Bilgi,Beceri ve Tecrübe Tablosu
Personelin Adı-Soyadı: Görevi:
No
Bilgi ve Beceriler
*17021-3:2017
İlgili Gereklilikler Kullanılan
Metod** İlgili Doküman Değerlendirme PUANLAMA
SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. F-120/10(Rev.6, 01.03.18) (1/5)
1
Temel Kavramlar ve kalite yönetim ilkeleri
(ISO 17021-3:2017 Mdd 5.2)
a-Temel kavramlar ve kalite yönetim prensipleri ve uygulama
b-Kalite yönetimi ile ilgili terim ve tanımlar c-İzleme ve ölçüm dahil olmak üzere proses yaklaşımı.
d- Organizasyonda liderlik rolü ve KYS etkisi e-Riskleri ve fırsatların belirlenmesini içeren risk bazlı yaklaşım uygulamaları f-PDCA döngüsü uygulama
g-Kalite yönetimine özel dokümante bilgilerin yapı ve ilişkileri
h-kalite yönetimi ile ilgili araç, metod, teknik ve uygulamalar
1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi
2
İş Yönetimi Uygulamaları Bilgisi
(ISO 17021-1:2015 Ek-A -1)
a-İş Yönetim Kavramları, Uygulamaları, Politika, Hedefler ve Sonuçlar Arasındaki İlişkiler b-Yönetim Prosesleri(İnsan Kaynakları, iç ve Dış iletişim vb.) ve Terminolojisi
1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi
3
Tetkik Prensipleri, Uygulamaları ve Tekniklerinin Bilgisi
(ISO 17021-1:2015 Ek-A-2)
-
1 Çok Kötü2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi
4
Belirli Yönetim Sistem Standardları/Hüküm
İfade Eden Dokümanların Bilgisi
a-Kys Sertifikasyon Prosesi ve Uygulamalarında Kullanılan Standart ve Dokümanlar b-Standart ve Diğer Dokümanlar Arasında Etkileşim
1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi
Bilgi,Beceri ve Tecrübe Tablosu
Personelin Adı-Soyadı: Görevi:
No
Bilgi ve Beceriler
*17021-3:2017
İlgili Gereklilikler Kullanılan
Metod** İlgili Doküman Değerlendirme PUANLAMA
SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. F-120/10(Rev.6, 01.03.18) (2/5)
(ISO 17021-1:2015 Ek-A -3) 5 Çok İyi
5
Belgelendirme Kuruluşunun Proseslerinin Bilgisi
(ISO 17021-1:2015 Ek-A-4)
-
1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi
6
Kuruluşun Bağlamı Bilgisi
(ISO 17021-1:2015 Ek-A-5 , ISO 17021-3:2017
Mdd 5.3, 6.2 (e))
a-KYS'nin hedeflenen sonuçlarına ulaşma kabiliyetini etkileyen,stratejik yönü ve amacıyla bağlantılı iç ve dış konular
b-Kuruluşun ürün ve hizmetleri için KYS gerekliliklerini içeren ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri
c-Kapsamı belirlemek için KYSnin sınırları ve uygulanabilirliği
1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi
7
Müşterinin Ürünleri, Servisleri Proses ve Kuruluşunun
Bilgisi
(ISO 17021-1:2015 Ek-A-6 , ISO 17021-3:2017 Mdd 5.4)
a-Teknik Alan Terminoloji ve Teknolojisi
b-Yasal Gereklilikler c-Proses Ürün ve Hizmet Karakteristikleri
d-Altyapı ve Çalışma Ortamı e-Dış tedarik edilen ürün, servis ve proseslerin sağlanması
f-Kys uygulamaları ve Sertifikasyon Faaliyetlerinde Organizasyonun Etkisi
1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi
Bilgi,Beceri ve Tecrübe Tablosu
Personelin Adı-Soyadı: Görevi:
No
Bilgi ve Beceriler
*17021-3:2017
İlgili Gereklilikler Kullanılan
Metod** İlgili Doküman Değerlendirme PUANLAMA
SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. F-120/10(Rev.6, 01.03.18) (3/5)
8
Müşteri Kuruluşundaki Bütün Seviyelerde Uygun Lisan Becerileri
(ISO 17021-1:2015 Ek-A-7)
-
1 Çok Kötü2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi
9
Not Alma ve Rapor Yazma Becerileri
(ISO 17021-1:2015 Ek-A-8)
-
1 Çok Kötü2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi
10 Sunum Becerileri
(
(ISO 17021-1:2015 Ek-A-9)-
1 Çok Kötü2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi
11 Görüşme Becerileri
(ISO 17021-1:2015 Ek-A-10)
-
1 Çok Kötü2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi
12
Tetkik-Yönetim Becerileri
(ISO 17021-1:2015 Ek-A-11 )
-
1 Çok Kötü2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi
13
İstenen Kişisel Davranışlar (ISO 17021-1:2015 Ek-
D)
Etik
Diplomatik
Gözlemci
Çok yönlü
Kararlı
Belirleyici,
1 Çok Kötü 2 Kötü 3 Orta 4 İyi 5 Çok İyi
Bilgi,Beceri ve Tecrübe Tablosu
Personelin Adı-Soyadı: Görevi:
No
Bilgi ve Beceriler
*17021-3:2017
İlgili Gereklilikler Kullanılan
Metod** İlgili Doküman Değerlendirme PUANLAMA
SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. F-120/10(Rev.6, 01.03.18) (4/5)
Kendine güvenen vb
14
ISO 17021-1 ve BK prosedürlerine göre Denetim ekibi ataması için gereklilikler bilgisi
Genel Değerlendirme Puanı = [Toplam Puan/(Değerlendirilen Kriter Sayısı X 5)] X 100 = Sonucun Değerlendirmesi:
□
90 ve üzeri Puanlar: Gayet İyi□
80-90 arası Puanlar: Yeterli□
70-80 arası Puanlar: Kabul Edilebilir□
60-70 arası Puanlar: Zayıf (Eğitilmeye İhtiyacı Var)□
60 ve altı Puanlar: Kabul Edilemez Değerlendirenin Görüşü:Gözden Geçiren
(Pozisyon/İsim/imza) Tarih:
Belgelendirme Fonksiyonları
Değerlendirilmesi Gereken
Bilgi ve Beceriler Kullanılan Gözlem Yöntemi
ISO 9001:2015 KYS
Bilgi,Beceri ve Tecrübe Tablosu
Personelin Adı-Soyadı: Görevi:
No
Bilgi ve Beceriler
*17021-3:2017
İlgili Gereklilikler Kullanılan
Metod** İlgili Doküman Değerlendirme PUANLAMA
SİSTEMER ULUSLARARASI BELGELENDİRME LTD. ŞTİ. F-120/10(Rev.6, 01.03.18) (5/5)
Başvuruyu Gözden Geçiren Personel 4(a,b), 5, 6(a, b,c) ve 7(c,e,f) Mülakat ve Teknik Alan Rehber bilgisinin gözlemlenmesi (değerlendirme formu) Başvurusu gözden geçirilmiş müşteri dosyalarından örnekleme metodu kullanılarak inceleme yapılması
Performans Değerlendirmeler Başvuruyu Gözden Geçiren Personel- Denetim
Ekibi ataması
4(a,b), 5, 6(a, b,c), 7(c,e,f), 14 Mülakat ve Teknik Alan Rehber bilgisinin gözlemlenmesi (değerlendirme formu) Başvurusu gözden geçirilmiş müşteri dosyalarından örnekleme metodu kullanılarak inceleme yapılması
Performans Değerlendirmeler Tetkik Raporlarını G.G. ve Belg. Kararını Veren
Personel- Denetim Ekibi ataması 1(a,b,c,e), 3, 4(a,b), 5, 6(c), 14 Mülakat
Belgelendirme kararı verilmiş müşteri dosyalarından örnekleme metodu kullanılarak inceleme yapılması
(değerlendirme formu) Performans Değerlendirmeler
Baş Denetçi 1(a,b,c,d,e,f,g,h),2(a,b), 3+,
4+(a,b), 5, 6+(a,b,c), 7(a,b,c,d,e,f), 8, 9, 10+, 11 , 12+, 13
Mülakat ve Teknik alan değerlendirme
Şahit denetimlerin yapılması (şahit denetim raporu)
Kayıtların gözden geçirilmesi (denetim raporları içeril ve yeterlilik) Geri Beslemeler (Müşteri Anket Sonuçları- İstatistikler)
Denetçi 1(a,b,c,d,e,f, g,h),2(a,b), 3+,
4+(a,b), 5, 6+(a,b,c),
7(a,b,c,d,e,f),8, 9, 10, 11, 12, 13
Mülakat ve Teknik alan değerlendirme Şahit denetimlerin yapılması
Baş denetçinin denetim esnasındaki gözlemleri (denetçi değerlendirme formu)
Teknik Uzman 6(a,b,c), 7(a,b,c,d,e,f) Mülakat ve Teknik alan değerlendirme
Baş denetçinin denetim esnasındaki gözlemleri (teknik uzman değerlendirme formu)
Not: + işaretli numaralar daha derinlemesine bilgi ve beceriye gereksinim olduğunu gösterir.
* 17021-1:2015 Ek-A Gerekli Bilgi ve Beceriler ve IAF MD9:2011 Ek-B 17021-3:2017 Ek-A Kalite Yönetim Sistemi Denetim ve Sertifikasyon Bilgisi
**17021-1:2015 Ek-B Olası Değerlendirme Yöntemleri