ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM
Regionstyrelsen 2017-06-07 Sida 1 (2)
ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION
[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-61 0.3
ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE
Tarja Lepola Elisabeth Persson Stål
Revisionsrapport Avropsfunktionen
Dnr 01543-2017
Förslag till beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
Yttrande till beslutsförslaget
Det arbete som hittills genomförts av avropsfunktionen, i form av köp av inhyrd vårdpersonal från bemanningsföretag, har visat sig medföra positiva effekter i form av förbättrad styrning och kontroll samt hantering av avrop.
Sammanfattning
Revisorerna har granskat den nybildade avropsfunktionen. Bakgrunden till granskningen är att tidigare revision (år 2015) visade att avrop av inhyrd vårdpersonal inte skedde på ett ändamålsenligt sätt samt att dåvarande lands- tingsstyrelsens interna kontroll var otillräcklig. Aktuell granskning avser kontrollmålen; ändamålsenlighet och intern kontroll. Revisorernas bedöm- ning är att arbetet med avropsfunktionen till övervägande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Den interna kontrollen inom området bedöms till över- vägande del vara tillräcklig.
Ärendet
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat landstingets avropsfunktion. Syftet med granskningen har varit att bedöma om arbetet med avropsfunktionen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig intern kontroll. Revisorernas bedömning är att avropsfunktionen till övervä- gande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och den interna kontrollen be- döms till övervägande del vara tillräcklig.
Revisorernas bedömning baseras på följande:
Införande av central avropsfunktion har i hög grad skett i enlighet med upprättade planer (implementeringsplan och aktivitetsplan)
Roller, ansvar och beslutsbefogenheter är tydliga och ändamålsen- liga inom avropsfunktionen och upphandlingsenheten. Samtidigt kan roll- och ansvarsfördelningen förtydligas när det gäller relationen mellan avropsfunktionen och vårdverksamheterna.
Styrningen av avropsfunktionen är tillräcklig. Granskningen visar att det finns tydliga rutiner och tydliga måltal för styrning av avrops- funktionens verksamhet. Avropsfunktionen redovisar även god måluppfyllelse för år 2016 avseende att tillgodose verksamheterna med inhyrd vårdpersonal.
Uppföljning och återrapportering är till övervägande del tillräcklig.
Granskningen kan verifiera att landstingsstyrelsen fått rapportering
Sida 2 (2)
ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION
[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-61 0.3
ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE
Tarja Lepola Elisabeth Persson Stål
avseende avropsfunktionens inrättande samt kostnadsutveckling för inhyrd vårdpersonal.
Regiondirektörens kommentarer
Allt sedan implementeringen av avropsfunktionen startade har dialoger och samverkan skett mellan inköp (avropsfunktionen) och vårdverksamheterna i syfte att informera om det nya arbetssättet, tydliggöra roller och ansvar samt säkerställa rutinerna för avrop. Detta för att skapa förtroende hos verksam- heterna och säkerställa leveranser av köpt vård.
Bilagor:
Revisionsrapport Avropsfunktionen Protokollsutdrag skickas till:
