Yurt içinde Ģehit mezarı, Ģehitlik ve anıt yaptırılması:

I) SarıkamıĢ Harekâtı Anma Alanı Yapımı Projesi:

Bu projenin yapımına Toplu Konut Ġdaresi tarafından devam edilmekte olup 3.000.000-TL ödeme yapılması planlanmaktadır.

II) ġehitlik Bakım ve Onarımı Yaptırılması:

Ankara Ġl‟inde belirlenecek olan Ģehitliklerin yapım-bakım ve onarımlarına yönelik çalıĢmalar yapılması planlanmaktadır. Söz konusu yapım-bakım ve onarımlar için 500.000-TL harcama yapılması öngörülmektedir.

Bilgi iĢlem Dairesi BaĢkanlığı

1) Aile Bilgi Sistemi

Ġhtiyaçlar dahilinde sistemin alt yapısına yönelik, veri tabanının tasarım çalıĢmaları ile diğer kurum ve servislerle yapılacak entegrasyon çalıĢmaları, dinamik rapor ve form alt yapısının geliĢtirilmesi planlanmaktadır.

DıĢ kaynak yolu ile temin edilecek olan Yatırım Takip Sistemi (YTS) isimli uygulama Bakanlığın taĢınmaz envanter yönetimini yapmak için kullanılacaktır. Uygulama içerisindeki

fonksiyonlardan birisi de inĢası bitmiĢ olan bir binanın kuruluĢ olarak açılması iĢlemidir. KuruluĢ bilgilerinin yönetiminin birden fazla proje içerisinde ayrı ayrı yönetilmesinin karıĢıklığa yol açabileceği düĢünüldüğü için iĢlemlerin tek bir yerden yapılıp diğer uygulamalarda ise sadece YTS üzerinde saklanan verilerin okunması planlanmaktadır. Bu amaçla YTS ve IHKEP uygulamaları arasında kuruluĢ bilgilerini okuyabilmek için entegrasyon iĢlemi yapılacaktır. Öncesinde IHKEP üzerinden yapılan taĢınmazlara ait iĢlemler ise uygulamadan çıkarılarak yine YTS üzerinden yürütülecektir.

Sosyal Hizmet BaĢlatma Modülü üzerinde geliĢtirmeler yapılarak teste açılması planlanmaktadır.

Çocuk Hizmetleri kapsamında KuruluĢta Bakım Modülünün teste açılmasına yönelik çalıĢmaların, Koruyucu Aile, Evlat Edinme ve Sosyal Ekonomik Destek modüllerinin analiz süreçlerinin tamamlanarak yazılım geliĢtirme çalıĢmalarının sürdürülmesi, BIRDEF‟ in yaygınlaĢtırma çalıĢmalarının yapılması planlanmaktadır.

Kadın Hizmetleri Modülüne yönelik olarak ġONĠM ve KuruluĢta Bakım süreçlerinin analizlerinin tamamlanarak yazılımına baĢlanması planlanmaktadır.

Engelli Hizmetlerinin analiz sürecinin tamamlanması planlanmaktadır.

2) Yazılım Projeleri

Aile Bilgi Sistemi kapsamında geliĢtirilecek modüllere ek olarak ihtiyaç duyulan yeni projelerin geliĢtirilmesi ile mevcut durumda geliĢtirilmiĢ olan uygulamaların devreye alınması çalıĢmalarına devam edilecektir.

BütünleĢik Sosyal Yardımlar Projesi

Proje kapsamında görevlendirilen personellerle 2016 yılı sonunda projenin devralınması amaçlanmaktadır.

Konut Hesabı Uygulaması

Çeyiz Hesabı Uygulamasına benzer nitelikte bankalar tarafında açılan konut hesaplarının takibi ve bütçe planlaması yapılabilmesi amacıyla yeni bir projenin geliĢtirilmesi planlanmaktadır.

Yatırım Takip Sistemi

Bakanlığın ilgili projeleri ile entegrasyonunun sağlanarak kullanıma alınması, kaynak kodlarını kapsayan eğitim alınması planlanmaktadır.

ASDEP

Yazılımın geliĢtirme çalıĢmalarına Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda devam edilmesi planlanmaktadır.

Kurumsal Araç Takip

Yazılım geliĢtirme çalıĢmasının tamamlanmasını müteakiben sistemin devreye alınarak Bakanlık birimlerine görev talep/onay sürecinin iĢletilmesine yönelik eğitim verilmesi planlanmaktadır.

3) MPLS VPN Projesi

Proje kapsamında, yılsonu itibariyle yaklaĢık 900 birimin 408‟inde MPLS VPN ve internet hizmeti verilmesi planlanmaktadır.

4) TaĢra Birimlerinin Etki Alanına (Domaine) Dahil Edilmesi

Proje kapsamında yılsonuna kadar yaklaĢık 2000 bilgisayarın daha etki alanına dahil edilmesi planlanmaktadır.

5) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

EBYS‟ nin yılsonu itibariyle Afyon, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, EskiĢehir, Gaziantep, Karabük, Karaman, Kayseri, Zonguldak, Sinop, UĢak il müdürlüklerinde yaygınlaĢtırılması planlanmaktadır. Bu illerde görev yapan personelden, yaklaĢık 50 kiĢiye eğitim verilmesi planlanmaktadır.

6) Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi OluĢturulması

Risk analizi sonucu ortaya çıkan risk yanıt stratejilerinin en kritik olanlardan baĢlanılarak birimler ile koordinasyon içinde uygulanması planlanmaktadır. Üst yönetimin gözden geçirme çalıĢmaları yapılacaktır. BGYS iç denetiminin yılsonuna kadar yapılması planlanmaktadır.

Bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri artırılarak Bakanlık personelinin bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.

Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı

2016 Yılı Ġç Denetim Programı doğrultusunda Temmuz-Aralık döneminde;

1. Sosyal ĠĢler ve Destek Hizmetleri (UlaĢtırma-Garaj) 2. Çocuk Haklarının Korunması ve GeliĢtirilmesi 3. Satınalma-3

4. Hizmet Binalarının Korunma ve Güvenlik Faaliyetleri Olmak üzere toplam 4 sürecin denetimi,

1. Engelli ve YaĢlı Yardımları,

2. Bakanlığımız Ġç Kontrol Uygulamaları ve Ġzleme,

Olmak üzere toplam 2 konuda danıĢmanlık faaliyetleri ile 2014 ve 2015 yıllarında denetimi yapılan toplam 13 süreçlerle ilgili izleme faaliyetlerinin planlanan süre içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.

Personel Dairesi BaĢkanlığı

Bakanlık kapasitesinin artırılması amacıyla, ilk defa istihdam edilmek üzere, merkez teĢkilatına Stratejik Performans Göstergesi “4.2.1. Hizmete yönelik ihtiyaç duyulan personel”(Kadrolu Kariyer meslek - Denetçi ve Uzman ve diğer meslek elemanı) alımının 2016 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Bütçe Yılı: 2016 Kurum Kodu:

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA M I 18.047.190.164 24.799.651.000 1.079.903.874 1.151.377.582 2.076.553.516 1.367.006.629 1.063.743.817 2.526.168.729 1.130.616.396 1.467.092.014 2.128.618.428 1.423.845.167 1.122.017.910 2.675.849.430 8.601.453.942 10.611.339.550 23,37 47,66 42,79 25.622.116.458 01 - PERSONEL GİDERLERİ 613.221.749 702.337.000 65.938.020 80.671.820 51.268.924 57.490.287 48.756.717 57.572.317 51.507.971 60.431.159 49.174.488 56.928.080 48.725.673 57.761.492 315.371.793 370.855.154 17,59 51,43 52,80 899.521.446

MEMURLAR 554.381.627 608.051.000 59.351.541 73.566.836 47.194.528 52.262.541 44.698.680 52.035.107 45.336.525 52.487.075 44.882.824 51.181.967 44.616.392 51.771.830 286.080.489 333.305.357 16,51 51,60 54,82 788.497.917

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 40.778.762 47.280.000 5.834.978 6.179.716 2.630.112 2.961.908 2.753.021 2.874.081 4.613.237 4.867.873 2.765.747 2.848.735 2.722.256 2.856.649 21.319.352 22.588.963 5,96 52,28 47,78 55.144.679

İŞÇİLER 999.095 1.170.000 51.963 51.365 71.245 78.552 69.804 73.000 99.122 130.727 87.933 84.760 83.246 97.146 463.312 515.550 11,27 46,37 44,06 1.170.000

GEÇİCİ PERSONEL 17.053.098 45.636.000 699.537 843.765 1.373.039 2.165.160 1.235.212 2.557.850 1.459.087 2.918.459 1.437.984 2.785.178 1.303.780 3.007.291 7.508.639 14.277.703 90,15 44,03 31,29 54.348.850

DİĞER PERSONEL 9.167 200.000 0 30.137 0 22.126 0 32.278 0 27.024 0 27.441 0 28.576 0 167.582 0,00 0,00 83,79 360.000

02 - SOSYA L GÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ101.126.964 118.288.000 11.040.468 13.551.205 8.528.596 9.813.090 8.166.901 9.758.971 8.109.858 9.763.300 8.222.262 9.662.661 8.200.249 9.713.969 52.268.335 62.263.197 19,12 51,69 52,64 137.354.012

MEMURLAR 91.304.238 102.617.000 10.120.706 12.551.942 7.746.089 8.814.136 7.385.005 8.702.128 7.294.389 8.644.676 7.407.800 8.591.940 7.416.532 8.589.166 47.370.521 55.893.989 17,99 51,88 54,47 120.141.175

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 6.559.022 7.618.000 770.150 844.855 510.676 618.929 538.708 606.428 530.667 604.532 540.271 598.951 535.754 606.201 3.426.227 3.879.895 13,24 52,24 50,93 9.472.637

İŞÇİLER 226.302 263.000 11.456 11.855 15.438 17.063 16.466 15.697 21.940 29.805 20.256 17.601 19.172 20.423 104.729 112.443 7,37 46,28 42,75 321.000

GEÇİCİ PERSONEL 3.037.402 7.790.000 138.156 142.553 256.392 362.963 226.722 434.717 262.862 484.287 253.935 454.169 228.791 498.179 1.366.858 2.376.869 73,89 45,00 30,51 7.419.200

DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

03 - M A L VE HİZM ET A LIM GİDERLERİ 1.444.919.779 2.275.736.000 79.940.897 121.934.009 115.302.482 171.149.100 110.230.725 172.808.624 129.583.695 184.665.876 116.241.782 180.532.404 103.027.388 185.388.201 654.326.968 1.016.478.214 55,35 45,28 44,67 2.597.204.000

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 359.143.258 429.303.500 20.045.226 24.494.825 30.377.598 33.243.548 29.693.930 33.542.154 31.241.220 34.904.068 28.406.260 31.011.665 26.380.912 34.268.909 166.145.146 191.465.169 15,24 46,26 44,60 496.527.000

YOLLUKLAR 16.498.385 20.875.000 502.610 595.874 710.877 950.532 908.921 1.266.943 2.548.178 2.561.083 2.067.643 3.022.019 2.310.212 2.488.293 9.048.442 10.884.743 20,29 54,84 52,14 25.200.000

GÖREV GİDERLERİ 701.149 1.223.000 12.468 52.530 34.346 86.949 60.518 89.778 40.491 276.891 44.419 84.339 79.631 142.879 271.873 733.366 169,75 38,78 59,96 1.578.000

HİZMET ALIMLARI 1.044.469.973 1.795.644.500 59.046.143 96.499.364 83.053.753 135.248.911 78.783.365 136.447.249 93.991.916 144.710.074 84.166.468 144.590.316 72.746.601 146.849.618 471.788.246 804.345.531 70,49 45,17 44,79 2.043.612.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 759.520 1.045.000 6.804 23.753 33.344 59.246 21.598 57.017 10.593 15.416 34.407 40.012 69.785 39.128 176.533 234.571 32,88 23,24 22,45 1.048.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ16.224.629 17.395.000 256.630 203.124 703.906 1.115.364 562.939 1.089.699 1.371.435 1.550.193 1.263.901 1.289.519 1.031.972 1.248.472 5.190.782 6.496.371 25,15 31,99 37,35 18.272.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 6.589.707 6.150.000 50.248 31.966 352.165 391.780 163.017 284.177 332.038 599.376 224.076 442.734 376.499 293.606 1.498.043 2.043.639 36,42 22,73 33,23 6.786.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 533.156 4.100.000 20.768 32.573 36.492 52.770 36.436 31.608 47.824 48.776 34.608 51.800 31.776 57.297 207.904 274.823 32,19 38,99 6,70 4.181.000

05 - CA Rİ TRA NSFERLER 15.773.166.651 21.447.704.000 922.984.489 935.179.249 1.901.389.036 1.127.963.576 896.075.765 2.285.202.147 939.532.484 1.204.447.513 1.953.700.944 1.172.213.910 955.553.502 2.415.865.373 7.569.236.220 9.140.871.768 20,76 47,99 42,62 21.720.361.000 GÖREV ZARARLARI 6.405.637.865 8.851.086.000 548.583.421 455.695.078 555.405.832 594.765.971 496.538.540 607.333.396 536.167.729 602.551.908 542.995.615 608.679.151 551.251.974 616.929.499 3.230.943.111 3.485.955.002 7,89 50,44 39,38 8.851.086.000

HAZİNE YARDIMLARI 20.000.000 759.200.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 25.000.000 0 110.000.000 0 165.000.000 0,00 0,00 21,73 759.200.000

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 983.679 1.062.000 0 0 0 62.763 218.653 185.681 31.274 82.768 34.618 24.056 22.737 28.947 307.281 384.215 25,04 31,24 36,18 1.062.000

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 9.346.545.107 11.836.356.000 374.401.068 479.484.171 1.345.983.204 503.134.843 399.318.572 1.677.683.070 403.333.481 601.812.838 1.410.670.712 538.510.702 404.278.791 1.688.906.926 4.337.985.828 5.489.532.551 26,55 46,41 46,38 12.109.013.000

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06 - SERM A YE GİDERLERİ 100.902.967 239.656.000 0 41.300 64.479 590.575 513.709 826.669 1.882.387 6.788.217 1.278.952 4.508.112 6.511.098 7.120.395 10.250.625 19.875.269 93,89 10,16 8,29 251.746.000

MAMUL MAL ALIMLARI 29.390.968 33.150.000 0 0 42.450 110.575 361.647 656.463 487.628 425.682 652.202 881.427 1.529.694 1.484.599 3.073.621 3.558.745 15,78 10,46 10,74 36.240.000

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6.150.998 10.131.000 0 41.300 22.029 480.000 13.421 169.920 0 200.305 0 0 493.176 0 528.626 891.525 68,65 8,59 8,80 10.131.000

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1.649.380 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1.000.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 2.869.971 5.310.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.000 0 800.000 0 0,00 27,87 0,00 5.310.000

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 42.351.752 167.552.000 0 0 0 0 0 0 436.000 4.756.720 156.051 3.196.148 3.341.949 4.081.069 3.934.000 12.033.936 205,90 9,29 7,18 172.552.000

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 1.300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.299.827 0 1.299.827 0,00 0,00 99,99 1.300.000

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 18.489.896 21.213.000 0 0 0 0 138.641 286 958.760 1.405.511 470.699 430.538 346.278 254.901 1.914.378 2.091.235 9,24 10,35 9,86 25.213.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

07 - SERM A YE TRA NSFERLERİ 13.852.054 15.930.000 0 0 0 0 0 0 0 995.949 0 0 0 0 0 995.949 0,00 0,00 6,25 15.930.000

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 11.019.357 9.336.000 0 0 0 0 0 0 0 995.949 0 0 0 0 0 995.949 0,00 0,00 10,67 9.336.000

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 2.832.697 6.594.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 6.594.000

OCAK-HAZİRAN

24 - AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI

OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **

(%) HAZİRAN GERÇEKLEŞME