İÇK™2021 İÇK™2021
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2021-2022 KAMU İÇ KONTROL
STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI
2022 Yılı 3. Çeyrek Dönem Eylemleri
Strateji Geliştirme Başkanlığı 3/32
Bileşen Bileşen
Standart Standart
E.2.7.1
Genel Şart Genel Şart
İl Sağlık Müdürlükleri İl Sağlık Müdürlükleri
Sorumlu Birim
3. Çeyrek Dönem 2022Üç Aylık Durum Raporu
(Her Başkanlık İçin Ayrı Ayrı)
Başkanlık düzeyinde görev alanı ile ilgili Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması
Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.
Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.
(KOS) Kontrol Ortamı
Eylem Dönemi Eylem Dönemi
3/7
İlgili Üç Aylık Durum Raporu
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge’ de
Strateji Geliştirme Başkanlığı 5/32
EN YÜKSEK YETERLİLİK DÜZEYİNE SAHİP ÜÇ ÖNERME ORTALAMA YETERLİLİK DÜZEYİ
% İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerini belirten ve biriminizde
oluşturulan “Sorumluluk Matrisi Formuna göre sorumlu olduğunuz görev ve işler hakkında bilgi sahibi misiniz?
3,7923 94,81
Biriminizde yapılan iş ve işlemler belirlenmiş tanımlar ve iş akış şemalarına
göre yürütülüyor mu? 3,7847 94,62
Biriminizin hassas görevleri hakkında bilgi sahibimi siniz? 3,7727 94,32
EN DÜŞÜK YETERLİLİK DÜZEYİNE SAHİP ÜÇ ÖNERME ORTALAMA YETERLİLİK DÜZEYİ
%
Harcama biriminizin Web sayfasında yer alan iç kontrol sekmesi içindeki
bilgilerden faydalandınız mı? 2,9002 72,50
Harcama biriminizde belirlenen "Etik Slogan (Mesaj)" dan haberdar mısınız? 2,9709 74,27
İç Kontrol sistemi hakkında genel bir eğitim aldınız mı? 3,0182 75,46
İç Kontrol Sistemi Soru Formu Analiz Sonuçları
5/7
İç Kontrol Sistemi Soru Formu Analiz Sonuçları
2021 yılında İç Kontrol Sistemi Soru Formu analiz sonuçları (%88,88) ile İzleme Değerlendirme Programı gerçekleşme oranları (%85,89) kıyaslandığında birbiriyle paralel sonuçlar çıkmaktadır. Her iki analiz sonucu iç kontrol sisteminin gelişiminin yüksek seviyede olduğu ve iç kontrol sisteminin kontrollü ve doğru çalıştığı ortaya çıkmaktadır.
İzleme ve Değerlendirme Programı Eylem Planı Sonuçları
Merkez Teşkilatı Taşra Teşkilatı Türkiye Ortalaması 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 92
85.75 88.88
10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 91.64
80.14 85.89
Strateji Geliştirme Başkanlığı 7/32
TEŞEKKÜR EDERİZ…
Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Kontrol Dairesi Başkanlığı
İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Birimi
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/ Ankara 06800 İletişim: 0 (312) 573 71 18
E-posta: strj.ickontrol@saglik.gov.tr
