2020 Yılı Temmuz - Aralık döneminde yürütülmesi düşünülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.
Hizmet Binaları ve Atölye Yapımları
Hizmet Tesisleri Yapımı
Sosyal Tesisler Yapımı
Kentsel Gelişim Projesi Islah ve Düzenleme İşi
Kentpark Projesi
Sazova Bilim, Kültür, Sanat Parkı
Porsuk Çayı Rehabilitasyon Projesi
Muhtelif Otopark Yapımları
Kırsal ve Kent İçi Yol Yapımları ve Onarımları
Katı Atık Yönetimi
Güneş Enerjisi Santralleri Kurulması İşi
Düzenli Depolama Tesisleri Yapım İş
Atık Transfer İstasyonu Kurulması
Kamulaştırmalar
Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi Barınak Yapım Projesi
Seraların Modernize Edilmesi
Muhtelif Park Yapımları ve Bakımları
İtfaiye Aracı Alımı
İmar Planları Yapım ve Revizyonları
Duraklar Elektronik Bilgilendirme Sistemi (2. Etap)
Bisiklet Yolları ve Bisiklet Park Yerleri Yapımı Projesi
Kavşak Uzaktan Algılama Sistemi Kurulması
Elektronik Akıllı Kavşak Sistemi
Tramvay Aracı ve Yedek Parça Alımı Projesi
Sultandere Mahallesi Spor Tesisi Yapımı
Trafik Hizmetleri ve Ticari Araçları İle İlgili Faaliyetler
Trafik İşaretleme ve Sinyalizasyon Sistemi Faaliyetleri
25
Otobüs Filosunu Gençleştirme Faaliyetleri
Tramvay Hattı ve Tramvay Depolama Alanların Yapımı
Mahmudiye İsmetpaşa Mahallesi Çok Amaçlı Spor Sahası Yapımı
Her Yıl İlçe Mahallelerine Açık Spor Alanı Yapımı
Çocuk Eğitim ve Eğlence Parkı Yapımı
Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesine Yönelik Uygulama Çalışmaları
Toplu Taşıma Faaliyetleri
Hayvanat Bahçesi Faaliyetleri
Kentpark Kapalı Manej ve Barınak Yapımı
Konser ve Tiyatro Gösterileri Düzenleme Faaliyetleri
Müze Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler
Festival, Sergi ve Kurs Düzenleme Faaliyetleri
Spor Faaliyetleri
İmar Uygulama ve Denetleme Faaliyetleri
Harita ve İmar Bilgi İşlem Faaliyetleri
Koruma, Uygulama ve Denetim Faaliyetleri
Mimari Estetik Faaliyetleri
Kentsel Dönüşüm Faaliyetleri
Çevre Denetim ve Eğitim, Gürültü Yönetimi Faaliyetleri
Çevre Koruma Bilincinin Arttırılması Faaliyetleri
Veterinerlik Hizmetleri Faaliyetleri
Cenaze ve Mezarlık Hizmetleri
Hal Hizmetleri Faaliyeti
İlaçlama Hizmetleri
Aşevi Hizmetleri Faaliyetleri
Sosyal Hizmet ve Yardım Faaliyetleri
Kursiyer Eğitim Hizmeti Faaliyetleri
Engellilere, Kadınlara Çocuklara, Yaşlılara Yönelik Faaliyetler
Nikah Memurluğu Hizmetleri Faaliyeti
İtfaiye Hizmeti Faaliyetleri
İtfaiye Denetim ve Kontrol Faaliyetleri
İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetleme Faaliyetleri
Gençlere Yönelik Faaliyetler
Gençlik ve Eğitim Merkezlerinin Açılması Faaliyetleri.
Zabıta Denetim , Kontrol ve Trafik Faaliyetleri
Bitkisel üretim faaliyetleri
Çiftçi Destekleme Faaliyetleri
Tarım ve Hayvancılık Destekleme Faaliyetleri (Üretici Market, Kooperatif Birlik,Çiftçi Destekleme)
Turizm ve Tanıtma Faaliyetleri
Muhtarlık Faaliyetleri
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
01 PERSONEL GİDERLERİ 105.730.232,06 129.921.000,00 10.435.236,35 11.307.794,75 8.007.045,40 8.951.597,87 8.995.486,44 9.045.349,77 8.413.013,14 9.584.853,33 8.935.860,91 9.856.804,00 8.189.697,87 9.258.029,29 52.976.340,11 58.004.429,01 9,49 50,11 44,65 115.553.750,17 01 1 MEMURLAR 48.593.130,34 59.724.000,00 5.734.492,02 6.388.352,88 3.871.551,11 4.299.887,31 3.867.645,78 4.280.931,89 3.965.868,96 4.367.362,45 3.864.875,74 4.291.233,88 3.862.569,47 4.304.819,33 25.167.003,08 27.932.587,74 10,99 51,79 46,77 53.932.996,01 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 23.227.587,67 30.467.000,00 2.700.355,94 3.068.629,46 1.857.884,69 2.114.387,15 1.835.393,11 2.124.688,75 1.885.254,12 2.161.323,17 1.879.470,27 2.151.054,56 1.882.732,83 2.163.874,42 12.041.090,96 13.783.957,51 14,47 51,84 45,24 26.589.624,03 01 3 İŞÇİLER 32.574.333,03 37.811.000,00 1.935.867,83 1.757.876,64 2.159.992,99 2.406.412,19 3.109.782,77 2.492.157,99 2.496.213,20 2.972.060,43 3.043.495,01 3.342.534,57 2.384.118,49 2.688.059,22 15.129.470,29 15.659.101,04 3,50 46,45 41,41 33.714.648,46
01 4 GEÇİCİ PERSONEL 111.221,49 255.000,00 4.334,73 6.206,80 9.638,83 13.781,20 9.346,19 13.591,84 10.132,66 3.703,04 10.955,71 0,00 11.778,76 0,00 56.186,88 37.282,88 -33,64 50,52 14,62 73.801,17
01 5 DİĞER PERSONEL 1.223.959,53 1.664.000,00 60.185,83 86.728,97 107.977,78 117.130,02 173.318,59 133.979,30 55.544,20 80.404,24 137.064,18 71.980,99 48.498,32 101.276,32 582.588,90 591.499,84 1,53 47,60 35,55 1.242.680,50
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ 15.714.363,63 21.606.000,00 1.391.842,58 1.582.192,08 1.225.170,98 1.367.319,50 1.191.356,10 1.360.346,33 1.233.339,87 1.377.206,47 1.359.744,02 1.542.532,82 1.209.249,29 1.368.201,50 7.610.702,84 8.597.798,70 12,97 48,43 39,79 17.745.322,24
02 1 MEMURLAR 6.755.554,56 9.360.000,00 779.529,64 879.778,42 552.573,06 602.146,91 545.028,40 616.607,75 542.844,15 599.626,76 542.817,59 600.689,76 543.022,66 600.161,60 3.505.815,50 3.899.011,20 11,22 51,90 41,66 7.513.225,64
02 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2.685.928,37 3.826.000,00 306.922,00 361.253,45 212.976,14 253.483,86 212.212,07 254.699,87 214.503,81 256.284,61 217.322,53 258.384,41 218.190,35 261.460,31 1.382.126,90 1.645.566,51 19,06 51,46 43,01 3.197.878,41
02 3 İŞÇİLER 6.272.880,70 8.395.000,00 305.390,94 341.160,21 459.621,78 511.688,73 434.115,63 489.038,71 475.991,91 521.295,10 599.603,90 683.458,65 448.036,28 506.579,59 2.722.760,44 3.053.220,99 12,14 43,41 36,37 7.034.218,19
02 4 GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02 5 DİĞER PERSONEL 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 376.654.131,54 408.255.000,00 20.054.035,58 12.704.708,09 24.543.304,34 30.525.025,82 27.997.382,89 28.140.416,42 28.416.046,71 28.491.362,23 30.216.557,84 23.358.889,57 25.147.240,48 32.956.334,38 156.374.567,84 156.176.736,51 -0,13 41,52 38,25 358.960.149,75
03 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 562.213,92 770.000,00 6.254,00 27.553,00 63.074,25 224.588,22 54.694,12 139.337,40 45.894,08 24.248,98 55.853,88 6.419,20 76.099,38 22.461,30 301.869,71 444.608,10 47,28 53,69 57,74 978.137,82
03 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 111.487.645,66 142.426.000,00 10.088.708,95 6.460.618,00 5.735.496,29 9.080.207,97 8.405.134,84 7.938.110,91 8.735.636,61 5.442.784,72 9.261.444,11 4.625.468,31 7.078.146,52 8.170.501,77 49.304.567,32 41.717.691,68 -15,39 44,22 29,29 95.950.690,86
03 3 YOLLUKLAR 736.228,56 2.157.000,00 11.091,20 2.602,88 33.623,32 17.732,14 27.465,57 36.298,59 36.024,95 5.138,70 37.597,79 13.859,53 16.031,99 8.126,42 161.834,82 83.758,26 -48,24 21,98 3,88 184.268,17
03 4 GÖREV GİDERLERİ 3.915.124,45 4.320.000,00 408.578,85 467.503,35 440.191,72 308.434,84 387.931,92 339.985,21 328.191,33 101.493,14 442.064,71 96.282,45 197.900,69 92.401,33 2.204.859,22 1.406.100,32 -36,23 56,32 32,55 3.093.420,70
03 5 HİZMET ALIMLARI 221.190.469,31 228.271.000,00 7.280.647,19 4.966.023,08 16.119.392,18 19.606.974,24 16.366.240,13 18.732.460,44 17.982.232,60 19.345.144,12 18.262.187,17 17.820.289,16 15.945.378,16 23.899.859,42 91.956.077,43 104.370.750,46 13,50 41,57 45,72 240.052.726,06
03 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.778.017,33 3.212.000,00 78.466,70 216.661,16 160.833,08 143.951,12 291.729,05 73.559,93 140.991,99 22.799,34 330.319,46 11.712,30 359.629,82 60.291,66 1.361.970,10 528.975,51 -61,16 49,03 16,47 1.163.746,12
03 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
ONARIM GİDERLERİ 32.198.211,83 20.861.000,00 2.012.271,54 440.576,62 1.774.689,29 933.818,76 2.211.577,80 841.889,94 937.275,43 3.491.508,23 1.486.483,51 605.667,88 1.300.267,11 593.955,86 9.722.564,68 6.907.417,29 -28,95 30,20 33,11 15.887.059,77 03 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.786.220,48 6.234.000,00 168.017,15 123.170,00 216.004,21 209.318,53 252.609,46 38.774,00 209.799,72 58.245,00 340.607,21 179.190,74 173.786,81 108.736,62 1.360.824,56 717.434,89 -47,28 35,94 11,51 1.650.100,25
03 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 FAİZ GİDERLERİ 80.478.400,30 71.373.000,00 1.981.921,32 4.135.888,21 6.024.543,18 6.115.657,15 7.019.762,12 6.070.851,20 1.904.745,27 3.908.384,69 14.680.690,69 6.353.038,25 7.941.671,68 13.529.755,38 39.553.334,26 40.113.574,88 1,42 49,15 56,20 77.582.535,44 04 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ
GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 61.815.322,76 54.873.000,00 1.981.921,32 4.135.888,21 6.024.543,18 6.115.657,15 7.019.762,12 6.070.851,20 1.904.745,27 3.908.384,69 5.383.927,14 6.353.038,25 7.379.142,71 3.894.221,09 29.694.041,74 30.478.040,59 2,64 48,04 55,54 58.508.815,61
04 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 18.663.077,54 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.296.763,55 0,00 562.528,97 9.635.534,29 9.859.292,52 9.635.534,29 -2,27 52,83 58,40 19.073.719,83
04 4 İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 5 KISA VADELİ PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ
GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 6 TÜREV ÜRÜN GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 CARİ TRANSFERLER 40.907.333,90 23.954.000,00 1.947.778,69 4.462.846,40 6.990.968,32 2.920.463,46 1.338.349,09 1.339.215,04 1.381.110,07 2.800.288,79 4.409.746,70 2.093.930,42 1.334.761,21 3.828.527,15 17.402.714,08 17.445.271,26 0,24 42,54 72,83 33.872.925,18
05 1 GÖREV ZARARLARI 3.360.144,90 4.000.000,00 1.231.723,10 1.646.053,70 2.240,86 0,00 0,00 80.738,85 408.331,92 659.076,45 339.314,54 118.955,21 271.412,62 449.217,62 2.253.023,04 2.954.041,83 31,11 67,05 73,85 4.392.828,77
05 2 HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN
TRANSFERLER 2.230.417,57 2.955.000,00 199.778,27 206.976,19 295.921,69 224.328,57 168.805,95 213.258,50 146.264,21 110.469,87 239.478,35 283.391,76 136.953,06 177.490,54 1.187.201,53 1.215.915,43 2,42 53,23 41,15 2.675.013,95
05 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 4.224.649,60 4.894.000,00 19.272,15 13.600,00 261.946,00 726.534,26 520.540,85 220.531,97 374.445,85 433.459,77 936.707,73 359.316,70 229.109,73 829.697,68 2.342.022,31 2.583.140,38 10,30 55,44 52,78 5.682.908,84
05 5 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN
HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 4.658,04 105.000,00 4.658,04 1.586,90 0,00 5.102,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.658,04 6.689,77 43,62 100,00 6,37 6.689,77
05 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 31.087.463,79 12.000.000,00 492.347,13 2.594.629,61 6.430.859,77 1.964.497,76 649.002,29 824.685,72 452.068,09 1.597.282,70 2.894.246,08 1.332.266,75 697.285,80 2.372.121,31 11.615.809,16 10.685.483,85 -8,01 37,36 89,05 21.115.483,85 06 SERMAYE GİDERLERİ 151.306.791,07 360.227.000,00 12.964.170,79 4.334.396,92 4.778.545,57 9.240.797,49 28.122.828,49 73.610.218,12 11.108.800,63 1.706.544,98 21.215.817,28 5.759.438,71 9.731.998,09 6.561.758,36 87.922.160,85 101.213.154,58 15,12 58,11 28,10 130.986.565,56 06 1 MAMUL MAL ALIMLARI 27.987.461,63 192.182.000,00 869.411,00 202.783,40 116.230,00 409.659,10 17.309.454,58 69.487.652,30 4.228.720,40 205.490,22 389.922,00 127.027,01 1.785.518,64 48.545,20 24.699.256,62 70.481.157,23 185,36 88,25 36,67 71.582.430,18
06 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 415.125,00 7.150.000,00 0,00 571.940,00 0,00 0,00 184.080,00 119.342,84 69.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.110,00 691.282,84 173,12 60,97 9,67 1.451.693,96
06 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 19.044.805,42 35.000.000,00 1.752.579,93 1.136.742,17 725.839,34 3.356.636,03 2.080.067,80 494.567,84 3.632.089,80 132.956,26 3.771.064,55 0,00 3.655.762,94 2.272.303,58 15.617.404,36 7.393.205,88 -52,66 82,00 21,12 15.525.732,35 06 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 94.905.856,32 111.258.000,00 10.342.179,86 2.006.807,33 3.697.536,23 3.223.699,86 8.510.286,11 3.225.455,14 3.114.060,43 870.824,70 17.054.830,73 5.632.411,70 4.267.706,51 4.144.149,58 46.986.599,87 19.103.348,31 -59,34 49,51 17,17 37.908.505,56
06 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.267.053,95 1.000.000,00 0,00 416.124,02 0,00 2.242.542,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.658.666,52 0,00 0,00 265,87 2.658.666,52
06 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.259.205,75 5.626.000,00 0,00 0,00 238.940,00 8.260,00 38.940,00 283.200,00 64.900,00 497.273,80 0,00 0,00 23.010,00 96.760,00 365.790,00 885.493,80 142,08 29,05 15,74 1.859.536,98
06 8 STOK ALIMLARI 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 6.427.283,00 8.001.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
07 SERMAYE TRANSFERLERİ 177.518.979,00 3.089.000,00 2.518.979,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.492,00 0,00 0,00 2.618.979,00 3.068.492,00 0,00 0,00 99,34 3.068.492,00
07 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 177.518.979,00 3.089.000,00 2.518.979,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.492,00 0,00 0,00 2.618.979,00 3.068.492,00 0,00 0,00 99,34 3.068.492,00
07 2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 BORÇ VERME 200.000,00 500.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 100,00 500.000,00
08 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 200.000,00 500.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 100,00 500.000,00
08 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 81.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 6 YEDEK ÖDENEK 0,00 81.075.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 7 YENİ KURULACAK DAİRE VE İDARELERİN
İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 8 MÜLTECİ VE GÖÇMEN GİDERLERİ ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 948.510.231,50 1.100.000.000,00 51.293.964,31 38.827.826,45 51.669.577,79 59.120.861,29 74.665.165,13 119.566.396,88 52.457.055,69 47.868.640,49 80.818.417,44 52.033.125,77 53.554.618,62 67.702.606,06 364.458.798,98 385.119.456,94 5,67 38,42 35,01 738.269.740,34
** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
01 Vergi Gelirleri 7.963.613,91 8.677.000,00 1.095.279,92 1.486.830,22 438.942,21 1.136.497,61 478.838,54 501.399,23 359.063,78 233.926,60 513.516,01 246.813,65 545.764,23 404.380,07 3.431.404,69 4.009.847,38 16,86 43,09 46,21 9.220.197,48
01 2 Mülkiyet Üzerineden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 3.491.303,73 3.955.000,00 856.116,47 1.140.054,04 137.997,81 489.004,86 133.464,23 206.541,78 103.915,14 95.125,30 205.167,12 95.750,46 150.587,11 209.078,92 1.587.247,88 2.235.555,36 40,84 45,46 56,52 4.917.318,12
01 6 Harçlar 4.472.310,18 4.722.000,00 239.163,45 346.776,18 300.944,40 647.492,75 345.374,31 294.857,45 255.148,64 138.801,30 308.348,89 151.063,19 395.177,12 195.301,15 1.844.156,81 1.774.292,02 -3,79 41,23 37,58 4.302.879,35
01 9 Başka Yerde Sınıflandırılamayan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 137.592.577,25 186.644.000,00 6.055.085,75 8.027.497,38 5.503.622,21 9.161.652,56 5.712.695,37 8.968.264,05 7.122.293,61 1.767.830,44 7.415.470,28 1.976.283,93 5.519.193,75 3.308.549,30 37.328.360,97 33.210.077,66 -11,03 27,13 17,79 84.487.365,24 03 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 72.814.337,06 133.642.000,00 4.293.740,06 5.889.604,47 4.171.922,69 5.805.077,30 5.092.834,92 5.110.365,68 5.896.660,00 1.393.496,39 5.394.306,75 1.806.695,22 4.866.744,77 2.514.672,24 29.716.209,19 22.519.911,30 -24,22 40,81 16,85 47.291.813,73
03 2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma
izni gelirleri 358.823,24 4.000.000,00 248.657,15 29.873,84 0,00 319.914,16 0,00 0,00 0,00 0,00 107.172,48 0,00 0,00 0,00 355.829,63 349.788,00 0,00 0,00 8,74 734.554,80
03 4 Kurumlar Hasılatı 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 5 Kurumlar Karları 10.668.092,47 36.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.002.138,71
03 6 Kira Gelirleri 12.848.066,14 12.001.000,00 1.512.688,54 2.034.502,92 548.636,82 2.048.577,23 619.860,45 3.573.706,20 810.273,61 364.719,27 356.521,00 171.158,41 612.411,86 778.681,10 4.460.392,28 8.971.345,13 101,13 34,72 74,75 18.839.824,77
03 9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 40.903.258,34 700.000,00 0,00 73.516,15 783.062,70 988.083,87 0,00 284.192,17 415.360,00 9.614,78 1.557.470,05 -1.569,70 40.037,12 15.195,96 2.795.929,87 1.369.033,23 -51,03 6,84 195,58 1.619.033,23
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler 326.968,89 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.903,72 384.592,63 0,00 0,00 83.345,17 0,00 0,00 0,00 269.248,89 384.592,63 0,00 0,00 1.922,96 384.592,63
04 1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve
Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar 326.968,89 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.903,72 0,00 0,00 0,00 83.345,17 0,00 0,00 0,00 269.248,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 5 Proje Yardımları 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.592,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.592,63 0,00 0,00 3.204,94 384.592,63
05 Diğer Gelirler 557.340.115,51 652.147.000,00 39.959.607,95 52.693.128,51 48.187.936,38 56.020.526,27 46.106.112,16 58.542.601,35 36.376.016,79 36.970.808,48 37.697.618,88 36.170.318,32 45.617.417,85 49.193.502,87 253.944.710,01 289.590.885,80 14,04 45,56 44,41 622.286.386,32
05 1 Faiz Gelirleri 9.041.706,86 7.812.000,00 711.465,08 146.204,84 190.167,89 162.406,81 567.910,22 324.320,12 380.428,79 279.122,03 204.030,41 328.510,23 28.035,45 2.781.558,66 2.082.037,84 4.022.122,69 93,18 23,03 51,49 8.446.457,65
05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 536.344.185,04 639.789.000,00 39.102.337,30 52.199.753,84 47.728.669,48 55.077.560,05 45.396.111,30 57.305.548,05 35.727.174,22 36.325.826,89 36.840.361,97 35.801.940,88 45.357.556,24 46.199.893,02 250.152.210,51 282.910.522,73 13,10 46,64 44,22 608.257.623,87
05 3 Para Cezaları 9.848.402,08 3.541.000,00 102.319,30 313.062,90 255.626,08 226.532,19 110.954,19 859.665,60 252.135,65 129.132,46 535.858,55 38.084,40 195.032,85 195.413,51 1.451.926,62 1.761.891,06 21,35 14,74 49,76 3.699.971,23
05 9 Diğer Çeşitli Gelirler 2.105.821,53 1.005.000,00 43.486,27 34.106,93 13.472,93 554.027,22 31.136,45 53.067,58 16.278,13 236.727,10 117.367,95 1.782,81 36.793,31 16.637,68 258.535,04 896.349,32 246,70 12,28 89,19 1.882.333,57
06 Sermaye Gelirleri 190.000,00 80.009.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.250.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 7.250.000,00 8.962,50 42,11 9,06 32.900.000,00
06 1 Taşınmaz Satış Gelirleri 190.000,00 80.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.250.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 7.250.000,00 8.962,50 42,11 9,06 32.900.000,00
06 2 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 Red ve İadeler (-) 2.001.398,59 47.000,00 4.626,53 247.063,78 175.152,67 104.153,92 70.783,89 209.751,52 135.526,38 42.793,00 135.299,67 47.309,78 134.875,00 79.141,90 656.264,14 730.213,90 11,27 32,79 1.553,65 730.213,90
09 1 Vergi Gelirleri 2.159,18 5.000,00 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,00 13,00 -92,12 7,64 0,26 13,00
09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.979.094,98 6.000,00 808,00 246.519,40 173.389,00 100.693,69 65.874,00 208.707,28 135.254,34 42.793,00 135.260,37 47.249,37 134.875,00 79.141,90 645.460,71 725.104,64 12,34 32,61 12.085,08 725.104,64
09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 5 Diğer Gelirler 20.144,43 16.000,00 3.653,53 544,38 1.763,67 3.460,23 4.909,89 1.031,24 272,04 0,00 39,30 60,41 0,00 0,00 10.638,43 5.096,26 -52,10 52,81 31,85 5.096,26
09 6 Sermaye Gelirleri 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 701.411.876,97 927.450.000,00 47.105.347,09 61.960.392,33 53.955.348,13 66.214.522,52 52.412.765,90 75.437.105,74 43.721.847,80 38.929.772,52 45.571.305,50 38.346.106,12 51.547.500,83 52.827.290,34 294.397.460,42 333.715.189,57 13,36 41,97 35,98 748.548.327,76
* =(2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.
OCAK-HAZİRAN
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME
Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
** 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2020 yılı için =2020 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2020 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.
NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME 2020 YILSONU
GERÇEKLEŞME