Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Bakanlığa ait mali bilgilerin yer aldığı tablolar ve açıklamalar bütünlük, güvenilirlik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak hazırlanmıştır.

Bakanlığa 2013 yılında tahsis edilen ödenek durumuna aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 9. 2013 Yılı Bütçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Tahsis Edilen Ödenekler

Yıllar Tüm Kurumlara Tahsis Edilen Genel Bütçe Toplamı (TL)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Tahsis Edilen Başlangıç Ödeneği (TL)

Oran (%)

2013 396.705.004.350 1.880.909.650 0,47

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 2013 yılında 1.880.909.650TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan aktarmalarla yılsonu ödeneği 2.926.035.486 TL olmuştur. Bu ödeneğin % 70,63’üne karşılık gelen 2.066.879.786 TL’lik kısmı harcanmıştır. 2013 yılı ödenek ve harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya ve birimlere göre dağılımı aşağıda verilmektedir.

Tablo 10. 2013 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Ait Bütçe Gerçekleşmeleri

Ekonomik Sınıflandırma Başlangıç Ödeneği 1. Personel Giderleri 554.355.000 524.155.000 507.503.905 96,82 2. Sosyal Güvenlik

Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri

90.032.000 87.652.000 81.985.974 93,53

3. Mal ve Hizmet Alımı

Giderleri 67.600.000 134.223.709 126.502.874 94,24

5. Cari Transferler (*) 790.787.650 436.578.850 427.288.042 97,87 6. Sermaye Giderleri 219.100.000 1.130.741.927 742.176.422 65,63 7. Sermaye Transferleri 136.025.000 161.320.000 158.155.839 98,03

8. Borç Verme 23.010.000 55.738.000 23.266.729 41,74

Toplam 1.880.909.650 2.926.035.486 2.066.879.785 70,63

(*) 6306 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak üzere 2013 yılı bütçesi "05-Cari Transferler" tertibinde tahsis edilen ve bloke olarak tutulan 731.574.000 TL ödenekten 335.948.000 TL Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirlerinde yaşanan gerçekleşmeye paralel olarak Maliye Bakanlığı tarafından serbest bırakılmış olup, ödeneğin tamamı da özel hesaba aktarılmıştır. Bloke olarak kalan 395.626.000 TL ödenek yılsonunda iptal edilmiştir. İptal edilen bu ödenek toplama dahil edilmemiştir.

Tablo 11. 2013 Yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harcama Birimlerinin Ödenek ve Harcama

Özel Kalem Müdürlüğü 13.137.500 22.032.180 20.934.770 95,02

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 10.040.900 7.079.900 6.488.189 91,64 Destek Hizmetleri Dairesi

Başkanlığı 30.661.300 30.055.500 29.221.640 97,23

Personel Dairesi Başkanlığı 2.940.900 3.140.900 2.904.795 92,48 Eğitim ve Yayın Dairesi

Başkanlığı 4.557.700 4.228.100 3.374.596 79,81

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10.720.600 9.685.600 7.214.849 74,49 Strateji Geliştirme Başkanlığı 3.234.950 3.247.356 3.120.548 96,10

Hukuk Müşavirliği 3.891.500 42.176.500 41.331.808 98,00

Basın ve Halkla İlişkiler

Müşavirliği 1.831.600 1.042.794 670.435 64,29

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 2.224.400 1.224.400 957.439 78,20 İl Müdürlükleri (Taşra) 518.560.300 1.384.880.997 1.057.055.732 76,33 Mekânsal Planlama Genel

Müdürlüğü 72.541.500 70.188.479 62.386.315 88,88

Çevre Yönetimi Genel

Müdürlüğü 163.489.100 194.148.971 182.328.685 93,91

Çevre Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim

Genel Müdürlüğü

40.391.000 20.991.229 18.858.681 89,84 Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 150.751.000 251.527.000 157.016.421 62,43 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm

Hizmetleri

Genel Müdürlüğü (*)

753.524.000 397.399.000 396.899.101 99,87 Mesleki Hizmetler Genel

Müdürlüğü 31.159.000 21.024.000 14.511.512 69,02

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel

Müdürlüğü 21.849.400 20.574.600 18.811.101 91,43

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi

Başkanlığı 5.457.100 5.134.100 4.415.390 86,00

Tabiat Varlıklarını Koruma

Genel Müdürlüğü 39.945.900 40.627.880 38.377.778 94,46

TOPLAM 1.880.909.650 2.926.035.486 2.066.879.785 70,64

(*) 6306 Sayılı Kanun kapsamında yürütülen kentsel dönüşüm hizmetlerinde kullanılmak üzere 2013 yılı bütçesi "05-Cari Transferler" tertibinde tahsis edilen ve bloke olarak tutulan 731.574.000 TL ödenekten 335.948.000 TL Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirlerinde yaşanan gerçekleşmeye paralel olarak Maliye Bakanlığı tarafından serbest bırakılmış olup ödeneğin tamamı da özel hesaba aktarılmıştır. Bloke olarak kalan 395.626.000 TL ödenek yıl sonunda iptal edilmiştir. İptal edilen bu ödenek toplama dahil edilmemiştir.

Tablo 12. Birimler Bazında 2013 Yılı Yatırım Programı Gerçekleşmeleri

Birim Adı Proje

Sayısı

Revize Proje Tutarı

31.12.2013

Gerçekleşme Oranı (%) Revize

Ödeneği Harcama Mekânsal Planlama Genel

Müdürlüğü 9 105.764.000 53.200.000 47.274.880 88,9

Çevre Yönetimi Genel

Müdürlüğü 22 50.463.000 16.017.000 5.238.556 32,7

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel

Müdürlüğü

5 8.849.000 5.280.000 5.112.429 96,8

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 18 792.420.000 136.235.000 74.729.022 54,9 Altyapı ve Kentsel Dönüşüm

Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7 38.516.000 4.755.000 4.487.257 94,4 Mesleki Hizmetler Genel

Müdürlüğü 12 47.959.000 10.990.000 6.090.377 55,4

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel

Müdürlüğü 5 25.025.000 13.490.000 12.612.528 93,5

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel

Müdürlüğü 15 40.658.000 30.913.000 29.767.028 96,3

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi

Başkanlığı 7 8.398.000 2.944.000 2.804.172 95,3

Eğitim ve Yayın Dairesi

Başkanlığı 2 1.450.000 1.450.000 1.135.907 78,3

Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl

Müdürlükleri 4 65.623.000 31.202.000 28.810.874 92,3

Destek Hizmetleri Daire

Başkanlığı 1 965.000 965.000 951.636 98,6

Genel Toplam 105 1.186.090.000 307.441.000 219.014.666 71,2

2013 Yılı Hizmet Maliyetleri

Bu bölümde belirtilen dönem içerisinde Bakanlık birimlerinin merkez ve taşra birimlerinin yolluk, elektrik, yakacak, su, kırtasiye, haberleşme ve personel giderlerine ilişkin TL bazında maliyet analizleri yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda merkez ve taşra teşkilatlarının 2012-2013 maliyetleri karşılaştırmalı olarak açıklanmaktadır.

Tablo 13. Bakanlık 2012-2013 Dönemi Hizmet Maliyeti Tabloları

Elektrik Gideri 1.309.663 487 1.473.863 521

Yakacak Gideri 593.126 220 339.867 120

Su Gideri 280.410 104 126.333 45

Kırtasiye ve Büro

Malzemesi Gideri 2.002.593 744 2.134.162 755

Haberleşme Gideri 1.874.195 696 3.781.524 1.337

Personel Gideri

(Ücret, SGKDP dâhil) 139.872.558 51.959 148.960.117 52.673

Taşra

Elektrik Gideri 2.342.710 271 2.623.954 300

Yakacak Gideri 2.085.575 241 2.098.336 240

Su Gideri 860.126 100 945.776 108

Kırtasiye ve Büro

Malzemesi Gideri 2.096.514 243 1.792.234 205

Haberleşme Gideri 1.562.660 181 1.379.569 158

Personel Gideri

(Ücret, SGKDP dâhil) 438.460.771 50.765 440.529.763 50.381

Genel

Elektrik Gideri 3.652.373 322 4.097.817 354

Yakacak Gideri 2.678.701 236 2.438.203 211

Su Gideri 1.140.536 101 1.072.110 93

Kırtasiye ve Büro

Malzemesi Gideri 4.099.107 362 3.926.395 339

Haberleşme Gideri 3.436.855 303 5.161.093 446

Personel Gideri

(Ücret, SGKDP dâhil) 578.333.329 51.049 589.489.879 50.941

* 2013 yılına ait rakamlar Maliye Bakanlığı Bütçe Yönetim Enformasyon Sisteminden (e-bütçe) 14 Mart 2014 tarihi itibariyle alınmıştır.

Tablo 13 Bakanlığımızın bazı hizmet maliyetlerine ilişkin 2012 ve 2013 yıllarını kapsayan bilgiler incelendiğinde aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır;

Bakanlığımız bazı hizmet maliyetlerine ilişkin 2012 ve 2013 yıllarını kapsayan bilgiler;

 2012 yılında yolluk giderleri olarak ayrılan 10.879.000.-TL ödeneğe karşılık yılsonunda 12.944.060.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 12.401.000.-TL yükseltilmiş buna karşılık yılsonu harcaması 13.813.208.-TL olarak gerçekleşmiştir. Yolluk giderlerinde personel başı ortalama harcama 2012 yılında 1.143.-TL iken bu rakam 2013 yılında yüzde 5 oranında artarak 1.194.-TL gerçekleşmiştir.

 2012 yılında elektrik giderleri olarak ayrılan 2.828.000.-TL ödeneğe karşılık yılsonunda 3.652.373.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 3.444.000.-TL yükseltilmiş buna karşılık yılsonu harcaması 4.097.817.-TL olarak gerçekleşmiştir. Elektrik giderlerinde personel başı ortalama harcama 2012 yılında 322.-TL iken bu rakam 2013 yılında yüzde 10 oranında artarak 354.TL gerçekleşmiştir.

 2012 yılında yakacak giderleri olarak ayrılan 2.822.000.-TL ödeneğe karşılık yılsonunda 2.678.701.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 2.698.000.-TL ‘ye düşürülmüş buna karşılık yılsonu harcaması 2.438.203.-TL olarak gerçekleşmiştir. Yakacak giderlerinde personel başı ortalama harcama 2012 yılında 236.-TL iken bu rakam 2013 yılında yüzde 10 oranında azalarak 211.-TL gerçekleşmiştir.

 2012 yılında su giderleri olarak ayrılan 1.490.000.-TL ödeneğe karşılık yılsonunda 1.140.536.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 1.266.000.-TL’ye düşürülmüş buna karşılık yılsonu harcaması 1.072.110.-TL olarak gerçekleşmiştir. Su giderlerinde personel başı ortalama harcama 2012 yılında 101.-TL iken bu rakam 2013 yılında yüzde 8 oranında azalarak 93.-TL gerçekleşmiştir.

 2012 yılında kırtasiye ve büro malzemesi gideri olarak ayrılan 3.145.000.-TL ödeneğe karşılık yılsonunda 4.099.107.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 3.463.000.-TL’ye düşürülmüş buna karşılık yılsonu harcaması 3.926.395.-TL olarak gerçekleşmiştir.

Kırtasiye ve büro malzemesi giderlerinde personel başı ortalama harcama 2012 yılında 362.-TL iken bu rakam 2013 yılında yüzde 6 oranında azalarak 339.-TL gerçekleşmiştir.

 2012 yılında haberleşme gideri olarak ayrılan 4.281.000.-TL ödeneğe karşılık yılsonunda 3.436.855.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 4.689.000.-TL’ye yükseltilmiş buna karşılık yılsonu harcaması 5.161.093.-TL olarak gerçekleşmiştir. Haberleşme giderlerinde personel başı ortalama harcama 2012 yılında 303.-TL iken bu rakam 2013 yılında yüzde 47 oranında artarak 446.-TL gerçekleşmiştir.

 2012 yılında personel giderleri (SGKDP dahil) olarak ayrılan 480.961.000.-TL ödeneğe karşılık yılsonunda 578.333.329.-TL harcanmıştır. 2013 yılında bu ödenek 644.387.000-TL’ye yükseltilmiş buna karşılık yılsonu harcaması 589.489.879.-TL olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinde (SGKDP dahil), personel başı ortalama harcama 2012 yılında 51.049.-TL iken bu rakam 2013 yılında yüzde 0,2 oranında azalarak 50.941.-TL gerçekleşmiştir.

3.1.2. Mali Denetim Sonuçları

Belgede İDARE FAALİYET RAPORU (sayfa 53-58)