Standart Kod No
Eylem
Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler
Sorumlu Birim veya ÇalıĢma
Çıktı/ Sonuç Tamamlanma
Tarihi Açıklama
BĠS 13 Bilgi ve iletiĢim: Ġdareler, birimlerinin ve çalıĢanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir Ģekilde iĢleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletiĢim sistemine sahip olmalıdır.
BĠS 13.1 Ġdarelerde, yatay ve dikey iç iletiĢim ile dıĢ iletiĢimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletiĢim sistemi olmalıdır.
Mevcut Durum: Belediyemiz internet sayfası; plan,program, rapor, bilgi, haber paylaĢımları, güncel yapısı ile iç ve dıĢ iletiĢim konusunda hizmet etmektedir, sürekli geliĢtirilmektedir. EBYS yazılım sistemi ile web üzerinden iç ve dıĢ iletiĢim sağlanmaktadır. Birimler arasında ve bu birimlerde çalıĢan yönetici ve personelin e-postaları ad.soyad@selcuklu.bel.tr uzantılı olarak verilmektedir. 7/24 hizmet veren çağrı merkezi, Hizmet Masası Uygulaması ve BaĢkana mesaj bölümü önemli dıĢ iletiĢim kanallarımızdır. Belediyemiz genel evrak kaydıyla kurumlardan gelen yazı veya vatandaĢ dilekçelerinin sistem üzerinden tarattırılarak ilgili birime gönderilmesi iĢlemini gerçekleĢtirmektedir. VatandaĢlardan gelen istek, önerileri ve Ģikâyetler sistem üzerinden hızlıca sonuçlandırılmaktadır. Kurum kültürümüz yatay ve dikey iletiĢim konusunda sürekli geliĢim odaklıdır.
BĠS 13.1
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
BĠS 13.2 Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaĢabilmelidir.
Mevcut Durum: Kurum stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ile kurum hedefleri belirlenerek kurum web sayfasında duyurulmaktadır.
Kurum içi otomasyon sistemleri ile gerekli ve yeterli bilgiye ulaĢılabilmektedir.
BĠS 13.2 13.2.1 Ġhtiyaçlar ölçüsünde program güncellemeleri
yapılmaktadır. Bilgi ĠĢlem
Müdürlüğü Tüm
Birimler Güncelleme Sürekli
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
BĠS 13.3 Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanıĢlı ve anlaĢılabilir olmalıdır.
Mevcut Durum: Birim ve idare faaliyetleri, stratejik plan, performans programı, iç kontrol güvence beyanları ile bilgilerin doğruluk, güvenilirlik ve tamlıkları ile ilgili taahhüt verilmektedir ve sürekli geliĢme halindedir. Resmi yazıĢma kurallarının düzenli uygulanması amacıyla kurumumuzda Elektronik Belge Yönetim Sistemi’ne (EBYS) geçilmiĢtir.
BĠS 13.3
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
BĠS 13.4 Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına iliĢkin diğer bilgilere zamanında eriĢebilmelidir.
Mevcut Durum: Belediyemiz yönetici ve personeli, kullanılan mevcut program vasıtasıyla yetkili oldukları konularda performans esaslı bütçeleri ile ilgili ödeneklerini takip edebilmektedirler.
BĠS 13.4
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
BĠS 13.5 Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak Ģekilde tasarlanmalıdır.
Mevcut Durum: Faaliyetlerle ilgili yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgiler EBYS aracılığı ile raporlanabilmektedir.
BĠS 13.5
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
BĠS 13.6 Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.
Mevcut Durum: Yöneticiler, Kurumumuz Stratejik Planında belirtilen, misyon, vizyon ve amaçlar çerçevesindeki beklentilerini, ilgili personele bildirmeye devam etmektedirler.
BĠS 13.6 13.6.1
Birim yöneticileri kurumumuza ait misyon, vizyon ve amaçlar çerçevesindeki beklentilerini personeline iletecektir.
Tüm Birimler Üst Yönetim Duyuru Sürekli
35
BĠS 13.7 Ġdarenin yatay ve dikey iletiĢim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.
Mevcut Durum: Kurum içinde yatay ve dikey iletiĢim; birim içi toplantılar, personel kurumsal e-posta yazıĢmaları, düzenli anketler vb. ile gerçekleĢmektedir.
BĠS 13.7 13.7.1 Kurum içi iletiĢim rehberi hazırlanacaktır. Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü
Tüm
Birimler Rehber Aralık 2021 BĠS 13.7 13.7.2 Kurum içi düzenli anket yapılması.
Ġnsan
Kaynakları ve Eğitim
BĠS 14 Raporlama: Ġdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.
BĠS 14.1 Ġdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.
Mevcut Durum: Kurumun hazırladığı bütçe, performans programı, faaliyet raporu web sitemiz üzerinden paylaĢılmaktadır.
BĠS 14.1 14.1.1 Her yıl bütçe, performans programı, faaliyet raporu hazırlanarak duyurulacaktır.
Basın ve duyurulması
Her Yıl
BĠS 14.2 Ġdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliĢkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.
Mevcut Durum: Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu her yıl düzenli olarak yayınlanmaktadır.
BĠS 14.2 14.2.1
Her yıl kurumsal ve mali durum beklentiler raporu hazırlanıp kurumumuz web sitesinde yayınlanarak kamuoyuna duyurulacaktır.
Basın ve Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nun duyurulması
Temmuz 2021- Temmuz 2022 BĠS 14.3 Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.
Mevcut Durum: Tüm birimlerle iĢbirliği ile hazırlanan faaliyet raporu web sayfasında meclisin onayından sonra kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
BĠS 14.3 14.3.1
Her yıl Faaliyet Raporu hazırlanıp kurumumuz web sitesinde yayınlanarak kamuoyuna
duyurulacaktır.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
BĠS 14.4 Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.
Mevcut Durum: Birimlerde yapılan tüm faaliyetlerin gözetiminden ve raporlanmasından, faaliyetle ilgili birim görevlileri ve amirleri sorumludur.
BĠS 14.4
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
BĠS 15 Kayıt ve dosyalama sistemi: Ġdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iĢ ve iĢlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.
BĠS 15.1 Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleĢmeyi kapsamalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuz EBYS aracılığı ile gelen giden tüm evraklar dijital kayda alınmakta ve ilgili personel yetkisi dahilinde bu evraklara ulaĢabilmektedir.
BĠS 15.1
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
BĠS 15.2 Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaĢılabilir ve izlenebilir olmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuz EBYS aracılığı ile standart dosya planı uygulanmaktadır. Personeller yetkisi dahilinde, bilgi ve belgelere kolay, doğru ve hızlı bir Ģekilde ulaĢabilmektedir.
BĠS 15.2
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
BĠS 15.3 Kayıt ve dosyalama sistemi, kiĢisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuz dijital ve fiziki arĢivlerinde kiĢisel verilerin güvenliği ve korunması sağlanmaktadır. Dokümanlara eriĢim personel yetkileri çerçevesinde sınırlandırılmıĢtır.
BĠS 15.3 15.3.1 Görev değiĢiklikleri durumunda yetki
güncellemeleri yapılacaktır. Bilgi ĠĢlem
Müdürlüğü Tüm EriĢim izni
değiĢikliği Sürekli
37 BĠS 15.4 Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiĢ standartlara uygun olmalıdır.
Mevcut Durum: Kullanılmakta olan kayıt ve dosyalama sistemimiz, Elektronik Belge Yönetimi Standardına uygun olarak tasarlanmıĢtır.
BĠS 15.4
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
BĠS 15.5 Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir Ģekilde sınıflandırılmalı ve arĢiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.
Mevcut Durum: Kurumumuzda kullanılmakta olan EBYS, kullanıcılara evrakların standart dosya planına uygun olarak ve zamanında kaydedilip arĢivleme konusunda yönlendirme yapmaktadır.
BĠS 15.5
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
BĠS 15.6 Ġdarenin iĢ ve iĢlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve eriĢimini de kapsayan, belirlenmiĢ standartlara uygun arĢiv ve dokümantasyon sistemi oluĢturulmalıdır.
Mevcut Durum: Belediyemizin arĢiv ve dokümantasyon sistemi belirtilen standardı kapsayacak Ģekilde oluĢturulmuĢtur.
BĠS 15.6
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
BĠS 16 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: Ġdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluĢturmalıdır.
BĠS 16.1 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.
Mevcut Durum: Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri konusunda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, RüĢvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanun hakkında eğitimler verilmiĢtir. SözleĢmeli personel ve diğer personel için iĢ akitlerinde disiplin soruĢturması ile ilgili maddeler mevcuttur.
BĠS 16.1 16.1.1
Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların
bildirilmesinde 4483, 3628 sayılı ve ilgili diğer kanunlar gereğince iĢlem yapılacaktır..
TeftiĢ Kurulu
Müdürlüğü Üst Yönetim Rapor ġikayet olduğunda BĠS 16.1 16.1.2 Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların bildirilmesine
dair hazırlanan Yönerge birimlere duyurulacaktır. Yazı ĠĢleri
Müdürlüğü Tüm
Birimler Tebliğ Ekim 2021 BĠS 16.2 Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.
Mevcut Durum: Birim yöneticileri tarafından usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında gerekli incelemeler yapılmaktadır.
BĠS 16.2 16.2.1
Yöneticiler bildirilen hata ve usulsüzlükleri mevzuat çerçevesinde değerlendirerek gerekli
iĢlemleri yapmaya devam edecektir. Tüm Birimler Üst Yönetim Rapor Sürekli BĠS 16.3 Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır.
Mevcut Durum: Belediyemizde hata,usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren herhangi bir personele haksız ve ayrımcı muamele yapılmamaktadır.
BĠS 16.3 16.3.1
Hata ve usulsüzlükleri bildiren personelin bu bildiriminden dolayı herhangi bir olumsuz muameleyle karĢılaĢmaması için yöneticiler gerekli tedbirleri alacaktır.
Tüm Birimler Üst Yönetim Sürekli