• Sonuç bulunamadı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010"

Copied!
5
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

DÖNEM TİPİ FIRAT VD

Yıllık

Yıl 2013

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Onay Zamanı : 29.04.2014 - 22:24:56

Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

E-Posta Adresi

6130693067

MCZB GÜLDOĞAN SAĞ.MED LTD.ŞTİ.

14232 422 2128322

Vergi Kimlik Numarası

KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI

Türü Sayısı

Satış Yeri 1

Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı

34.169,80 0,00

ZARAR KAR

0,00 0,00 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

34.169,80 Kar ve İlaveler Toplamı

34.169,80

Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İndirime Esas Tutar 34.169,80

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00

0,00 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları

34.169,80 Dönem Safi Kurum Kazancı

Kurumlar Vergisi Matrahı 34.169,80

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 6.833,96

VERGİ BİLDİRİMİ

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0,000000

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

Genel Orana Tabi Matrah 34.169,80

(2)

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü Tutarı

Ödenen Geçici Vergi 3.287,54

3.287,54 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 3.546,42

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 0,00

0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi

İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00

Damga Vergisi 102,20

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00

6130693067 Soyadı, Adı (Unvanı)

MCZB GÜLDOĞAN SAĞ.MED LTD.ŞTİ.

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

14232

2128322 422

Mükellef

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Vergi Kimlik Numarası 25882345568

Soyadı, Adı (Unvanı)

HASAN ATLI

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

smmmhasanatli@hotmail.com 421

3263385 422

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

25882345568 Soyadı, Adı (Unvanı)

HASAN ATLI

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

smmmhasanatli@hotmail.com 421

3263385 422

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Oda Sicil No

(3)

EK BİLGİLER

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir 0,00

Gider 0,00

0,00 Finansman Giderleri

Amortisman Giderleri 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00

GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00

GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden

0,00 Yatırım İndirimi İstisnası

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00

Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00

Kısmi bölünme yapıldı mı? Hayır

Tam bölünme yapıldı mı? Hayır

Devir yapıldı mı? Hayır

Hisse değişimi var mı ? Hayır

G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır

E K L E R

Açıklama AKTİF

Önceki Dönem Cari Dönem

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2013) (2012)

I. Dönen Varlıklar 57.207,77 87.104,68

. A. Hazır Değerler 16.724,87 67.580,87

. 1. Kasa 724,87 55.520,41

. 3. Bankalar 16.000,00 12.060,46

. C. Ticari Alacaklar 0,00 540,41

. 1. Alıcılar 0,00 540,41

. E. Stoklar 17.769,37 4.137,77

. 4. Ticari Mallar 17.769,37 4.137,77

. H. Diğer Dönen Varlıklar 22.713,53 14.845,63

. 1. Devreden KDV 22.713,53 14.845,63

II. DURAN VARLIKLAR 14.143,72 14.143,72

. D. Maddi Duran Varlıklar 14.143,72 14.143,72

. 6. Demirbaşlar 14.143,72 14.143,72

AKTİF TOPLAMI 71.351,49 101.248,40

Açıklama PASİF

Önceki Dönem Cari Dönem

(2013) (2012)

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.903,81 7.464,86

. C. Diğer Borçlar 1.479,58 0,00

. 4. Personele Borçlar 1.479,58 0,00

. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.424,23 630,90

(4)

Açıklama PASİF

Önceki Dönem Cari Dönem

(2013) (2012)

. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.928,95 298,91

. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 495,28 331,99

. G. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 6.833,96

. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 2.400,95 6.833,96

. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 2.400,95 0,00

V. Öz Kaynaklar 66.447,68 93.783,54

. A. Ödenmiş Sermaye 50.000,00 50.000,00

. 1. Sermaye 50.000,00 50.000,00

. D. Geçmiş Yıl Karları 10.871,14 20.474,94

. 1. Geçmiş Yıl Karları 10.871,14 20.474,94

. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.027,26 4.027,26

. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.027,26 4.027,26

. F. Dönem Net Karı (zararı) 9.603,80 27.335,86

. 1. Dönem Net Karı 9.603,80 27.335,86

PASİF TOPLAMI 71.351,49 101.248,40

DİPNOT

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : Mustafa Güldoğan Pay Oranı : 50.00 Pay Tutarı : 25000.00

Adı : Şengül Güldoğan Pay Oranı : 50.00 Pay Tutarı : 25000.00

17. a) Cari dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 1 KİŞİ/YIL

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2013

Açıklama GELİR TABLOSU

Önceki Dönem Cari Dönem

(2012) (2013)

A. Brüt Satışlar 506.628,13 499.026,58

. 1. Yurtiçi Satışlar 503.472,58 496.527,16

. 3. Diğer Gelirler 3.155,55 2.499,42

B. Satış İndirimleri (-) 0,00 103,76

. 1. Satıştan İadeler (-) 0,00 103,76

C.Net Satışlar 506.628,13 498.922,82

D. Satışların Maliyeti (-) 377.614,02 331.632,79

. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 377.614,02 331.632,79

Brüt Satış Karı veya Zararı 129.014,11 167.290,03

E. Faaliyet Giderleri (-) 117.009,36 133.120,23

. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 117.009,36 133.120,23

Faaliyet Karı veya Zararı 12.004,75 34.169,80

Olağan Kar veya Zarar 12.004,75 34.169,80

Dönem Karı veya Zararı 12.004,75 34.169,80

K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 2.400,95 0,00

Dönem Net Karı veya Zararı 9.603,80 34.169,80

DİPNOT

9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama

(5)

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

Zafer Mahallesi 12.Sokak No:39-13 Merkez-

Malatya 4223263385

* Güldoğan Mustafa 25238271190 50,00

Zafer Mahallesi 12.Sokak No:39-13 Merkez-

Malatya 4223263385

* Güldoğan Şengül 25133274692 50,00

Açıklama

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

USD($) TL Karşılığı EURO(€) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı

0,0000 0,0000

0,0000 I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI

0,0000 0,0000

0,0000 . 1.Kasa

0,0000 0,0000

0,0000 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA

POZİSYONU (I-II)

0,0000 0,0000

0,0000 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)

Referanslar

Benzer Belgeler

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00. Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00. Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00. Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00.. Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı...TL b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi...TL 3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarları...TL

a) Cari dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : ORTALAMA MALİYET c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda

10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı: 0,00 TL 11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: TL

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN