• Sonuç bulunamadı

İÇ KONTROL SİSTEMİNDE YER ALAN DOKÜMANLAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "İÇ KONTROL SİSTEMİNDE YER ALAN DOKÜMANLAR"

Copied!
34
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

1/33

İÇ KONTROL SİSTEMİNDE YER ALAN DOKÜMANLAR

26.02.2020

İÇ KONTROL SİSTEMİNDE YER ALAN DOKÜMANLAR

26.02.2020

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

(2)

2/33

KULLANIM SIRASINA GÖRE FORMLAR

TEŞKİLAT ŞEMASI

İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU

GÖREV-İŞ TANIMI OLUŞTURMA FORMU

GÖREV-İŞ DAĞILIM FORMU

SORUMLULUK MATRİSİ FORMU

İŞ TAKVİMİ

(3)

3/33

SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU

ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU

KONTROL FAALİYETLERİ EYLEM PLANI FORMU

RİSK ENVANTERİ

RİSK HARİTASI

RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

KULLANIM SIRASINA GÖRE FORMLAR

(4)

4/33

HASSAS GÖREV-İŞ TESPİT FORMU

HASSAS GÖREV-İŞ ENVANTER FORMU

RAPOR DÖKÜM FORMU

EĞİTİM-TOPLANTI KATILIM FORMU

İŞ SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRME FORMU

YÖNETİM KARARLILIK BEYANI

KULLANIM SIRASINA GÖRE FORMLAR

(5)

5/33

YARDIMCI DOKÜMANLAR

GÖREV-İŞ TANIMI OLUŞTURMA

REHBERİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI ÇİZİM

STANDARTLARI REHBERİ

GENEL

BİLGİLENDİRME

DOSYASI

(6)

6/33

KODLAMA STANDARDI

Merkez Teşkilatı için; Merkez teşkilatta formu üreten İç Kontrol Sisteminin iş ve işlemlerinin koordine edildiği Daire Başkanlığının kısaltması ve İç Kontrol Sisteminin (İÇK) kısaltması kullanılacaktır.

Daire başkanlığı yapılanması olmayan merkez birimlerde Genel Müdürlük/Başkanlık isminin kısaltması kullanılacaktır. Doküman türü ve sayısal numarası ilgili form ile aynı kalacaktır.

BAKANLIK LOGOSU

DOKÜMAN ADI

HARCAMA BİRİMİ

LOGOSU Doküman Kodu:

…...İÇK.FR. Yayın Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi: Sayfa No/

Sayfa Sayısı

Taşra Teşkilatı için; Taşra teşkilatında formu üreten birim olarak yönergenin ilgili maddesi gereği ilde iç kontrol Sistemi iş ve işlemlerinin koordinasyonu destek hizmetleri başkanlığı sorumluluğunda yürütülmesi gerektiğinden Destek Hizmetleri Başkanlığı ve İç Kontrol Sistemi dikkate alınacak olup kodlama DHB.İÇK olacaktır. Doküman türü ve sayısal numarası ilgili form ile aynı kalacaktır.

BAKANLIK LOGOSU

DOKÜMAN ADI

HARCAMA BİRİMİ

LOGOSU Doküman Kodu:

DHB.İÇK.FR….. Yayın Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi: Sayfa No/

Sayfa Sayısı

(7)

7/33

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Güncel Görev Tanımları

(8)

8/33

GÖREV TANIMI FORMU

(9)

9/33

(10)

10/33

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Görev Dağılım Çizelgesi

(11)

11/33

GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

(12)

12/33

GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

(13)

13/33

(14)

14/33

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Sorumluluk Matrisi

(15)

15/33

SORUMLULUK MATRİSİ

(16)

16/33

(17)

17/33

BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

2020 Yılı İş Takvimi

(18)

18/33

İŞ TAKVİMİ

(19)

19/33

(20)

20/33

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Hassas Görev Tespit Formu

(21)

21/33

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

(22)

22/33

(23)

23/33

KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Hassas Görev Envanter

Formu

(24)

24/33

HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU

(25)

25/33

(26)

26/33

BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Rapor Döküm Formu

(27)

27/33

RAPOR DÖKÜM FORMU

(28)

28/33

(29)

29/33

BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Onaylanmış Yönetim

Kararlılık Beyanı

(30)

30/33

YÖNETİM KARARLILIK BEYANI

(31)

31/33

(32)

32/33

(33)

33/33

(34)

34/33

TEŞEKKÜR EDERİZ

Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/ Ankara 06800 İletişim: 0 (312) 573 71 18

E-posta: strj.ickontrol@saglik.gov.tr

Referanslar

Benzer Belgeler

 Bir yönetim aracıdır.. 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 56- İç kontrolün amacı;.. a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili,

Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ ve Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planın Kontrol Ortamı Standardı ve Kontrol Faaliyeti

İç kontrol sistemi; Ülkemizde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ek olarak Kanunun ikincil ve üçüncül düzey mevzuatında düzenlenmiş olup

Detaylı açıklamalar Kamu İç Kontrol Rehberinin Risk Değerlendirme Bölümünde yer almakta olup aşağıdaki soruları cevaplamadan önce lütfen ilgili bölümü okuyunuz?. 1

Madde 55- İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

Türkiye’de, kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin uluslar arası standartlara uygun, sağlam ve mali yönetim ilkeleri ve hesap verilebilirlik ve mali saydamlık

E.1.1.4 Harcama Birimi düzeyinde İç kontrol sorumluları koordinasyonunda Harcama Birimlerinde çalışan personele yönelik İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına

Bunların hususi (özel) bütçeleri, bağlı oldukları vilayetin hesabına devredilmektedir. b) Müstakil Livalar: Müstakil livalar olarak da tanımlanan bu livalar doğrudan