Strategisk plan 2016-2018 Finansplan 2016-2018 Landstingsstyrelsens plan 2016-2018 Årsredovisning 2016
Delårsrapport, augusti 2016
Foto: Petra Isaksson, Erik Holmstedt
Fokus på ekonomi och primärvård 4
Kompetensförsörjning 5
Finansiell analys 6
Mål och måluppfyllelser 10
Medborgare 10
Verksamhet 14
Kunskap och förnyelse 19
Medarbetare 23
Ekonomi 26
Vårdproduktion 27
Stiftelser och bolag 28
Ekonomi 29
Fokus på ekonomi och primärvård
Vår verksamhet står inför stora utmaningar, men vi har också stora resurser att hantera dessa. Tack vare skattehöjningen inför 2016 har vi fått ett tillskott på cirka 600 miljoner. Det betyder att vi idag har ungefär 8 miljarder att röra oss med.
Strategin för att få pengarna att räcka till så mycket som möjligt kan sammanfattas med; rätt person på rätt plats och i rätt tid.
Vi behöver förändra nuvarande arbetssätt, arbetsorgani- sation och logistik. Det handlar om att ha rätt fördelning av arbetsuppgifter mellan olika personalkategorier.
På lång sikt måste vi få de resurser som är knutna till sjuk- husen att också verka utanför sjukhusens väggar. Samarbetet mellan landstingets verksamheter och kommunerna måste förbättras. Den medicintekniska utvecklingen skapar bättre förutsättningar, för både vården och patienterna, vilket gör att allt mer av morgondagens vård kommer att kunna bedrivas i hemmen eller åtminstone utanför sjukhusen.
För att förbättra vår ekonomiska situation arbetar vi vidare med riktade åtgärder för att bland annat minska kostnaderna för inhyrd personal och övertid, för att minska sjukfrånvaron
och för att öka produktiviteten. Samtidigt måste vi också få till bättre flöden, snabbare utslussning av utskrivningsklara patienter och minskade kostnader för läkemedel.
För att vården ska bli mer effektiv måste primärvården få rätt förutsättningar att arbeta med. Primärvården i den norra sjukvårdsregionen står inför stora utmaningar de närmaste åren. En tredjedel av distriktsläkartjänsterna är i dag bemannade av inhyrd personal. Vår geografi är också en utmaning. De stora avstånden kan överbryggas till viss del med hjälp av teknik, men än är inte arbetssätten anpas- sade till utvecklingen inom e-hälsa. Projektet Primärvården i fokus undersöker och kartlägger primärvårdens roll och uppdrag i det framtida hälso- och sjukvårdssystemet. Projektet ska slutrapporteras med ett förslag på hur arbetssätt kan förändras, hur digitalisering och e-hälsa kan användas och vilka kompetenser som behövs för att möta medborgarnas behov. Detta sammanfaller med vårt eget utvecklingsarbete,
”Framtidens primärvård”, som också börjat arbeta med detta
och som jobbar nära det regionala projektet för att dra maximal
nytta av erfarenheter i hela regionen.
Kompetensförsörjning
Rätt kompetens på rätt plats i rätt tid
Kompetensförsörjningen är avgörande för att lands- tingets verksamheter ska nå uppsatta mål. Det innebär att vi aktivt måste arbeta med försörjningsprocessens alla delområden (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla) för att behålla och utveckla medarbetarna samt attrahera och rekrytera nya.
Vårt chefs- och ledarutvecklingsprogram utvecklas kontinuerligt. Under våren har de första cheferna genom- gått det nya grundprogrammet, två nya grupper startas upp under hösten. Gruppcoachning, som ett led i att stärka chefs och ledarskapet, pågår under hösten 2016 och våren 2017 i Luleå/ Boden och i Gällivare. Mentorer och adepter kopplas kontinuerligt ihop i landstingets interna mentorpro- gram. Detta görs för att stärka det interna lärandet och för att ta till vara erfarna chefers kunskap. Vi har också skrivit avtal med leverantörer inom arbets- och ledningsgrupps- utveckling.
Under första kvartalet utannonserades tjänster för utbildningssjuksköterskor. Tjänsterna är nu bemannade och sjuksköterskorna har påbörjat sin specialistutbildning, totalt anställdes sex sjuksköterskor.
Vår största rekryteringbas är de studenter som kontinu- erligt utbildas inom våra olika verksamheter. Vi fortsätter att samverka med utbildningsanordnare för att få till stånd fler utbildningar relaterade till våra behovsområden. Detta samarbete har under innevarande år resulterat i en yrkes-
högskoleutbildning för Medicinska sekreterare. Utbild- ningen har startats upp i Luleå. Luleå Tekniska universitet (LTU) har i höst haft kursstart på Anestesi- och Opera- tionssjuksköterskeprogrammen. Antalet utbildningsplatser på LTU har utökats för att fler sjuksköterskor ska ut- examineras. Det gör att vår utbildningskapacitet vad gäller sjuksköterskestudenter måste förstärkas. Pilotprojekt med PEER*-pedagogik startar i höst på fyra vårdavdelningar på Sunderby sjukhus. Syftet är att testa om vi på så sätt, med befintliga handledarresurser, kan utbilda fler sjuk- sköterskestudenter och behålla god utbildningskvalitet.
Rekryteringsarbetet utvecklas kontinuerligt med kam- panjer både i Sverige och utomlands. För att standardisera rekryteringsarbetet och skapa förutsättningar för kom- petensväxling har en arbetsgrupp tillsatts för att införa kompetensbaserad rekrytering i våra verksamheter, ett pilotprojekt ska starta under november månad.
Arbetet med att skapa förutsättningar för att ta till vara de nyanländas kompetens är också högt prioriterat. Vi fortsätter vårt samarbete med migrationsverket, arbets- förmedlingen och länsstyrelsen för att hittar former och strukturer för detta arbete. Även utlandsrekrytering är ett prioriterat område.
* PEER - (översatt från engelska = jämlike) är en pedagogik som innebär att studenter
tillsammans vårdar patienter (övervakas i bakgrunden av handledare) och reflekterar
tillsammans med handledaren efteråt.
Periodens resultat
Landstingets resultat per augusti visar ett positivt resultat på 181 mkr vilket är 198 mkr bättre än motsvarande period föregående år men 112 mkr sämre än budget.
Resultat före finansiella poster visar ett positivt resultat på 166 mkr vilket är 255 mkr bättre än föregående år men 101 mkr sämre än budget.
Grafen ovan visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för aktuell period 2016, helår 2015, budget 2016 samt årsprognos 2016.
Divisionernas resultat för perioden är -262 mkr vilket är 149 mkr sämre än resultatmålet för perioden och 54 mkr sämre än föregående år.
Årsprognos
Årsprognosen pekar på ett överskott med 132 mkr, vilket är 190 mkr sämre än budget. Prognosen före finansiella poster visar ett överskott på 100 mkr, vilket är 183 mkr sämre än budget.
Augustiprognosen är en försämring med 36 mkr jämfört med prognosen per april. Försämringen avser kostnader för köpt utomlänsvård (-47 mkr), inhyrd personal (-12 mkr), egen personal (-13 mkr), läkemedel (-7 mkr) och finansnetto (-20 mkr). Däremot har intäkter, skatt, statsbi- drag läkemedel ökat (+25 mkr) och diverse andra kostna- der minskat (+38 mkr) såsom IT-utveckling, privatvård mm. vilket förbättrar prognosen.
I augustiprognosen beräknas personalkostnaderna öka med 5,8 procent och övriga kostnader med 4,7 procent.
Nettokostnadsökningen beräknas ligga på 5,3 procent jämfört med budgeterade 2,7 procent i finansplanen.
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms öka med 11,8 procent medan de i budget för 2016 beräknades öka med 12,0 procent.
Finansnetto beräknas avvika negativt mot budget med 7 mkr. Rådande ränteläge gör att de placeringsmöjligheter för likvida medel som nuvarande finanspolicy tillåter i princip inte ger någon avkastning.
EKONOMI I BALANS
Samtliga verksamheter har 2016 uppdrag att minska sina kostnader med 205 mkr jämfört med 2015. Hälso- och sjukvårdsdivisionerna har resultatkrav för 2016 som innebär krav på kostnadsreduktion på 178 mkr. Övriga verksamheter har uppdraget att vidta åtgärder motsvarande 1,6 procent eller 26 mkr.
Utfallet av åtgärderna är 53 mkr till och med augusti och i årsprognosen bedöms 79 mkr av de 205 mkr klaras.
Ekonomisk handlingsplan
2016 Sparkrav Utfall
2016 aug
Prognos Helår 2016
2016 aug
2016
Närsjukvård 148,4 81,6 33,1 43,1
Länssjukvård 30,8 16,8 6,5 13,0
Kultur och utbildning 3,0 2,0 2,0 3,0
Länsteknik 2,4 1,0 1,0 2,4
Service 6,5 2,7 3,9 6,5
Folktandvård 6,3 4,0 1,7 3,1
Regional utveckling 2,6 1,7 1,7 2,6
Landstingsgemensamt 5,0 3,3 3,3 5,0
Totalt 205,0 113,1 53,2 78,7
Divisionernas årprognoser pekar på ett underskott på 410 mkr, vilket är 228 mkr sämre än verksamhetens resultat- mål på 182 mkr för 2016. Jämfört med bokslutet 2015 är det en försämring med 61 mkr. Övriga verksamheters prognoser pekar på ett överskott på 99 mkr, vilket är 54 mkr bättre än resultatmålet.
Avvikelsen mot resultatmålet för divisionerna beror dels på att ekonomiska handlingsplanerna inte ger full effekt och dels att andra kostnader ökar.
Nettokostnader och skatteintäkter/statsbidrag
Nettokostnaderna för perioden har ökat med 6,2 procent vilket är 1,9 procent mer än budget. Skatter/statsbidrag har ökat med 11,9 procent från föregående år. För perioden är skatter/statsbidrag 166 mkr högre än verksamhetens nettokostnad.
Om AFA exkluderas från nettokostnader samma period föregående år så har nettokostnaderna ökat med 5,2 procent i jämförelse med föregående år.
Mars April
Jan Feb Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
-400 -300 -200 -100 0 100 200 300
Resultat före finansnetto (Mkr)
Utfall 2016 Utfall 2015 Budget 2016 Årsprognos 2016 (augusti)
Grafen ovan visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för aktuell period 2016, helår 2015, budget 2016 samt årsprognos 2016.
Finansiell analys
Närsjukvård Länssjukvård Folktandvård Kultur och utbildning
Service -3
3 -6
9 14 2 16 4 11
-6-14 -15
-131
-271
Länsteknik -300
-200 -250 -150 -100 -50 0
50 Resultat 2016-08 Resultatkrav 2016 Prognos 2016
Resultat och prognos per division, augusti 2016 (Mkr)
-122
-67
-183
-94
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter har per augusti ökat med 39 mkr eller 5,1 procent jämfört med föregående år, eller en po- sitiv budgetavvikelse på 120 mkr. Största ökningen avser asylersättning, statsbidrag samt försäkringsersättning för oljeläckaget i Gällivare.
Verksamhetens kostnader
PERSONALKOSTNADER
Personalkostnader har ökat med 108 mkr (4,3 procent) exkl. pensioner. Av ökningen avser 59 mkr (2,4 procent) avtalsökningar och 1,9 procent avser volymökningar, ökning av övertid och ökade kostnader för sommarförmåner.
Kostnader för sommarförmåner uppgår till och med augusti till 27,6 mkr, vilket är 2,7 mkr mer än fjolåret. Ökningen förklaras med ökade kostnader för kvalificerad övertid (2,3 mkr) samt ökade kostnader för dagersättning vid helgpass (0,5 mkr).
Arbetad tid har ökat med 1,9 procent (106 årsarbetare).
Ökningen förklaras med att antalet anställda har varit fler (i genomsnitt 57 fler) samt att frånvarotiden har minskat med 2,2 procent (29 årsarbetare). Fler arbetsdagar än före- gående år har också ökat den arbetade tiden. Övertiden har ökat med 6 procent (7 årsarbetare).
PENSIONSKOSTNADER
Pensionskostnaderna har ökat med 44 mkr (11 procent) jämfört med föregående år, vilket beror på fler anställda och att fler kommer över brytpunkten 7,5 basbelopp i lön vilket gör att lönedelarna däröver kostar betydligt mer.
Kostnaden ökar från 4,5 procent till 30 procent på lönedelar över 7,5 basbelopp. Finansiella kostnaderna på pensions- skulden minskar däremot med 8 mkr på grund av lägre ränteläge.
INHYRD PERSONAL
För perioden är kostnaderna för inhyrd personal 167 mkr vilket är 6 mkr högre än samma period föregående år.
En del av ekonomiska handlingsplanen är att divisioner- na ska minska kostnaderna för inhyrd personal med 46 mkr jämfört med 2015. Årsprognosen för inhyrd personal uppgår till 233 mkr vilket är en minskning med 21 mkr jämfört med helåret 2015.
Inom Närsjukvården är detta en följd av att ett antal hälso- centraler är helt utan ordinarie läkare och måste förlita sig på stafetter för att klara sitt åtagande. Även specialister inom internmedicin och psykiatri är i behov av stafetter.
Länssjukvården har en generell ökning av inhyrda i Malmfälten både avseende läkare och sjuksköterskor.
Inhyrd personal per division (mkr)
2016-08 2015-08 För- ändring
mellan period-
erna
Års- prognos 2016
Helår 2015
Närsjukvården 131,1 125,5 +4,4% 182,3 192,7
Läkare 114,8 107,8 +6,5%
Sjuksköterska 16,3 17,7 -8,3%
Länssjukvård 36,3 36,1 +0,8% 50,3 61,5
Läkare 29,3 30,5 -4,0%
Sjuksköterska 7,0 5,6 +26,4%
Totalt 167,4 161,6 +3,6% 232,6 254,2
RIKS- OCH REGIONSJUKVÅRD
Kostnaderna för riks- och regionsjukvård är 383 mkr vilket är 37 mkr (10,7 procent) högre än samma period 2015.
Årsprognosen för riks- och regionsjukvård bedöms uppgå till 567 mkr vilket innebär en ökning med 47 mkr i jäm- förelse med föregående år och 97 mkr sämre än budget.
Ökningen avser främst kostnader på Karolinska sjukhuset.
LÄKEMEDEL
Landstingets kostnader för läkemedel per augusti är 607 mkr vilket är en ökning på 4,7 procent eller 27 mkr jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna ökar inom receptläkemedel.
Landstinget bedöms ha högre läkemedelskostnader än riket utifrån vår befolkningsstruktur. Landstingets kost- nadsökning för läkemedel är dock större än i övriga Sverige och skillnaden mot riket bedöms för stor idag.
Målet är att skillnaden mellan länets och rikets kostnader per invånare ska vara högst 194 kr. Per augusti har skillna- den ökat till 460 kr per invånare. Orsaken till den ökade skillnaden förklaras bland annat av högre användning av nya hjärtläkemedel, cancerläkemedel och läkemedel mot inflammatoriska led- och tarmsjukdomar samt lägre takt för byte till mer kostnadseffektiva TNF-hämmare.
Prognosen för läkemedel visar på ett helårsutfall på 933 mkr vilket är 5 procent eller 48 mkr mer än utfallet 2015.
Prognosen inkluderar kostnader för läkemedel mot Hepatit C motsvarande 23 mkr.
ÖVRIGA KOSTNADER
För perioden har övriga kostnader ökat med 103 mkr eller
7,9 procent i jämförelse med föregående år. Utöver normal
prisökning avser ökningen kostnader förbrukning av
material, omstruktureringsreserv, miljösanering,
sjuktransporter, labbkostnader samt sjukresor.
SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG
Storleken på skatteintäkterna för respektive år påverkas av skattesatser, befolkningens storlek, sysselsättningsnivå, lönenivå och skattesats.
Skattesatsen har höjts med 1,16 kr vilket ökar skatteintäkten med 621 mkr jämfört med 2015.
Skatterna 2016 beräknas ge ett underskott mot budget på 32 mkr på helår beroende på den senaste skatteunder- lagsprognosen från augusti. Generella statsbidrag och utjämning bedöms ge ett överskott mot budget på 26 mkr på helår. Förklaringen är dels att Norrbotten 2016 har färre invånare än vad som antogs i budget, dels att endast preliminära belopp fanns vid budgettillfället samt nytt avtal avseende statsbidrag för läkemedel från i juni 2016.
Den största negativa avvikelsen avser inkomstutjämnings- bidraget, 18 mkr och kostnadsutjämningsbidraget 4 mkr, medan läkemedelsstatsbidraget visar en positiv avvikelse på 47 mkr.
Likvida medel och kortfristiga placeringar
LIKVIDA MEDEL
Landstingets likvida medel består av banktillgodohavanden, kortfristiga räntefonder samt handkassor. Förändringar i likvida medel beror på nettot av de in- och utbetalningar som sker till och från landstinget. Räntan från likvida medel påverkar både landstingets resultat och saldot på likvida medel positivt. Om landstingets resultat före finansiella poster är negativt kommer det på sikt innebära att tillgången till likvida medel minskar.
Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under augusti till 1 016 mkr, vilket är 27 mer än medelsaldot december 2015.
Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar 730 mkr.
KORTFRISTIGA PLACERINGAR
Landstinget har sedan 1997 långsiktigt avsatt medel för att möta framtida pensionsutbetalningar. Under 2014 tecknade landstinget förvaltningsuppdrag med ett antal aktörer avseende den långsiktiga kapitalförvaltningen. Förvalt- ningsuppdraget innebär en fullmakt att fatta löpande placeringsbeslut enligt landstingets fastställda finanspolicy.
Marknadsvärdet på den totala pensionsportföljen uppgår vid augusti månads utgång till 2 823 mkr. Det är 233 mkr mer än vid årsskiftet. Under året har det avsatts ytterligare 150 miljoner till portföljen. Portföljen består huvudsakligen av aktie- och räntefonder.
Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är plus 3,1 procent, vilket är 0,8 procentenheter bättre än index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad normal- portfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande papper. Landstingets portfölj består av 23 procent aktie- fonder och 77 procent räntefonder. Värdeförändringen på aktiefonder är plus 5,4 procent hittills i år. Värdeföränd- ringen på räntefonder är plus 2,2 procent hittills i år.
ÅTERLÅN AV PENSIONSMEDEL
Landstingets totala pensionsförpliktelser uppgick per augusti månads utgång till 7 372 mkr. Rådet för kommunal redovisning har definierat begreppet återlån som skill- naden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel enligt marknadsvärde. Pensionsmedlen är lägre än pensionsförpliktelsen, vilket innebär att lands- tinget använt pensionsmedlen till investeringar och den löpande verksamheten.
Landstingets pensionsmedelsförvaltning,
mkr 2016-08 2015-08
Pensionsförpliktelse (balansräkning, avsättning) 2 490 2 343 Pensionsförpliktelse (balansräkning, avvecklings-
reserver) 0 3
Pensionsförpliktelse (ansvarsförbindelse) 4 882 5 202 Summa förpliktelser inklusive löneskatt 7 372 7 548
Pensionsfond, bokfört värde 2 731 2 528
Pensionsfond, marknadsvärde 2 823 2 603
Återlån 4 549 4 945
Pensionsfond, orealiserad avkastning 92 75
Pensionsfond, realiserad avkastning 25 92
Realiserad och orealiserad avkastning på Pen-
sionsfonden, % 4 6
INVESTERINGAR
Per augusti månad har landstinget investerat totalt 145 mkr. Investeringarna är fördelade på 53 mkr i fastigheter och 92 mkr i inventarier. Föregående år investerade lands- tinget totalt 248 mkr.
Investeringar i fastigheter i egen verksamhet uppgår till 53 mkr och avser bland annat ombyggnad av vårdavdelningar i Gällivare sjukhus, ombyggnad av Folktandvården Öje- byn, byte av ventilation i Gällivare sjukhus och ombyggnad för dagkirurgi i Piteå Älvdals sjukhus.
Investeringarna i inventarier fördelas på 45 mkr i medicin- teknisk utrustning, 7 mkr i IT-utrustning, 27 mkr i hjälp- medel för funktionshindrade, 9 mkr i övriga inventarier samt 4 mkr i pågående arbeten som ännu inte är klassificerade till typ av investering.
Prognosen för årets utfall av investeringar pekar mot totalt
261 mkr varav 90 mkr avser fastigheter och 171 mkr avser
inventarier.
Balanskravet och god ekonomisk hushållning
Landstinget ska enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans, d v s intäkterna ska överstiga kostnaderna. Upp- kommet underskott ska regleras senast tredje året efter det att underskottet uppkommit. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte ska göras.
Kommunallagens balanskrav uppfylldes inte åren 2014 och 2015 vilket innebär att landsti nget har ett underskott på 275 mkr som ska regleras senast år 2017 med 37 mkr och resterande 238 mkr senast år 2018. Prognosen för helåret 2016 pekar på att kommunallagens balanskrav uppfylls för innevarande år och återställer 132 mkr av underskottet och 143 mkr återstår att återställa till och med 2018.
AVSTÄMNING MOT KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV Balanskravsutredning, mkr Prognos
2016 2015 2014
Årets resultat enligt resultaträkning 132 -240 -37 Avgår samtliga realisationsvinster från
anläggningstillgångar - - -
Orealiserade förluster i värdepapper - 2 -
Årets resultat efter balanskravs-
justeringar 132 -238 -37
Synnerliga skäl, sänkt diskonterings-
ränta på pensionsskuld - - -
Årets balanskravsresultat 132 -238 -37
Balanskravsunderskott från tidigare år -275 -37 -
Summa -143 -275 -37
Balanskravsunderskott att återställa -143 -275 -37
Årsprognosen per augusti 2016 pekar på ett överskott på 132 mkr, varav verksamheterna bedömer ett underskott på 311 mkr och finansieringen ett överskott på 443 mkr.
Verksamheterna har tillåtelse att redovisa ett underskott
på 137 mkr år 2016.
Mål och måluppfyllelser
MEDBORGARE
Perspektivet MEDBORGARE avser landstingets arbete för norrbottningarnas välfärd, ett rikt och utvecklande liv.
Landstings full- mäktiges strategiska mål
Landstings- styrelsens delmål
Framgångsfaktorer Indikator Mått för
måluppfyllelse Måluppfyllelse
per augusti Utveckling Nöjda medborgare Högt förtroende för
verksamheten Dialog och tydlig information gör norrbottningen delaktig och ger kunskap om landstingets uppdrag, verksamhet och prioriteringar
Andel som uppger att de har tillgång till
den sjukvård de behöver Öka k
m l
Andel med stort förtroende för hälso centraler/
motsvarande Öka k
m l
Andel med stort förtroende för sjukhusen Öka k l
m l
Andel som uppfattar att vården ges på lika
villkor Öka k
m
Goda livs miljöer Medveten användning av för hållningssätt som bidrar till attraktiva och hälsosamma livsmiljöer, inkluderande demokrati, gröna miljöer, kollektivtrafik, miljövänliga transporter, såväl som miljöer som bidrar till ett rikt kultur och friluftsliv och som underlättar hälsosamma levnadsvanor
Andelen ekologiska livsmedel i mat till patienter
och besökare i landstingets verksamheter 40 % år 2020
l
Koldioxidutsläpp från landstingets
verksamheter Minskning med 20 %
2020 jämfört med 2005 l
Andel som har lågt socialt deltagande Minska k l
m l
Resenärerna bedömer sammanfattningsvis nöjdhet med kollektivtrafiken som fyra eller fem på femgradig skala
80%
Kulturinstitutionerna har verksamhet i länets
14 kommuner 100%
l
Sveriges bästa
självskattade hälsa En jämlik och
jämställd hälsa Hälsofrämjande förhållningssätt finns väl inarbetade i verksam- heten
Tidigt förebyggande arbete prioriteras
Fokus på barns och ungdomars livsvillkor och levnadsvanor samt särskilt psykisk hälsa i befolkningen
Sjukdomsförebyggande metoder integreras i det dagliga patient- arbetet
Självskattad hälsa (kön) Ligga i nivå med övriga
riket år 2025 k
m
Självskattad hälsa (kön, utbildningslängd) Minskade skillnader:
Förgymnasial utbildning k l
m
Gymnasial utbildning k l
m l
Eftergymnasial utbildning k
m Psykisk hälsa (ofta ledsen, nedstämd
Gy år 1, kön) Understiga 3 % 2020 f
p l
Andel 4-åringar med övervikt eller fetma (kön) Understiga 10 % 2020 f
p l
Andel med två eller fler ohälsosamma
levnadsvanor Mindre än 25% k l
m
Andel personer som deltagit i hälsosamtal 50%
Andel kariesfria 19-åringar* Nå genomsnittet i riket
flickor 68%, pojkar 66% f l
p
Antal tillfrågade om våldsutsatthet i nära
relation Öka k l
m
Antal anmälningar till socialtjänsten vid misstanke om barn som far illa Öka
*dvs, inte har några kariesskador utanför tuggytorna
Målet har uppnåtts l Målet har delvis uppnåtts Målet har inte uppnåtts
Förbättring Oförändrat Försämring
Goda livsmiljöer
Strategi för ökad arbets- och studiependling i Luleåregionen
Luleå, Piteå, Älvsbyn, Boden och Kalix har tillsammans med Trafikverket, landstinget, länsstyrelsen och regionala kollektivtrafikmyndigheten tagit fram en regional trafikstrategi.
Syftet är ökad samordning av planering för den daglig arbets- och studiependling i Luleåregionen. I trafikstrategin ligger fokus vid regionalt samarbete, utveckling av kollektiv- trafik, koldioxidsnåla transporter och klimatsmarta bilresor, gemensam mobility management* samt fysisk planering.
* Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och kollektivt resande genom att förändra resenärens attityder och beteende.
Infrastruktur för kultur i hela länet
Under året har bygget av en infrastruktur påbörjats som ska möjliggöra att kultur kan erbjudas och skapas i alla delar av länet. Våra egna institutioner; Norrbottens museum, Norrbottensmusiken och Norrbottens länsbibliotek, är på väg att nå målet med verksamhet i länets alla kommuner.
Det området där infrastukturen för konst utvecklats mest är inom bild- och formkonstområdet. Detta har skett genom tydliga satsningar på konsthallar, ett blivande länskonst- museum i Kiruna och det privata initiativet Konsthall Torne
dalen. Insatserna på området har gjorts av Resurscentrum för konst och lokala konstföreningar. Under 2015 och 2016 har det blivit tydligt att civila samhället har en viktig roll i vår region. I samband med det stora antal flyktingar som kommit till länet är det i många fall frivilligorganisationerna som först funnits på plats och organiserat mottagandet. Alla de organisationer och föreningar som utgör civila samhället bidrar till möjligheter att utöva kultur och finns i hela länet.
En samlad information om detta finns inte idag. För att synliggöra civilsamhällets aktörer påbörjas en kartläggning hösten 2016.
TILLGÄNGLIGHET Kulturrådets mål är att skapa ett till- gängligt kulturliv. För att försäkra oss om att målet uppfylls innan årsskiftet 2016/2017 har en analys av nuläge och behov gjorts. Delmålen med arbetet är skapa handlingsplaner för tillgänglighet, identifiera och åtgärda enkelt avhjälpta hinder, information om tillgänglighet samt tillgänglig webb.
Arbetet berör alla kulturinstitutioner som mottar statsbidrag.
Även det fria kulturlivet berörs i den omfattning det kan anses vara skäligt. Från hösten 2016 och framåt inriktas arbetet mot att samtliga norrbottniska kulturinstitutioner ska uppfylla Kulturrådets kriterier för tillgänglighet. Detta är ett omfattande och långsiktigt arbete som kommer att kräva kunskapsutveckling för att metoder och goda exempel ska kunna samlas och spridas.
Sammanfattande måluppfyllelse för Medborgare
Nöjda medborgare
När det gäller förtroende för landstingets hälsocentraler har resultatet legat relativt stabilt de fyra senaste åren, drygt 60 procent anger att de har ”mycket” eller ”ganska stort förtroende”
Förtroendet för länets sjukhus ligger på cirka 70 procent, vilket är i nivå med riket Tre av fyra norrbottningar upplever att de har tillgång till den vård de behöver, en siffra som är något lägre än riksgenomsnittet
Landstinget har som målsättning att minska andelen med personer som sällan deltar i sociala aktiviteter En försiktig minskning ses vid senaste jämförelsen Knappt var fjärde norrbottning rapporterar att de sällan deltar i sociala aktiviteter Andelen kvinnor som deltar är större än antalet män
Kollektivtrafik
Kundnöjdheten för regional och lokal kollektivtrafik i länet är 77 procent Vilket gör norrbottningarna bland de nöjdaste kunderna i hela Sverige
Kundnöjdheten för Länstrafiken Norrbotten 2015 är 70 procent för regelbundna resenärer och 54 procent för personer som sällan reser med kollektivtrafiken Jämfört med 2014 är det en försämring med fyra procentenheter hos regelbundna resenärer och en förbättring med en procent- enhet för resenärer som sällan reser Målet för Norrbottens kollektivtrafik är att minst 80 procent av de som reser en gång i månaden eller mer, anser sig vara nöjda eller mycket nöjda med kollektivtrafiken i Norrbotten
Statistiken kommer från Kollektivtrafikbarometern En branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning från Svensk Kollektivtrafik Bedömningen baseras på samma data som förra delårsrapporten
Sveriges bästa självskattade hälsa
Landstinget har som målsättning att år 2025 ska norrbott- ningarnas självskattade hälsa kommit i nivå med riket Norrbottningen ska må bra och leva ett långt liv på ett sätt som gör att medellivslängden ökar Hälsoutvecklingen i Norrbotten är överlag positiv, människor lever längre och dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar har minskat Trots positiv utveckling ligger Norrbotten, och framförallt männen i länet, betydligt efter riket vad gäller medellivslängd, själv- skattad hälsa och hjärt- och kärldödlighet Ska länet komma ikapp riket måste hälsan och levnadsvanor förbättras snabb- are än de gör idag, fler måste göra mer i Norrbotten
Prognosen för länets nyfödda pojkar visar att de har den lägsta förväntade medellivslängden i riket Den fortfarande jämförelsevis höga dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar är förklaringen till en kortare medellivslängd Det finns fler med ohälsosamma levnadsvanor i länet än i riket Norrbotten sticker negativt ut, framförallt vad gäller ohälsosamma mat- vanor, övervikt och fetma
Utbildningsnivå har en stark koppling till levnadsvanor
till fördel för grupper med lång utbildning Det finns stora
skillnader i hälsa och levnadsvanor mellan kommunerna i
länet För att uppnå en jämlik hälsa och goda levnadsvanor
behöver både länets avvikelser från riket och skillnaderna
mellan kommunerna minska Viktigt att vid sidan om arbetet
med länets vuxna befolkning också aktivt arbeta med barn
och ungas hälsa Många studier visar på att hälsa och häl-
soskillnader grundläggs redan i tidiga år
TEKNISK UTVECKLING För att barn och unga i länet ska ges möjlighet till undervisning i det instrument de önskar är viktigt att vi även använder oss av den tekniska utvecklingen inom kulturområdet. Under 2016 undersöks möjligheterna till distansundervisning för orkesterinstrument i kulturskolan.
En jämlik och jämställd hälsa
Självskattad hälsa lägre i länet än i riket
71 procent av männen och 68 av kvinnorna i Norrbotten uppskattar att deras hälsa är bra eller mycket bra (2012-2015).
Det är lägre än genomsnittet i riket där 75 respektive 70 procent uppger att deras hälsa är bra eller mycket bra. Sedan 2006 har siffrorna för kvinnorna i länet ökat något mot snittet i riket. Männen i länet har under motsvarande period istället ökat skillnaden mot rikets män. För att nå målet om att vara i nivå med riket krävs en ökningstakt som är högre än övrig takt i riket, Norrbotten behöver växla upp.
Psykisk hälsa
Landstinget följer andelen elever i årskurs ett på gymnasiet som på skolsköterskornas hälsosamtal uppger att de ofta är ledsna och nedstämda och har som mål att det högst ska vara 3 procent. Läsåret 2015/16 var andelen elever som uppgav att de ofta/alltid var ledsna eller nedstämda 5 procent bland pojkar och 18 procent bland flickor. Det innebar en fortsatt svag ökning bland flickor. Det finns ingen nationell undersökning
att jämföra med.
SAM-projektet för psykisk hälsa
Det 3-åriga pilotprojektet Samverka, Agera och Motivera (SAM) startade upp under hösten 2014 i Boden och Hapar- anda. Projektet har fokus på metoder för att främja psykisk hälsa bland barn och unga. Arbetet utvärderas kontinuerligt i syfte att ta fram en välfungerande arbetsmodell som kan spridas i länet. Under hösten kommer resultat från skol- sköterskornas hälsosamtal 2015/16 analyseras på kommun- nivå. Resultaten kommer att ge viktig information hur SAM har påverkat elevernas välmående hittills.
Andelen med två eller fler ohälsosamma levnadsvanor Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyg- gande metoder (2010) ger rekommendationer om metoder för att förebygga sjukdom. Metoderna grundar sig på att stödja patientens förändring av en ohälsosam levnadsvana.
De levnadsvanorna riktlinjerna tar upp är:
• Tobaksbruk
• Riskbruk av alkohol
• Otillräcklig fysisk aktivitet
• Ohälsosamma matvanor.
Norrbottens läns landsting följer andelen i befolkningen
Foto: Erik Holmsted