğü
Tüm
Birimler Güncelleme Sürekli
KOS 2.5 Ġdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama iliĢkisini gösterecek Ģekilde olmalıdır.
Mevcut Durum: Birimlerin organizasyon yapısı ve görev dağılımında, hesap verebilirlik ve uygun raporlama iliĢkisini gösterecek Ģekilde bilgi veri sistemleri, organizasyon yapısına, görev dağılımına ve iĢlemlerin kontrollerine yönelik olarak yapılmaktadır.
KOS 2.5
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
KOS 2.6 Ġdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere iliĢkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuzda tüm birimlerin hassas görevlere iliĢkin çalıĢmalar yapmasına ihtiyaç vardır.
KOS 2.6 2.6.1 Hassas Görev Rehberi hazırlanacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tüm Birimler
Hassas Görev
Rehberi Mart 2021
Hassas Görev Rehberi
hazırlanacaktır.
KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluĢturmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuzda EBYS kapsamında ĠĢ ve Süreç AkıĢları yönetilmektedir.
KOS 2.7
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
KOS 3 Personelin yeterliliği ve performansı: Ġdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 Ġnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleĢmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.
Mevcut Durum: Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda personelin mesleki geliĢim eğitimleri devam etmektedir.
KOS 3.1 3.1.1
Stratejik planda hedeflenen amaçlara ulaĢmaya katkı sağlamak için eğitimler tespit edilecek ve planlanacaktır.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Eğitim
Programı Aralık 2021- Aralık 2022 KOS 3.2 Ġdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir Ģekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
Mevcut Durum: Ġdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir Ģekilde yürütebilmesi için düzenli olarak eğitim çalıĢmaları yapılmakta ve sürekli geliĢim sağlanmaktadır.
KOS 3.2 3.2.1
Ġdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir Ģekilde yürütebilmesi için eğitimler tespit edilecek ve planlanacaktır.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Eğitim
Programı Aralık 2021- Aralık 2022
17
KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.
Mevcut Durum: Ġdarede her bir görev için birim yönergelerinde görev tanımları, yetki ve sorumluluk alanları belirlenmiĢtir.
KOS 3.3
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
KOS 3.4 Personelin iĢe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.
Mevcut Durum: Personelin iĢe alınması kanunlar çerçevesinde yapılmaktadır. Ġdari personelin görevinde ilerlemesi ve yükselmesinde ilgili mevzuat yanı sıra liyakat, kiĢisel geliĢime verdiği önem, görevinde gösterdiği performans, temsil yeteneği gibi kriterler göz önüne alınmaktadır.
KOS 3.4
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
Mevcut Durum: Kurumumuzda çeĢitli eğitim faaliyetleri düzenlenmekle birlikte; söz konusu eğitimlerin planlanmasında birimlerden gelecek eğitim talepleri değerlendirilmektedir.
KOS 3.5 3.5.1
Tüm görevler için gereken nicelik, nitelik ve yetkinliklerin artırılmasına iliĢkin eğitim talepleri toplanmaya devam edecektir.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Aralık 2021- Aralık 2022
KOS 3.6 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüĢülmelidir.
Mevcut Durum: Performans değerlendirmesine yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır.
KOS 3.6 3.6.1 Performans Değerlendirme Rehberi hazırlanacak ve yayınlanacaktır.
Üst Yönetim-Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Haziran 2021
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/