Standart Kod No
Eylem
Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler
Sorumlu Birim veya ÇalıĢma
Çıktı/ Sonuç Tamamlanma
Tarihi Açıklama ĠS 17 Ġç kontrolün değerlendirilmesi: Ġdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.
ĠS 17.1 Ġç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.
Mevcut Durum: Kurumumuzda iç kontrol sistemi çalıĢmalarının iĢletilmesi, iĢleyiĢinin gözetilmesi ve izlemesini sağlamak amacıyla Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu oluĢturulmuĢtur.
ĠS 17.1 17.1.1
Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı senelik olarak izlenecek ve eylem
gerçekleĢmelerine iliĢkin değerlendirme sonuçları
“Üst Yönetime” raporlanacaktadır.
Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu
Tüm
Birimler Rapor Aralık 2021- Aralık 2022
ĠS 17.2 Ġç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.
Mevcut Durum: Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulanmasıyla birlikte bu konudaki çalıĢmalar daha etkin olarak devam ettirilecektir.
ĠS 17.2 17.2.1
Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının değerlendirme sonucu düzenlenecek raporlar Ġlgili birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilecektir.
Birimler Rapor Aralık 2021- Aralık 2022 ĠS 17.3 Ġç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.
Mevcut Durum: Ġç kontrolün değerlendirilmesi idare ve ilgili birimlerin katılımı ile yapılmaktadır ĠS 17.3 17.3.1 Ġç kontrolün değerlendirilmesi tüm birimlerin
katılımı ile yapılacaktadır.
Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu
Tüm
Birimler Rapor Aralık 2021- Aralık 2022
41
ĠS 17.4 Ġç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüĢleri, kiĢi ve/veya idarelerin talep ve Ģikâyetleri ile iç ve dıĢ denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.
Mevcut Durum: Ġç kontrolün değerlendirilmesi tüm iç-dıĢ paydaĢlar ve bunların oluĢturduğu raporlar göz önüne alınarak yapılmaktadır.
ĠS 17.4
Mevcut durum, makul güvence sağlamaktadır.
Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
ĠS 17.5 Ġç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.
Mevcut Durum: Kurumumuza yapılan tüm denetim ve değerlendirme çalıĢmalarının sonucunda oluĢan raporlar eylem planı çerçevesinde uygulanmaktadır.
ĠS 17.5 17.5.1
Ġç Kontrol çerçevesinde alınması öngörülen önlemler, Eylem Planı çerçevesinde
uygulanacaktır.
Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu
Tüm
Birimler Önlemler Sürekli ĠS 18 İç denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.
ĠS 18.1 Ġç denetim faaliyeti Ġç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir Ģekilde yürütülmelidir.
Mevcut Durum: Kurumumuzda Ġç denetçi kadrosu boĢtur.
ĠS 18.1 Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
ĠS 18.2 Ġç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.
Mevcut Durum: Kurumumuza yapılan tüm denetim ve değerlendirme çalıĢmalarının sonucunda oluĢan raporlar eylem planı çerçevesinde uygulanmaktadır.
ĠS 18.2 Eylem
ÖngörülmemiĢtir.
Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kurulu(ĠKĠYK)
Mehmet Ali ÇAKAR Melih SAKLAN M.Selman BAYBAL Mehmet BÜYÜKASLAN Necmeddin YĠĞĠT
Kurul BaĢkanı Üye Üye Üye Üye
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu : c1f37c0f https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/
Tarih :20/01/2021
11. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi benden önceki yönetici/yöneticilerden almış olduğum bilgiler dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Ahmet PEKYATIRMACI Selçuklu Belediye Başkanı
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kurumuzca 16/10/2020 tarih ve E-82520259-612.01.01-36556 sayılı Başkanlık oluru ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştır.
Kurumumuz 2021 ve 2022 yıllarına ait eylemleri içeren, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından incelenmiş ve yazımız ekinde sunulmuştur.
Ekte bulunan Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum Eylem Planının ve İç Kontrol Güvence Beyanının onaylanması ve 2021 Yılı Ocak ayı itibariyle kurumumuzda yürürlüğe konulması hususunu olurlarınıza arz ederim.
Ek:1-Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2-İç Kontrol Güvence Beyanı
Dağıtım:
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞIT.C.
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sayı : E-82520259-612.01.01-3017 22/01/2021
Konu : 2021 ve 2022 Yılları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
Necmeddin YİĞİT Mali Hizmetler Müdürü
Uygun görüşle arz ederim.
Mehmet Ali ÇAKAR Başkan Yardımcısı
OLUR
Ahmet PEKYATIRMACI Başkan
Bilgi:
Başkan Yardımcısı - Mehmet Ali Çakar
Şeyh Şamil Mah. Doç.Dr. Halil Ürün Cd. No:19 Selçuklu/KONYA Bilgi için: Cihan MERT
Tel: (0 332)224 36 00 Faks: (0 332)265 30 80 www.selcuklu.bel.tr Endüstri Mühendisi
selcuklubelediyesi@selcuklu.bel.tr - selcuklubelediyesi@hs01.kep.tr Telefon No: 03322243600 Evrak doğrulama https://dogrulama.selcuklu.bel.tr/ adresinden d8ff0be4 kodu ile yapılabilir.Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.