2011 YILI FAALİYET RAPORU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2011 YILI

OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

FAALİYET RAPORU

Trabzon 2012

2011 YILI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OF TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER

BİRİM/ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU………

I- GENEL BİLGİLER………

A- Misyon ve Vizyon………..

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar………...

C- İdareye İlişkin Bilgiler………..…..

1- Fiziksel Yapı……….………

2- Örgüt Yapısı……….……….

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ……….

4- İnsan Kaynakları ………..………….

5- Sunulan Hizmetler ………

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ……….

D- Diğer Hususlar ………...………

II- AMAÇ ve HEDEFLER ……….

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri ………..………

B- Temel Politikalar ve Öncelikler ……….

C- Diğer Hususlar ………...………

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ………

A- Mali Bilgiler ………..

1- Bütçe Uygulama Sonuçları ………...

2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar ………..

3- Mali Denetim Sonuçları ……….

4- Diğer Hususlar ……….

B- Performans Bilgileri ………..

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ………

2- Performans Sonuçları Tablosu ………

3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ………..

4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ………..

5- Diğer Hususlar ……….

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN

DEĞERLENDİRİLMESİ ………...

A- Üstünlükler ………...

B- Zayıflıklar ………

C- Değerlendirme ……….

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER ………..

BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknik Eğitim Fakültesi Nisan 2004’te bakanlar kurulu kararı ile Of ilçesinde yapılmak üzere kurulmuştur. Of Teknik Eğitim Fakültesinin idari, akademik ve fiziki yapılanma çalışmaları devam ederken Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye’deki tüm Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması ve yerlerine onların da işlevini görmesi yanında endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirecek Teknoloji Fakültelerinin kurulması kararını almıştır. Bu bağlamda Bakanlar Kurulu’nca 02/11/2009 tarih ve15546 sayılı karar ile Of Teknik Eğitim Fakültesi kapatılıp yerine Of Teknoloji Fakültesi kurulmuştur.

Fakültemizin yapılanması ile ilgili şimdiye kadar yürütülen çalışmalar şu şekilde özetlenebilir.

Öncelikle temin edilen geçici dekanlık binası tamir ve tadil edilerek kullanıma açıldı. Fakülte yerleşkesi için yaklaşık 30 dönüm bedelsiz arsa sağlandı, fakülte inşaat projeleri çizdirildi, tapusu alınan arsa imara hazırlandı, 3 bölüm binası ve öğrenci sosyal tesislerinden oluşan fakülte yerleşkesinin, 30 bin metrekare kullanım alanına sahip kısmının yapımı için gerekli yaklaşık 14 milyon TL Milli Piyango İdaresi’nden temin edildi, proje ihale edilerek KTÜ ile Milli Piyango İdaresi kontrollüğünde binalarımızın yapımı tamamlandı. Projenin bir parçası olan dekanlık binası yaklaşık 1 milyon TL’ye üniversite imkanları ile tamamlandı. Yerleşke alanının çevre projesi ihale edildi, yapımı devam etmektedir. Bunların yanında, lojman arazisi temin edildi, projesi yapıldı ve Fakülte Derneği imkanları ile inşaatına başlandı. Ayrıca, yapılan girişimler üzerine, YURTKUR tarafından yerleşke alanına bitişik, on dönüm arazide 290 kişilik öğrenci yurdu ve sosyal tesisi yapımı bitirilerek öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Ekim 2011 tarihinde yeni yerleşkemize taşınıldı.

Fakültemiz bünyesinde aşağıdaki bölümler açıldı.

İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü.

Yazılım Mühendisliği Bölümü,

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü,

2011-2012 eğitim-öğretim yılında Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü ve İnşaat Mühendisliği Bölümlerimizde eğitim-öğretime başlanıldı. Fakültemizde şu anda 19 akademik ve 19 idari personel görev yapmaktadır.

Fakültemizin akademik yapılanma çalışmaları devam etmektedir. Fakültemizin laboratuar ve atölyelerinin tefriş ve donanımına ve eksik olan bir bölüm bloğun yapımına ihtiyaç vardır.

Prof.Dr.Kenan GELİŞLİ DEKAN

I- GENEL BİLGİLER

A. Misyon ve Vizyon

Misyon

Mesleki teknik orta öğretime güçlü eğiticiler yetiştirmek ve endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon

Karadeniz Teknik Üniversitesi Of Teknoloji Fakültesi'nin vizyonu güçlü bir mesleki ve teknik eğitim sistemine sahip olmaktır.

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Yetkiler: YÖK’ün belirleyeceği ölçütler doğrultusunda mühendisler yetiştirmek.

Görevler: Teknoloji alanında eğitim-öğretim ve araştırmalar yapmak.

Sorumluluklar: Bilimsel, akılcı, yaratıcı, ileri görüşlü, açık görüşlü, katılımcı, dinamik, yapıcı, girişimci, sorumluluk sahibi, sanayi ve iş yaşamının ihtiyaç duyduğu mühendisler yetiştirmek, idari ve akademik personelin iş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, istenen araştırmaları yapabilmek için gerekli alt yapıyı sağlamak.

C. İdareye İlişkin Bilgiler

1- Fiziksel Yapı

Yapımı devam eden Kampüs inşaatımızda dekanlık binası ile 4 bölüm binası bitirilerek iki bölümde Eylül ayında eğitim-öğretime başlanılmıştır. Dekanlık binamız 3 katlı olup 12 idari büro 1 Dekan makam odası, 2 Dekan Yardımcısı odası, 1 Fakülte Sekreteri odası, 1 Toplantı salonu, 1 çay odası bulunmaktadır. Ayrıca 4 bölümümüzün bulunduğu 3 Blokta toplam 110 idari büro, 3 dinlenme odası, 12 laboratuar, 15 sınıf, 3 konferans salonu (1 tanesi donanımlı) ve 1 adet donanımlı bilgisayar salonu bulunmaktadır.

1.1.Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (*)

Yerleşke Adı

Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı

(m²) Toplam (m²)

Üniversite Maliye Haz. Diğer K.T.Ü.Of Teknoloji

Fakültesi ana yerleşkesi KTÜ 26896 26896

*Merkez kampüsü dışında olanlar dolduracaktır.

*Merkez kampüsü dışında olan bütün birimler dolduracaktır.

*İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversite genelinin bilgisini de verecektir.

1.2.Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı (*)

BİRİMLER _BİNALAR^İDARİ

EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI

TOPLAM DERSLİK ^LABORA _TUAR ^KANTİN/KAFETER

YA

LOJMAN

AÇIK SPOR TESİS.

KAPALI SPOR TESİS.

Of Teknoloji

Fakültesi ^{4 15 12 2 - - - 33}

1.3.2.Taşınır Malzeme Listesi

Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu

DAYANIKLI TAŞINIRLAR

Ölçü

Birimi Miktar

253 Tesis, Makine ve Cihazlar - -

253 1 Tesisler Grubu - -

253 1

Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır.

- -

253 2 Makineler ve Aletler Grubu - -

253 2 1 Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri - -

253 2 2 İnşaat Makineleri ve Aletleri - -

253 2 3 Atölye Makineleri ve Aletleri - -

253 2 4 İş Makineleri ve Aletleri - -

253 2 5 Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri - -

253 2 6 Posta Makineleri - -

253 2 7 Paketleme Makineleri - -

253 2 8 Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri - -

253 2 9 Ayırma, Sınıflandırma Makineleri - -

253 2 10 Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler - - 253 3 Cihazlar ve Aletler Grubu

253 3 1 Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları - -

253 3 2 Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri - -

253 3 3 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler - -

253 3 4 Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri - -

253 3 5 Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve

Aletler - -

253 3 6 Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri - -

253 3 7 Müzik Aletleri ve Aksesuarları - -

253 3 8 Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler - -

255 Demirbaşlar Grubu

255 1 Döşeme ve Mefruşat Grubu - -

255 1 1 Döşeme Demirbaşları - -

255 1 2 Temsil ve Tören Demirbaşları ADET 2

255 1 3 Koruyucu Giysi ve Malzemeler - -

255 1 4

Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar

- -

255 1 5 Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar - - 255 2 Büro Makineleri Grubu

255 2 1 Bilgisayarlar ve Sunucular ADET 65

255 2 2 Bilgisayar Çevre Birimleri ADET 7

255 2 3 Teksir ve Çoğaltma Makineleri ADET 2

255 2 4 Haberleşme Cihazları ADET 118

255 2 5 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları ADET 20

255 2 6 Aydınlatma Cihazları - -

255 2 99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu ADET 3

255 3 Mobilyalar Grubu

255 3 1 Büro Mobilyaları ADET 609

255 3 2

Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar

- -

255 3 3 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları - -

255 3 4 Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları - -

255 3 5 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler ADET 14

255 4 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu

255 4 1 Yemek Hazırlama Ekipmanları - -

255 5 Canlı Demirbaşlar Grubu

255 5 1 Çiftlik Hayvanları - -

255 5 2 Hizmet Amaçlı Hayvanlar - -

255 5 3 Gösteri Amaçlı Hayvanlar - -

255 5 4 Koruma Altına Alınan Hayvanlar - -

255 6 Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu

255 6 1 Etnografik Eserler - -

255 6 2 Arkeolojik Eserler - -

255 6 3 Geleneksel Türk Süslemeleri - -

255 6 4 Güzel Sanat Eserleri - -

255 6 5 Kitap, Belge, El Yazmaları ve Nadir Eserler - -

255 6 6 Para, Pul, Sikke ve Madalyonlar - -

255 6 7 Tabletler - -

255 6 8 Mühür ve Mühür Baskıları - -

255 6 9 Arşiv Vesikaları - -

255 6 10 Fosiller - -

255 7 Kütüphane Demirbaşları Grubu

255 7 1 Kütüphane Mobilyaları - -

255 7 2 Basılı Yayınlar - -

255 7 3 Görsel ve İşitsel Kaynaklar - -

255 7 4 Bilgi Saklama Üniteleri - -

255 8 Eğitim Demirbaşları Grubu

255 8 1 Eğitim Mobilyaları ve Donanımları ADET 756

255 8 2 Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar - -

255 8 3 Derslik Süslemeleri - -

255 8 4 Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları - -

255 9 Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu

255 9 1 Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar - -

255 9 2 Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar ADET 1

255 9 3 Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar - -

255 9 99 Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar - -

255 10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu

255 10 1 Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar -

255 10 2 Kontrol ve Güvenlik Sistemleri -

255 10 3 Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları - - 255 11 Demirbaş Niteliğindeki Süs Eşyaları

255 11 1 Vitrinde Sergilenen Eşyaları - -

255 11 2 Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları - -

255 11 3 Masa, Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları - - 255 12

Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar

255 12 1 Yemek, Servis ve Çatal-Bıçak Takımları - -

255 12 2 Büro Malzemeleri - -

255 99 Diğer Demirbaşlar Grubu

255 99 1 Seyyar Kulübe, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler ADET 1

255 99 2 Seyyar Tanklar ve Tüpler - -

255 99 3 Sergileme ve Tanıtım Amaçlı Taşınırlar - -

*İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversite geneli bilgilerini dolduracak.

*İlgili birimler kendi bilgilerini dolduracak.

1.4. Eğitim Alanları Derslikler

Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf(Adet) Bilgisayar

Lab(Adet) Diğer Lab

(Adet) Toplam (Adet)

0–50 Kişilik 3 3

51–75 Kişilik 4 12 16

76–100 Kişilik 15 15

101–150 Kişilik

151–250 Kişilik 3 3

251–Üzeri Kişilik

Toplam 3 18 4 12 37

1.5- Sosyal Alanlar

1.5.1. Kantinler ve Kafeteryalar

Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m²)

Kantin 1 300

Kafeterya Toplam

*Sadece İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

1.5.2. Yemekhaneler

Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m²) Kapasitesi (Kişi)

Öğrenci Yemekhanesi -

Personel Yemekhanesi -

Toplam

1.5.3 Eğitim ve Dinlenme Tesisleri / Misafirhaneler

Bölümler Sayısı (Adet) Kapalı Alan

(m²) Kapasitesi (Yatak) Turizm ve Otelcilik Meslek

Yüksek Okulu Tesisleri -

Kongre ve Koru Tesisleri -

Toplam -

*Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Turizm Otelcilik MYO dolduracaktır.

1.5.4.Öğrenci Yurtları (*)

Yatak Sayısı

1 Yatak Sayısı

2 Yatak Sayısı

3 – 4 Yatak Sayısı 5 - Üzeri

Oda Sayısı 10 - 96 -

Alanı m² 32 - 48 -

*Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

1.5.7. Toplantı – Konferans Salonları

Kapasitesi Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam

0–50 Kişilik 5 - 5

51–75 Kişilik - -

76–100 Kişilik - -

101–150 Kişilik - -

151–250 Kişilik 2 1 3

251–Üzeri Kişilik - -

Toplam 7 1 8

1.5.8. Diğer Sosyal Faaliyetler (*)

Bölümler Sayısı Alanı (m2) Kapasitesi

Sinema Salonu -

Mezun Öğrenciler Derneği -

Öğrenci Kulüpleri (*) -

*Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca doldurulacaktır.

1.6. Hizmet Alanları

1.6.1. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı

(Adet) Alanı

(m²) Kullanan Sayısı (Kişi)

Çalışma Odası 70 1200 19

Toplam 70 1200 19

1.6.2. İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet)

Alanı

(m²) Kullanan Sayısı

Servis 5 300 8

Çalışma Odası 35 600 11

Toplam 40 900 19

1.6.4.Diğer Hizmet Alanları

Sayısı

(Adet) Alanı

(m²)

Ambarlar -

Arşivler 4- 100

Atölyeler -

Toplam 4

2- Örgüt Yapısı

Fakültemiz kurucu dekanlığına, 2547 sayılı kanunun 16. maddesinin, (a) fıkrası uyarınca, Yüksek Öğretim Kurulu Başakanlığı' nın 30.07.2010 gün ve 910-26419 sayılı yazısıyla Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ atanmış olup halen görevini sürdürmektedir.

Fakülte sekreterliğine Hasan Dursun CEVAHİR, 17.05.2008 tarihinde resmen atanmıştır.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kenan

GELİŞLİ

Dekan Yardımcısı Yrd.Doç. Dr.

Egemen ARAS

Fakülte Sekreteri Hasan Dursun

CEVAHİR

3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı

(Adet)

Eğitim Amaçlı (Adet)

Araştırma

Amaçlı (Adet) Toplam

Yazılım - - - -

Masa Üstü

Bilgisayar 8 51 1 60

Taşınabilir Bilgisayar

- - 1 1

3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı

(Adet)

Eğitim Amaçlı (Adet)

Araştırma Amaçlı (Adet)

Projeksiyon 7

Slayt makinesi Tepegöz Episkop

Barkot Okuyucu 1

Baskı makinesi

Fotokopi makinesi 3

Faks 1

Fotoğraf makinesi

Kameralar 12

Televizyonlar 3

Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler

4- İnsan Kaynakları(*)

*(Bilgiler 31.12.2011 tarihi itibariyle verilecektir.)

*(Personel Dairesi Başkanlığı birimi dışında ayrıca Kurum Geneline ilişkin bilgiyi de verecektir) (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.)

4.1- Akademik Personel

Akademik Personel

Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre

Dolu Boş Toplam Devamlı Statü Kısmi Statü

Profesör - - -

Doçent 1 - 1

Yrd. Doçent 9 - 9

Öğretim Görevlisi 4 - 4

Okutman - - -

Çevirici - - -

Eğitim- Öğretim

Planlamacısı - - -

Araştırma Görevlisi 4 - 4

Uzman - - -

4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları

Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm

Profesör -

Doçent -

Yrd. Doçent -

Öğretim Görevlisi -

Okutman -

Çevirici -

Eğitim-Öğretim Planlamacısı -

Araştırma Görevlisi -

Uzman -

Toplam -

4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel (2547 16.md.dahil)

Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel

Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite

Profesör -

Doçent -

Yrd. Doçent -

Öğretim Görevlisi -

Okutman -

Çevirici -

Eğitim Öğretim Planlamacısı -

Uzman -

Araştırma Görevlisi 1 1

Toplam 1 1

4.4- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel

Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan

Çalıştığı Fakülte/Yüksekokul

-Bölüm

Geldiği Üniversite Kişi Sayısı

Profesör ^-

Doçent ^-

Yrd. Doçent -

Öğretim Görevlisi -

Uzman ^-

Araştırma Görevlisi ^-

Toplam

4.5- Sözleşmeli Akademik Personel

Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı

Profesör -

Doçent -

Yrd. Doçent -

Öğretim Görevlisi -

Uzman -

Okutman -

Sanatçı Öğrt. Elm. -

Sahne Uygulatıcısı -

Toplam -

4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi

Sayısı 1 3 12 2 1

Yüzde

4.7- İdari Personel

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

Dolu Boş Toplam

Genel İdari Hizmetleri 1

Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

Din Hizmetleri Sınıfı

Yardımcı Hizmetli 1

Toplam 2

4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu

İdari Personelin Eğitim Durumu

İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt.

Kişi Sayısı 3 2 - 3

Yüzde 37,50 25 37,50

4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri

İdari Personelin Hizmet Süresi

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 – Üzeri

Kişi Sayısı 2 2 4

Yüzde 25 25 50

4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri

Kişi Sayısı 1 1 5 1

Yüzde 12,50 12,50 62,50 12,50

4.11- Sözleşmeli İdari Personel

İstihdam Şekli Adet

657 Sayılı Kanun (4/b)

Toplam

4.12- İşçiler

İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)

Dolu Boş Toplam

Sürekli İşçiler

Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz işçiler (3 Aylık) Toplam

4.13- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri

Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi

1 – 3 Yıl 4 – 6 Yıl 7 – 10 Yıl 11 – 15 Yıl 16 – 20 Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı

Yüzde

4.14- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı

Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25

Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı

Yüzde

5- Sunulan Hizmetler

(*Performans göstergelerine esas olan (Kasım ayının ilk haftası) tarihindeki sayı esas alınacaktır)

5.1.1- Öğrenci Sayıları (*)

Öğrenci Sayıları

Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel

Toplam

Erkek Kız Top. E K Top Erkek Kız

Fakülteler 43 10 53 43 10 53

Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları

Toplam 43 10 53 43 10 53

5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları

Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim I. ve II.Öğretim

Toplamı(a) Yüzde*

E K Top. E K Top. Sayı

Fakülteler Yüksekokullar

*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam öğrenci sayısı*100)

5.1.3- Öğrenci Kontenjanları

Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı

Birimin Adı ÖSS

Kontenjanı

ÖSS sonucu

Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı

Fakülteler 120 53 67 %44

Yüksekokullar

Meslek Yüksekokulları

Toplam 120 53 67 %44

5.1.4- Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı

Birimin Adı Program Sayısı

Yüksek Lisans Yapan

Sayısı Doktora

Yapan Sayısı Toplam Tezli Tezsiz

Toplam

5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Bölümü

Kadın Erkek Toplam

Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler

Meslek Yüksekokulları Toplam

5.1.6- Ulusal ve Uluslararası (Erasmus/Farabi vb.) Değişim Programları Çerçevesinde Giden Öğrenci Sayısı

Programın Adı Gidilen

Üniversite/Ülke

Öğrenci

Sayısı Bölümü Açıklama

……….

……….

……….

……….

Toplam

5.1.7- Ulusal ve Uluslararası (Erasmus/Farabi vb.) Değişim Programları Çerçevesinde Gelen Öğrenci Sayısı

Programın Adı Gelinen

Üniversite/Ülke

Öğrenci

Sayısı Bölümü Açıklama

……….

……….

……….

……….

Toplam

5.2- Sağlık Hizmetleri

YATAK SAYISI

HASTA SAYISI

TETKİK SAYISI ACİL SERVİS HİZMETLERİ

YOĞUN BAKIM KLİNİK

AMELİYAT SAYISI

POLİKLİNİK HASTASI SAYISI LABORATUAR HİZMETLERİ RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER

MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI

5.3-İdari Hizmetler

(Bu kısımda idarenin veya harcama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içersinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir.

Faaliyet dönemi gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler ise raporun III. B–1 bölümündeki “Faaliyet ve Proje Bilgileri” başlığı altında yer alacaktır)

5.4-Diğer Hizmetler

(Birim tarafından 2010 yılında görev alanına giren faaliyetler dışında yapmış olduğu çalışmalar ve yukarda tanımlanamayan faaliyetler bu bölümde yer alacaktır.)

6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Fakültemizde yapılan her türlü satın alma, maaşlar, tedavi giderleri, yolluklar, ve benzeri her türlü ödemeye ait tahakkuk evrakı harcama birimleri ve mali hizmetler biriminde görevli elemanlarca ön kontrolden geçirilerek hazırlanmaktadır.

Öncelikle, ön mali kontrol aşamasında, fakültenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama ve finansman programları, bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edilip, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı incelenir.

Ödeme emri belgelerini düzenlemekle görevli gerçekleştirme görevlisinin bu kontrollerinden sonra harcama yetkilisi de gerekli kontrolleri yapar. Bu mali süreçte görev alanlar, yapılacak işlemden önceki işlemler de kontrol edilir.

Harcama yetkilisinin görevlendirdiği gerçekleştirme görevlisi, düzenleyeceği ödeme emri belgesi ve ekleri üzerinde ön mali kontrolünü yapar. Bu kontrol sonrası ödeme emri belgesinin üzerine “kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhi düşerek imzalar.

Gerçekleştirme görevlisi bu aşamadan sonra ödeme emri belgesini ekleri ile birlikte harcama yetkilisinin onayına sunar. Harcama yetkilisi evrakları kontrol ederek imzalar.

Böyle bir kontrol sürecinden geçen ödeme emri belgesi, eklenmesi gereken belgelerle birlikte ödenmek üzere muhasebe birimine gönderilir.

2011 yılı içerisinde fakülte de hazırlanan bütün ödeme emri belgesi bu süreçten geçirilerek tamamı ödenmiştir. 2012 yılına sarkan hizmetlerle ilgili işlemler de uygun zamanda yapılarak, sonuçlandırılmıştır. Bu hizmetlerle ilgili yazışma ve arşivleme çalışması bir disiplin içinde tamamlanmış, banka ödemelerinde herhangi bir sorun yaşanmamıştır. Bu alanda karşılaşılan sorunlar da yeni kurulan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı çalışanlarından bilgi alış verişi yapılarak giderilmiştir.

D- Diğer Hususlar

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir)

II- AMAÇ ve HEDEFLER A-Birimin Amaç ve Hedefleri

Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler

Stratejik Amaç-1:

Fakültemizde Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Başlamak ve Süreçlerini Geliştirmek.

Hedef-1: Her bölüme en az 3 öğretim üyesi ve 6 öğretim elemanı istihdam etmek.

Hedef-2: Eğitim-öğretim programlarını ulusal ve uluslar arası eşdeğer kurumlar dikkate alınarak hazırlamak ve güncel tutmak.

Hedef-3: Fakültemiz bölümlerinin (derslik-atölye-laboratuar) donanım ihtiyaçlarını karşılamak.

Hedef-4:Eğitim-öğretimi uygulama ile güçlendirmek.

Hedef-5: Bilgisayar destekli eğitimi güçlendirmek, bölümler ve üniversiteler arası interaktif ders verme/almayı geliştirmek

Hedef-6: Uluslararası öğrenci ve öğretim üyesi/öğretim elemanı değişim programlarına katılımın sağlanması ve programla ilgili etkinliklerin düzenlenmesi.

Hedef-7: Bilgi kaynakları ve erişim olanaklarının arttırılması.

Hedef-8: Fakültemiz bölümlerinde akreditasyon çalışmalarına başlamak.

Hedef-9: Yabancı dil eğitimini güçlendirmek.

Hedef-10: Lisansüstü programların açılması.

Hedef-11: Ülke ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölümler açmak.

Stratejik Amaç-2:

Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışını Hayata Geçirmek.

Hedef-1: Danışmanlık hizmetlerini etkili ve kapsamlı hâle getirmek.

Hedef-2: Öğrencilerin motivasyon ve memnuniyet düzeyini artırmak.

Hedef-3: Öğrencilere yönelik kişisel imkanların oluşturulması

Hedef-4: Öğrenci temsilciliğinin yönetim karar mekanizmalarına katılımını sağlamak.

Stratejik Amaç-3:

Fakültemiz Bölümlerinin Fiziksel Altyapısını Geliştirmek ve Güçlendirmek.

Hedef-1: Araştırma ve geliştirme alanlarını geliştirmek..

Hedef-2: Ar-Ge amaçlı bilgisayar donanım ve yazılım olanaklarını geliştirmek

Stratejik Amaç-4:

Bilimsel Yayınları ve Etkinlikleri Artırmak.

Hedef-1: Ulusal ve uluslararası indekslerde yer alan dergilerde yayınlanan makale ve atıf sayısını artırmak.

Hedef-2: Uluslararası bilimsel etkinliklere katılımı artırmak.

Hedef-3: Ulusal ve uluslar arası bilimsel etkinliklerin sayısını artırmak.

Stratejik Amaç-5:

Kurumsal Projeler Yürütmek

Hedef-1: Ulusal ve uluslararası kurumlardan proje desteği alınmasını sağlamak.

Stratejik Amaç-6:

Fiziksel Altyapıyı ve Kapalı Alanları Geliştirmek ve Etkin Kullanımını Sağlamak.

Hedef-1: Fiziksel altyapıyı ve kapalı alanları iyileştirmek

Hedef-2: Fakülte yerleşkesi çevre projesi yapılması ve her yıl peyzaj düzenlemelerinin geliştirilmesi.

Stratejik Amaç-7:

Altyapı Projelerini Tamamlamak.

Hedef-1:Fakültenin bölümlerine ait hizmet binalarının tamamlanması Hedef-2:Alanların korunması ve denetlenmesi amacı ile güvenlik sisteminin oluşturulması.

Hedef-3:Sosyal mekanların oluşturulması.

Hedef-4:Personelin yaşam standartlarını yükseltmek.

Hedef-5:Yerleşkeler arası ulaşımı kolaylaştırmak.

Stratejik Amaç-8:

Fakültenin Bilişim Altyapısını İyileştirmek.

Hedef-1:Akademik-İdari personel ve öğrencilerin internet ve intranet erişim kalitesini iyileştirmek, altyapı düzeyinde servis çeşitliliğini artırmak.

Stratejik Amaç-9:

İnsan Kaynaklarını Etkili Bir Şekilde Yönetmek.

Hedef-1:Birimlerin personel ihtiyacını belirlemek ve gidermek

Hedef-2:Bölümlerin öğretim elemanı-öğretim üyesi ihtiyacının belirlenmesi

Stratejik Amaç-10:

Kurumsallaşmayı Sağlamak.

Hedef-1:İş ve bilgi akışını daha hızlı ve etkili yapabilmek için yazışmalarda kullanılacak formatları belirlemek.

Hedef-2:Fakültemizin kurumsal işleyişine ilişkin ilke ve kuralların belirlenip kurum çalışanları tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak

Hedef-3:Yönetimde karar süreçlerine iç paydaşların katılımını sağlamak.

Stratejik Amaç-11:

Gelirleri Artırmak.

Hedef-1:Öz kaynakları artırmak.

Stratejik Amaç-12:

Yaşam Boyu Eğitim Faaliyetlerine (Sertifika Programları, Yetenek Geliştirme Kursları vb.) Önem Vermek ve Atılım Yapmak.

Hedef-1:2013 yılı sonuna kadar eğitim faaliyetlerinin sayısını artırmak

Hedef-2:Kamu kurumları, özel kuruluşlar ve topluma yönelik araştırma, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak ve bu hizmetlerin sürekliliğini sağlamak

Stratejik Amaç-13:

Yerel/Ulusal Sorunlara Çözümler Üretmek ve Duyurmak

Hedef-1: Fakülte-sanayi iş birliğini artırmak için çalışmalar yapmak.

Stratejik Amaç-14:

Çevreye Karşı Sosyal

Sorumlulukları Yerine Getirmek

Hedef-1: Fakültemiz paydaşları ile ilişkileri güçlendirmek, fakültemizin bulunduğu yöre ve ülke sorunlarına çözüm üreten bir kurum olmasını sağlamak.

Hedef-2: Plan döneminde her yıl paydaşları bilgilendirmek Stratejik Amaç-15:

Kurumsal Tanınırlığı ve İş Birliklerini Artırmak

Hedef-1:2013 yılı sonuna kadar fakültemizin tanınırlığını, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliğini artırmak.

Hedef-2:Fakültemiz bünyesindeki bölümlerin adayları nezdinde bölümlerin tanınırlığını ve olumlu kanaatleri artırmak

Hedef-3:Medya ile ilişkilerin geliştirilmesi.

B-Temel Politikalar ve Öncelikler

Öncelik 1: Fiziki alanın iyileştirilmesi. Bu kapsamda;

 Derslik, atölye ve laboratuarların donanımının sağlanması

 Lojmanların yapımının sağlanması

Öncelik 2: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi. Bu kapsamda;

 Öğretim elemanlarının sayısının artırılması

 İdari personelin sayısının artırılması

Öncelik 3: Eğitim ve öğretim faaliyetlerini başlatarak etkinleştirmek. Bu kapsamda;

 Kurulan bölümlerin öğretim elemanı kadrosunu tamamlanması

 Açılan diğer iki bölüme öğrenci alımına başlanması

 Yeni bölümler açılması

Öncelik 4: Finansal kaynakların artırılması

Fakülte bölümlerine ait atölyelerde piyasada gereksinim duyulan özel ürün üretmek, danışmanlık hizmetleri vermek ve döner sermaye projeleri yapmak.

Öncelik 5: Araştırmaların nitelik ve etkinliğinin artırılması. Bu kapsamda;

 Araştırıcıların uluslar arası düzeyde bilimsel projeler ve araştırmalar yapmasını sağlamak.

 Gerekli laboratuarları oluşturmak.

 Kampüsteki kütüphanede Teknoloji Fakültesi’ne ait kitapların bulunduğu bir bölüm oluşturmak.

Öncelik 6: Kurumsal gelişimin sağlanması

Öncelik 7: Topluma açıklık ve toplum hizmetlerinin geliştirilmesi. Bu kapsamda;

 Kamu ve özel kuruluşları bilgilendirmek

Öncelik 8: Sosyal yardımlaşma, dayanışma ve iletişimin artırılması

C.

Diğer Hususlar

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.)

--- --- ---

III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi “………..

c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. )

A-Mali Bilgiler

( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler başlığı altında,

— Kullanılan kaynaklara,

— Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine,

—Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere,

— Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir.

Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.

1-

FONKSİYONEL DÜZEYDE ÖDENEK KULLANIM DURUMU Fonksiyonel

Kodu BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ B.ÖDENEĞİ HARCAMA H/Ö

Oranı %

01 Genel Kamu Hizmetleri 423.600,00 417.654,95 99

02 Savunma Hizmetleri

03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

07 Sağlık Hizmetleri 61.000,00 59.598,90 98

08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 09 Eğitim Hizmetleri

GENEL TOPLAM 484.600,00 99

*% Oranı (Harcama/Bütçe Başlangıç ödeneği) X 100 olarak hesaplanacaktır

EKONOMİK DÜZEYDE ÖDENEK KULLANIM DURUMU BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

TOPLAM ÖDENEK

GİDER TOPLAMI

GERÇEK.

ORANI % BÜTÇE GİDERLERİ

TOPLAMI 423.600,00 423.600,00 417.654,95 99

PERSONEL

GİDERLERİ 302.500,00 302.500,00 302.102,77 100

SGK DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ 61.000,00 61.000,00 59.598,90 98

MAL VE HİZMET

ALIMI GİDERLERİ 38.200,00 38.200,00 36.697,21 96

CARİ TRANSFERLER SERMAYE

GİDERLERİ

Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri;

 Bütçe gerçekleşmelerinde sapma olmamıştır.

2-

 Mali denetim yapılmamıştır.

4- Diğer Hususlar

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.)

B- Performans Bilgileri

Fakültemiz halen kuruluş aşamasında olduğundan stratejik plan komisyonumuzca belirlenen stratejik plan ve performans programı uyarınca aşağıdaki faaliyet ve projeler yürütülmeye devam etmektedir:

 Öğretim üyesi/öğretim elemanı alım çalışmalarının devam edilmesi

 Fakültemiz bölümleri bünyesindeki tüm ana bilim dallarının amaçları, öğrenme edinimleri, derslerinin içerik, amaç ve öğrenme edinimlerinin belirlenmesi ve yenilenip geliştirilmesi.

 Tüm dersler için değerlendirme kriterlerinin oluşturulması

 2013 yılı sonuna kadar fakültemiz bölümlerinin ihtiyaçları doğrultusunda derslik- atelye-laboratuar teknolojik altyapı standartlarını belirleyecek Eğitim Kalite Değerlendirme Komisyonu’nun kurulması.

 2013 yılı sonuna kadar Eğitim Kalite Değerlendirme Komisyonunca bölümlerin ihtiyaçlarına uygun derslik, laboratuar ve atelye teknik standartlarının belirlenmesi.

2011 yılı sonuna kadar gerekli uygulama alanlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi.

 Her yıl öğrencilerin daha çok uygulama imkânı elde edebilmesi için sanayi ile iş birliğine gidilerek öğrencilere yeni uygulama alanları oluşturulması

 Fakültenin bilgisayar alt yapısını güçlendirerek interaktif ders konusunda anlaşmalar yapılması

 2013 yılı sonuna kadar uluslararası değişim programına katılım için yeni çalışmalar yapılması

 Merkez kütüphanede fakültemize ait bir bölüm oluşturulması

 2013 yılı sonuna kadar kütüphanede en az 500 adet kitap, 25 periyodik yayın sayısına ulaşılması

 2013 yılı sonuna kadar akreditasyon hazırlık çalışmalarına başlanması

 2013 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan bölümlerde hazırlık sınıfı uygulamasına geçilmesi

 Lisansüstü programlar açmak için gerekli öğretim üyesi sağlanmasına çalışılması

 2013 yılı sonuna kadar yeni bölümler açabilmek için fizibilite çalışmalarına başlanması

 Öğrenci danışmanlık hizmetlerinin eğitim-öğretim süresinin tamamına yayılması ve her danışmanın danışmanlık hizmetlerini arşivlemesi

 Her öğretim yılı başında danışmanlık hizmetlerinin verimli hâle getirilmesi için bilgilendirme toplantıları yapılması

 2013 yılı sonuna kadar öğrencilerin dilek, şikâyet ve isteklerini bölüm yönetimine taşıyacak iletişim sistemlerinin kurulması

 2013 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan atölye, açılan bölümlerin laboratuar donanımlarının tamamlanması

 Her yıl bölümlerin eksik bilgisayar donanım ve yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması

 Her yıl yayımlanan ulusal ve uluslararası makale ve atıf sayısının artırılmasının teşvik edilmesi

 Ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılımın teşvik edilmesi

 2013 yılı sonuna kadar ulusal kongre, konferans, panel, forum gibi etkinliklerin düzenlemesi

 Her yıl fakültemiz akademik elemanlarının KTÜBAB, TÜBİTAK, DPT, TÜBA, AB gibi kurum ya da kuruluşlara proje hazırlamalarının teşvik edilmesi

 Her yıl öngörülen inşaat (küçük), bakım, onarım ve çevre düzenlemesi işlerinin yapılması

 Her yıl fakültemiz bölümlerinin ihtiyacı olan donanım eksikliklerinin giderilmesi

 Dekanlık hizmet binasın çevresi ve yapımı devam eden fakülte yerleşkesi binaları çevresindeki yeşil alanların artırılması ve temiz bir kampüs alanı sağlanması

 2012 yılı içerisinde yapımına devam edilen bölüm hizmet binalarının tamamlanarak eğitim ve araştırmaya açılması. 2014 yılı sonuna kadar projesi tamamlanmış, temel ve bodrum katları yapılmış diğer iki bölüm binalarının yapılması

 Hizmet birimlerinde güvenliğin sağlanması, kameralı güvenlik sistemlerinin kurulması

 Kafeterya, spor tesisleri, klüp alanları vb. alanların hizmete açılması

 Lojmanları ve gerekli sosyal tesisleri yaparak akademik ve idari personelin yaşam standardını yükseltmek

 Yerleşkeler arasında düzenli servisler konulması

 Her yılın sonunda personelin ve öğrencilerin genel akademik yararı için gerekli olan internet alt yapısının ve yazılımların tespit edilip temin edilmesi

 2013 yılı sonuna kadar her yıl görev tanımlarına göre birimlerin ihtiyaç duyduğu personelin nitelik ve niceliğinin belirlenerek istihdam edilmesi

 Bölümlerin öğretim elemanı-öğretim üyesi ihtiyacının giderilmesi

 Fakültemiz bünyesinde 2013 yılı sonuna kadar iş ve bilgi akışında kullanılabilecek her türlü formatın hazırlanması ve kodlamasının yapılması

 2013 yılı sonuna kadar kurumsal işleyişe ilişkin ilke ve kuralların belirlenmesi

 Her yıl yapılacak toplantılarla kurum çalışanlarına kurumsal ilkeler ve kuralların anlatılması

 Yönetim kararlarının alınmasında ilgili birey ya da birimlerin görüşlerinin alınması ve düzenlenmesi

 Her yıl fakültemiz bünyesinde düzenlenen sosyal, bilimsel ve kültürel etkinliklerde sanayi kuruluşlarının ve özel şirketlerin katılımının, iş birliğinin ve desteğinin sağlanması

 Öğretim üyelerinin DPT, TÜBİTAK, AB projeleri hazırlamaları için motivasyon ve bilgilendirme toplantıları yaparak proje başvuru ve bütçelerinin arttırılması

 2013 yılı sonuna kadar fakültemize gelir getirebilecek atölye vb. mekânların fizibilite çalışmalarının yapılarak döner sermaye kapsamında üretime geçirilmesi

 2013 yılı sonuna kadar Sürekli Eğitim Merkezi kurarak, piyasada ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim faaliyetlerine başlanması

 Özel sektör kuruluşları için yatırım projeleri hazırlamak

 Kamu ve özel sektöre yönelik danışmanlık hizmeti vermek

 2013 yılı sonuna kadar Fakülte-Sanayi İş Birliğini Geliştirme Komisyonu’nun oluşturularak çalışmalara başlaması

 Fakültemiz paydaşlarına yılda en az bir kez anket yaparak paydaşların memnuniyet düzeylerinin artırılması

 Plan döneminde her yıl paydaşların bilgilendirilmesi için toplantılar yapılması ve fakültemizin farklılaşan hizmetlerine ilişkin broşürler dağıtılarak paydaşların fakültemizdeki gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi

 2012 yılından itibaren sanayiye, üniversitelere ve diğer kamu kurumlarına yönelik tanıtım ve iş birliğini artırma çalışmalarının başlatılması. Bu amaçla, tanıtım için kitap, broşür, kitapçık, CD, web ortamı vb. materyallerin birkaç dilde hazırlanması

 Her yıl üniversite adaylarına yönelik tanıtım unsurlarının etkin bir şekilde kullanıldığı broşür, tanıtım filmi vb. materyallerin hazırlanması ve bunların adaylara, adayların ailelerine, öğretmenlerine ve okullarına dağıtılmasının sağlanması

 Her yıl kent, bölge il ve ilçelerdeki liselere yönelik fakültemiz bölümlerinin tanıtım günlerinin düzenlenmesi

 Fakültemizle ilgili basında yapılan tanıtımların arttırılması

1- Faaliyet ve Proje Bilgileri

(Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.)

………

………

1.1. Faaliyet Bilgileri

1.1.1.Kurum Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı (Üniversitemiz Öğretim Üyesi veya İdari Personel Tarafından Düzenlenen)

FAALİYET TÜRÜ SAYISI

Kongre Sempozyum Konferans Panel

Eğitim Semineri Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva

Teknik Gezi Toplam

1.1.2.Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı

(Diğer Üniversite ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Toplantılara Öğretim Elemanı/İdari Personel Katılımı)

FAALİYET TÜRÜ SAYISI

Kongre Sempozyum Konferans Panel

Eğitim Semineri Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Toplam

1.1.3.Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmeti Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Barınma

Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı

Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün

Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı

Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların

Sayısı Öğrenci

Personel Toplam

1.2.Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri

1.2.1.İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar

YAYIN TÜRÜ SAYISI

Uluslararası Makale 7

Ulusal Makale 2

Uluslararası Bildiri 4

Ulusal Bildiri 10

Kitap -

1.2.2.Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük Yapan Öğretim

Üyesi Sayısı Hakemlik Yapan Öğretim

Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı

1 5 7

1.2.3.Yayın Sayılarının İndekslere Göre Dağılımı

BİRİM SCIexpanded SCI SSCI AHCI

4 3 - -

1.3.Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar

ÜNİVERSİTE ADI ANLAŞMANIN İÇERİĞİ

1.4. Proje Bilgileri

İdari birimlerce yürütülen (Genel Sekreterlik/Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı) yatırım projeleri uygulama sonuçlarına yer vereceklerdir.

1.4.1.Bilimsel Araştırma Projeleri

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE BİLGİLERİ PROJELER

2011 Önceki Yıldan Yıl İçinde

Eklenen Proje

Toplam Yıl İçinde Tamamlanan Proje

Toplam Ödenek

Devreden TL.

Proje DPT

TÜBİTAK 1 238.400

A.B.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA

PROJELERİ 1 1 2 185.787,68

DİĞER

TOPLAM 1 1 1 424.187,68

2- Performans Sonuçları Tablosu

Birimler, 2011 yılı Performans Programında aşağıda yer alan ve kendi sorumlu oldukları

“Performans Göstergelerinin” gerçekleşme sonuçlarını bu bölüme yazacaklardır.

Not: Gösterge gerçekleşme sonuçlarının daha önce 16/12/2011 tarih ve 1311 sayılı yazımızla birimlerimizden istenen 2011 yılı Performans Göstergeleri ile uyumlu olması gerekmektedir.

2.1. 2011 Yılı Performans Programı Gerçekleşme Sonuçları

Performans Hedefi-1:Değişim programlarından faydalanan öğrenci ve öğretim elemanı sayısı artırılacaktır.

Faaliyet -1: Erasmus değişim programı faaliyeti Faaliyet- 2: Farabi değişim programı faaliyeti

Sorumlu Birim:Akademik Birimler-Dış İlişkiler Ofisi

Performans Göstergeleri: 2011

Hedef Gerçekleşme Erasmus lisans değişim programlarına giden öğrenci sayısı/toplam lisans öğrenci

sayısı*100

Farabi lisans değişim programlarına giden öğrenci sayısı/toplam lisans öğrenci sayısı*100

Erasmus yüksek lisans programlarına giden öğrenci sayısı/toplam yüksek lisans öğrenci sayısı*100

Farabi yüksek lisans programlarına giden öğrenci sayısı/toplam yüksek lisans öğrenci sayısı*100

Doktora programlarına giden öğrenci sayısı/ toplam doktora öğrenci sayısı*100

Performans Hedefi-2:Laboratuvarlar günün teknolojisi ile yenilenecektir.

Faaliyet-3:Laboratuvarların bakım onarım ve donanımlarının temini faaliyeti Sorumlu Birim:Akademik Birimler

Performans Göstergeleri: 2011

Hedef Gerçekleşme Laboratuar sayısı

Toplam laboratuar alanı/ toplam öğrenci sayısı

Performans Hedefi-3:Kütüphanenin hizmet sunduğu kaynakların artırılması sağlanacaktır.

Faaliyet -4:Basılı ve elektronik yayın alımı ile veri tabanı aboneliği ihtiyacının karşılanması Sorumlu Birim:Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri: G: (73.1), (73.2), (73.3), (74.3) 2011

Hedef Gerçekleşme G73.1 Değerlendirme yılı içinde abone olunan veri tabanı sayısı

G73.2 Değerlendirme yılı içinde abone olunan basılı dergi sayısı

G73.3 Değerlendirme yılı içinde ulaşılabilen tam metin elektronik dergi sayısı G74.3 Üniversite kütüphanesindeki basılı ve elektronik toplam kitap sayısı/öğrenci sayısı

Performans Hedefi-4:Lisansüstü öğrenci sayısı artırılacaktır.

Faaliyet-5:Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyeti

Sorumlu Birim:Enstitüler

Performans Göstergeleri: G: (22), (23) 2011

Hedef Gerçekleşme Lisansüstü program sayısı

Lisansüstü öğrenci sayısı

G22: (yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenci sayısı/ yüksek lisans programlarına başvuran öğrenci sayısı)*100

G23: (doktora programlarına kabul edilen öğrenci sayısı/doktora programlarına başvuran öğrenci sayısı)*100

Performans Hedefi-5:Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin kalitesi artırılacaktır.

Faaliyet-6: Öğrencilerin beslenme hizmetlerinin karşılanması Faaliyet-7:Öğrencilerin sağlık hizmetlerinin karşılanması Faaliyet-8: Öğrencilerin barınma hizmetlerinin karşılanması Faaliyet-9: Öğrencilerin kültür ve spor faaliyetleri

Faaliyet-10:Öğrencilere kısmı zamanlı çalışma imkânı sağlanması Faaliyet-11:Spor tesislerinin bakım ve onarım faaliyeti

Sorumlu Birim:Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri: G: (85), (87), (89.3), (91) 2011

Hedef Gerçekleşme (Öğrencilere sunulan yemek servisi sayısının günlük ortalaması/toplam öğrenci

sayısı)*100

(Öğrencilere sunulan sağlık hizmeti (vizite) sayısının günlük ortalaması/ toplam öğrenci sayısı)*100

(Yurtlarda kalan öğrenci sayısı/ toplam öğrenci sayısı)*100 G91 Yarı zamanlı çalışan öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı

Performans Hedefi-6:Öğretim elemanlarının yapacakları yayın ve bilimsel faaliyetler artırılacaktır Faaliyet -12:Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalar kapsamında yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme faaliyeti Sorumlu Birim:Akademik birimler

Performans Göstergeleri: G: (56), (57.4), (57.8), (58) 2011

Hedef Gerçekleşme G56 Tam metin yayın sayısı(SCI-expanded, SCI, SSCI ve AHCI)/Öğretim üyesi sayısı 10 7 G57.4 (Yurt içinde sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı)*100

G57.8 (Yurt dışında sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim üyesi sayısı)*100 G58 Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı/öğretim üyesi sayısı

Performans Hedefi-7:Üniversite düzeyinde öncelikli araştırma konuları belirlenip desteklenecektir Faaliyet -13:Araştırma-geliştirme faaliyeti

Sorumlu Birim: Genel Sekreterlik (Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi) Performans Göstergeleri: G: (66.1), (66.2), (66.3), (66.5)

2011

Hedef Gerçekleşme 66.1 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TÜBİTAK ve diğer kamu finanslı projelerin

sayısı/öğretim üyesi sayısı

66.2 Öğretim üyesi başına düşen kurum içi destekli proje sayısı/öğretim üyesi sayısı Sanayi destekli proje sayısı

AB ve diğer uluslar arası kuruluşlarca destekli proje sayısı

66.5 Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı/öğretim üyesi sayısı

Performans Hedefi-8:Dersliklerin günün teknolojisine göre modernize edilmesi sağlanacaktır.

Faaliyet -14: Dersliklerin bakım ve onarımı ile diğer teknolojik eksikliklerinin giderilmesi faaliyeti Sorumlu Birim:Akademik birimler

Performans Göstergeleri: G: :(69.4), (83) 2011

Hedef Gerçekleşme

Toplam derslik sayısı 37 37

G69.4 Toplam derslik alanı/toplam öğrenci sayısı 4000 m² 4000 m²

G83: Teknolojik donanımlı sınıf oranı % 10 100

Performans Hedefi-9:Bilgi işlem altyapısı geliştirilecektir Faaliyet -15:Bilgi teknolojileri faaliyeti

Sorumlu Birim:Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri: G: 2011 Hedef Gerçekleşme

G78: Web ana sayfasının aldığı yıllık ziyaretçi sayısı

G80: Ortalama yıllık internet bağlantı kullanım kapasitesi(Mbps) G81: Ana sunucu web sitesi büyüklüğü (GB)

G82: Üniversitedeki toplam bilgisayar uç sayısı

Performans Hedefi-10:Kampüs alt yapılarının ve eskiyen fiziki mekânların iyileştirilmesi sağlanarak modernize edilecektir.

Faaliyet -16:Kampüs alt yapısı bakım ve onarımı, yol su ve çevre düzenlemesi faaliyeti Faaliyet -17:Bina ve tesislerin bakım ve onarım faaliyeti

Sorumlu Birim:Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri: 2011

Hedef Gerçekleşme Kampüs altyapı projesi gerçekleşme yüzdesi

Muhtelif işler projesi gerçekleşme yüzdesi

Performans Hedefi-11:Eğitim-öğretim alt yapısının ihtiyacı olan yeni bina ve tesisler yapılacaktır Faaliyet -18:Eczacılık Fakültesi İnşaatı

Faaliyet -19:Sağlık Bilimleri Fakültesi İnşaatı

Faaliyet- 20:Orman Endüstri Mühendisliği Ek Binası İnşaatı Faaliyet- 21:Mimarlık Fakültesi Ek Bina İnşaatı

Sorumlu Birim:Yapı işleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri: 2011

Hedef Gerçekleşme Derslik ve Merkezi Birimler Projesi fiziki gerçekleşme oranı (Proje kapsamında

yürütülen işlerin fiziki gerçekleşme toplamı/ yürütülen iş sayısı)

Performans Hedefi-12:Topluma sunulan sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedeflenmektedir.

Faaliyet -22:Acil servis ve yoğun bakım inşaatı Faaliyet -23:Sağlık hizmeti faaliyeti

Sorumlu Birim:Farabi Hastanesi, Diş Hekimliği Fak.

Performans Göstergeleri: G: :(67.1), (67.2), (68) 2011

Hedef Gerçekleşme G67.1 Farabi hastanesinde hizmet verilen yıllık hasta sayısı/öğretim üyesi sayısı

G67.2 Diş Hekimliği Fakültesinde hizmet verilen hasta sayısı/ öğretim üyesi sayısı G68 Farabi hastanesinde yapılan yıllık ameliyat sayısı/ öğretim üyesi sayısı Diş Hekimliği Fakültesi hasta memnuniyeti %

3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Birimler bu bölüme, performans ve gösterge hedeflerinin gerçekleşme durumunu, sapmaları, nedenlerini, geçmiş yıllar değerleri ile ve varsa benzer idare performans sonuçlarına ilişkin açıklamalarını belirtmeleri gerekmektedir.

4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans göstergelerine ilişkin değerlendirmeler, veri toplanması, işlenmesi ve kalitesine ilişkin değerlendirmeler, veri elde edilmeyen durumlar ve nedenleri ile performans bilgi sisteminin geliştirilmesine yönelik birim tarafından yürütülen çalışmalara yer verilir.

5-Diğer Hususlar

(Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan fakat birimin performansı açısından gerekli görülen konular özet olarak belirtilir.)

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir.

Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler.

A- Üstünlükler

 Zengin kaynağa sahip kütüphanesi, güçlü bilişim teknolojileri ve bilgisayar ağı alt yapısına sahip, teknokenti ve İngilizce Hazırlık Okulu olan, ülkemizin en köklü üniversitelerinden olan K.T.Ü. bünyesinde yeni kuruluyor olması

 Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile güçlü diyalog ve işbirliği içinde olması

 Bölgemizde başka bir Teknoloji Fakültesi bulunmaması

 Yeni kurulması ve akademik kadronun genç - deneyimli olması

 Geniş kapsamlı ve uygulamalı eğitim – öğretim programlarını içermesi

 Merkez kütüphaneyle çevrimiçi erişimin olması

B- Zayıflıklar

 Fakültemizin ilçede kurulmuş olması

 Bölgemizde güçlü sanayi kuruluşlarının olmaması

 Teknoloji alanında öğretim üyesi bulma güçlükleri

 Öğretim elemanı kadrosundaki yetersizlikler

 İdari personel kadrosundaki yetersizlikler

 Tanıtım eksikliği

C- Değerlendirme

Kurulduğumuz ilçede, ilçe halkının bir fakülte kurulmasını desteklemesi, ilçe yönetiminin fakülte yönetimiyle uyumlu olarak çalışması ve fakülte kurulmasını desteklemesi, Avrupa Birliği eğitim programlarından yararlanabilme olanağı olması ve yurtdışı üniversitelerle bağlantıların olması fakültemize belirli avantajlar sağlamakla birlikte ilçede gençlere yönelik sosyal alanların az olması, ilçe sanayisinin gelişmemiş olması ve öğretim üyesi/öğretim elemanı temininde yaşanan zorluklar da bazı tehditleri beraberinde getirmektedir. Ancak gerek üniversitemizin gerek akademik ve idari personelimizin gerekse de ilçe halkının ve ilçenin önde gelenlerinin desteğiyle bu zorlukları aşacağımıza inanmaktayız.

V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

(Bu başlık altında, faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle, birimin yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşabileceği risklere ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin genel değerlendirmelere yer verilir.)

Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir.

Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler.

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.

Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Trabzon-2011)

Prof. Dr. Kenan GELİŞLİ D e k a n