Standart Kod No
Eylem
Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler
Sorumlu Birim veya ÇalıĢma
Çıktı/ Sonuç Tamamlanma
Tarihi Açıklama
KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıĢlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.
KOS 1.1 Ġç kontrol sistemi ve iĢleyiĢi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
Mevcut Durum: Kurumumuzca iç kontrol eylem planı oluĢturulmuĢ ve önceki yıllarda uygulanmıĢtır. Kurum personelleri ve yöneticiler Ġç Kontrol Sistemi ve iĢleyiĢi hakkında bilgi sahibidir.
KOS 1.1 1.1.1 Ġç Kontrol Standartları Eylem Planı hazırlanarak intranet üzerinden tüm personele duyurulacaktır.
Bilgi ĠĢlem Uyum Eylem Planı - Ġntranet yayını
Ocak 2021
KOS 1.1 1.1.2
Ġç kontrol sisteminin önemi ve iĢleyiĢinin
çalıĢanlar tarafından sahiplenilmesi ve farkındalık oluĢturmak üzere eğitim semineri düzenlenecektir.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Eğitim
Raporları Aralık 2021- Aralık 2022
Oryantasyon ve hazırlayıcı eğitimlerde "Ġç Kontrol"
konusunda eğitim verilecektir.
KOS 1.1 1.1.3 Yeni iĢ alımlarında verilen eğitim müfredatına “iç kontrol” konusu bir baĢlık olarak eklenecektir.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Eğitim
Programı Mart 2021
13 KOS 1.1 1.1.4
Kurum Ġntranet sayfasında “iç kontrol” bölümü oluĢturulacak, düzenli anketler ve eğitim materyalleri ile sürekli güncel tutulacaktır
Bilgi ĠĢlem Müdürlüğü- Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim sayfasında Ġç Kontrol Bölümü - Eğitim ve Anket Analiz Raporları
Sürekli
KOS 1.2 Ġdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar.
Mevcut Durum: Yöneticiler, iç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanmasında, personele örnek olma hususunda gereken hassasiyeti göstermekte olup tüm birimlerde gerekli çalıĢmalar yapılmaktadır.
KOS 1.2 1.2.1
Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemler yöneticiler tarafından koordine edilerek uygulamaya konulacak ve sonuçları üst yöneticiye raporlanacaktır.
Mali
Ağustos 2021- Ağustos 2022 KOS 1.3 Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuzda "Etik Komisyon Kurulu" bulunmaktadır. Kurum personeli etik kurallara riayet etmektedir. Tüm personelin özlük dosyasında "Kamu Görevlileri Etik SözleĢmesi" bulunmaktadır.
KOS 1.3 1.3.1 Etik Günü ve Haftası'nda etik eğitimi düzenlenmeye devam edilecektir.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Eğitim
Programı Mayıs 2021- Mayıs 2022 KOS 1.4 Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.
Mevcut Durum: Belediyemiz, mevzuatla kendisine verilmiĢ görevleri; kalkınma planları, stratejik planlar ve programlar doğrultusunda “Güvenilirlik”,
“ġeffaflık” ve “Hesap Verebilirlik” ilkeleriyle yürütmektedir. Belediyemize ait; Faaliyet Raporu ve Performans Programı her yıl kamuoyuna açıklanmaktadır.
KOS 1.4 1.4.1
Stratejik Plan, Mali Performans Programı, Faaliyet Raporu, Kamu Mali Durum ve
Beklentiler raporu, Ücret tarife cetvelleri, Kamu Hizmet Standartları Tablosu vb. bilgiler
kurumumuz web sayfasında yayınlanacaktır.
Basın ve
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
KOS 1.5 Ġdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eĢit davranılmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumun hizmet alanına yönelik hizmet standartları belirlenmiĢtir. Personele karĢı adil ve eĢit davranılmakta olup; uygulamaların etkinliğini arttırmak açısından eğitimlerle desteklenmektedir. Kurumumuzdan hizmet alan tüm paydaĢlarımıza adil ve eĢit davranılmaktadır.
KOS 1.5 1.5.1
Kurum personeline ve Kurumdan hizmet alanlara adil ve eĢit davranılması konusunda farkındalığı arttırıcı eğitimler verilmesine devam edilecektir.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Eğitim
Programı Aralık 2021- Aralık 2022
KOS 1.5 1.5.2 ÇalıĢan memnuniyet anketi yapılacaktır.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Anket
Sonuçları Haziran 2021- Haziran 2022
KOS 1.5 1.5.3 DıĢ paydaĢ, hizmet ölçümü ve memnuniyet anketi yapılacaktır.
Sonuçları Aralık 2021- Aralık 2022 KOS 1.6 Ġdarenin faaliyetlerine iliĢkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuzda EBYS kullanılmaktadır. Kurumumuzda kullanılan otomasyon sistemleri ile üretilen bilgi ve belgelerin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği sağlanmıĢtır.
KOS 1.6 1.6.1
Kurumumuz faaliyet alanlarına yönelik
yönetmelik, yönergeler, organizasyon Ģemaları, rehberler vb. bilgiler kurum intranet sayfasında yayınlanacak ve düzenli olarak güncellenecektir.
Bilgi ĠĢlem
Müdürlüğü Tüm
Birimler Güncelleme Sürekli
KOS 2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: Ġdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluĢturulmalıdır.
KOS 2.1 Ġdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.
Mevcut Durum: Belediyemiz misyonu, Kurumumuz 2020-2024 Stratejik Planında; katılımcı yöntemlerle, tüm birimlerin öneri ve katkıları ile belirlenmiĢ ve personele duyurulmuĢtur.
KOS 2.1 2.1.1
Belediye hizmet binasın içinde, görünürlük seviyesi yüksek alanlarda kurumumuza ait
misyon, vizyon ve temel değerler yayınlanacaktır.
Basın ve
ġubat 2021 Kurumumuza ait promosyonlarda da yer verilecektir.
15
KOS 2.2 Misyonun gerçekleĢtirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuz tarafından yürütülen görevler, birimlere ait çalıĢma yönergelerinde yer almaktadır. Birimlere ait yönergeler kurumumuz web sitesinde yayınlanmaktadır.
KOS 2.2 2.2.1
Birimlerin görev, yetki ve sorumluluk değiĢimlerinde birim yönergeleri güncellenecektir.
Üst Yönetim- Yazı ĠĢleri Müdürlüğü
Tüm
Birimler Güncelleme Sürekli
KOS 2.3 Ġdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere iliĢkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluĢturulmalı ve personele bildirilmelidir.
Mevcut Durum: Birim yönergelerinde, Kurumumuza ait görev dağılımları alt birim tanımları ile görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmıĢtır.
KOS 2.3 2.3.1
Tüm birimlerde ve alt birimlerde görev, yetki ve sorumluluk değiĢimlerinde birim görev dağılım çizelgesi güncellenecektir.
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tüm
Birimler Güncelleme Sürekli KOS 2.4 Ġdarenin ve birimlerinin teĢkilat Ģeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.
Mevcut Durum: Kurumumuza ait teĢkilat Ģeması ve görev dağılımları mevcut olup tüm raporlama dönemlerine ait; Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarında güncel olarak yayınlanmaktadır.
KOS 2.4 2.4.1
Kurum organizasyonunda oluĢabilecek değiĢiklikler organizasyon Ģemasında güncellenecek ve kurum web sayfasında yayınlanacaktır.
Basın ve Yayın Müdürlüğü
Tüm
Birimler Güncelleme Sürekli
KOS 2.5 Ġdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama iliĢkisini gösterecek Ģekilde olmalıdır.
Mevcut Durum: Birimlerin organizasyon yapısı ve görev dağılımında, hesap verebilirlik ve uygun raporlama iliĢkisini gösterecek Ģekilde bilgi veri sistemleri, organizasyon yapısına, görev dağılımına ve iĢlemlerin kontrollerine yönelik olarak yapılmaktadır.
KOS 2.5
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
KOS 2.6 Ġdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere iliĢkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuzda tüm birimlerin hassas görevlere iliĢkin çalıĢmalar yapmasına ihtiyaç vardır.
KOS 2.6 2.6.1 Hassas Görev Rehberi hazırlanacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü
Tüm Birimler
Hassas Görev
Rehberi Mart 2021
Hassas Görev Rehberi
hazırlanacaktır.
KOS 2.7 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluĢturmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuzda EBYS kapsamında ĠĢ ve Süreç AkıĢları yönetilmektedir.
KOS 2.7
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
KOS 3 Personelin yeterliliği ve performansı: Ġdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesine yönelik önlemler almalıdır.
KOS 3.1 Ġnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleĢmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.
Mevcut Durum: Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda personelin mesleki geliĢim eğitimleri devam etmektedir.
KOS 3.1 3.1.1
Stratejik planda hedeflenen amaçlara ulaĢmaya katkı sağlamak için eğitimler tespit edilecek ve planlanacaktır.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Eğitim
Programı Aralık 2021- Aralık 2022 KOS 3.2 Ġdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir Ģekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
Mevcut Durum: Ġdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir Ģekilde yürütebilmesi için düzenli olarak eğitim çalıĢmaları yapılmakta ve sürekli geliĢim sağlanmaktadır.
KOS 3.2 3.2.1
Ġdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir Ģekilde yürütebilmesi için eğitimler tespit edilecek ve planlanacaktır.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Eğitim
Programı Aralık 2021- Aralık 2022
17
KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.
Mevcut Durum: Ġdarede her bir görev için birim yönergelerinde görev tanımları, yetki ve sorumluluk alanları belirlenmiĢtir.
KOS 3.3
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
KOS 3.4 Personelin iĢe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.
Mevcut Durum: Personelin iĢe alınması kanunlar çerçevesinde yapılmaktadır. Ġdari personelin görevinde ilerlemesi ve yükselmesinde ilgili mevzuat yanı sıra liyakat, kiĢisel geliĢime verdiği önem, görevinde gösterdiği performans, temsil yeteneği gibi kriterler göz önüne alınmaktadır.
KOS 3.4
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
Mevcut Durum: Kurumumuzda çeĢitli eğitim faaliyetleri düzenlenmekle birlikte; söz konusu eğitimlerin planlanmasında birimlerden gelecek eğitim talepleri değerlendirilmektedir.
KOS 3.5 3.5.1
Tüm görevler için gereken nicelik, nitelik ve yetkinliklerin artırılmasına iliĢkin eğitim talepleri toplanmaya devam edecektir.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Aralık 2021- Aralık 2022
KOS 3.6 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüĢülmelidir.
Mevcut Durum: Performans değerlendirmesine yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır.
KOS 3.6 3.6.1 Performans Değerlendirme Rehberi hazırlanacak ve yayınlanacaktır.
Üst Yönetim-Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Haziran 2021
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
KOS 3.7 Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliĢtirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliĢtirilmelidir.
Mevcut Durum: Performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliĢtirmeye yönelik eğitimler yapılmaktadır ve yeteneklerine uygun birimlerde değerlendirilmektedir.
KOS 3.7 3.7.1
Performansı yetersiz bulunan
personelin,yapılacak analiz sonuçlarına göre yetersiz kaldığı hususlarda eğitim alması sağlanacaktır.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Mesleki Yeterlilik ve KiĢisel GeliĢim Eğitim Programları
Aralık 2021-Aralık 2022
KOS 3.7 3.7.2 Kurum içi ödüllendirme rehberi yayınlanacaktır.
Üst Yönetim-Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm Birimler
Ödüllendirme
Rehberi Haziran 2021
KOS 3.7 3.7.3
Performans Değerlendirme Rehberi'ne ve
Ödüllendirme Rehberine göre yüksek performans gösteren personelin ödüllendirilmesi
sağlanacaktır.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
KOS 3.8 Personel istihdamı, yer değiĢtirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine iliĢkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiĢ olmalı ve personele duyurulmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuzda insan kaynakları yönetimi; 657 sayılı devlet memurları kanunu, Belediye ve bağlı kuruluĢları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik, Mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği, Belediye zabıta yönetmeliği, Belediye ve bağlı kuruluĢları ile mahalli idare birlikleri personelinin görevde yükselme ve unvan değiĢikliği esaslarına dair yönetmelik mevzuatları doğrultusunda yapılmaktadır.
KOS 3.8 3.8.1 Personel istihdamı Memur alım ilanları ve ĠġKUR aracılığı ile duyurulacaktır.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğü
Tüm
Birimler Duyuru Sürekli
19 KOS 3.8 3.8.2
Üst görevlere atanma, yer değiĢtirme, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine iliĢkin, mevzuatta meydana gelen değiĢiklikler personele
bildirilecektir.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim nin duyurulması
Sürekli
KOS 4 Yetki Devri: Ġdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.
KOS 4.1 ĠĢ akıĢ süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.
Mevcut Durum: Birimlerimizde yapılan her bir iĢ için iĢ akıĢ Ģeması hazırlanmıĢtır. ĠĢ akıĢ süreçlerinde, imza yetkileri yönergesi ve kamu hizmet standart tabloları ile imza ve onay mercileri belirlenmiĢtir.
KOS 4.1 4.1.1 ĠĢ akıĢlarında meydana gelen değiĢiklikler
güncellenecektir. Bilgi ĠĢlem
Müdürlüğü Tüm
Birimler Güncelleme Sürekli KOS 4.1 4.1.2 ĠĢ akıĢlarında meydana gelen değiĢiklikler tüm
personele duyurulacaktır. Yazı ĠĢleri
Müdürlüğü Tüm
Birimler Duyuru Sürekli
KOS 4.2 Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek Ģekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.
Mevcut Durum: Yetki devirleri, imza yetkileri yönergesi ile belirlenmiĢ olup tüm personele duyurulmuĢtur.
KOS 4.2
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
KOS 4.3 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumsal iĢleyiĢ mekanizmasına uygun olarak yetki devri yapılmaktadır.
KOS 4.3
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
KOS 4.4 Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuzda yetki ve sorumluluklar liyakat sahibi personele verilmektedir.
KOS 4.4
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
KOS 4.5 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına iliĢkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.
Mevcut Durum: Yetki devredilen personel periyodik olarak, yetki devri sonunda ve gerekli görülen durumlarda yetki devredene bilgi vermektedir.
KOS 4.5
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.