KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010
DÖNEM TİPİ FIRAT VD
Yıllık
Yıl 2013
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı : 29.04.2014 - 22:24:56
Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)
Ticaret Sicil No İrtibat Tel No
E-Posta Adresi
6130693067
MCZB GÜLDOĞAN SAĞ.MED LTD.ŞTİ.
14232 422 2128322
Vergi Kimlik Numarası
KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI
Türü Sayısı
Satış Yeri 1
Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı
34.169,80 0,00
ZARAR KAR
0,00 0,00 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
34.169,80 Kar ve İlaveler Toplamı
34.169,80
Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00
İndirime Esas Tutar 34.169,80
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00
0,00 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları
34.169,80 Dönem Safi Kurum Kazancı
Kurumlar Vergisi Matrahı 34.169,80
Hesaplanan Kurumlar Vergisi 6.833,96
VERGİ BİLDİRİMİ
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0,000000
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00
KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0
Genel Orana Tabi Matrah 34.169,80
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER
Türü Tutarı
Ödenen Geçici Vergi 3.287,54
3.287,54 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 3.546,42
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 0,00
0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi
İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00
Damga Vergisi 102,20
Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço
Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00
6130693067 Soyadı, Adı (Unvanı)
MCZB GÜLDOĞAN SAĞ.MED LTD.ŞTİ.
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No E-Posta Adresi
14232
2128322 422
Mükellef
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Vergi Kimlik Numarası 25882345568
Soyadı, Adı (Unvanı)
HASAN ATLI
İrtibat Tel No E-Posta Adresi
smmmhasanatli@hotmail.com 421
3263385 422
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
25882345568 Soyadı, Adı (Unvanı)
HASAN ATLI
İrtibat Tel No E-Posta Adresi
smmmhasanatli@hotmail.com 421
3263385 422
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM
Oda Sicil No
EK BİLGİLER
İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ
Gelir 0,00
Gider 0,00
0,00 Finansman Giderleri
Amortisman Giderleri 0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden
0,00 Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı? Hayır
Tam bölünme yapıldı mı? Hayır
Devir yapıldı mı? Hayır
Hisse değişimi var mı ? Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır
E K L E R
Açıklama AKTİF
Önceki Dönem Cari Dönem
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
(2013) (2012)
I. Dönen Varlıklar 57.207,77 87.104,68
. A. Hazır Değerler 16.724,87 67.580,87
. 1. Kasa 724,87 55.520,41
. 3. Bankalar 16.000,00 12.060,46
. C. Ticari Alacaklar 0,00 540,41
. 1. Alıcılar 0,00 540,41
. E. Stoklar 17.769,37 4.137,77
. 4. Ticari Mallar 17.769,37 4.137,77
. H. Diğer Dönen Varlıklar 22.713,53 14.845,63
. 1. Devreden KDV 22.713,53 14.845,63
II. DURAN VARLIKLAR 14.143,72 14.143,72
. D. Maddi Duran Varlıklar 14.143,72 14.143,72
. 6. Demirbaşlar 14.143,72 14.143,72
AKTİF TOPLAMI 71.351,49 101.248,40
Açıklama PASİF
Önceki Dönem Cari Dönem
(2013) (2012)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.903,81 7.464,86
. C. Diğer Borçlar 1.479,58 0,00
. 4. Personele Borçlar 1.479,58 0,00
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.424,23 630,90
Açıklama PASİF
Önceki Dönem Cari Dönem
(2013) (2012)
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.928,95 298,91
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 495,28 331,99
. G. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 6.833,96
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 2.400,95 6.833,96
. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 2.400,95 0,00
V. Öz Kaynaklar 66.447,68 93.783,54
. A. Ödenmiş Sermaye 50.000,00 50.000,00
. 1. Sermaye 50.000,00 50.000,00
. D. Geçmiş Yıl Karları 10.871,14 20.474,94
. 1. Geçmiş Yıl Karları 10.871,14 20.474,94
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.027,26 4.027,26
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.027,26 4.027,26
. F. Dönem Net Karı (zararı) 9.603,80 27.335,86
. 1. Dönem Net Karı 9.603,80 27.335,86
PASİF TOPLAMI 71.351,49 101.248,40
DİPNOT
15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : Mustafa Güldoğan Pay Oranı : 50.00 Pay Tutarı : 25000.00
Adı : Şengül Güldoğan Pay Oranı : 50.00 Pay Tutarı : 25000.00
17. a) Cari dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 1 KİŞİ/YIL
30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2013
Açıklama GELİR TABLOSU
Önceki Dönem Cari Dönem
(2012) (2013)
A. Brüt Satışlar 506.628,13 499.026,58
. 1. Yurtiçi Satışlar 503.472,58 496.527,16
. 3. Diğer Gelirler 3.155,55 2.499,42
B. Satış İndirimleri (-) 0,00 103,76
. 1. Satıştan İadeler (-) 0,00 103,76
C.Net Satışlar 506.628,13 498.922,82
D. Satışların Maliyeti (-) 377.614,02 331.632,79
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 377.614,02 331.632,79
Brüt Satış Karı veya Zararı 129.014,11 167.290,03
E. Faaliyet Giderleri (-) 117.009,36 133.120,23
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 117.009,36 133.120,23
Faaliyet Karı veya Zararı 12.004,75 34.169,80
Olağan Kar veya Zarar 12.004,75 34.169,80
Dönem Karı veya Zararı 12.004,75 34.169,80
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 2.400,95 0,00
Dönem Net Karı veya Zararı 9.603,80 34.169,80
DİPNOT
9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama
Vergi Kimlik No
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE
İrtibat Telefon No Genel
Md./
Müdür Y.
Kurulu Üyesi
Ortak Kanuni Temsilci
Soyadı / Unvanı
Adı / Unvanın
Devamı
İkametgah Adresi
TC Kimlik
No
Hisse Oranı
Zafer Mahallesi 12.Sokak No:39-13 Merkez-
Malatya 4223263385
* Güldoğan Mustafa 25238271190 50,00
Zafer Mahallesi 12.Sokak No:39-13 Merkez-
Malatya 4223263385
* Güldoğan Şengül 25133274692 50,00
Açıklama
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER
USD($) TL Karşılığı EURO(€) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
0,0000 0,0000
0,0000 I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI
0,0000 0,0000
0,0000 . 1.Kasa
0,0000 0,0000
0,0000 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA
POZİSYONU (I-II)
0,0000 0,0000
0,0000 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)