İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI Denetim Faaliyetleri

2013 Yılı İç Denetim Programı kapsamında denetime tabi tutulan hizmet birimlerine ve ilgili süreçlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 31. İç Denetim Programı Kapsamında Yapılan Denetimler S.No Denetlenen Birim Denetimin Konusu

1 Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Bilgi edinme - BİMER süreci 2 ÇED İzin ve Denetim

Genel Müdürlüğü

ÇED yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların takibi ve denetimi Çevre danışmanlık yeterlik belgesi vermek

ÇED yeterlik belgesi vermek Çevre görevlisi belgesi vermek

Çevre danışmanlık firmalarının/çevre yönetim birimlerinin takibi ve denetimi

3 Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri süreci Yıllık piyasa gözetimi ve denetimi programı hazırlanması ve takibi süreci

4 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevre katkı payı, idari para cezası takip ve tahsil işlemleri süreci 5 Yapı İşleri Genel

Müdürlüğü

Yapı denetim kuruluşlarının belgelendirme ve sonrası işlemleri Yapı denetim kuruluşu denetçilerinin belgelendirilmesi ve sonraki süreçler

6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Atık su arıtma tesisi proje onaylarının yapılması süreci Belediye atık su arıtma tesisi faaliyetlerinin takibi Enerji teşviki geri ödeme oranının ve ödeme miktarının belirlenmesi süreci

Enerji teşviki geri ödemesi ve atık su arıtma tesisi belgesi verilmesi süreci

7 Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Mal ve hizmet alımı (4734 sayılı Kanunun 19, 21/b ve 21/f maddeleri uyarınca gerçekleştirilen ihaleli alımlar ile DMO üzerinden gerçekleştirilen alımlar)

8 Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Yapı Malzemelerinin Yıllık Rayiç ve Birim Fiyat Araştırması İşlemleri

9 Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Çevre Altyapı Projelerinin Yerinde İzlemesi Süreci

Çevre Operasyonel Programı Hazırlanması ve Güncellenmesi Süreci

10 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Kamu konutu tahsis işlemleri 11 Çevre Yönetimi Genel

Müdürlüğü

Atık yönetimi konusunda kuruluşların yetkilendirilmesi ve denetlenmesi işlemleri

12 Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Devlet eliyle iskân işlerinde;

- Göçmenlerin iskânına ilişkin işlemler - Göçebelerin iskânına ilişkin işlemler

- Yerleri kamulaştırılanların iskânına ilişkin işlemler

- 5543 sayılı İskân Kanununun 9/1-ç maddesi uyarınca yapılan işlemler

- Hak sahibi ailelerle sözleşme yapılması, hak sahibi ailelerin borçlandırılması, takip ve tahsil işlemleri

- 5543 sayılı İskân Kanunu gereğince yapılan göçmen işlemleri 13 Mekânsal Planlama

Genel Müdürlüğü

Havza ve bölge bazında 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarının hazırlanması, onayı ve ÇDP değişiklik süreçleri

14 Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Yapı Malzemelerinin Yıllık Rayiç ve Birim Fiyat Araştırması İşlemleri

15 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinin tespit, tescil, onay, değişiklik ve ilanı

Söz konusu bölgelerde devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların satış, kiralama, tahsis ve irtifak hakkı tesisi Söz konusu alanlar içerisinde yapılaşmaya dair izin süreçleri 16 Kocaeli Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlüğü

Yapı denetim komisyonunca yürütülen işlemler, denetçi belgelerinin vize işlemleri ve büro ve şantiye denetim işlemleri 17 Mersin Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlüğü

Piyasa gözetimi ve denetimi ile yapı malzemelerinin yıllık rayiç ve birim fiyat araştırması işlemleri

18 Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Tehlikeli ve özel atıklar geçici depolama izin süreçleri 19 Yapı İşleri Genel

Müdürlüğü

İş deneyim belgelerinin düzenlenmesi süreci 20 Ortak (Merkez

Teşkilatı)

Yolluk ve Avans İşlemleri (Yurtdışı Yollukları) 21 Manisa Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlüğü

Piyasa gözetimi ve denetimi ile yapı malzemelerinin yıllık rayiç ve birim fiyat araştırması işlemleri

22 Sakarya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Yapı denetim komisyonunca yürütülen işlemler, denetçi belgelerinin vize işlemleri ve büro ve şantiye denetim işlemleri 23 İzmir Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlüğü

Yapı denetim komisyonunca yürütülen işlemler, denetçi belgelerinin vize işlemleri ve büro ve şantiye denetim işlemleri 24 Balıkesir Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlüğü

Yapı denetim komisyonunca yürütülen işlemler, denetçi belgelerinin vize işlemleri ve büro ve şantiye denetim işlemleri

Yürütülen iç denetim faaliyetleri sonucunda 24 adet iç denetim raporu düzenlenmiştir.

Danışmanlık Faaliyetleri

2013 Yılı İç Denetim Programı kapsamında ve program dışı danışmanlık hizmeti verilen birime ve danışmanlık konusuna aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Tablo 32. İç Denetim Programı Kapsamında ve Program Dışı Danışmanlık Hizmetleri S.NO DANIŞMANLIK

Plan inceleme ve onay işlemlerinden doğan ve döner sermaye adına alınan plan inceleme ve işlem hizmet bedellerine ilişkin bazı kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu bedellerin tahsilatı hususunda yaşanan sorunlar

4 ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2012/23) kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemleri ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi:2012/3) kapsamında gerçekleştirilen ithalat işlemleri Yürütülen danışmanlık faaliyetleri sonucunda 4 adet danışmanlık raporu düzenlenmiştir.

İzleme Faaliyetleri

2013 Yılı İç Denetim Programı kapsamında,

 2011 yılında mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı döneminde hazırlanmış olan 4 adet,

 Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı döneminde hazırlanmış olan 1 adet,

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2012 Yılı İç Denetim Programı ilk döneminde yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda hazırlanmış olan 10 adet iç denetim raporunda yer alan ve denetlenen birim tarafından düzeltici işlem yapılacağına dair eylem planı ve takvimi verilmiş olan bulguların gereğinin yerine getirilip getirilmediği izlenmiştir.

2013 Yılı İç Denetim Programı kapsamında yürütülen izleme görevleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Tablo 33. İç Denetim Programı Kapsamında Yürütülen İzleme Görevleri İZLEME FAALİYETİ YAPILAN BİRİM İZLEMEYE TABİ TUTULAN SÜREÇ Mesleki Hizmetler Genel

Müdürlüğü

Binalarda enerji verimliliğini artırıcı tedbirlerin alınması Mesleki Hizmetler Genel

Müdürlüğü

Kentsel ve kırsal alanlarda düzensiz, riskli ve sağlıksız yapılaşma bölgelerinin planlı, nitelikli ve sağlıklı yerleşmelere

dönüşümünün desteklenmesi

Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

Belediye ve köylere proje karşılığı yapılan yardım uygulamaları Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel

ÇED Yönetmeliği kapsamındaki enerji yatırım projeleri işlem süreci

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

İhale işlemleri

Yapım, kontrollük ve ödeme işlemleri (Sözleşmenin uygulanması, hak edişlerin onayı ve ödeme)

Yatırım projeleri başvuru hazırlık ve onay işlemleri (başvuru form, ÇED, master plan, ihale dokümanları, tasarımlar vb belgeler)

ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Özel veya kamuya ait laboratuarların yetkilendirilmesi ve denetlenmesi

Her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizlerin gerçekleştirilmesi (laboratuar işlemleri)

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Özel laboratuarlara izin belgesi verilmesi ve denetim işlemleri Mesleki Hizmetler Genel

Müdürlüğü

İnşaatlarda kullanılan yapı malzemelerinin muayene ve deneyleri

Kamu ve özel inşaatlarda beton kalitesinin test ve kontrolü ÇED, İzin ve Denetim Genel

Müdürlüğü

Çevre izin belgesi verilmesi Çevre lisans belgesi verilmesi Geçici izin ve lisans verilmesi ÇED, İzin ve Denetim Genel

Müdürlüğü

ÇED Ek-I kapsamında verilen ÇED Olumlu kararlarının izlenmesi işlemleri

ÇED Ek-II kapsamında verilen ÇED Önemsizdir (gerekli değildir) kararlarının izlenmesi işlemleri

Denetimi yapacak personelin yetkilendirilmesi

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale öncesi, ihalenin yapılması ve ihale sonrası işlemler Yapım ve onarım işleri ihale sözleşmelerinin uygulanması (merkezde)

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Özel atıkların ithalat, ihracat veya transit geçişinde gerekli izinlerin verilmesi, izleme ve denetim işlemleri

Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

Halihazır haritaların yapılması/yaptırılması ve onaylanması Parselasyon planlarının yapılması/yaptırılması ve onaylanması Kamulaştırma planlarının yapılması/yaptırılması ve onaylanması

Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü

Mücavir alan sınır tespiti ve onayı

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İmalat değişiklikleri ile ilgili görüş verilmesi Strateji Geliştirme Başkanlığı Kamu zararının takibi

İç denetçiler tarafından yürütülen izleme görevi neticesinde, bulgu veri tabanı güncellenerek (bulguların açık veya kapalı olduğunu gösterir) üst yazı ekinde başkanlığımıza sunulmuştur. Açık olan bulgular, bir yıl daha bekledikten sonra, 2015 Yılı İç Denetim Programı kapsamında tekrar izlemeye tabi tutulacak ve halen açık olduğu görülen bulgular, Müsteşarlık Makamına arz edilecektir.

2014 Yılı İç Denetim Programı kapsamında ise, 2012 Yılı İç Denetim Programının ikinci döneminde yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda hazırlanmış olan 10 adet iç denetim raporunda yer alan bulguların takibi yapılacaktır.

Eğitim Faaliyetleri

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından aşağıda belirtilen toplantı ve eğitimlere katılım sağlanmıştır.

 Kamu İç Denetim Rehberinin Güncellenmesi Çalışmaları

 Kamu Etiği Kongresi

 Kamuda Dış Kalite Değerlendirmesi Yaygınlaştırma Konferansı

 Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı

 IPA Projelerinin Denetimi Eğitimi

 Genel İstatistik Eğitimi

 Çevre Operasyonel Programı 12. Sektörel İzleme Komite Toplantısı

 Bilgi Teknolojileri Denetimi Yaygınlaştırma Semineri

 Kamu İç Denetim Yazılımı Eğitimi

 Çevre Operasyonel Programı 13. Sektörel İzleme Komite Toplantısı

 Kentsel Altyapının Geliştirilmesine Yönelik Eğitim

 Çevre İzin ve Lisans Uygulamaları Eğitimi

 Piyasa Gözetimi Denetimi Yıl Sonu Değerlendirme Eğitimi

Ayrıca, “Etik Eğiticiliği”, “Kamu Yönetiminde Etik”, “Müfettiş Yardımcılarına Yönelik Kamu İhale Kanunu Uygulamaları” konulu eğitimlerde iç denetçiler eğitimci olarak görev almışlardır.

Belgede İDARE FAALİYET RAPORU (sayfa 187-192)