KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA
İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI
Aralık 2021
Sunum Planı
Elektronik Bilgilendirme Dosyasi İç Kontrol Sekmesi Linki
İç Kontrol Eğitimi
Kamu Etik Davranış İlkeleri Misyon Ve Vizyon
ÇalışmaYönergesi
İş Süreçleri Tanımlama Formları Görev Tanımı Oluşturma Formu Görev Dağılım Formu
İş Takvimi
Yönetim KararlılıkBeyanı Elektronik Yayınlar
Görev Dağılım Formu Teşkilat Şeması
İş Akış Şemaları
Sorumluluk Matrisi Formu
Hassas Görev Envanter Formu
Risk Belirleme ve Kontrol Faaliyetleri Formu
Risk Envanteri Formu Risk Haritası
Risk Değerlendirme Raporu Rapor Döküm Formu
İç Kontrol Sistemi Soru Formu
SBSGM’ye yeni başlayan yönetici ve personele sunulmak üzere iç kontrol bilgilendirme
dosyasını hazırladık ve iç kontrol web sitesinde yayımladık.
Elektronik Bilgilendirme Dosyası
1
SBSGM web sitesinde bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen çalışmaları güncel tuttuk.
İç Kontrol Sekmesi Linki
2
İç Kontrol Eğitimi
İç Kontrol Sistemi ve işleyişine ilişkin farkındalık oluşturmak için EKİP portal eğitim modülü üzerinden tüm personele bilgilendirme yaptık.
3
Kamu Etik Davranış İlkeleri Misyon ve Vizyon
Kamu Etik Davranış İlkelerini ve
Bakanlığımızın misyonu ve vizyonunu tüm personele e-posta ile ilettik, iç
kontrol web sitesinde yayımladık.
4
Çalışma Yönergesi
SBSGM’nin Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergesini iç kontrol web
sitesinde yayımladık.
Yönergeyi ihtiyaçlar doğrultusunda
güncelleyerek makamın onayına sunduk.
5
İş Süreçleri Tanımlama Formları
Birimlerimize ait 350 alt süreci
güncelleyerek iç kontrol web sitesinde yayımladık.
6
Görev Tanımı Oluşturma Formları
Personelimize ait 244 görev tanımını güncelleyerek iç kontrol web sitesinde yayımladık.
7
İş Takvimi
Yıllık iş takvimlerini Ocak ayında hazırladık ve Aralık ayında gerçekleşme durumlarını
ekleyerek iç kontrol web sitesinde yayımladık.
8
Yönetim Kararlılık Beyanı
Her yıl hazırladığımız Yönetim Kararlılık
Beyanını üst yöneticinin onayını alarak tüm
personele duyurduk ve iç kontrol web sitesinde yayımladık.
9
İç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için;
iç kontrol el kitabı, iç kontrol broşürü ve iç
kontrol tanıtım videosu gibi elektronik materyal hazırladık ve iç kontrol web sitesinde
yayımladık.
Elektronik Yayınlar
10
Görev Dağılım Formu
Görev Dağılım Formlarını güncelleyerek iç kontrol web sitesinde yayımladık.
11
Teşkilat Şeması
Genel Müdürlüğümüzün Teşkilat Şemasını ihtiyaçlar
doğrultusunda
güncelleyerek iç kontrol web sitesinde yayımladık.
12
İş Akış Şemaları
Birimlerimizin iş süreçlerine ilişkin 350 İş Akış Şemasını güncelleyerek iç kontrol web
sitesinde yayımladık.
13
Sorumluluk Matrisi Formu
Sorumluluk matrislerini alt süreç bazında hazırlayarak iç kontrol web sitesinde
yayımladık.
14
Hassas Görev Envanter Formu
Birimlerimizin 350 alt sürecinden 145 alt
sürecini hassas görev olarak belirledik. Hassas görev envanterini hazırladık ve iç kontrol web sitesinde yayımladık.
15
Risk Belirleme ve Kontrol Faaliyetleri Formu
Birim düzeyinde belirlenen 350 alt süreçten 104 alt sürece risk belirledik, belirlenen riskler ile risk belirleme ve kontrol faaliyetleri formlarını
oluşturduk.
16
Risk Envanteri Formu
Daire başkanlığı/koordinatörlük bazında risk envanterini oluşturduk.
17
Risk Haritası
Genel Müdürlük bazında risk haritasını hazırladık.
18
Oluşturulan risk belirleme ve kontrol faaliyetleri formu, risk envanterleri ve risk haritası
doğrultusunda risk değerlendirme raporunu hazırladık.
Risk Değerlendirme Raporu
19
Rapor Döküm Formu
Genel Müdürlüğümüzde yürütülen faaliyetlere yönelik; hangi işlerin, kime ve ne zaman
raporlanacağını yazılı hale getirerek 26 rapor için Rapor Döküm Formunu hazırladık, iç
kontrol web sitesinde yayımladık.
20
İç Kontrol Sistemi Soru Formu
İç Kontrol Sistemi Soru Formunu her daire
başkanlığından/koordinatörlükten biri yönetici olmak üzere 28 personele ve 1 iç kontrol
sorumlusuna uyguladık.
21
SBSGM İç Kontrol Ekibi
Koordinatör
Dilek GENÇER ÖZTEKİN
Birim Personeli
Yücel ÖZARSLAN
Birim Personeli
Tuğçe CANPOLAT
Birim Personeli
Dilara TAŞKIN
İletişim
https://sbsgm.saglik.gov.tr/
Kurumsal Web Adresi
bilgisistemleri@saglik.gov.tr
Kurumsal e-Posta Adresi
0 312 471 83 50 - 51 - 52 - 53 – 54
Kurumsal Telefon
https://ickontrol.saglik.gov.tr/
İç Kontrol Koordinatörlüğü Web Adresi
ickontrolsistemi@saglik.gov.tr
İç Kontrol Koordinatörlüğü e-Posta Adresi
0 312 471 80 10 - 12
İç Kontrol Koordinatörlüğü Telefonu
