Styrande måldokument | Handlingsplan Sida 1 (1)
GÄLLER FÖR VERKSAMHET DOKUMENT-ID VERSION
Region Norrbotten ARBGRP515-1854338440-358 0.4
GODKÄNT DATUM ANSVARIG UPPRÄTTAD AV
[Godkänt datum] Tarja Lepola Elisabeth Persson Stål
Regionstyrelsens internkontrollplan 2020
Inledning
Riskinventering och riskbedömning inom området Lagar, riktlinjer, rapporte- ring och verkställighet har gjorts i regiondirektörens stab. Utifrån riskbe- dömningen har internkontrollmoment för 2020 valts ut och lagts in i intern- kontrollplanen.
Kontrollerna kommer att utföras under 2020 och resultaten återrapporteras i regionstyrelsen i februari 2021.
Kontrollmoment
Kontrollmoment Kontrollutförare Kontrollmetod Följsamhet till
lönesamråd
Regiondirektörens stab, HR-avdelningen
Jämförelse av genomförda lönesamråd och faktisk lönesättning
Legitimations- kontroller inför anställning och återkallade legiti- mationer - avvikel- ser mot HSP
Regiondirektörens stab, HR-avdelningen
Stickprovskontroller
Diariehantering Regiondirektörens stab, Avdelningen för lednings- och verk- samhetsstöd
Finns registratorer i samt- liga verksamheter, Är utbildningsinsatser genomförda
Stickprov i diariesystemet Mutor och korrupt-
ion
Regiondirektörens stab, Avdelningen för lednings- och verk- samhetsstöd
Antalet anmälningar via visselblåsarfunktionen
Attest av person- liga kostnader
Redovisningsenheten, Division Service
Stickprov på representat- ionsfakturor
