ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

(1)

0

2 2 0 0 2 2 0 0 Y Y I I L L I I K K U U R R U U M M S S A A L L M M A A L L İ İ D D U U R R U U M M V V E E

B B E E K K L L E E N N T T İ İ L L E E R R R R A A P P O O R R U U

TE T EM M M M UZ U Z 2 2 0 0 20 2 0

ESKİŞEHİR

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

(2)

1 İÇİNDEKİLER

SUNUŞ ... 2

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri ... 3

01.Personel Giderleri ... 5

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri... 6

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri ... 7

04.Faiz Gideri ... 8

05.Cari Transferler ... 9

06. Sermaye Giderleri ... 10

07. Sermaye Transferleri ... 11

08. Borç Verme ... 11

09. Yedek Ödenek ... 11

B.Bütçe Gelirleri ... 12

01.Vergi Gelirleri ... 14

03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri... 15

04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ... 16

05.Diğer Gelirler... 17

06.Sermaye Gelirleri ... 18

09.Red ve İadeler ... 18

C.Finansman ... 19

II-TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... A.Bütçe Giderleri ... 20

01.Personel Giderleri ... 20

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 20

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri ... 20

04.Faiz Giderleri ... 21

05.Cari Transferler ... 21

06.Sermaye Giderleri ... 21

07.Sermaye Transferleri ... 21

08.Borç Verme ... 21

B.Bütçe Gelirleri ... 22

C.Finansman ... 22

III-OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A.Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler ... 23

B.Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler ... 24

(3)

2 SUNUŞ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, Maliye Bakanlığı formatına göre hazırlanan, 2019 mali yılı ile 2020 mali yılına ait ilk altı aylık kurumsal mali durum ve 2020 yılının ikinci altı aylık beklentilerini kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Eskişehir Büyükşehir Belediyemiz, bütçesinden ayrılan kaynaklarla kaliteli hizmet sunmayı hedeflerken, kaynakların kullanımı suretiyle hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında; saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasını önemsemektedir.

Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı temel ilke edinen Belediyemiz, tahsis edilen kıt kaynakları ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanarak, özgün projeler üretmek suretiyle yaşanabilir bir şehir olma özelliğini geliştirmeyi ve sürdürülebilirlik kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda hazırlanan raporda, 2019 yılı gerçekleşmeleri ile Ocak - Haziran 2020 Dönemi gerçekleşmelerinin yer aldığı mali durum ve beklentilerimizi bulacaksınız, ilgililere faydalı olmasını diler, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini bizden esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN Büyükşehir Belediyesi Başkanı

(4)

3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2019 ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Gerçekleşmeleri

2019 Mali Yılı harcama gerçekleşmesi ile 2020 Malı Yılı Başlangıç Ödeneği ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımızın 2019 Mali Yılı Bütçe başlangıç ödeneği olan 995.000.000,00 TL’ nin 948.510.231,50 TL’si harcama gerçekleşmesi olarak kayıtlarda yer almaktadır. 2020 Mali Yılı Bütçesinde yer alan başlangıç ödenekleri toplamı 1.100.000.000,00 TL olup, 2019 yılı harcama gerçekleşmelerine göre % 15,97 oranında artış olmuştur. Bu artış ağırlıklı olarak; % 138,08 ile Sermaye Giderleri , % 150 Borç Verme kalemlerinde görülmektedir.

Tablo 1: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Şekil.1 2019 - 2020 Artış Oranı

2019 Yılı 2020 Yılı

Toplam Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği

PERSONEL GİDERLERİ 105.730.232,06 129.921.000,00 22,88

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ 15.714.363,63 21.606.000,00 37,49

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 376.654.131,54 408.255.000,00 8,39

FAİZ GİDERLERİ 80.478.400,30 71.373.000,00 -11,31

CARİ TRANSFERLER 40.907.333,90 23.954.000,00 -41,44

SERMAYE GİDERLERİ 151.306.791,07 360.227.000,00 138,08

SERMAYE TRANSFERLERİ 177.518.979,00 3.089.000,00 -98,26

BORÇ VERME 200.000,00 500.000,00 150,00

YEDEK ÖDENEKLER 0,00 81.075.000,00 100,00

948.510.231,50 1.100.000.000,00 15,97

Bütçe Tertibi Artış Oranı (%)

(5)

4 2019 ve 2020 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Tablo 2’de de görüleceği üzere; 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderleri; 364.458.798,98 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle bütçe gider gerçekleşmelerinin % 38,42’si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2020 dönemi bütçe giderleri toplamı ise 385.119.456,94 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçeye konulan ödeneğin kullanım oranı ise % 35,01’dir.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 5,67 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Şekil 2. 2019 - 2020 Gider Gerçekleşmeleri Oranı 2019 Yılı 2020 Yılı

2019 2020 2019 2020

PERSONEL GİDERLERİ 105.730.232,06 129.921.000,00 52.976.340,11 58.004.429,01 50,11 44,65 9,49 SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

15.714.363,63 21.606.000,00 7.610.702,84 8.597.798,70 48,43 39,79 12,97 MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ 376.654.131,54 408.255.000,00 156.374.567,84 156.176.736,51 41,52 38,25 -0,13 FAİZ GİDERLERİ 80.478.400,30 71.373.000,00 39.553.334,26 40.113.574,88 49,15 56,20 1,42 CARİ TRANSFERLER 40.907.333,90 23.954.000,00 17.402.714,08 17.445.271,26 42,54 72,83 0,24 SERMAYE GİDERLERİ 151.306.791,07 360.227.000,00 87.922.160,85 101.213.154,58 58,11 28,10 15,12 SERMAYE

TRANSFERLERİ 177.518.979,00 3.089.000,00 2.618.979,00 3.068.492,00 0,00 99,34 17,16

BORÇ VERME 200.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 100,00 100,00

YEDEK ÖDENEKLER 0,00 81.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

948.510.231,50 1.100.000.000,00 364.458.798,98 385.119.456,94 38,42 35,01 5,67 Artış Oranı (%) Toplam

Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi

Gider Gerçekleşmesi

Ocak - Haziran Dönemi Oran (%)

(6)

5 01. Personel Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde personel giderleri için 129.921.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda personel giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 52.976.340,11 TL iken, 2020 yılında 5.028.088,90 TL artışla 58.004.429,01 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 9,49 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki personel giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Personel Gideri Gerçekleşmeleri

Şekil 3. 2019 – 2020 Personel Gider Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

2019 2020 2019 2020

Memurlar 48.593.130,34 59.724.000,00 25.167.003,08 27.932.587,74 51,79 46,77 10,99 Sözleşmeli Personel 23.227.587,67 30.467.000,00 12.041.090,96 13.783.957,51 51,84 45,24 14,47 İşçiler 32.574.333,03 37.811.000,00 15.129.470,29 15.659.101,04 46,45 41,41 3,50

Geçici Personel 111.221,49 255.000,00 56.186,88 37.282,88 50,52 14,62 -33,64

Diğer Personel 1.223.959,53 1.664.000,00 582.588,90 591.499,84 47,60 35,55 1,53

105.730.232,06 129.921.000,00 52.976.340,11 58.004.429,01 50,11 44,65 9,49 Artış Oranı (%) Personel Giderleri

2019 Gerçekleşme

Toplamı

2020 Başlangıç Ödeneği

Ocak - Haziran Gerçekleşme

Ocak - Haziran Gerçekleşme

Oranı (%)

(7)

6 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Devlet Primi Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için 21.606.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri için yapılan toplam harcama 2019 yılında 7.610.702,84 TL iken, 2020 yılında 987.095,86 TL artışla 8.597.798,70 TL olmuştur. Prim giderlerindeki artış % 12,97 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Şekil 4. 2019 - 2020 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

2019 2020 2019 2020

Memurlar 6.755.554,56 9.360.000,00 3.505.815,50 3.899.011,20 51,90 41,66 11,22 Sözleşmeli Personel 2.685.928,37 3.826.000,00 1.382.126,90 1.645.566,51 51,46 43,01 19,06 İşçiler 6.272.880,70 8.395.000,00 2.722.760,44 3.053.220,99 43,41 36,37 12,14

Diğer Personel 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.714.363,63 21.606.000,00 7.610.702,84 8.597.798,70 48,43 39,79 12,97 Artış Oranı (%) Sosyal Güvenlik

Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Toplamı

Oranı (%)

(8)

7 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için 408.255.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda mal ve hizmet alım giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 156.374.567,84 TL iken, 2020 yılında 197.831,33 TL azalışla 156.176.736,51 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki azalış % 0,13 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alım giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gider Gerçekleşmeleri

Şekil 5. 2019 - 2020 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

2019 2020 2019 2020

Üret. Yön. Mal ve Malz.

Al. 562.213,92 770.000,00 301.869,71 444.608,10 53,69 57,74 47,28

Tüket. Yön. Mal ve

Malz. Al. 111.487.645,66 142.426.000,00 49.304.567,32 41.717.691,68 44,22 29,29 -15,39

Yolluklar 736.228,56 2.157.000,00 161.834,82 83.758,26 21,98 3,88 -48,24

Görev Giderleri 3.915.124,45 4.320.000,00 2.204.859,22 1.406.100,32 56,32 32,55 -36,23 Hizmet Alımları 221.190.469,31 228.271.000,00 91.956.077,43 104.370.750,46 41,57 45,72 13,50 Temsil ve Tanıtma Gid. 2.778.017,33 3.212.000,00 1.361.970,10 528.975,51 49,03 16,47 -61,16 Menkul

Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak. ve On. Gid.

32.198.211,83 20.861.000,00 9.722.564,68 6.907.417,29 30,20 33,11 -28,95

Gayrimenkul Mal

Bak.ve On. Gid. 3.786.220,48 6.234.000,00 1.360.824,56 717.434,89 35,94 11,51 -47,28

Tedavi ve Cenaze Gid. 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

376.654.131,54 408.255.000,00 156.374.567,84 156.176.736,51 41,52 38,25 -0,13 Artış Oranı (%) Mal Ve Hizmet Alım

Giderleri

Toplamı

Oranı (%)

(9)

8 04. Faiz Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde faiz giderleri için 71.373.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda faiz giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 39.553.334,26 TL iken, 2020 yılında 560.240.62 TL artışla 40.113.574,88 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 1,42 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki faiz giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Faiz Gider Gerçekleşmeleri

Şekil 6. 2019 - 2020 Faiz Gideri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

2019 2020 2019 2020

Diğer İç Borç Faiz

Giderleri 61.815.322,76 54.873.000,00 29.694.041,74 30.478.040,59 48,04 55,54 2,64 Dış Borç Faiz Giderleri 18.663.077,54 16.500.000,00 9.859.292,52 9.635.534,29 52,83 58,40 -2,27

80.478.400,30 71.373.000,00 39.553.334,26 40.113.574,88 49,15 56,20 1,42 Artış Oranı (%) Faiz Giderleri

Toplamı

Oranı (%)

(10)

9 05. Cari Transferler

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Cari transfer harcamaları için 2020 yılı başında 23.954.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda cari transfer giderleri i çin yapılan toplam harcama, 2019 yılında 17.402.714,08 TL iken, 2020 yılında 42.557,18 TL artışla 17.445.271,26 TL olmuştur. Cari transfer giderlerinde % 0,24 artış gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri

Şekil 7. 2019 - 2020 Cari Transferler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

2019 2020 2019 2020

Görev Zararları 3.360.144,90 4.000.000,00 2.253.023,04 2.954.041,83 67,05 73,85 31,11 Kar Amacı Gütmeyen

Kuruluşlara Yapılan Transferler

2.230.417,57 2.955.000,00 1.187.201,53 1.215.915,43 53,23 41,15 2,42

Hane Halkına Yapılan

Transferler 4.224.649,60 4.894.000,00 2.342.022,31 2.583.140,38 55,44 52,78 10,30 Yurtdışına Yapılan

Transferler 4.658,04 105.000,00 4.658,04 6.689,77 100,00 6,37 43,62

Gelirlerden Ayrılan

Paylar 31.087.463,79 12.000.000,00 11.615.809,16 10.685.483,85 37,36 89,05 -8,01 40.907.333,90 23.954.000,00 17.402.714,08 17.445.271,26 42,54 72,83 0,24 Artış Oranı (%) Cari Transferler

Toplamı

Ocak-Haziran Gerçekleşme

Oranı (%)

(11)

10 06. Sermaye Giderleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Gideri Gerçekleşmeleri

Sermaye giderleri için 2020 yılı başında 360.227.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye giderleri için yapılan toplam harcama, 2019 yılında 87.922.160,85 TL iken, 2020 yılında 13.290.993,73 TL artışla 101.213.154,58 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 15,12 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

Şekil 8. 2019 - 2020 Sermaye Giderleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

2019 2020 2019 2020

Mamul Mal Alımları 27.987.461,63 192.182.000,00 24.699.256,62 70.481.157,23 88,25 36,67 185,36 Gayri Maddi Hak

Alımları 415.125,00 7.150.000,00 253.110,00 691.282,84 60,97 9,67 173,12

Gayrimenkul Alımları

ve Kamulaştırması 19.044.805,42 35.000.000,00 15.617.404,36 7.393.205,88 82,00 21,12 -52,66 Gayrimenkul Sermaye

Üretim Giderleri 94.905.856,32 111.258.000,00 46.986.599,87 19.103.348,31 49,51 17,17 -59,34 Menkul Malların Büyük

Onarım Giderleri 1.267.053,95 1.000.000,00 0,00 2.658.666,52 0,00 265,87 0,00

Gayrimenkul Büyük

Onarım Giderleri 1.259.205,75 5.626.000,00 365.790,00 885.493,80 29,05 15,74 142,08 Stok Alımları (Savunma

Dışında ) 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diğer Sermaye

Giderleri 6.427.283,00 8.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151.306.791,07 360.227.000,00 87.922.160,85 101.213.154,58 58,11 28,10 15,12 Artış Oranı (%) Sermaye Giderleri

Toplamı

Oranı (%)

(12)

11 07. Sermaye Transferleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde sermaye transferleri için 3.089.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak- Haziran döneminde sermaye transferleri için 2.618.979,00 harcama yapılmış iken, 2020 yılında 449.513,00 TL lik artışla 3.068.492,00 TL harcama yapılmıştır. Sermaye Transferlerinde artış % 17,16 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Transferleri Gerçekleşmeleri

Şekil 9. 2019 - 2020 Sermaye Transferleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

08. Borç Verme

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Borç Verme Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde borç verme giderleri için 500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. Ocak-Haziran 2019 dönemini kapsayan ilk altı ayda borç verme için harcama yapılmamış olup 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 500.000,00 TL harcama yapılarak 2019 yılı ilk altı ayına gore %100 bir artış gerçekleşmiştir.

09. Yedek Ödenek

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Yedek Ödenek Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde yedek ödenek için 81.075.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 Mali Yılı bütçesinde yedek ödenek için ayrılan 80.700.000,00 TL’nin Ocak-Haziran 2019 dönemini kapsayan ilk altı ayda 9.815.000,00 TL’si aktarılmıştır. 2020 yılında ayrılan yedek ödenekten aynı dönemde 10.270.000,00 TL aktarma gerçekleşmiştir.

2019 2020 2019 2020

Yurtiçi Sermaye

Transferleri 177.518.979,00 3.089.000,00 2.618.979,00 3.068.492,00 1,48 99,34 17,16 177.518.979,00 3.089.000,00 2.618.979,00 3.068.492,00 1,48 99,34 17,16 Artış Oranı (%) Sermaye Giderleri

Toplamı

Oranı (%)

(13)

12 B. Bütçe Gelirleri

2019 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmesi ve 2020 Yılı Bütçe Gelir Tahmini Bütçe Gelişimi

2019 Mali Yılı bütçe gelirleri gerçekleşmesi ile 2020 Mali Yılı bütçe gelir tahmini ve artış oranı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Belediye Başkanlığımızın 2019 mali yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri 701.411.876,97 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 mali yılı bütçe gelirleri ise 2019 yılı bütçe gelirleri gerçekleşmelerine göre %32,23 artışla 927.450.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

Tablo 10: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Şekil 10: 2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı

2019 Yılı 2020 Yılı

Toplam Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği

VERGİ GELİRLERİ 7.963.613,91 8.677.000,00 8,96

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 137.592.577,25 186.644.000,00 35,65

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL

GELİRLER ^326.968,89 ^20.000,00 ^-93,88

DİĞER GELİRLER 557.340.115,51 652.147.000,00 17,01

SERMAYE GELİRLERİ 190.000,00 80.009.000,00 42.010,00

RED VE İADELER (-) 2.001.398,59 47.000,00 -97,65

701.411.876,97 927.450.000,00 32,23

Bütçe Tertibi Artış Oranı (%)

VERGİ GELİRLERİ

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

DİĞER GELİRLER

SERMAYE GELİRLERİ

(14)

13 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri

Tablo 11’de görüleceği üzere; 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirleri 294.397.460,42 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerinin % 41,97’si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. Ocak–

Haziran 2020 dönemi bütçe gelirleri toplamı ise 333.715.189,57 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçede tahmin edilen gelirin gerçekleşme oranı % 35,98’dir.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, gelirlerde % 13,36 oranında bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 11: 2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Şekil 11. 2019 - 2020 Bütçe Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı 2019 Yılı 2020 Yılı

2019 2020 2019 2020

VERGİ GELİRLERİ 7.963.613,91 8.677.000,00 3.431.404,69 4.009.847,38 43,09 46,21 16,86 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET

GELİRLERİ 137.592.577,25 186.644.000,00 37.328.360,97 33.210.077,66 27,13 17,79 -11,03 ALINAN BAĞIŞ VE

YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

326.968,89 20.000,00 269.248,89 384.592,63 0,00 1.922,96 42,84

DİĞER GELİRLER 557.340.115,51 652.147.000,00 253.944.710,01 289.590.885,80 45,56 44,41 14,04 SERMAYE GELİRLERİ 190.000,00 80.009.000,00 80.000,00 7.250.000,00 42,11 9,06 8.962,50 RED VE İADELER (-) 2.001.398,59 -47.000,00 656.264,14 730.213,90 32,79 -1.553,65 11,27 TOPLAM 701.411.876,97 927.544.000,00 294.397.460,42 333.715.189,57 41,97 35,98 13,36

Bütçe Tertibi

Gelir Gerçekleşmesi

Artış Oranı (%) Toplam

Gerçekleşme Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Dönemi Oran (%)

(15)

14 01. Vergi Gelirleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde vergi gelirleri için 8.677.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak- Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda vergi gelirleri, 2019 yılında 3.431.404,69 TL iken, 2020 yılında 578.442,69T L artışla 4.009.847,38 TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirlerindeki artış % 16,86 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 12: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Vergi Geliri Gerçekleşmeleri

Şekil 12. 2019 - 2020 Vergi Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranları

2019 2020 2019 2020

Mülkiyet Üzerinden

Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dahilde Alınan Mal

Ve Hizmet Vergileri 3.491.303,73 3.955.000,00 1.587.247,88 2.235.555,36 45,46 56,52 40,84

Harçlar 4.472.310,18 4.722.000,00 1.844.156,81 1.774.292,02 41,23 37,58 -3,79

Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.963.613,91 8.677.000,00 3.431.404,69 4.009.847,38 43,09 46,21 16,86 Artış Oranı

(%) Vergi Gelirleri

Toplamı

Oranı (%)

(16)

15 03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 186.644.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 2019 yılında 37.328.360,97 TL iken, 2019 yılında 4.118.283,31 TL azalışla 33.210.077,66 TL olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde % 11,03 azalış gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki vergi gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 13: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Gerçekleşmeleri

Şekil 13. 2019 - 2020 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

2019 2020 2019 2020

Mal Ve Hizmet Satış

Gelirleri 72.814.337,06 133.642.000,00 29.716.209,19 22.519.911,30 40,81 16,85 -24,22 Malların Kullanma veya

Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri

358.823,24 4.000.000,00 355.829,63 349.788,00 0,00 8,74 -1,70

Kurumlar Hasılatı 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kurumlar Karları 10.668.092,47 36.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kira Gelirleri 12.848.066,14 12.001.000,00 4.460.392,28 8.971.345,13 34,72 74,75 101,13 Diğer Teşebbüs Ve

Mülkiyet Gelirleri 40.903.258,34 700.000,00 2.795.929,87 1.369.033,23 6,84 195,58 -51,03 137.592.577,25 186.644.000,00 37.328.360,97 33.210.077,66 27,13 17,79 -11,03 Artış Oranı

(%) Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

Toplamı

Oranı (%)

(17)

16 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 ve 2020 Yılları Ocak -Haziran Dönemi Alınan Bağış, Yardım ve Özel Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde bağış, yardım ve özel gelirler için 20.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur. 2020 Yılı Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 384.592,63 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2019 yılı ilk 6 ayında 269.248,89 TL gerçekleşme olmuştur. 2020 yılı artış oranı 2019 yılına göre %42,84’tür.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bağış, yardım ve özel gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 14: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

Şekil 14. 2019 - 2020 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

2019 2020 2019 2020

Yurt Dışından Alınan Bağış ve

Yardımlar 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diğer İdarelerden Alınan

Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kurumlardan ve Kişilerden

Alınan Yardım ve Bağışlar 326.968,89 7.000,00 269.248,89 0,00 82,35 0,00 -100,00

Proje Yardımları 0,00 12.000,00 0,00 384.592,63 0,00 3.204,94 100,00

326.968,89 20.000,00 269.248,89 384.592,63 82,35 1922,96 42,84 Artış Oranı (%) Alınan Bağış veYardımlar ile

Özel Gelirler

Toplamı

Oranı (%)

(18)

17 05. Diğer Gelirler

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelir Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde diğer gelirler için 652.147.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda diğer gelirler, 2019 yılında 253.944.710,01 TL iken, 2020 yılında 35.646.175,79 TL artışla 289.590.885,80 TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerdeki artış % 14,04 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 15: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Diğer Gelirleri Gerçekleşmeleri

Şekil 15. 2019 - 2020 Diğer Gelirler Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

2019 2020 2019 2020

Faiz Gelirleri 9.041.706,86 7.812.000,00 2.082.037,84 4.022.122,69 26,65 51,49 93,18 Kişi Ve Kurumlardan

Alınan Paylar 536.344.185,04 639.789.000,00 250.152.210,51 282.910.522,73 46,64 44,22 13,10 Para Cezaları 9.848.402,08 3.541.000,00 1.451.926,62 1.761.891,06 14,74 49,76 21,35 Diğer Çeşitli Gelirler 2.105.821,53 1.005.000,00 258.535,04 896.349,32 12,28 89,19 246,70 557.340.115,51 652.147.000,00 253.944.710,01 289.590.885,80 45,56 44,41 14,04

Artış Oranı (%) Diğer Gelirler 2019 Gerçekleşme

Toplamı

Oranı (%)

(19)

18 06. Sermaye Gelirleri

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde sermaye gelirleri için 80.009.000,00 TL gelir tahmininde bulunulmuştur.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda sermaye gelirleri, 2019 yılında 80.000,00 TL iken, 2020 yılında 7.170.000,00 TL artışla 7.250.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye gelirlerdeki artış % 8962,50 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki sermaye gelirlerinin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 16: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

09. Red ve İadeler

2019 ve 2020 Yılları Ocak Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri (-)

Belediyemizin 2020 yılı bütçesinde bütçe gelirlerinden red ve iadeler için 47.000,00 TL tahminde bulunulmuştur.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı ayda bütçe gelirlerinden red ve iadeler, 2019 yılında 656.264,14 TL iken 2020 yılında 73.949,76 TL artışla 730.231,90 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gelirlerinden red ve iadelerdeki artış % 11,27 olarak gerçekleşmiştir.

2019 ve 2020 yılları Ocak-Haziran dönemindeki bütçe gelirlerinden red ve iadelerin altı aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 17: 2019 ve 2020 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Red ve İade Gerçekleşmeleri

2019 2020 2019 2020

Taşınmaz Satış

Gelirleri 190.000,00 80.002.000,00 80.000,00 7.250.000,00 42,11 9,06 8.962,50

Taşınır Satış Gelirleri 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Menkul Kıymet Ve

Varlık Satış Gelirleri 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diğer Sermaye Satış

Gelirleri 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

190.000,00 80.009.000,00 80.000,00 7.250.000,00 42,11 9,06 8962,50 Artış Oranı (%) Sermaye Gelirleri

Toplamı

Oranı (%)

2019 2020 2019 2020

Vergi Gelirleri 2.159,18 5.000 165,00 13,00 7,64 0,26 -92,12

Teşebbüs Ve

Mülkiyet Gelirleri 1.979.094,98 6.000 645.460,71 725.104,64 32,61 12.085,08 12,34 Alınan Bağış Ve

Yardımlar İle Özel Gelirler

0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diğer Gelirler 20.144,43 16.000 10.638,43 5.096,26 52,81 31,85 -52,10

Sermaye Gelirleri 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.001.398,59 47.000,00 656.264,14 730.213,90 32,79 1553,65 11,27 Artış Oranı (%) Red ve İadeler

Toplamı

Oranı (%)

(20)

19 Şekil 16. 2019- 2020 Red ve İade Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

C. Finansman

2020 mali yılı için Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde 300.000.000,00 TL iç borçlanma öngörülmüştür.

Toplam 127.450.000,00 TL iç ve dış borç ödemesi tahmin edilmiştir.

Ocak-Haziran 2020 döneminde 65.000.000,00 TL iç borçlanma yapılmış olup aynı dönemde 27.133.369,71 TL iç borç, 37.414.441,67 TL dış borç ödemesi yapılmıştır.

(21)

20 I-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe gider ve gelirlerinin 2020 mali yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık dönemine ilişkin gerçekleşme tahminlerine ilişkin cetveller rapor ekinde yer almaktadır.

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 18: 2020 Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri Tahmini

01. Personel Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 58.004.429,01 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 57.549.321,16 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 88,94’ü oranında olması beklenmektedir.

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 8.597.798,70 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 9.147.523,54 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 82,13 oranında olması beklenmektedir.

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 156.176.736,51 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 202.783.413,24 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 87,93’ ü oranında olması beklenmektedir.

PERSONEL GİDERLERİ

129.921.000,00 58.004.429,01 57.549.321,16 88,94

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

21.606.000,00 8.597.798,70 9.147.523,54 82,13

MAL VE HİZMET ALIM

GİDERLERİ

408.255.000,00 156.176.736,51 202.783.413,24 87,93

FAİZ GİDERLERİ

71.373.000,00 40.113.574,88 37.468.960,56 108,70

CARİ TRANSFERLER

23.954.000,00 17.445.271,26 16.427.653,92 141,41

SERMAYE GİDERLERİ

360.227.000,00 101.213.154,58 29.773.410,98 36,36

SERMAYE

TRANSFERLERİ

3.089.000,00 3.068.492,00 0,00 99,34

BORÇ VERME

500.000,00 500.000,00 0,00 100,00

YEDEK ÖDENEKLER

81.075.000,00 0,00 0,00 0,00

1.100.000.000,00 385.119.456,94 353.150.283,40 67,12

2020 Yılı Sonu Gerçekleşme

Tahmini 2020 Yılı

Başlangıç Ödeneği

2020 Yılı Ocak - Haziran Dönemi

Gerçekleşme

2020 Yılı Temmuz- Aralık Dönemi (Tahmini) Bütçe Tertibi

(22)

21 04. Faiz Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 40.113.574,88 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 37.468.960,56 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 108,70’i oranında olacağı beklenmektedir.

05. Cari Transferler

Ocak-Haziran 2020 döneminde 17.445.271,26 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 16.427.653,92 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 141,41’i oranında gerçekleşeceği beklenmektedir.

06. Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 101.213.154,58 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2020 döneminde 29.773.410,98 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yıl sonu gerçekleşmesinin başlangıç ödeneğinin % 36,36’sı oranında olması beklenmektedir.

07. Sermaye Transferleri

Ocak-Haziran 2020 döneminde 3.068.492,00 TL olan sermaye transferlerinde Temmuz-Aralık 2020 döneminde gerçekleşme beklenmemektedir.

08. Borç Verme

Ocak- Haziran 2020 döneminde 500.000,00 TL borç verme gerçekleşmiş olup Temmuz-Aralık 2020 döneminde gerçekleşme beklenmemektedir.

(23)

22 B. Bütçe Gelirleri

2020 mali yılı bütçesinde 927.450.000,00 TL tahmini bütçe gelirinin 333.715.189,57 TL’si Ocak-Haziran 2020 döneminde gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık 2020 dönemi gerçekleşmesinin 414.833.138,19 TL olması beklenmektedir.

Başlangıç ödeneğine göre 2020 yıl sonu gerçekleşmesinin %80,71 olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 19: 2020 Yılı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri Tahmini

C. Finansman

2020 mali yılının Temmuz - Aralık döneminde yaklaşık 34.184.927,25 TL iç borç, 40.049.644,99 TL ise dış borç anapara ödemesi yapılması öngörülmektedir.

2019 - 2020 yıllarına ait gelir - gider gerçekleşmelerine ilişkin detaylı tutarlar Ek-1 ve Ek-2’ deki tablolarda gösterilmiştir.

VERGİ GELİRLERİ 8.677.000,00 4.009.847,38 5.210.350,10 106,26

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET

GELİRLERİ 186.644.000,00 33.210.077,66 51.277.287,58 45,27

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

20.000,00 384.592,63 0,00 1.922,96

DİĞER GELİRLER 652.147.000,00 289.590.885,80 332.695.500,52 95,42

SERMAYE GELİRLERİ 80.009.000,00 7.250.000,00 25.650.000,00 41,12

RED VE İADELER (-) 47.000,00 730.213,90 0,00 1.553,65

TOPLAM 927.450.000,00 333.715.189,57 414.833.138,19 80,71

2020 Yılı Başlangıç Ödeneği

2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi

(Tahmini) Bütçe Tertibi

2020 Yılı Sonu Gerçekleşme

Tahmini 2020 Yılı

Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme

(24)

23 III- OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ – ARALIK 2020

DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Ocak - Haziran Döneminde Gerçekleştirilen Faaliyetler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde yürüttüğü faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları

 Kentpar k Projesi

 Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları

 Kamulaştırmalar

 Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları

 Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi Barınak Yapım Projesi

 Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları

 İmar Planları Yapım ve Revizyonları

 Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi (2. Etap)

 Bisiklet Yolları ve Bisiklet Park Yerleri Yapımı Projesi

 Tramvay Aracı ve Yedek Parça Alımı Projesi

 Tramvay Hattı ve Depolama Alanları Yapımı

 Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri

 Toplu Taşıma Faaliyetleri

 Hayvanat Bahçesi Faaliyetleri

 Kentpark Kapalı Manej ve Barınak Yapımı

 Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri

 Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler

 Festival, Sergi ve Kurs Düzenleme Faaliyetleri

 Spor Faaliyetleri

 Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler

 Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri

 İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri

 Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri

 Koruma, Uygulama ve Denetim Faaliyetleri

 Mimari Estetik Komisyonu Faaliyetleri

 Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

 Çevre Denetim ve Eğitim, Gürültü Yönetimi Faaliyetleri

 Çevre Koruma Bilincinin Arttırılması Faaliyetleri

 Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri

 Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri

 Hal Hizmetleri Faaliyeti

 İlaçlama Hizmetleri

 Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri

 Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri

 Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri

(25)

24

 Engellilere, Kadınlara ve Çocuklara ve YaşlılaraYönelik Faaliyetler

 Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti

 İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri

 İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

 İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Faaliyetleri

 Gençlere Yönelik Faaliyetler

 Gençlik ve Eğitim Merkezlerinin Açılması Faaliyetleri.

 Zabıta Denetim , Kontrol ve Trafik Faaliyetleri

 Bitkisel üretim faaliyetler

 Çiftçi Destekleme Faaliyetleri

 Tarım ve Hayvancılık Destekleme Faaliyetleri (Üretici Market, Kooperatif Birlik,Çiftçi Destekleme)

 Turizm ve Tanıtma Faaliyetleri

 Muhtarlık Faaliyetleri

B. Temmuz - Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

2020 Yılı Temmuz - Aralık döneminde yürütülmesi düşünülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.

 Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları

 Hizmet Tesisleri Yapımı

 Sosyal Tesisler Yapımı

 Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi

 Kentpark Projesi

 Sazova Bilim, Kültür, Sanat Parkı

 Porsuk Çayı Rehabilitasyon Projesi

 Muhtelif Otopark Yapımları

 Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları

 Katı Atık Yönetimi

 Güneş Enerjisi Santralleri Kurulması İşi

 Düzenli Depolama Tesisleri Yapım İş

 Atık Transfer İstasyonu Kurulması

 Kamulaştırmalar

 Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi Barınak Yapım Projesi

 Seraların Modernize Edilmesi

 Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları

 İtfaiye Aracı Alımı

 İmar Planları Yapım ve Revizyonları

 Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi (2. Etap)

 Bisiklet Yolları ve Bisiklet Park Yerleri Yapımı Projesi

 Kavşak Uzaktan Algılama Sistemi Kurulması

 Elektronik Akıllı Kavşak Sistemi

 Tramvay Aracı ve Yedek Parça Alımı Projesi

 Sultandere Mahallesi Spor Tesisi Yapımı

 Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler

 Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri

(26)

25

 Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri

 Tramvay Hattı ve Tramvay Depolama Alanların Yapımı

 Mahmudiye İsmetpaşa Mahallesi Çok Amaçlı Spor Sahası Yapımı

 Her Yıl İlçe Mahallelerine Açık Spor Alanı Yapımı

 Çocuk Eğitim ve Eğlence Parkı Yapımı

 Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları

 Toplu Taşıma Faaliyetleri

 Hayvanat Bahçesi Faaliyetleri

 Kentpark Kapalı Manej ve Barınak Yapımı

 Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri

 Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler

 Festival, Sergi ve Kurs Düzenleme Faaliyetleri

 Spor Faaliyetleri

 İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri

 Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri

 Koruma, Uygulama ve Denetim Faaliyetleri

 Mimari Estetik Faaliyetleri

 Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri

 Çevre Denetim ve Eğitim, Gürültü Yönetimi Faaliyetleri

 Çevre Koruma Bilincinin Arttırılması Faaliyetleri

 Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri

 Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri

 Hal Hizmetleri Faaliyeti

 İlaçlama Hizmetleri

 Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri

 Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri

 Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri

 Engellilere, Kadınlara Çocuklara, Yaşlılara Yönelik Faaliyetler

 Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti

 İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri

 İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri

 İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Faaliyetleri

 Gençlere Yönelik Faaliyetler

 Gençlik ve Eğitim Merkezlerinin Açılması Faaliyetleri.

 Zabıta Denetim , Kontrol ve Trafik Faaliyetleri

 Bitkisel üretim faaliyetleri

 Çiftçi Destekleme Faaliyetleri

 Tarım ve Hayvancılık Destekleme Faaliyetleri (Üretici Market, Kooperatif Birlik,Çiftçi Destekleme)

 Turizm ve Tanıtma Faaliyetleri

 Muhtarlık Faaliyetleri