C. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi
5018 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde üçüncü kez hazırlanarak uygulamaya konulan, 2019-2020 dönemini kapsayan Kurumumuz Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı‟nda belirlenen 12 eylemden 4 eylem 2020 yılında gerçekleĢtirilmiĢtir.
Ġç kontrol mevzuatı gereği, Uyum Eylem Planı'nda öngörülen eylemlerin 2020 yılı gerçekleĢme sonuçları, eylem planı formatında yılda iki defa izlenerek Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı tarafından Ġç Kontrol Ġzleme ve Yönlendirme Kurulunun uygun görüĢüyle üst yöneticiye sunulmuĢtur.
22.12.2020 tarihli ve 358 sayılı Olur ile 2021-2022 dönemini kapsayan Kurumumuz Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı dördüncü kez hazırlanarak uygulamaya konulmuĢtur. Söz konusu eylem planı ile 79 genel Ģartın 74‟üne makul güvence verilmiĢtir.
Kamu Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı‟nda 2020 yılı içerisinde aĢağıdaki eylemler gerçekleĢtirilmiĢtir.
Kontrol Faaliyetleri bileĢeninin;
KFS.7 “Kontrol Faaliyetleri” baĢlıklı standardının;
KFS 7.1 ” Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karĢılaĢtırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.” genel Ģartı kapsamında Kamu Ġç Kontrol Rehberine göre hazırlanan AKDTYK Risk Strateji Belgesi doğrultusunda Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının koordinatörlüğünde tüm birimler daha önce RY EK 3: Risk Kayıt Formunda tespit edilen risklerin mevcut kontrollerini belirlemiĢlerdir. Belirlenen mevcut kontroller, kontrol faaliyetlerinin genel Ģartlarını kapsayıp kapsamadığı yönünde gözden geçirilmiĢtir.
KFS 7.2 “Kontroller, gerekli hallerde, iĢlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve iĢlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.” genel Ģartı kapsamında tüm birimler belirlenen kontrollerin iĢlem öncesi, süreç kontrolü ve iĢlem sonrası kontrolleri kapsayıp kapsamadığı konusunda gözden geçirilmiĢtir.
KFS 7.3 “Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır.” genel Ģartı kapsamında RY EK 3: Risk Kayıt Formunda belirlenen kontroller ve varlıkların güvenliği birimin kendisinin sorumluluğunda olmakla beraber, Destek Hizmetleri birimince her yıl mevzuat gereği dönemsel sayım ve kontroller yapılmaktadır.
KFS 7.4 “Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aĢmamalıdır.”
genel Ģartı kapsamında RY EK 3: Risk Kayıt Formunda risklere yönelik kontrol yöntemleri belirlenirken fayda ve maliyeti göz önünde bulundurulmaktadır.
Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı‟nda 2019-2020 dönemi için belirlenen eylem sayıları ve 2020 yılı gerçekleĢmeleri aĢağıda tabloda verilmiĢtir:
ĠÇ KONTROL
BĠLEġENLERĠ KODU STANDART ADI
GENEL
2 Misyon, Organizasyon
Yapısı ve Görevler 7 7
3 Personelin Yeterliliği
ve Performansı 8 3 8
6 Risklerin Belirlenmesi
ve Değerlendirilmesi 3 3
KONTROL FAALĠYETĠ
7 Kontrol Stratejileri ve
Yöntemleri 4 4 4 4
12 Bilgi Sistemleri
Kontrolleri 3 3
Değerlendirilmesi 5 5
18 Ġç Denetim 2 2
TOPLAM 79 74 12 4
A. STRATEJĠK PLANDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereği hazırlanan "Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2019-2023 Stratejik Planı"
CumhurbaĢkanlığı 100 Günlük Ġcraat Programı kapsamında ve On Birinci Kalkınma Planı Sorumluluk Tablosu çerçevesinde güncellenerek Kurumun genel ağ sayfasında yayımlanarak kamuoyu ile paylaĢılmıĢtır. Stratejik Plan‟da belirlenen iki stratejik amaç ve dokuz stratejik hedef aĢağıda gösterilmiĢtir.
STRATEJĠK AMAÇ 1
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Kurumların; sosyal ve beĢerî bilimler alanında özgün bilgi üretebilmesi ve bilimsel ilerlemeyi destekleyebilmesi için etkin politikalar belirlemek ve eĢ güdüm sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1
Kurumlar tarafından yürütülen bilimsel faaliyetlerin etkin ve verimli gerçekleĢtirilmesi için eĢ güdüm sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 1.2
Atatürk‟ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda Atatürk Uluslararası BarıĢ Ödülü verilecek, Atatürk‟ü anmaya yönelik etkinlikler düzenlenecektir.
Stratejik Hedef 1.3
Yüksek Kurum ve Kurumlarca yürütülen görevlerin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesine yönelik temel politika ve stratejiler belirlenecektir.
STRATEJĠK AMAÇ 2
YerleĢkemizle birlikte beĢerî bilimler alanında akademiye dönüĢmek ve kurumsal kapasiteyi geliĢtirmek.
Stratejik Hedef 2.1
Kurumun mali ve stratejik yönetimi güçlendirilecektir.
Stratejik Hedef 2.2
Ġnsan kaynağı ve kurum kültürü geliĢtirilecektir.
Stratejik Hedef 2.3
Kurumun fiziki, teknik ve teknolojik altyapısı güçlendirilecektir.
Stratejik Hedef 2.4
Hukuki danıĢmanlık ve muhakemat hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Hedef 2.5
Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların biliĢim sistemlerinin geliĢtirilmesi, güncellenmesi ve her yerden eriĢilebilir olması sağlanacaktır.
Stratejik Hedef 2.6
BeĢerî bilimler alanında akademiye dönüĢmek için Anayasal ve yasal değiĢiklik teklifi hazırlanacaktır.
B . TEMEL POLĠTĠKALAR VE ÖNCELĠKLER
On Birinci Kalkınma Planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve yıllık program, On Birinci Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluklar Tablosu temel alınarak amaç ve hedeflere temel teĢkil edecek “tespitler ve ihtiyaçlar” aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir:
Üst Politika Belgeleri Analiz Tablosu
Üst Politika
Belgesi Ġlgili Bölüm Referans Verilen Görev / Ġhtiyaçlar
On Birinci Kalkınma Planı
630.2 numaralı politika paragrafı (TTK) (ĠĢ birliği)
Yurt içi ve yurt dıĢında taĢınmaz vakıf kültür varlıklarımızı korumaya yönelik restorasyon ve onarım faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak geliĢtirilecektir.
630.4 numaralı politika paragrafı (TTK) (ĠĢ birliği
Yurt içi ve yurt dıĢındaki taĢınmaz kültür mirasımızın korunmasına yönelik olarak yürütülen tespit ve envanter çalıĢmalarına devam edilecek ve elde edilen veriler dijital ortama aktarılacaktır.
630.7 numaralı politika paragrafı (TTK, TDK) (ĠĢ birliği)
Kültürümüzün temel unsurları, tarihimizin önemli Ģahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurlarımız tiyatro, sinema, belgesel, dizi ve çizgi filmlerle anlatılacaktır.
635.1 numaralı politika paragrafı
(TDK) (ĠĢ birliği) Türkçe‟nin zenginliğinin kayıt altına alınması için etimolojik sözlük tamamlanacaktır.
635.2 numaralı politika paragrafı
(TDK) (ĠĢ birliği) Yurt dıĢında Türk dili ve kültürünün öğretimi ve tanıtımı faaliyetleri geliĢtirilecektir.
635.3 numaralı politika paragrafı (TDK) (ĠĢ birliği)
Her türlü basın, yayın ve medya ortamında Türkçe‟nin güzel kullanılması özendirilecek, mesajını dille ileten tüm sanat eserlerinde kelime zenginliği teĢvik edilecektir.
635.4 numaralı politika paragrafı (TTK, TDK) (ĠĢ birliği)
Türk kültür ve medeniyetine dair referans niteliğindeki metinler belirli bir program dâhilinde akademik niteliği haiz üniversiteler, yayınevleri ve ilgili kamu kurumlarınca yayınlanacaktır.
2020 Yılı Programı
630.7 numaralı tedbir (TDK,TTK) (ĠĢ birliği)
Kültürümüzün temel unsurları, tarihimizin önemli Ģahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurlarımız tiyatro, sinema, belgesel, dizi ve çizgi filmlerle anlatılacaktır.
Kültürümüzün temel unsurları, tarihimizin önemli Ģahsiyetleri, olayları, masal kahramanları ve kültürel zenginlik unsurlarımıza yönelik üç tiyatro oyunu, 10 film ve belgesel, üç çizgi film yapılacaktır.
Üst Politika
Belgesi Ġlgili Bölüm Referans Verilen Görev / Ġhtiyaçlar
635.1 numaralı tedbir (TDK) (ĠĢ birliği)
Türkçe‟nin zenginliğinin kayıt altına alınması için etimolojik sözlük tamamlanacaktır.
1.Tietze-Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügatinin geniĢletilmiĢ baskısı yapılacak ve dijital ortamda eriĢime açılacaktır.
2.Türk Dil Kurumu Etimolojik Sözlük çalıĢması belirlenen program dâhilinde “K” harfine kadar tamamlanacaktır.
3.Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Projesine baĢlanacaktır.
635.2 numaralı tedbir (TDK) (ĠĢ birliği)
Yurt dıĢında Türk dili ve kültürünün öğretimi ve tanıtımı faaliyetleri geliĢtirilecektir.
1.Tercihim Türkçe Projesinin uygulandığı ülkelerin ve okulların sayısı artırılacaktır.
2. Uzaktan Türkçe öğretimini sağlamak amacıyla Türkçe Öğretim Portalı geliĢtirilecektir.
3.Türk kültürünün yerinde tanınmasına imkân tanımak amacıyla tarih, edebiyat, müzik, sinema, arkeoloji, mutfak gibi farklı alanlarda yaz okulları düzenlenecektir.
4.Yabancılara Türkçe öğretimi yapacak insan kaynağını geliĢtirmek için Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlenecek;
okuma ve dilbilgisi kitapları, sözlük gibi destekleyici materyaller geliĢtirilecek;
eğiticilere yönelik eğitim materyalleri geliĢtirilecektir.
635.3 numaralı tedbir (TDK) (ĠĢ birliği)
Her türlü basın, yayın ve medya ortamında Türkçe‟nin güzel kullanılması özendirilecek, mesajını dille ileten tüm sanat eserlerinde kelime zenginliği teĢvik edilecektir.
1.Edebiyat Eserlerini Destek Projesi kapsamında verilecek desteklerin kelime zenginliğini gözetmesi sağlanacaktır.
2.Türk Dil Kurumunun Türkçenin güzel ve zengin kullanıldığı sanat eserlerine yönelik ödül ve teĢvik mekanizmaları geliĢtirmesi sağlanacaktır.
635.4 numaralı tedbir (TTK-TDK) (ĠĢ birliği)
Türk kültür ve medeniyetine dair referans niteliğindeki metinler belirli bir program dâhilinde akademik niteliği haiz üniversiteler, yayınevleri ve ilgili kamu kurumlarınca yayınlanacaktır.
Yazma eserlerin muhtevaları Türkiye Yazma Eserler Kurumu BaĢkanlığı öncülüğünde ilgili kamu kurumları, akademi ve akademik niteliği haiz yayınevleri iĢbirliğiyle araĢtırılacak ve yayın yapılacaktır. altındaki (1) numaralı politika (TDK-ATAM)
Gençlerimize tarihimizin ve kültürel mirasımızın daha iyi tanıtılması.
A. MALĠ BĠLGĠLER
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Kurumumuzun 2019-2020 yılları bütçe giderlerinin kurumsal sınıflandırmasına iliĢkin bilgiler Tablo Ek-3‟te, fonksiyonel sınıflandırmasına iliĢkin bilgiler Tablo Ek-4‟te, ekonomik sınıflandırmasına iliĢkin bilgiler Tablo Ek-5‟te ve bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmasına iliĢkin bilgiler Tablo Ek-6‟da yer almaktadır.
2. Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
2.1. Bütçe Giderleri
2020 yılında 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen baĢlangıç ödeneğine göre Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna 2019 yılına göre yüzde 12,19 artıĢla toplam 15.610.000,00 TL ödenek tahsis edilmiĢtir.
Kurumumuzca 5018 sayılı Kanun‟un 21‟inci maddesi gereği baĢlangıç ödeneğinin yüzde 20‟sini geçmemek üzere 578.552,00 TL, 7197 sayılı Kanun‟un 8‟inci maddesinin 8‟inci fıkrası gereği 210.156,00 TL kurum içi ödenek aktarma iĢlemi yapılmıĢtır.
CumhurbaĢkanlığı tarafından belirlenen esaslara uygun olarak önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımı tutarlarından 7197 sayılı Kanun‟un 6‟ıncı maddesinin 5‟inci fıkrası gereği 107.000,00 TL likit karĢılığı ödenek kaydı; 5018 sayılı Kanun‟un 23‟üncü maddesi ve 7197 sayılı Kanun‟un 5‟inci maddesinin 2‟inci fıkrasına istinaden Kurumumuz bütçesine 906.000,00 TL yedek ödenekten aktarma yapılmıĢtır.
Toplam ödenek ve harcamalardaki yıllara göre değiĢim aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
2017 2018 2019 2020
12.116 13.050
14.868
16.623
11.600 12.309
14.745
16.402
2017-2020 Yılları Ödenek ve Harcama Dağılımı (Bin TL)
Toplam Ödenek Toplam Harcama
7197 sayılı Bütçe Kanunu ile tefrik edilen ödeneklere, yıl içerisinde yapılan aktarma ve eklemeler sonucunda toplam ödenek 16.623.000,00 TL olmuĢtur. Toplam ödeneğin 16.402.617,25 TL‟si harcanmıĢtır. Yapılan harcama 7197 sayılı Bütçe Kanunu ile tefrik edilen 15.610.000,00 TL tutarındaki baĢlangıç ödeneğinin ise yüzde 105,07‟sine karĢılık gelmektedir.
2020 yılında yapılan toplam harcama, 2019 yılına göre yüzde 11,24 oranında artmıĢtır.
2.1.1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri
Ekonomik sınıflandırma bazında harcamaların yıllar itibarıyla değiĢimi aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
“Personel Giderleri”nden 9.554.306,61 TL toplam ödeneğe karĢılık 9.554.306,61 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 100‟ü kullanılmıĢtır. “Personel Giderleri”nin toplam harcamadaki payı yüzde 58,25‟tir. 2020 yılı Personel Giderleri 2019 yılına göre yüzde 13,62 oranında artmıĢtır.
“Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”nden 1.702.909,11 TL toplam ödeneğe karĢılık 1.702.908,32 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 100‟ü kullanılmıĢtır. “Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri”nin toplam harcamadaki payı yüzde 10,38‟dir. 2020 yılı “Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri “2019 yılına göre yüzde 13,13 oranında artmıĢtır.
“Mal ve Hizmet Alım Giderleri”nden 4.470.000,00 TL toplam ödeneğe karĢılık
2017-2020 Yılları Harcama Dağılımı (Bin TL)
2017 2018 2019 2020
“Cari Transferler”den 595.784,28 TL toplam ödeneğe karĢılık 586.529,91 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin 98,45‟i kullanılmıĢtır. “Cari Transfer Giderleri”nin toplam harcamadaki payı yüzde 3,58‟dir. 2020 yılı “Cari Transfer Giderleri 2019 yılına göre yüzde 28,36 oranında azalmıĢtır.
“Sermaye Giderleri”nden 300.000,00 TL toplam ödeneğe karĢılık 297.416,89 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 99,14‟ü kullanılmıĢtır. “Sermaye Giderleri”nin toplam harcamadaki payı yüzde 18,99‟dur. 2020 yılı “Sermaye Giderleri” 2019 yılına göre yüzde 18,98 oranında artmıĢtır.
2020 yılı ödenekleri ile harcamalarının ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
2.1.2. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri
Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması bakımından yıl sonunda genel kamu hizmetleri toplam ödeneği 16.623.000,00 TL olmuĢtur. Genel kamu hizmetlerine ayrılan ödeneğin 16.402.617,25 TL‟si harcanmıĢtır. Ödeneğin yüzde 98,67‟si kullanılmıĢtır.
2020 yılında 2019 yılına göre, genel kamu hizmetleri için yapılan harcamalarda yüzde 11,24 oranında artıĢ gerçekleĢmiĢtir.
2.1.3. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri
Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığının 13.014.078,75 TL toplam ödeneğine karĢılık 12.800.406,09 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 98,36‟sı harcanmıĢtır. Toplam harcamadaki payı yüzde 78,03‟tür.
9.554 1.703
4.261 587
297
9.554 1.703
4.470 596
300
PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ
GĠDERLERĠ
MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ
2020 Yılı Ödenek ve Harcamaların Ekonomik Dağılımı (Bin TL)
TOPLAM ÖDENEK HARCAMA
Bilimsel ÇalıĢmalar Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığının 2.298.648,93 TL toplam ödeneğine karĢılık 2.297.969,64 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 99,97‟si harcanmıĢtır. Toplam harcamadaki payı yüzde 14,00‟tür.
Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının 1.111.262,31 TL toplam ödeneğine karĢılık 1.108.793,51 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 99,78‟i harcanmıĢtır.
Toplam harcamadaki payı yüzde 6,76‟dır.
Hukuk MüĢavirliğinin 199.010,01 TL toplam ödeneğine karĢılık 195.448,01 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 98,21‟i harcanmıĢtır. Toplam harcamadaki payı yüzde 1,19‟dur.
Kurumumuzun mal, hizmet ve yapım iĢleri için gerekli satın almalar Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapıldığından ödenek ve harcama tutarı diğer birimlere göre daha fazladır. Diğer birimler için tahsis edilen ödeneklerin büyük çoğunluğunu personel giderleri oluĢturmaktadır.
2020 yılı harcamalarının kurumsal sınıflandırma bazında dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
12.800
%78
2.298
% 14 1.109
% 7
195
% 1
2020 Yılı Harcamaları Kurumsal Dağılımı (Bin TL)
ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
2.1.4. Mal ve Hizmet Maliyetleri
2017-2020 yılları arasındaki mal ve hizmet alım giderlerinin birim maliyetlerine iliĢkin gerçekleĢmeler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
2017 – 2020 Dönemi Mal ve Hizmet Maliyetleri Tablosu
Açıklama 2017 2018 2019 2020
Ġdare Hizmetlerinin Yürütüldüğü Kapalı Alanların Yüz
Ölçümü (m2) 9.000 9.000 9.000 9.000
Ġdare Hizmetlerinin Yürütüldüğü Açık Alanların Yüz
Ölçümü (m2) 1.000 1.000 1.000 1.000 Elektrik Tüketim Miktarı (kw/saat) 460.867,00 489.656,26 391.282,42 416.766,55
Su Tüketim Miktarı (m3) 3.627,37 1.383,76 1.481,56 1.857,80
Doğalgaz Tüketim Miktarı (m3) 46.561,66 15.436,92 35.739,85 21.297,41 Personel BaĢına Aydınlatma Gideri (kw/saat) 2.351,36 2.225,71 1.794,87 2.003,69
Personel BaĢına Isınma Gideri (m3) 237,56 70,17 163,95 103,89
Personel BaĢına Su Gideri (m3) 18,51 6,29 6,80 9,06
Kapalı Alan (m2) BaĢına Aydınlatma Gideri (kw/saat) 51,21 54,41 43,48 46,31
Kapalı Alan (m2) Isınma Gideri (m3) 5,17 1,72 3,98 2,37
Temizlik Hizmeti Yürütülen Toplam Alanın Yüz Ölçümü
(m2) 10.000 10.000 10.000 10.000
Temizlik Hizmetinde ÇalıĢan Eleman Sayısı 25 25 25 25
Temizlik Elemanı BaĢına DüĢen Ortalama Alan (m2) 400 400 400 400 Güvenlik Hizmeti Yürütülen Toplam Alanın Yüz Ölçümü
(m2) 10.000 10.000 10.000 10.000
Güvenlik Hizmetinde ÇalıĢan Eleman Sayısı 7 7 8 7
Güvenlik Elemanı BaĢına DüĢen Ortalama Alan (m2) 1.428,57 1.428,57 1.250,00 1.428,57
Toplam Telefon Gideri 14.352,61 12.119,71 9.932,70 8.566,95
Hizmet Binası Kira Gideri (TL) 1.468.430,08 1.638.293,48 1.913.257,44 2.194.699,44
Toplam TaĢıt Sayısı 6 6 6 6
TaĢıtların Bakım Onarım Maliyeti (TL) 10.499,04 12.607,18 5.472,37 11.626,57
TaĢıtların Sigorta Gideri (TL) 3.550,03 3.643,89 4.044,04 4.407,95
TaĢıtların Akaryakıt Maliyeti (TL) 33.350,99 35.686,04 28.609,37 20.586,37
Kiralanan TaĢıt Sayısı 2 2 2 2
Kiralanan TaĢıtların Toplam Maliyeti (TL) 36.674,40 49.357,63 50.038,56 50.976,00 Toplam Personel UlaĢım Gideri (TL) 717.451,80 899.491,58 889.200,80 1.218.324,68 Personel BaĢına UlaĢım Gideri (Servis) 4.374,71 4.784,53 4.806,49 5.943,05 Araç BaĢına DüĢen Ortalama Akaryakıt Maliyeti (TL) 5.558,50 5.947,67 4.768,23 3.431,06
Yurt Ġçi Görevlendirmelere Katılan Personel Sayısı 28 49 22 9
Yurt Ġçi Görevlendirmeler Ġçin Ödenen Toplam Yolluk
Gideri (TL) 15.075,00 6.423,43 5.469,68 319,06
Personel BaĢına Ödenen Yurt Ġçi Yolluk Miktarı (TL) 538,39 131,09 248,62 35,45
Yurt DıĢı Görevlendirmeye Katılan Personel Sayısı 10 9 4 4
Yurt DıĢı Görevlendirmeler için Ödenen Toplam Yolluk
Gideri (TL) 39.703,52 9.761,85 22.577,22 -
2.2. Bütçe Gelirleri
7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu‟nda 15.281.000,00 TL cari, 300.000,00 TL sermaye nitelikli hazine yardımları ile 29.000,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 15.610.000,00 TL bütçe gelirinin gerçekleĢeceği planlanmıĢtır. 2020 yılında toplam 16.523.161,92 TL bütçe geliri gerçekleĢmiĢ olup bu tutar 15.610.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin, yüzde 105,85 oranına karĢılık gelmektedir.
2020 yılında gerçekleĢen bütçe gelirlerinin, 16.487.000,00 TL kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinden yapılan aktarmalar olup bu ödeneğin 16.187.000,00 TL‟si cari, 300.000,00 TL‟si sermaye niteliklidir. 2020 yılı bütçesinde gösterilen 15.581.000,00 TL tutarındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine Kurumumuz için konulan hazine yardımları ödeneğinin yüzde 105,81‟i Kurumumuza aktarılmıĢtır.
Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı) 15.581.000,00 TL planlamaya karĢılık yıl sonu itibarıyla 16.487.000,00 TL gerçekleĢmiĢtir. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile Diğer Gelirler 29.000,00 TL planlamaya karĢılık 36.161,92 TL gerçekleĢmiĢtir. Planlanan gelirden daha yüksek gerçekleĢme olmasının nedeni mal ve hizmet alım giderleri ödeneğinin yetersizliğinden dolayı CumhurbaĢkanlığı tarafından yedek ödenek tertibinden 906.000,00 TL aktarma yapılmasıdır.
2020 yılı bütçe gerçekleĢmeleri 2019 yılına göre yüzde 18,76 oranında artmıĢtır.
2020 yılında gerçekleĢen bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
16.487
%99,78
36 %0,23
2020 Yılı Bütçe Gelirleri ( Bin TL)
HAZĠNE YARDIMI DĠĞER GELĠRLER
3. Mali Denetim Sonuçları
6085 sayılı SayıĢtay Kanunu‟nun 36 ve 38‟inci maddeleri uyarınca SayıĢtay BaĢkanlığı tarafından Kurumumuzda yürütülen 2019 yılı denetimleri sonucunda düzenlenen ve SayıĢtay BaĢkanlığının genel ağ sayfasında da yayımlanan 2019 Yılı SayıĢtay Denetim Raporu‟nda; geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığı belirtilmiĢtir.
B. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ
1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri
2019 yılında 5018 sayılı Kanun‟un 9‟uncu maddesi ile CumhurbaĢkanlığı Makamının 07.08.2019 tarihli ve 67 sayılı Oluru ile bütçeleme sisteminde değiĢikliğe gidilerek merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin performans programlarının program bütçe esaslarına uygun olarak hazırlanması esası getirilmiĢtir. Bu doğrultuda program bütçe sistemine göre hazırlanan 2020 yılı Performans Programı‟nda yer alan program, alt program ve faaliyet bilgileri aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
PROGRAM ALT
PROGRAM FAALĠYET FAALĠYET AÇIKLAMASI
MĠLLÎ içinde bilimsel araĢtırmalar yapmak, yaptırmak”
görevimiz doğrultusunda; Türk medeniyetinin kültürel mirasının korunması, değerlendirilmesi, tanıtılması ve gelecek kuĢaklara aktarılması ve böylece millî kimlik ve bilincin güçlendirilmesi için Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Kurumlarca yapılacak bilimsel çalıĢmaların eĢ güdümünün sağlanması. niteliğinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk‟ün aramızdan ayrılıĢının yıl dönümleri münasebeti ile 10 Kasım Atatürk‟ü Anma Töreni düzenlenmektedir. Ayrıca 664 sayılı KHK‟de yer alan “Atatürk‟ün „Yurtta sulh, cihanda sulh‟
ilkesi doğrultusunda dünya barıĢına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliĢtirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kiĢilere CumhurbaĢkanının kararıyla, Devlet ödülü niteliğinde Atatürk Uluslararası BarıĢ Ödülü verilir.” hükmü kapsamında ödül
PROGRAM ALT
PROGRAM FAALĠYET FAALĠYET AÇIKLAMASI
YÖNETĠM Hizmetlerinin Yürütülmesine ĠliĢkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevlerin yerine getirilmesi.
Ġdaremizin tüm programlarına hizmet eder nitelikte olan temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taĢıma ve benzeri mal ve hizmetlerin temini; fiziki çalıĢma ortamlarının düzenlenmesi, genel evrak ve arĢiv hizmetlerinin yürütülmesi, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi; insan gücü politikası ve Kurumlara iliĢkin olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliĢtirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevlerin Kurumların strateji ve mali hizmetler müdürlükleriyle iĢ birliği içinde yapılması.
1.1. Türk Dili, Tarihi ve Kültürü Ġle Atatürk ve Eseri Üzerindeki ÇalıĢmaların EĢ Güdümünü Sağlama Faaliyeti
1.1.1. BütünleĢik Bilgi Sistemi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‟nin 3‟üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Yüksek Kurum sosyal ve beĢerî bilimlerde özgün bilgi üretimi için ortamlar hazırlamak, bu çerçevede bütünleĢik bilgi sistemini kurmak, araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerini desteklemek, eĢ güdümü sağlamak, izlemek ile görevlendirilmiĢtir.
Yüksek Kurum ve Kurumlarımızın bilimsel ve idari faaliyetlerinin eĢ güdüm içinde yürütülebilmesi ve üretilen özgün bilginin yurt içindeki üniversiteler, kamu ve toplumun diğer kesimleri ile yurt dıĢındaki bilim çevrelerine yayılabilmesi amacıyla geliĢtirilen yazılım projelerinin ortak adı BütünleĢik Bilgi Sistemi (BBS)‟dir. Bu sistemde bulunan tüm alt sistemler daha hızlı, güvenli ve verimli bir Ģekilde tek bir kullanıcı ile eriĢimin sağlanması amacı doğrultusunda Kimlik Doğrulama Sistemi altyapısı ile birbirlerine bağlıdır.
1.1.1.1. Ġdari Faaliyetler
Dava Takip Sistemi
2015 yılında geliĢtirilmeye baĢlanan bu sistem ile Yüksek Kurumca takip edilen davalara ait bilgilere daha hızlı, verimli ve güvenli bir Ģekilde eriĢilebilmesi sağlanmaktadır. 2020 yılında, analiz toplantıları sonucunda elde edilen talepler doğrultusunda tespit edilen güncelleme çalıĢmaları ile uygulamanın paketlenerek gerçek ortama atılması çalıĢmaları yürütülmüĢtür.
Eser DeğiĢim Sistemi
Kurum kütüphanelerimiz ile diğer kütüphaneler arasında yapılan eser değiĢimlerinin takip edilmesi amacıyla geliĢtirilmiĢtir. 2020 yılında, Kurum kütüphanelerimizde görev alan ilgili personel ile analiz çalıĢmaları yapılarak tespit edilen yeni gereksinimler PMI yaĢam döngüsü süreçlerine uygun olarak sistemle bütünleĢtirilmiĢtir.
Ġnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
2015 yılında geliĢtirilmeye baĢlanan bu sistem ile Yüksek Kurum ve Kurumlarımızda görev alan personelin atama, nakil, terfi, emeklilik, izin ve benzeri özlük
talepler doğrultusunda uygulamanın güncellenmesi, paydaĢlar tarafından tespit edilen
talepler doğrultusunda uygulamanın güncellenmesi, paydaĢlar tarafından tespit edilen