T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
KARS
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2021-2022 KAMU İÇ KONTROL
STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI
2022 Yılı Birinci Çeyrek Dönem Eylemleri
İç Kontrolün Tanımı
İÇ KONTROL NEDİR?
İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda
ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en
aza indirilmesi amacıyla uygulanan süreçtir.
KAMUDA İÇ KONTROL
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, TBMM’de 10/12/2003 tarihinde kabul edilerek 24/12/2003 tarihli 25326 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim sistemimiz uluslararası
standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmiş ve bu
kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması da amaçlanmıştır.
İç Kontrol Sistemi Mevzuatı
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
10.12.2003
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar
31.12.2005
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ
26.12.2007
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
04.02.2009
Kamu İç Kontrol Rehberi
07.02.2014
Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi
02.12.2013
Bakanlık Makam Onayı
Bakanlık Makam Onayı ile iç
Kontrol sistemi çalışmaları
Strateji Geliştirme Başkanlığı
rehberlik ve koordinesinde
yürütülmektedir.
Kamuda İç Kontrolün Tanımı
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu - Madde 55
İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin
zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini
sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan
organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi
kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak
tanımlanmıştır.
İç Kontrolün Amacı
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 56
İç kontrolün amacı;
a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
b) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
c) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
d) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve
kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.
5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu - Madde 57 Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için;
➢ Mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması,
➢ Malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilere ve personele verilmesi,
➢ Belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması,
➢ Mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi,
➢ Kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması için yöneticiler tarafından gerekli önlemler alınır.
İç Kontrolün Yapısı ve İşleyişi Nasıl Olmalı ?
❖Yönetimi dış denetime hazır kılar, hesap verebilirliği güçlendirir.
❖Yeni yönetici ve personelin adaptasyon ve verim alınabilme süresini kısaltır.
❖Kurumsallaşma ve kurumsal yönetimi güçlendirir.
❖Risklerin kayıp gerçekleşmeden önlenmesinisağlar.
❖Kurum genelinde görev ve sorumlulukları netleştirir.
❖İş akışlarını ve iş yapışı standardize eder, uygulamaları standartlara bağlar.
❖Üst yönetimin kurum performansını izlemesini vedüşük performansın nedenlerini sorgulamasını sağlar.
İç Kontrolün Faydaları
Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu ile bu kanuna göre
çıkartılmış ikincil mevzuat düzenlemeleri
doğrultusunda hazırlanan 2021-2022 Kamu İç
Kontrol Standartları’na uygun olarak
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca
Uyum Eylem Planı hazırlanmış, söz konusu
Plan 24.12.2020 tarih ve 601 sayılı Makam
Olur’u ile yürürlüğe girmiştir.
Birinci Çeyrek Dönem Eylemleri
➢ E.1.1.3 Birimlerin web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen güncel çalışmalara yer verilmesi
➢ E.1.1.1 Yeni başlayan yönetici ve personele verilmek üzere kurum hakkında genel bilgilendirme dosyasının hazırlanması
➢ E.1.1.4 İç kontrol sorumluları koordinasyonunda Harcama Birimlerinde çalışan personele yönelik İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve işleyişine ilişkin eğitimlerin yapılması (uzaktan/yüz yüze/yerinde)
➢ E.1.3.1 Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkelerinin’ tüm personele e-Posta/ EBYS olarak gönderilmesi
➢ E.2.6.1 Birim Düzeyinde iş süreçlerinin hazırlanması
➢ E.2.1.1 Bakanlığımızın misyon ve vizyonunun personelce benimsenmesine yönelik iç kontrol sorumlusu tarafından tüm personele misyon ve vizyonun e- Posta / EBYS olarak gönderilmesi
➢ E.2.6.6 Birim düzeyinde görev tanımlarının oluşturulması
➢ E.13.6.1 Birim düzeyinde ilgili yıl iş takviminin hazırlanması
➢ E 13.6.3 Harcama Birimi Düzeyinde ilgili yıl ‘ Yönetim Kararlılık Beyanının’ hazırlanarak EBYS üzerinden tüm personele gönderilmesi
➢ E.15.6.2 Standart Dosya Planı kodlarının arşivlenme sistemine göre yazışmalarda etkin bir şekilde kullanılması amacıyla eğitim düzenlenmesi (yüz yüze/uzaktan)
➢ E.2.7.1 Başkanlık düzeyinde görev alanı ile ilgili Üç Aylık Durum Raporunun hazırlanması
A-İŞ SÜREÇLERİ FORMUNU DOLDURURKEN DİKKATE ETMEMİZ GEREKENLER
1-Ana Süreç No: Süreç ve Risk Metedoloji Rehberinin 17. Sayfasında Birimlerin çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanmalıdır. 1.,2.,3., …
Ana Süreç Adı: Başkanlıkları ifade eder.
Süreç No: Bağlı bulunduğu ana sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……;
Süreç Adı: Ana süreçleri oluşturan ve birbirleri ile etkileşimde olan süreçlerdir. Süreçler, Başkanlıkların birimlerini ifade eder.
Sürecin Sahibi: Süreç konusunda karar verme ve iyileştirme yetkisi olan personelin görev unvanı yazılmalıdır. Kadro unvanı değil.
Sürecin Amacı: Bu sürecin varoluş sebebi bir cümle ile ifade edilmelidir.
1. Çeyrek : Birim düzeyinde «İş Süreçlerinin» hazırlanması
A-İŞ SÜREÇLERİ FORMUNU DOLDURURKEN DİKKATE ETMEMİZ GEREKENLER
2-Alt Süreç: Süreçleri oluşturan ve birbirleri ile etkileşimde olan alt süreçlerdir. Bir alt süreç en az üç iş adımından oluşmalıdır. Alt süreçler birimlerin işlerini ifade eder.
Alt Süreç No: Süreç Hiyerarşisi/Süreçlerin Numaralandırılması bölümünde belirtilen şekilde alt süreç numarası verilerek oluşturulmalıdır.
Sürecin Girdileri: Alt sürecin başlamasına esas teşkil eden bilgi, belge vb. ifade edilmelidir.
Sürecin Çıktıları: Alt sürecin sonucunda ne elde edildiği ifade edilmelidir.
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Alt süreçte belirtilen işin bir yıl içerisinde kaç kez gerçekleştirildiği sayı ile ifade edilmelidir. Eğer iş talebe istinaden gerçekleştiriliyor ve düzenli periyotlarda değil ise “Sürekli” ifadesi kullanılmalıdır.
Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Alt süreçte belirtilen işin bir yıl içerisinde hangi dönemlerde gerçekleştirildiği yazı ile ifade edilmelidir. Eğer iş talebe istinaden gerçekleştiriliyor ve düzenli periyotlarda değil ise “Sürekli” ifadesi kullanılmalıdır.
1. Çeyrek : Birim düzeyinde «İş Süreçlerinin» hazırlanması
A-İŞ SÜREÇLERİ FORMUNU DOLDURURKEN DİKKATE ETMEMİZ GEREKENLER
3-İş Adımı: Aynı fonksiyon içinde bir veya birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen işleri ifade eder.
İş Adımı No: Süreç Hiyerarşisi/Süreçlerin Numaralandırılması bölümünde belirtilen şekilde iş adımı numarası verilerek oluşturulmalıdır.
İş Adımını Gerçekleştiren Personelin Unvanı: İş adımını gerçekleştiren personelin görev unvanı yazılmalıdır.
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem Adı: İş adımı içerisinde kullanılan
doküman ya da sistem ifade edilmelidir. Fiziki dokümanın uzun adı, Sistemin kısaltmalarla ifade edilen adı kullanılmalıdır.
İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi: İş adımı ne kadar sürede gerçekleştirildiği ifade edilmelidir. Bilgi belge gelmesi gibi süresi belirtilemeyecek iş adımları “Anlık” olarak yazılmalıdır.
1. Çeyrek : Birim düzeyinde «İş Süreçlerinin» hazırlanması
İL GRUBU ANA SÜREÇ KODU ANA SÜREÇ SÜREÇ KODU SÜREÇ
i8
1 Halk Sağlığı
Hizmetleri Ana Süreci
1.1. Toplum Sağlığı Süreci = Toplum Sağlığı Birimi Görevleri + Göç Sağlığı Birimi Gö- revleri + İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi Görevleri + Aile Hekimliği Birimi Görevleri
1.2.
Bulaşıcı Hastalıklar Süreci = Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Görevleri + Tüberküloz Biri- mi Görevleri + Aşı Programları Birimi Görevleri + Çevre Sağlığı Birimi Görevleri + Çalışan Sağlığı Birimi Görevleri + Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mü- cadele Birimi Görevleri
1.3.
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Süreci = Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Görevleri + Ruh Sağlığı Birimi Görevleri + Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi Görevleri + Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi Görevleri + Kanser Birimi Görevleri
2
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Ana Süreci
2.1.
Hastane Hizmetleri Süreci = Hastane Hizmetleri Birimi Görevleri + Şehir Hastaneleri Birimi Görevleri + İstatistik, Analiz ve Raporlama Birimi Görevleri + Finansal, Analiz ve Faturalandırma Birimi Görevleri + Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Bi- rimi Görevleri
2.2. Verimlilik ve Kalite Yönetim Süreci = Verimlilik ve Kalite Yönetim Birimi Görevleri + Sağlık Bakım ve Hasta Hizmetleri Birimi Görevleri
3
Sağlık Hizmetleri Ana Süreci
3.1.
Sağlık Hizmetleri Süreci = Sağlık Hizmetleri Birimi Görevleri + Sağlık Meslekleri Birimi Görevleri + Özel Hastaneler Birimi Görevleri + Özel Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezleri Birimi Görevleri + Eczacılık Birimi Görevleri + Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal Birimi Görevleri
3.2. Kamu Sağlık Tesisleri Süreci = Kamu Sağlık Tesisleri Birimi Görevleri + Sağlık Hizmet- leri İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi Görevleri
3.3. Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Süreci = Acil Sağlık Hizmetleri Birimi Görevleri + Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Görevleri + SAKOM Birimi Görevleri
4
Destek Hizmetleri Ana Süreci
4.1. İdari Hizmetler Süreci = İdari Hizmetler Birimi Görevleri + Yatırımlar Birimi Görevleri + Sağlık Bilgi Sistemleri Birimi Görevleri
4.2. Mali Hizmetler Süreci
4.3. Atama Süreci = Sağlık Personeli Atama Birimi Görevleri + Diğer Personel Atama Bi- rimi Görevleri
4.4.
Özlük İşleri Süreci = Sağlık Personeli Özlük İşleri Birimi Görevleri + Diğer Personel Özlük İşleri Birimi Görevleri + Eğitim Hizmetleri Birimi Görevleri + Eğitim ve Tescil Birimi Görevleri + Disiplin İşlemleri Birimi Görevleri + İnceleme ve Soruşturma Birimi Görevleri
0 Doğrudan
Yönetim Süreci
0.1. Hukuk ve Muhakemat Süreci
0.2. Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü Süreci 0.3. Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Süreci 0.4. Döner Sermaye Muhasebe Hizmetleri Süreci 0.5. İl Kalite Koordinatörlüğü Süreci
KARS İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREÇLERİ VE
KODLARI
İş Adımı No İş Adımının Gerçekleştirilme Süresi
4.1.1.1 Sürekli
4.1.1.2 10 dk
4.1.1.3 1 Gün
4.1.1.4 1 saat
4.1.1.5 1 Gün
4.1.1.6 1 Gün
Alt Sürecin Çıktıları: Tanımlama Yapılması Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Sayısı: Sürekli Alt Sürecin Yıl İçerisinde Tekrarlanma Dönemi: Sürekli
İş Adımı İçerisinde Kullanılan Doküman ya da Sistem
Adı İş Adımını
Gerçekleştiren Personelin Unvanı*****
İş Adımı****
İlgi işlem tarafımızca yapılamıyorsa resmi yazı ile veya yazılım destek sistemi üzerinden destek talebi iletilerek çözüm sağlanması Birim Personeli Yazılım Destek Sistemi, EBYS Süreç Adı**: Sağlık Bilgi Sistemleri Süreci
Sürecin Sahibi: Destek Hizmetleri Başkanı
Sürecin Amacı: Sağlık Alanında Kullanılan Bilişim Sistemleri ve İletişim Teknolojilerinin İl Düzeyinde Bakanlık standartlarına uygun olararak belirlenmesi, koordinasyonun sağlanması, izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması Alt Süreç Adı***: Sağlık Bilişim Sistemleri (ÇKYS, TSİM, EBYS, E-POSTA, HSYS, KPS, ÖBS, Medula, İZCİ) Yönetimi
Alt Sürecin Girdileri: Talep Yazısı,
Harcama Birimi Adı: Kars İl Sağlık Müdürlüğü
İŞ SÜREÇLERİ TANIMLAMA FORMU
Ana Süreç Adı*: Destek Hizmetleri Ana Süreci
Açıklama
Ana Süreç No: 4 Süreç No: 4.1
Alt Süreç No: 4.1.1
*Ana Süreç Adı: Daire Başkanlığı/Başkanlığı ifade eder.
**Süreç Adı: Daire Başkanlığına/Başkanlığa bağlı birimleri ifade eder.
***Alt Süreç Adı: Birimlerde yürütülen işleri ifade eder.
****İş Adımı: İşin nasıl yürütüldüğünü ifade eden faaliyet adımlarıdır. İş Adımları yazılırken cümle sonu –mesi, -ması ifadeleri ile bitirilmelidir.
*****Kadro unvanı değil, yaptığı görevin unvanı yazılmalıdır. (Örneğin …….. Birimi Birim Sorumlusu, …….. Birimi Birim Personeli gibi) 2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.2.6.1 ve E.2.6.3 eylemleri için doldurulacaktır.
Bu form Birim düzeyinde hazırlanacaktır.
İlgili çalışma yönergesinde belirtilen sıralama ile numaralandırmaya başlanacaktır.
Ana Süreç: 1.,2.,3.,……;
Süreç: Bağlı bulunduğu ana sürecin kodunu başına alarak 1.1., 1.2., 2.1., 3.1.,……;
Alt Süreç: Bağlı bulunduğu sürecin kodunu başına alarak 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 2.1.1., 3.1.1.,……;
İş Adımı: Bağlı bulunduğu alt sürecin kodunu başına alarak 1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.2.1.1., 2.1.1.1., 3.1.1.1.,……numaralarını alır.
(bknz: Süreç ve Risk Metodolojisi Rehberi)
İlgili sistem için tanımlama, yetkilendirme, aktivasyon taleplerinin telefon, mail ve resmi yazı ile iletilmesi Birim Personeli EBYS
Gerekli şartları taşımıyor ise talebin yapılamama nedeni ile reddedilmesi Birim Personeli EBYS
Kullanıcının ilgili uygulama üzerinde tanımlama ya da yetkilendirme için gerekli şartları taşıyıp taşımadığının değerlendirilmesi Birim Personeli İlgili Sistem
İletilen talep sonucu hakkında başvuru sahibine bilgi verilmesi Birim Personeli EBYS
Gerekli şartları taşıyor ise ilgili uygulama üzerinde istenilen işlemin gerçekleştirilmesi Birim Personeli İlgili Sistem
Birimlerin Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergesine göre belirlenmemesi,
Alt sürecin iş adımları yazılırken işin nasıl yapıldığı yazılmalıdır. Birimde yapılan işler yazılmamalıdır.
İş adımını gerçekleştiren personelin unvanı alanına görev unvanı yazılmalıdır. kadro unvanı değil İş adımı içerisinde kullanılan doküman ya da sistem adının ilgili alana hatalı/eksiksiz yazılmalıdır.
Karar kullanılması gereken noktalarda kararın kullanılmaması ya da kullanılan kararın tüm sonuçlarının iş adımı olarak yazılmaması.
İŞ ADIMI HAZIRLANIRKEN YAPILAN HATALAR
1-Görev tanımı oluşturulurken kadro unvanları değil görev unvanları dikkate alınmalıdır.
2-İş Süreçleri Tanımlama Formundaki iş adımını gerçekleştiren personel için doldurulmalıdır.
Görev Unvanı; Görev tanımı yapılacak olan personelin görev unvanı yazılacaktır. Örneğin; …. Birim Personeli. Nadiren de olsa görev unvanı ile kadro unvanı aynı olabilir. Örneğin; Daire Başkanı hem görev hem de kadro unvanıdır.
Başkanlık ve Birim; Görev unvanının bağlı olduğu Başkanlık ve birim yazılacaktır.
Görevin Kısa Tanımı; Tek cümlelik bir paragraf olacaktır. En önemli görevleri özetleyen ortalama 5-6 satırdan oluşan bir cümle yazılacaktır.
Görev ve Sorumlulukları; Bu bölümde, görev unvanının görev ve sorumlulukları önem sırasına göre genelden özele doğru yazılacaktır. Cümle sonları -mek, -mak olarak bitirilecektir.
Yetkiler; Bu bölümde, görev unvanının yetkileri önem sırasına göre yazılacaktır.
En Yakın Yöneticisi; Bu bölüme organizasyon şemasında bağlı olunan ilk yöneticinin görev unvanı yazılacaktır.
Altındaki Bağlı Görev Unvanları; Bu bölüme organizasyon şemasında kendisine bağlı ilk görev unvanı/unvanları yazılacaktır.
B- GÖREV TANIMI FORMU OLUŞTURURKEN
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Bu Görevde Çalışanda Aranan Nitelikler; Bu bölümde, varsa görev unvanı için aranan nitelikler belirtilecektir.
Eğitim: Bu görev unvanı için gerekli eğitim düzeyi yazılacaktır.
Yabancı Dil: Görevin gerektirdiği yabancı dil düzeyi belirtilecektir.
Deneyim: Gerekli görev deneyimi yazılacaktır.
Özel Bilgi/Beceri: Görev unvanı için gerekli özel bilgi ve nitelikler belirtilecektir.
Çalışma Koşulları; Bu bölümde, unvana ait çalışma koşulları belirtilecektir.
Çalışma Ortamı: Ağırlıklı olarak çalışmaların gerçekleştirildiği ortam yazılacaktır.
Çalışma saatleri: Çalışmaların normal (Kurumun tabi olduğu) çalışma saatleri ya da vardiyalı düzene uygun olarak yapıldığı yazılacaktır.
Fazla Mesai: Çalışma saatleri dışında yapılması gereken çalışmalar varsa yazılacaktır.
Seyahat Durumu: Görev gereği seyahat edilmesi gerekiyorsa yazılacaktır.
1-İlgili iş için çalışma yapılması öngörülen aylar “X” ile işaretlenecektir.
2-Bir birimde yıl içerisinde yapılan işler (Günlük olarak yapılan işler hariç) yazılacaktır.
3-1. çeyrekte doldurulan bu formun sonuç alanı boş bırakılmalıdır.
Sonuç alanı 4. çeyrekte doldurulacaktır.
4- Bu form Birim bazlı doldurulacaktır.
C-İŞ TAKVİMİ HAZIRLARKEN
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
x x x x
X X
X X X X X X X X X X X X
x x
x x
Aralık
İŞ TAKVİMİ
Nisan
Daire Başkanlığı / Başkanlık Adı: Destek Hizmetleri Başkanlığı Birim Adı: İdari Hizmetler Birimi
Harcama Birimi Adı: Kars İl Sağlık Müdürlüğü
Sonuç**
(Gerçekleşme Durumu)
Brifing Hazırlanması USS Aşı Düzeltme İşlemleri
Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Şubat Mart
İç Göç Bilgi Güvenliği
Ekim Kasım
Ocak
Açıklama
2021 - 2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı E.13.6.1 ve E.13.6.2 eylemleri için doldurulacaktır.
Bu form Birim düzeyinde hazırlanacaktır.
İlgili iş için çalışma yapılması öngörülen ay(lar) "X" ile işaretlenecektir.
* Bir birimde yıl içerisinde yapılan işler. (Günlük olarak yapılan işler hariç)
** 1. çeyrekte 13.6.1 eylemine eklenen bu formun sonuç alanı 4. çeyrekte doldurularak 13.6.2 eylemine eklenecektir. Bu alana, ilgili iş planlanan tarihte tamamlandı ise Tamamlandı yazılmalı; tamamlanmadı ise Tamamlanmama gerekçesi belirtilmelidir.
İşin Adı*
İç Kontrol Formlarının Hazırlanması
