1/33
İÇ KONTROL SİSTEMİNDE YER ALAN DOKÜMANLAR
26.02.2020
İÇ KONTROL SİSTEMİNDE YER ALAN DOKÜMANLAR
26.02.2020
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2/33
KULLANIM SIRASINA GÖRE FORMLAR
TEŞKİLAT ŞEMASI
İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU
GÖREV-İŞ TANIMI OLUŞTURMA FORMU
GÖREV-İŞ DAĞILIM FORMU
SORUMLULUK MATRİSİ FORMU
İŞ TAKVİMİ
3/33
SÜREÇ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİSK SKORLARININ ÖLÇÜMLENMESİ FORMU
ALT SÜREÇ RİSKLERİ KONTROL FAALİYETLERİ FORMU
KONTROL FAALİYETLERİ EYLEM PLANI FORMU
RİSK ENVANTERİ
RİSK HARİTASI
RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU
KULLANIM SIRASINA GÖRE FORMLAR
4/33
HASSAS GÖREV-İŞ TESPİT FORMU
HASSAS GÖREV-İŞ ENVANTER FORMU
RAPOR DÖKÜM FORMU
EĞİTİM-TOPLANTI KATILIM FORMU
İŞ SÜREÇLERİ İYİLEŞTİRME FORMU
YÖNETİM KARARLILIK BEYANI
KULLANIM SIRASINA GÖRE FORMLAR
5/33
YARDIMCI DOKÜMANLAR
GÖREV-İŞ TANIMI OLUŞTURMA
REHBERİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI ÇİZİM
STANDARTLARI REHBERİ
GENEL
BİLGİLENDİRME
DOSYASI
6/33
KODLAMA STANDARDI
Merkez Teşkilatı için; Merkez teşkilatta formu üreten İç Kontrol Sisteminin iş ve işlemlerinin koordine edildiği Daire Başkanlığının kısaltması ve İç Kontrol Sisteminin (İÇK) kısaltması kullanılacaktır.
Daire başkanlığı yapılanması olmayan merkez birimlerde Genel Müdürlük/Başkanlık isminin kısaltması kullanılacaktır. Doküman türü ve sayısal numarası ilgili form ile aynı kalacaktır.
BAKANLIK LOGOSU
DOKÜMAN ADI
HARCAMA BİRİMİLOGOSU Doküman Kodu:
…...İÇK.FR. Yayın Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi: Sayfa No/
Sayfa Sayısı
Taşra Teşkilatı için; Taşra teşkilatında formu üreten birim olarak yönergenin ilgili maddesi gereği ilde iç kontrol Sistemi iş ve işlemlerinin koordinasyonu destek hizmetleri başkanlığı sorumluluğunda yürütülmesi gerektiğinden Destek Hizmetleri Başkanlığı ve İç Kontrol Sistemi dikkate alınacak olup kodlama DHB.İÇK olacaktır. Doküman türü ve sayısal numarası ilgili form ile aynı kalacaktır.
BAKANLIK LOGOSU
DOKÜMAN ADI
HARCAMA BİRİMİLOGOSU Doküman Kodu:
DHB.İÇK.FR….. Yayın Tarihi: Revizyon No: Revizyon Tarihi: Sayfa No/
Sayfa Sayısı
7/33
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Güncel Görev Tanımları
8/33
GÖREV TANIMI FORMU
9/33
10/33
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Görev Dağılım Çizelgesi
11/33
GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
12/33
GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
13/33
14/33
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Sorumluluk Matrisi
15/33
SORUMLULUK MATRİSİ
16/33
17/33
BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
2020 Yılı İş Takvimi
18/33
İŞ TAKVİMİ
19/33
20/33
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Hassas Görev Tespit Formu
21/33
HASSAS GÖREV TESPİT FORMU
22/33
23/33
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Hassas Görev Envanter
Formu
24/33
HASSAS GÖREV ENVANTER FORMU
25/33
26/33
BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
Rapor Döküm Formu
27/33
RAPOR DÖKÜM FORMU
28/33
29/33
BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
Onaylanmış Yönetim
Kararlılık Beyanı
30/33
YÖNETİM KARARLILIK BEYANI
31/33
32/33
33/33
34/33
TEŞEKKÜR EDERİZ
Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/ Ankara 06800 İletişim: 0 (312) 573 71 18
E-posta: strj.ickontrol@saglik.gov.tr